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FY 2014 VNPB ADOPTED BUDGETTh e G o v e r n m e n t F i n a n c e O f f i c e r s A s s o c i a t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a da ( G F O A ) p r e s e n t e d a D i s t i n g u i s h e d B u d g e t A w a r d P r e s e ntation Award to the Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h , F l o r i d a f o r i t s a n n u a l b u d g e t f o r t h e f i s c a l y e a r b e g i n n i n g O c t o b e r 1 , 2 0 1 2 . In o r d e r t o r e c e i v e t h i s a w a r d , a g o v e r n m e nt a l u n i t m u s t p u b l i s h a b u dg e t d o c u m e n t t h a t m e e t s p r o g r a m c r i t e r i a a s a p o l i c y d o c u me n t , a s a n o p e r a t i o n s g u i d e , a s a f i n a n c i a l p l a n , a n d a s a c o m m u n i c a t i o n d e v i c e . Th i s a w a r d i s v a l i d f o r a p e r i o d o f o n e y e a r o n l y . W e b e l i e ve o u r c u r r e n t b u d g e t c o n t i n u e s t o c o n f o r m t o p r o g r a m r e q u i r e m e n t s , and we are submitting it to GF O A t o d e t e r m i n e i t s e l i g i b i l i t y f o r a n a w a r d i n 2 0 1 4 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 2 of 294 Gu i d e f o r R e a d e r s Th e p u r p o s e o f t h i s s e c t i o n i s t o p r o v i d e t h e r e a d e r w i t h a g u i d e t o th e d o c u m e n t ’ s c o n t e n t s : w h e r e a n d h o w t o f i n d t h e i n f o r m a t i o n an d h o w t o u n d e r s t a n d o r u s e t h e i n f o r m a t i o n . Th e F i s c a l Y e a r 2 0 1 4 A n n u a l b u d g e t fo r t h e V i l l a g e of N o r t h P a l m Be a c h , F l o r i d a i s i n t e n d e d t o s e r v e f o u r p u r p o s e s : 1. Th e B u d g e t a s a P o l i c y G u i d e : As a p o l i c y d o c u m e n t , t h e b u d g e t i n d i c a t e s w h a t s e r v i c e s th e V i l l a g e w i l l p r o v i d e d u r i n g t h e t w e l v e - m o n t h p e r i o d be g i n n i n g O c t o b e r 1 , 2 0 1 3 a n d w h y . T h e B u d g e t M e s s a g e su m m a r i z e s t h e c h a l l e n g e s f a c i n g t h e V i l l a g e a n d h o w t h e bu d g e t a d d r e s s e s t h e m . T h e D e p a r t m e n t b u d g e t s e c t i o n s pr o v i d e m a j o r g o a l s a n d o b j e c t i v e s f o r e a c h d e p a r t m e n t i n th e V i l l a g e . 2. Th e B u d g e t a s a F i n a n c i a l P l a n : As a f i n a n c i a l p l a n , t h e b u d g e t o u t l i n e s h o w m u c h V i l l a g e se r v i c e s w i l l c o s t a n d h o w t h e y w i l l b e f u n d e d . T h e B u d g e t Su m m a r y p r o v i d e s a n o v e r v i e w o f t h e b u d g e t , i n c l u d i n g ma j o r r e v e n u e a n d e x p e n d i t u r e c a t e g o r i e s . 3. Th e B u d g e t a s a n O p e r a t i o n s G u i d e : As a n o p e r a t i o n s g u i d e , t h e bu d g e t i n d i c a t e s h o w s e r v i c e s wi l l b e d e l i v e r e d t o t h e c o mm u n i t y . T h e D e p a r t m e n t a l bu d g e t s e c t i o n s o u t l i n e t h e n u m b e r o f a u t h o r i z e d p o s i t i o n s an d d e p a r t m e n t a p p r o p r i a t i o n s a p p r o v e d b y t h e V i l l a g e Co u n c i l f o r t h e p r o v i s io n o f s e r v i c e s b y e a c h d e p a r t m e n t . An o r g a n i z a t i o n a l c h a r t i s pr o v i d e d t o s h o w h o w t h e Vi l l a g e i s s t r u c t u r e d f o r e f f i c i e n t a n d e f f e c t i v e w o r k . 4. Th e B u d g e t a s a C o m m u n i c a t i o n s D e v i c e : Th e b u d g e t i s d e s i g n e d t o b e u s er friendly with summary in f o r m a t i o n i n t e x t , t a b l e s a n d g r a p h s . A g l o s s a r y o f bu d g e t t e r m s i s i n c l u d e d a f t e r t h e A p p e n d i x s e c t i o n f o r yo u r r e f e r e n c e . F i n a l l y t h e b u d g e t i n c l u d e s t h e B u d g e t Me s s a g e S e c t i o n w h i c h p r o v i d e s t h e r e a d e r w i t h a co n d e n s e d a n a l y s i s o f t h e f i s c a l p l a n s o f t h e V i l l a g e f o r t h e up c o m i n g f i s c a l y e a r . Co p i e s o f t h i s d o c u m e n t a r e a v a i l a b l e f o r r e v i e w a t t h e Vi l l a g e C l e r k ’ s o f f i c e a n d t h e V i l l a g e L i b r a r y . I n a d d i t i o n , th i s d o c u m e n t c a n b e a c c e s s e d t h r o u g h t h e i n t e r n e t a t ht t p : / / w w w . v i l l a g e - n p b . o r g . Th e t a b l e o f c o n t e n t s l i s t s e v e r y su b j e c t c o v e r e d i n t h i s d o c u m e n t an d i t s p a g e n u m b e r . A s a f u r t h e r a i d , t h e b u d g e t d o c u m e n t i s di v i d e d i n t o t h e f o l l o w i n g s e v e n m a j o r s e c t i o n s : In t r o d u c t i o n Th i s s e c t i o n i n c l u d e s t h e b u d g e t m e s s a g e , w h i c h p r o v i d e s a na r r a t i v e o f w h e r e w e h a v e b e e n a n d w h e r e w e a r e g o i n g i n t h e up c o m i n g y e a r . T h e m e s s a g e p r ov i d e s a b r o a d p e r s p e c t i v e o f se r v i c e s p r o v i d e d a n d d i s c u s s e s t a x e s a n d m i l l a g e r a t e s , c h a n g e s i n op e r a t i o n s , s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s in r e v e n u e s a n d e x p e n d i t u r e s , an d t h e f o c u s a n d d i r e c t i o n o f t h e b u d g e t y e a r . Th e i n t r o d u c t i o n s e c t i o n a l s o i n c l ud e s g e n e r a l i n f o r m a t i o n a b o u t th e V i l l a g e , i t s b u d g e t p h i l o s o p h y a nd p r o c e s s , d e b t a d m i n i s t r a t i o n , fu n d b a l a n c e o v e r v i e w a n d o t h e r g e n e r a l i n f o r m a t i o n . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 3 of 294 Ge n e r a l F u n d Th i s s e c t i o n p r o v i d e s r e v e n u e a nd e x p e n d i t u r e s u m m a r i e s , b u d g e t co m p a r i s o n s a n d c o m p u t a t i o n o f t a x a b l e v a l u e . A l s o i n c l u d e d a r e de t a i l s o f a l l e s t i m a t e d r e v e n u e s an d d e p a r t m e n t a l e x p e n d i t u r e s . An o v e r v i e w o f e a c h d e p a r t m e n t i s i n c l u d e d i n t h i s s e c t i o n . E a c h de p a r t m e n t ’ s s e c t i o n i n c l u d e s t h e f o ll o w i n g : a n o r g a n i z a t i o n c h a r t , mi s s i o n s t a t e m e n t , g o a l s a n d o b j ec t i v e s , p e r f o r m a n c e m e a s u r e s an d m a j o r c h a n g e s f o r e a c h d e p a r t m e n t . Co u n t r y C l u b F u n d Th i s s e c t i o n i n c l u d e s a l l o f t h e d e p a r t m e n t a l d e t a i l s a n d in f o r m a t i o n a s i n t h e G e n e r a l F un d f o r t h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m Be a c h C o u n t r y C l u b . Pa y P l a n Th i s s e c t i o n i n c l u d e s t h e V i l l a g e’ s c o m p r e h e n s i v e p a y p l a n a n d pa y r a n g e s . Ca p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n Th i s s e c t i o n i n c l u d e s t h e V i l l a g e ’ s f i v e y e a r c a p i t a l i m p r o v e m e n t pl a n . St a t i s t i c a l S e c t i o n Th i s s e c t i o n h i g h l i g h t s m u l t i p l e y e a r c o m p a r a t i v e t r e n d a n a l y s e s an d d a t a , p h y s i c a l , e c o n o m i c , s o c i a l a n d p o l i t i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f th e V i l l a g e . Ap p e n d i x Th i s s e c t i o n i n c l u d e s t h e G l o s s a r y a n d a l i s t o f A c r o n y m s u s e d th r o u g h o u t t h i s d o c u m e n t . We h o p e t h i s g u i d e h a s a i d e d i n f i n d i n g a n d u n d e r s t a n d i n g in f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e V i l l ag e ’ s b u d g e t . I f a n y i n f o r m a t i o n is u n c l e a r o r i f a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n i s n e c e s s a r y , p l e a s e c a l l t h e Fi n a n c e D e p a r t m e n t a t ( 5 6 1 ) 8 4 1 - 3 3 6 0 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 4 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u d g e t Ta b l e o f C o n t e n t s De s c r i p t i o n Pa g e N u m b e r Bu d g e t C o v e r 1 GF O A D i s t i n g u i s h e d B u d g e t A w a r d 2 Gu i d e F o r R e a d e r s 3- 4 Ta b l e o f C o n t e n t s 5- 8 In t r o d u c t i o n 9 Ma n a g e r ' s B u d g e t M e s s a g e 1 0 - 1 5 Or g a n i z a t i o n a l S t r u c t u r e 16 Vi l l a g e O f f i c i a l s & A d m i n i s t r a t i v e S t a f f 1 7 Vi l l a g e B o a r d s & C o m m i t t e e s 1 8 - 2 0 Vi l l a g e O v e r v i e w / D e m o g r a p h i c s 2 1 Vi l l a g e Z o n i n g M a p 22 Vi l l a g e H i s t o r y 23 - 2 6 Vi l l a g e D e p a r t m e n t s 27 - 2 9 Vi l l a g e B u d g e t a t a G l a n c e 3 0 Bu d g e t P r e p a r a t i o n P r o c e s s 3 1 - 3 4 Fu n d S t r u c t u r e 35 Ba s i s o f P r e s e n t a t i o n , B a s i s o f B u d g e t i n g & B u d g e t a r y A c c o u n t i n g 3 6 - 3 9 Fi n a n c i a l P o l i c i e s 40 - 4 2 De b t A d m i n i s t r a t i o n 43 - 4 4 Fu n d B a l a n c e O v e r v i e w 4 5 - 4 7 St r a t e g i c P l a n n i n g 48 - 5 1 Lo n g R a n g e P l a n n i n g 52 - 5 4 Ge n e r a l F u n d B u d g e t 55 Ge n e r a l F u n d O r g a n i z a t i o n C h a r t 5 6 Ge n e r a l F u n d B u d g e t S u m m a r y 5 7 Ge n e r a l F u n d R e v e n u e s 58 Ge n e r a l F u n d R e v e n u e s G r a p h 5 9 Ge n e r a l F u n d R e v e n u e A n a l y s i s 6 0 Ge n e r a l F u n d R e v e n u e D e t a i l 6 1 - 6 7 Ge n e r a l F u n d E x p e n s e s 68 Ge n e r a l F u n d E x p e n s e G r a p h 6 9 Ge n e r a l F u n d E x p e n s e D e t a i l 7 0 - 7 2 Ge n e r a l F u n d O p e r a t i n g H i g h l i g h t s 7 3 Ge n e r l a F u n d D e p a r t m e n t S u m m a r i e s 7 4 Vi l l a g e C o u n c i l O r g a n i z a t i o n C h a r t 75 Vi l l a g e C o u n c i l N a r r a t i v e 7 6 - 7 8 Vi l l a g e C o u n c i l D e p a r t m e n t S u m m a r y 7 9 Vi l l a g e M a n a g e r O r g a n i z a t i o n C h a r t 8 0 Vi l l a g e M a n a g e r N a r r a t i v e 8 1 - 8 4 Vi l l a g e M a n a g e r D e p a r t m e n t S u m m a r y 8 5 Hu m a n R e s o u r c e s O r g a n i z a t i o n C h a r t 8 6 Hu m a n R e s o u r c e s N a r r a t i v e 8 7 - 9 1 Hu m a n R e s o u r c e s D e p a r t m e n t S u m m a r y 9 2 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 5 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u d g e t Ta b l e o f C o n t e n t s De s c r i p t i o n Pa g e N u m b e r Fi n a n c e O r g a n i z a t i o n C h a r t 93 Fi n a n c e N a r r a t i v e 94 - 9 7 Fi n a n c e D e p a r t m e n t S u m m a r y 98 In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O r g a n i z a t i o n C h a r t 99 In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y N a r r a t i v e 10 0 - 1 0 2 In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y D e p a r t m e n t S u m m a r y 10 3 Vi l l a g e A t t o r n e y N a r r a t i v e 10 4 Vi l l a g e A t t o r n e y D e p a r t m e n t S u m m a r y 10 5 Vi l l a g e C l e r k O r g a n i z a t i o n C h a r t 10 6 Vi l l a g e C l e r k N a r r a t i v e 10 7 - 1 1 0 Vi l l a g e C l e r k D e p a r t m e n t S u m m a r y 11 1 Ge n e r a l S e r v i c e s - V i l l a g e H a l l N a r r a t i v e 11 2 Ge n e r a l S e r v i c e s - V i l l a g e H a l l D e p a r t m e n t S u m m a r y 11 3 Pu b l i c S a f e t y O r g a n i z a t i o n C h a r t 11 4 Pu b l i c S a f e t y D e p a r t m e n t S u m m a r y 11 5 La w E n f o r c e m e n t O r g C h a r t 11 6 La w E n f o r c e m e n t N a r r a t i v e 11 7 - 1 2 2 La w E n f o r c e m e n t D e p a r t m e n t S u m m a r y 12 3 Fir e R e s c u e O r g C h a r t 12 4 Fir e R e s c u e N a r r a t i v e 12 5 - 1 2 7 Fir e R e s c u e D e p a r t m e n t S u m m a r y 12 8 Ge n e r a l S e r v i c e s - P u b l i c S a f e t y N a r r a t i v e 12 9 Ge n e r a l S e r v i c e s - P u b l i c S a f e t y D e p a r t m e n t S u m m a r y 13 0 Pu b l i c W o r k s O r g a n i z a t i o n C h a r t 13 1 Pu b l i c W o r k s N a r r a t i v e 13 2 - 1 3 7 Pu b l i c W o r k s D e p a r t m e n t S u m m a r y 13 8 Pu b l i c W o r k s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t m e n t S u m m a r y 13 9 Fa c i l i t y S e r v i c e s D e p a r t m e n t S u m m a r y 14 0 Ve h i c l e M a i n t e n a n c e D e p a r t m e n t S u m m a r y 14 1 Sa n i t a t i o n D e p a r t m e n t S u m m a r y 14 2 St r e e t s & G r o u n d s D e p a r t m e n t S u m m a r y 14 3 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t O r g a n i z a t i o n C h a r t 14 4 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t N a r r a t i v e 14 5 - 1 4 9 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t S u m m a r y 15 0 Co m m u n i t y P l a n n i n g D e p a r t m e n t S u m m a r y 15 1 Bu i l d i n g D e p a r t m e n t S u m m a r y 15 2 Co d e E n f o r c e m e n t D e p a r t m e n t S u m m a r y 15 3 Li b r a r y O r g a n i z a t i o n C h a r t 15 4 Li b r a r y N a r r a t i v e 15 5 - 1 5 7 Li b r a r y D e p a r t m e n t S u m m a r y 15 8 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 6 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u d g e t Ta b l e o f C o n t e n t s De s c r i p t i o n Pa g e N u m b e r Pa r k s & R e c r e a t i o n O r g a n i z a t i o n C h a r t 15 9 Pa r k s & R e c r e a t i o n N a r r a t i v e 16 0 - 1 6 3 Pa r k s & R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t S u m m a r y 16 4 Re c r e a t i o n & S p e c i a l E v e n t s D e p a r t m e n t S u m m a r y 16 5 Te n n i s D e p a r t m e n t S u m m a r y 16 6 Po o l D e p a r t m e n t S u m m a r y 16 7 Re s e r v e s & O t h e r N a r r a t i v e 16 8 Re s e r v e s & O t h e r D e p a r t m e n t S u m m a r y 16 9 Ge n e r a l F u n d C h a r t s & G r a p h s 17 0 Ta x a b l e V a l u e & A d V a l o r e m T a x R e v e n u e 17 1 Mi l l a g e R a t e s 17 2 Ad V a l o r e m a n d B u d g e t L a s t F i v e Y e a r s 17 3 Ad V a l o r e m T a x v s . B u d g e t T a b l e 17 4 Pr o p e r t y A s s e s s e d V a l u a t i o n s 17 5 Ge n e r a l F u n d E x p e n s e s a s a P e r c e n t o f A s s e s s e d V a l u e 17 6 Ge n e r a l F u n d F e e S c h e d u l e s 17 7 Ge n e r a l S e r v i c e s F e e S c h e d u l e 17 8 Co d e C o m p l i a n c e a n d C o m m u n i t y P l a n n i n g F e e S c h e d u l e 17 9 Bu i l d i n g D e p a r t m e n t F e e S c h e d u l e 18 0 - 1 8 1 Bu i s i n e s s T a x R e c e i p t F e e S c h e d u l e 18 2 - 1 8 7 Pu b l i c S a f e t y F e e S c h e d u l e 18 8 Re c r e a t i o n F e e S c h e d u l e 18 9 Co u n t r y C l u b B u d g e t 19 0 Co u n t r y C l u b O r g a n i z a t i o n C h a r t 19 1 Co u n t r y C l u b N a r r a t i v e 19 2 - 1 9 6 Co u n t r y C l u b S u m m a r y 19 7 Co u n t r y C l u b H i g h l i g h t s 19 8 Co u n t r y C l u b R e v e n u e s 19 9 Co u n t r y C l u b R e v e n u e G r a p h 20 0 Co u n t r y C l u b R e v e n u e D e t a i l 20 1 - 2 0 3 Co u n t r y C l u b E x p e n s e s 20 4 Co u n t r y C l u b E x p e n s e G r a p h 20 5 Co u n t r y C l u b E x p e n s e D e t a i l 20 6 - 2 0 8 De p a r t m e n t S u m m a r i e s 20 9 Go l f B u d g e t S u m m a r y 21 0 Go l f M e m b e r s h i p F e e s 21 1 Go l f C l u b M e m b e r s h i p s & R a t e s 21 2 Wa l k - I n R a t e s 21 3 Fo o d & B e v e r a g e B u d g e t S u m m a r y 21 4 Ad m i n i s t r a t i o n B u d g e t S u m m a r y 2 1 5 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 7 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u d g e t Ta b l e o f C o n t e n t s De s c r i p t i o n Pa g e N u m b e r Pa y P l a n 21 6 Pa y P l a n N a r r a t i v e 21 7 - 2 2 0 Co m p r e h e n s i v e P a y & C l a s s i f i c a t i o n P l a n 2 2 1 - 2 2 4 Pa y R a n g e s 22 5 - 2 2 8 Fi v e Y e a r P o s i t i o n S u m m a r y 2 2 9 Em p l o y e e s b y F u n c t i o n ( L a s t T e n Y e a r s ) 2 3 0 Fi v e Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n ( C I P ) 23 1 CI P N a r r a t i v e 23 2 - 2 3 7 CI P C h a r t 23 8 CI P S u m m a r y 23 9 CI P D e p a r t m e n t S u m m a r i e s 2 4 0 Ge n e r a l F u n d C a p i t a l O u t l a y 2 4 1 De p a r t m e n t S u m m a r i e s a n d C a p i t a l R e q u e s t F o r m s 2 4 2 - 2 7 3 St a t i s t i c a l S e c t i o n 27 4 Op e r a t i n g I n d i c a t o r s b y F u n c t i o n / P r o g r a m 2 7 5 Pr i n c i p a l E m p l o y e r s 27 6 Ne t A s s e s s e d V a l u e & E s t i m a t e d A c t u a l V a l u e o f T a x a b l e P r o p e r t y 2 7 7 Ca p i t a l A s s e t S t a t i s t i c s b y F u n c t i o n / P r o g r a m 2 7 8 Ra t i o s o f O u t s t a n d i n g D e b t b y T y p e 2 7 9 Pr i n c i p a l P r o p e r t y T a x p a y e r s 2 8 0 Pr o p e r t y T a x L e v i e s & C o l l e c t i o n s 2 8 1 Pr o p e r t y T a x R a t e s - D i r e c t & O v e r l a p p i n g G o v e r n m e n t s 2 8 2 Ap p e n d i x 28 3 Ac r o n y m s 28 4 Glo s s a r y o f T e r m s 28 5 - 2 9 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 8 of 294 In t r o d u c t i o n In t r o d u c t i o n FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 9 of 294 T H E V I L L A G E O F NO R T H P A L M B E A C H 50 1 U . S . H w y 1 , N o r t h P a l m B e a c h , F L Te l e p h o n e : ( 5 6 1 ) 8 4 1 - 3 3 8 0  FA X ( 5 6 1 ) 8 4 8 - 3 3 4 4 Se p t e m b e r 2 6 , 2 0 1 3 Th e H o n o r a b l e M a y o r a n d V i l l a g e C o u n c i l Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h No r t h P a l m B e a c h , F l o r i d a 3 3 4 0 8 RE : F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 1 4 A n n u a l B u d g e t To H o n o r a b l e V i l l a g e M a y o r a n d C o u n c i l , I a m p l e a s e d t o s h a r e t h i s F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 1 4 A n n u a l B u d g e t f o r t h e Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h . T h i s b u d g e t r e f l e c t s a p l a n t o m a i n t a i n an d i m p r o v e s e r v i c e t o o u r V i l l a g e r e s i d e n t s f o r t h e c o m i n g f i s c a l y e a r . Th e b u d g e t a l l o c a t e s s c a r c e r e s o u r c e s a m o n g d e p a r t m e n t s p r o v i d i n g fi n a n c i a l r e s o u r c e s t h a t c o n t i n u e V i l l a g e i m p r o v e m e n t s . D e p a r t m e n t ma n a g e m e n t h a s p r e p a r e d a n a m b i t i o u s l i s t o f V i l l a g e p r o j e c t s a n d op e r a t i o n a l i m p r o v e m e n t s t h a t f o l l o w g u i d e l i n e s e s t a b l i s h e d b y Co u n c i l ’ s g o a l s a n d o b j e c t i v e s . T h i s b u d g e t d o c u m e n t i d e n t i f i e s b r o a d pl a n s , o p e r a t i o n a l r e s p o n s i b i l i t i e s a n d f i n a n c i a l g u i d a n c e t h a t w i l l co n t i n u e V i l l a g e i m p r o v e m e n t s t h r o u g h o u t t h e c o m i n g y e a r . Bu d g e t F o r m a t Th e A d m i n i s t r a t i o n h a s t a k e n s t e p s t o m a k e t h i s a u s e r - f r i e n d l y b u d g e t do c u m e n t . T h i s b u d g e t p r o v i d e s a c o m m o n s o u r c e o f m e a n i n g f u l i n f o r m a t i o n fo r m a n y d i f f e r e n t u s e r s . T h e b u d g e t d e p i c t s o u r V i l l a g e m a n a g e r i a l a n d ov e r s i g h t r e s p o n s i b i l i t i e s a s o u t l i n e d by t h e A d m i n i s t r a t i o n ’ s d e p a r t m e n t or g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e ( o r g a n i z a t i o n a l ch a r t s ) . T h i s m a n a g e r i a l s t r u c t u r e as s i g n s o p e r a t i n g a n d o v e r s i g h t r e s p o n s i b i l i t i e s a m o n g V i l l a g e d e p a r t m e n t a l ar e a s . T h e b u d g e t ’ s o r g a n i z a t i o n c h a r t s i n c o r p o r a t e a l l s t a f f i n g p o s i t i o n s re c o m m e n d e d b y t h e C o m p r e h e n s i v e P a y a n d C l a s s i f i c a t i o n P l a n f o r e a c h De p a r t m e n t ( t h e C o m p r e h e n s i v e P a y a n d C l a s s i f i c a t i o n P l a n i s i n c l u d e d un d e r a s e p a r a t e t a b w i t h i n t h i s b u d g e t d o c u m e n t ) . Vi l l a g e D e p a r t m e n t s h a v e i n c l u d e d a d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e i r in d i v i d u a l g o a l s , o p e r a t i o n a l s e r v i c e , p r o g r a m i m p r o v e m e n t s , a n d s t a f f i n g an d c a p i t a l p r o j e c t e x p e n d i t u r e s f o r t h e i r r e s p e c t i v e a r e a s . Th i s d o c u m e n t i s i n t e n d e d t o m a k e o u r V i l l a g e b u d g e t p r o c e s s m o r e me a n i n g f u l t o o f f i c i a l s , t h e A d m i n i s t r a t i o n / M a n a g e m e n t s t a f f a n d t o ou r r e s i d e n t s . W i t h o u r o n g o i n g e f f o r t s t o m a i n t a i n a n o p e n e x c h a n g e of m u n i c i p a l i n f o r m a t i o n , u n d e r s t a n d i n g h o w V i l l a g e r e s o u r c e s a r e re c e i v e d a n d e x p e n d e d i s o f g r e a t i m p o r t a n c e . A s p a r t o f o u r c o n t i n u i n g ef f o r t t o g i v e a c c e s s t o a l l c i t i z e n s , t h e V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n w i l l p l a c e th i s b u d g e t d o c u m e n t o n t h e V i l l a g e w e b s i t e (www.village-npb.org). Bu d g e t G o a l s Th e V i l l a g e o b t a i n s a m a j o r p o r t i o n o f i t s a n n u a l g e n e r a l f u n d f i n a n c i a l re s o u r c e s ( 5 3 . 5 8 % ) f r o m a d v a l o r e m p r o p e r t y t a x e s . T h e V i l l a g e d o e s no t a s s e s s m a n y o f t h e t r a d i t i o n a l t a x e s t h a t o t h e r m u n i c i p a l i t i e s u s e f o r ge n e r a t i n g r e v e n u e . R a t h e r , i t p r i m a r i l y d e p e n d s o n a d v a l o r e m t a x e s t o fu n d s e r v i c e s . A s a r e s u l t , r e s i d e n t s a r e n o t a s s e s s e d a d d i t i o n a l t a x e s f o r ut i l i t y , s o l i d w a s t e , s t o r m w a t e r , o r f i r e r e s c u e . Th e p r e p a r a t i o n o f t h i s b u d g e t d o c u m e n t c o n t i n u e s t o b e c h a l l e n g i n g ba s e d o n r e c e n t p r o p e r t y t a x r e f o r m l e g i s l a t i o n . H o w e v e r , i m p r o v e d pr o p e r t y v a l u a t i o n s a n d a n i m p r o v e d s t a t e a n d n a t i o n a l e c o n o m y m a k e th e 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t y e a r t h e m o s t p r o m i s i n g i n r e c e n t m e m o r y . T h e fo l l o w i n g i s a b r i e f s y n o p s i s o f t h o s e l e g i s l a t i v e r e f o r m b i l l s t h a t h a v e im p a c t e d t h e V i l l a g e ’ s b u d g e t o v e r t h e p a s t f e w y e a r s :  HB 1 B : W h i c h w a s e n a c t e d i n F Y 2 0 0 7 / 0 8 l i m i t s t h e a u t h o r i t y of l o c a l g o v e r n m e n t s t o l e v y a d v a l o r e m t a x e s f o r t h e b u d g e t ye a r s 2 0 0 7 / 0 8 a n d b e y o n d . F o r t h e F Y 2 0 0 8 / 0 9 b u d g e t a n d be y o n d , a d v a l o r e m t a x e s w i l l b e c a p p e d a t t h e r o l l e d b a c k r a t e pl u s a n a d j u s t m e n t b a s e d o n t h e g r o w t h o f t h e p e r c a p i t a pe r s o n a l i n c o m e .  Am e n d m e n t O n e : I n F Y 2 0 0 7 / 0 8 t h i s a m e n d m e n t i n c r e a s e d th e h o m e s t e a d e x e m p t i o n f r o m $ 2 5 , 0 0 0 t o $ 5 0 , 0 0 0 ( f o r p r o p e r t y va l u e s $ 5 0 , 0 0 0 - $ 7 5 , 0 0 0 ) , e x c e p t f o r s c h o o l d i s t r i c t t a x e s . Am e n d m e n t O n e a l s o a l l o w s p r o p e r t y o w n e r s t o t r a n s f e r ( m a k e po r t a b l e ) u p t o $ 5 0 0 , 0 0 0 o f t h e i r S a v e O u r H o m e s b e n e f i t s t o th e i r n e x t h o m e s t e a d w h e n t h e y m o v e w i t h i n t h e s t a t e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 10 of 294 Wi t h r e s p e c t t o n o n - h o m e s t e a d p r o p e r t y , A m e n d m e n t O n e li m i t s ( c a p s ) t h e a n n u a l i n c r e a s e i n a s s e s s e d v a l u e f o r n o n - ho m e s t e a d p r o p e r t y t o t e n p e r c e n t , e x c e p t f r o m s c h o o l d i s t r i c t ta x e s . T h e a m e n d m e n t a l s o p r o v i d e s a $ 2 5 , 0 0 0 e x e m p t i o n f o r ta n g i b l e p e r s o n a l p r o p e r t y . Th e F Y 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t w a s d e v e l o p e d c o l l a b o r a t i v e l y w i t h a s s i s t a n c e fr o m a w i d e a r r a y o f t h e V i l l a g e s u p e r v i s i o n a n d s t a f f . T h i s c o l l a b o r a t i v e ef f o r t a l l o w e d t h e A d m i n i s t r a t i o n t o c o n s i d e r p a s t a n d c u r r e n t p r a c t i c e s an d p r o c e d u r e s . I n p a r t n e r s h i p w i t h o u r V i l l a g e s t a f f , o p p o r t u n i t i e s we r e i d e n t i f i e d f o r n e w a n d i m p r o v e d s e r v i c e s , p r o g r a m s , a n d p r o j e c t s . Du r i n g t h i s r e v i e w , t h e A d m i n i s t r a t i o n h e l d s e v e r a l d i s c u s s i o n s w i t h me m b e r s o f o u r V i l l a g e t e a m t o c o n s i d e r a n d d e v e l o p e n h a n c e d s e r v i c e s an d p r o j e c t s f o r t h e c o m i n g f i s c a l y e a r . M a n y o f t h e s e p r o j e c t s a r e su m m a r i z e d i n t h e “ G e n e r a l F u n d E x p e n s e s ” s e c t i o n f o l l o w i n g t h i s na r r a t i v e . T h e d e t a i l s o f o u r D e p a r t m e n t o p e r a t i n g p l a n s , p r o j e c t s a n d im p r o v e m e n t s m a y b e f o u n d i n e a c h r e s p e c t i v e D e p a r t m e n t ’ s b u d g e t na r r a t i v e . U s i n g a c o l l a b o r a t i v e b u d g e t p r e p a r a t i o n a p p r o a c h , t h e Ad m i n i s t r a t i o n m a i n t a i n e d a b a l a n c e d f o c u s b e t w e e n h i g h q u a l i t y re s i d e n t s e r v i c e , o p e r a t i n g e f f e c t i v e n e s s a n d f i s c a l r e s p o n s i b i l i t y . In s e t t i n g g o a l s d u r i n g t h e b u d g e t p l a n n i n g p r o c e s s , o u r s t a f f t e a m ma i n t a i n e d a n a w a r e n e s s o f b a l a n c i n g o u r m a n y l e v e l s o f m u n i c i p a l se r v i c e w i t h o u r v a l u a b l e a n d s c a r c e V il l a g e f i n a n c i a l r e s o u r c e s . I n a l l ca s e s , t h e A d m i n i s t r a t i o n p l a c e d t h e h i g h e s t p r i o r i t y o n s e r v i c e s t h a t a r e mo s t v a l u e d b y o u r r e s i d e n t s – w i t h a c o m m i t m e n t t o p r o v i d e t h e s e i n an e f f e c t i v e a n d e f f i c i e n t m a n n e r . O u r b u d g e t a r y e m p h a s i s c e n t e r s o n th e C o u n c i l ’ s b u d g e t a r y g o a l s : 1. Pr o t e c t t h e F i n a n c i a l I n t e g r i t y o f t h e V i l l a g e i n a D i f f i c u l t Ec o n o m i c E n v i r o n m e n t a. Se e k a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f f u n d s i n c l u d i n g g r a n t s . b. Se e k t o i n f l u e n c e F l o r i d a l e g i s l a t u r e i n a r e a s o f u n f u n d e d ma n d a t e s , t a x a t i o n a n d r e v e n u e s h a r i n g . c. Co n t i n u e t o a d v a n c e a b u s i n e s s - f r i e n d l y a t m o s p h e r e i n t h e Vi l l a g e a n d w o r k w i t h t h e N o rthern Chamber of Commerce to e n c o u r a g e n e w b u s i n e s s e s a n d p r o m o t e e c o n o m i c de v e l o p m e n t . d. Ac t i v e l y p u r s u e A n n e x a t i o n o p p o r t u n i t i e s w h e r e a n d wh e n a v a i l a b l e . 2. Ma i n t a i n a H i g h Q u a l i t y o f L i f e i n t h e V i l l a g e a. Im p r o v e a n d m a i n t a i n V i l l a g e w a t e r w a y s a s a u n i q u e Vi l l a g e a s s e t . b. Ma i n t a i n t h e h i g h e s t q u a l i t y o f p u b l i c s a f e t y s e r v i c e s t h r o u g h na t i o n a l a c c r e d i t a t i o n o f i t s l a w e n f o r c e m e n t c o m p o n e n t an d t h r o u g h F i r e R e s c u e l e v e l o f s e r v i c e p a r t n e r s h i p s . c. En h a n c e c o m m u n i c a t i o n s w i t h r e s i d e n t s t h r o u g h m e d i u m s su c h a s t h e V i l l a g e ’ s n e w s l e t t e r a n d w e b s i t e . d. Im p r o v e c o m m u n i c a t i o n a n d r e s p o n s e t o t h e p u b l i c ; en c o u r a g e s u g g e s t i o n s f r o m t h e p u b l i c . e. Ma i n t a i n s e r v i c e l e v e l s . f. Up d a t e a n d m a i n t a i n t h e C o d e o f O r d i n a n c e s t o m a t c h co n t e m p o r a r y r e q u i r e m e n t s . 3. Ma i n t a i n a n d i m p r o v e a l l R e c r e a t i o n a l F a c i l i t i e s o f t h e V i l l a g e a. Ma i n t a i n h i g h l e v e l s o f a p p e a r a n c e a n d c o n d i t i o n o f Vi l l a g e p a r k s a n d r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s , i n c l u d i n g t h e Co u n t r y C l u b . b. In c r e a s e i n v o l v e m e n t i n r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s b y ex p a n d i n g p r o g r a m m i n g f o r a l l a g e g r o u p s . c. Ac t i v e l y p r o m o t e r e s i d e n t a n d n o n - r e s i d e n t u s e o f t h e Co u n t r y C l u b f a c i l i t i e s . d. En h a n c e g o l f m e m b e r s h i p t h r o u g h i n c r e a s e d m e m b e r e v e n t s . e. En h a n c e a n d p r o m o t e p o o l , t e n n i s , a n d p a r k a m e n i t i e s . f. En h a n c e a n d p r o m o t e o r g a n i z e d y o u t h s p o r t l e a g u e s a n d pr o g r a m s w i t h i n t h e V i l l a g e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 11 of 294 4. En h a n c e t h e S p i r i t a n d P a r t i c i p a t i o n o f o u r C o m m u n i t y a. En c o u r a g e V i l l a g e r e s i d e n t p a r t i c i p a t i o n in V i l l a g e Bo a r d s , p r o g r a m s a n d e v e n t s . b. Im p r o v e c o m m u n i c a t i o n w i t h b u s i n e s s e s ; e n c o u r a g e pa r t i c i p a t i o n o f b u s i n e s s e s i n V i l l a g e e v e n t s . c. En c o u r a g e V i l l a g e v o l u n t e e r s e r v i c e . 5. Im p r o v e t h e O v e r a l l A p p e a r a n c e o f t h e V i l l a g e a. Co n t i n u e i m p r o v e m e n t o f c o d e c o m p l i a n c e a n d e d u c a t i o n wi t h s p e c i a l e m p h a s i s t o w a r d s t h e a b a t e m e n t o f n u i s a n c e an d a b a n d o n e d p r o p e r t i e s . b. Su p p o r t i m p l e m e n t a t i o n o f t h e N o r t h l a k e B o u l e v a r d Ov e r l a y Z o n i n g t o b r i n g a b o u t u n i f o r m b e a u t i f i c a t i o n . c. Ma i n t a i n u n i f o r m i t y o f V i l l a g e p r o p e r t y d e s i g n , c o l o r s an d s i g n a g e . d. Ma i n t a i n h i g h s t a n d a r d s o f o v e r a l l a p p e a r a n c e th r o u g h o u t t h e V i l l a g e i n c l u d i n g c o m m e r c i a l , r e s i d e n t i a l , an d V i l l a g e - o w n e d p r o p e r t i e s a n d r o a d s . 6. Co n t i n u o u s l y E v a l u a t e t h e W a y W e W o r k a n d t h e W a y W e Co m p e n s a t e O u r S t a f f a. Ev a l u a t e a n d u p d a t e p r o c e d u r e s a n d e s t a b l i s h pe r f o r m a n c e m e a s u r e s . b. Co n d u c t d e p a r t m e n t b y d e p a r t m e n t r e v i e w s o f k e y w o r k pr o c e s s e s t o d e t e r m i n e w h a t c a n b e i m p r o v e d a n d im p l e m e n t e n h a n c e d p r o c e d u r e s . c. De v e l o p m e t r i c s f o r e v a l u a t i o n o f w o r k p r o c e s s e s f o r ev e n t u a l i n t e g r a t i o n i n a b a l a n c e d s c o r e c a r d me a s u r e m e n t s y s t e m . d. Bu i l d a h u m a n r e s o u r c e s c a p a b i l i t y t h a t b r i n g s co n s i s t e n c y i n p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s a c r o s s a l l de p a r t m e n t s w h i l e r e m a i n i n g c u r r e n t , r e l e v a n t , a n d co m p l i a n t w i t h f e d e r a l , s t a t e , a n d l o c a l p e r s o n n e l a n d la b o r l a w s . Bu d g e t O b j e c t i v e s A g e n e r a l l i s t i n g o f o u r V i l l a g e ’ s a n n u a l b u d g e t O b j e c t i v e s a r e r e f l e c t e d in t h e f o l l o w i n g b u l l e t s . F r o m a f i n a n c i a l v i e w p o i n t , t h e V i l l a g e ’ s g r o s s ta x a b l e p r o p e r t y v a l u e s h a v e i n c r e a s e d t h i s y e a r t o $ 1 , 5 2 7 , 4 3 1 , 4 6 7 . Th e f o l l o w i n g b u d g e t O b j e c t i v e s h a v e b e e n d e v e l o p e d b y t h e Ad m i n i s t r a t i o n a n d a r e r e f l e c t e d i n t h i s B u d g e t :  Pr o v i d e s u f f i c i e n t f u n d i n g t o m a i n t a i n t h e V i l l a g e i n f r a s t r u c t u r e , ro a d w a y s a n d f a c i l i t y m a i n t e n a n c e .  En s u r e t h a t V i l l a g e e q u i p m e n t i s r e p l a c e d i n a t i m e l y a n d co n s i s t e n t f a s h i o n a l l o w i n g s t a f f t o a c h i e v e a n d m a i n t a i n h i g h le v e l s o f q u a l i t y a n d s e r v i c e .  Ev a l u a t e c u r r e n t s t a f f i n g l e v e l s i n a l l V i l l a g e D e p a r t m e n t s t o en s u r e t h e b e s t a n d e c o n o m i c a l l y p r o v i d e d f o r c o m m u n i t y s e r v i c e .  Ex p l o r e “ o u t s o u r c i n g ” op p o r t u n i t i e s o f service related components wi t h i n t h e r e s p e c t i v e d e p a r t m e n t s a s a c o s t s a v i n g s m e a s u r e .  Ma i n t a i n a b a l a n c e d b u d g e t w h i l e p r o v i d i n g f o r n e e d e d n o n - re c u r r i n g c a p i t a l p r o j e c t a n d e q u i p m e n t e x p e n d i t u r e s .  Im p l e m e n t a p r o g r a m o f i m p r o v e m e n t s i n e m p l o y e e co m p e n s a t i o n , b e n e f i t s , p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i o n , a n d e m p l o y e e ap p r a i s a l s i n a c c o r d a n c e w i t h d i s c u s s i o n s a n d a g r e e m e n t s re a c h e d w i t h C o u n c i l .  Im p l e m e n t c h a n g e s i n b o t h p r o c u r e m e n t a n d p r o j e c t ma n a g e m e n t a n d r e c o m m e n d e d b y s t a f f a n d e x t e r n a l a u d i t o r s . Th e V i l l a g e ’ s U n a s s i g n e d F u n d b a l a n c e i s v i e w e d b y t h e A d m i n i s t r a t i o n as a b a r o m e t e r o f V i l l a g e f i n a n c i a l s t ab i l i t y . A n n u a l c a p i t a l a p p r o p r i a t i o n s in t h i s b u d g e t g i v e t h e C o u n c i l s o m e l a t i t u d e o f c h o i c e o r d e f e r r a l i n th e e v e n t o f p r o l o n g e d o r u n f o r e s e e n e c o n o m i c d u r e s s . T h e Ad m i n i s t r a t i o n e n c o u r a g e s e s t a b l i s h i n g a m i n i m u m d e s i g n a t i o n o f Vi l l a g e G e n e r a l F u n d B a l a n c e o r c o r e i n v e s t m e n t s e q u a l t o ap p r o x i m a t e l y 3 5 % t o p r o v i d e a n i m p o r t a n t a n d m e a n i n g f u l fi n a n c i a l b a l a n c e t h a t w o u l d b e a v a i l a b l e i n t h e e v e n t o f u n f o r e s e e n oc c u r r e n c e s . T h e G e n e r a l F u n d U n a s s i g n e d F u n d B a l a n c e a t Se p t e m b e r 3 0 , 2 0 1 2 i s $ 1 1 . 2 4 m i l l i o n , w h i c h r e p r e s e n t s 6 0 % o f t h e Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t . Note: The actual fund ba l a n c e s f o r f i s c a l y e a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 w i l l b e a v a i l a b l e u p o n co m p l e t i o n o f t h e V i l l a g e ’ s a n n u a l a u d i t i n e a r l y 2 0 1 4 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 12 of 294 Th e V i l l a g e ’ s p r i m a r y i n v e s t m e n t o b j e c t i v e , i n p r i o r i t y o r d e r o f in v e s t m e n t a c t i v i t i e s , s h a l l b e : s a f e t y ; p r i n c i p a l l i q u i d i t y ; a n d t h e ma x i m i z i n g o f i n v e s t m e n t i n c o m e . T h e V i l l a g e ’ s i n v e s t m e n t po r t f o l i o w i l l b e b r o k e n i n t o t w o p r i m a r y c a t e g o r i e s , O p e r a t i n g a n d Co r e i n v e s t m e n t s . T h e V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n w i l l m a i n t a i n l o c a l , li q u i d f u n d s e q u a l t o a m i n i m u m o f o n e - t w e l f t h o f t h e a d o p t e d bu d g e t . A d m i n i s t r a t i o n w i l l f o l l o w e s t a b l i s h e d i n v e s t m e n t s t r a t e g i e s in a c c o r d a n c e w i t h t h e p r e v a i l i n g i n v e s t m e n t p o l i c y o f t h e V i l l a g e . Th e A d m i n i s t r a t i o n h a s c o n t i n u e d t o r e f i n e a n d d e v e l o p t h e Vi l l a g e ’ s o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e t o h e l p s h a p e a n d f o c u s s t a f f ’ s re s p o n s i v e n e s s , a c c o m p l i s h m e n t s , t r a i n i n g , s u p e r v i s i o n , a n d pe r f o r m a n c e . T h e A d m i n i s t r a t i o n n o t e s t h e s i g n i f i c a n t c o s t o f Vi l l a g e e m p l o y e e c o m p e n s a t i o n a n d b e n e f i t s ( a c c o u n t i n g f o r ro u g h l y 7 5 % o f t h e V i l l a g e G e n e r a l F u n d b u d g e t ) . Bu d g e t H i g h l i g h t s : Th e F Y 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t r e f l e c t s a r e n e w e d c o m m i t m e n t a n d pr e d i c t a b l e f u n d i n g f o r c o m m u n i t y i n f r a s t r u c t u r e i n a r e a s s u c h a s ro a d w a y s , n e i g h b o r h o o d s i d e w a l k s a n d l i g h t i n g , p u b l i c b u i l d i n g s , an d p a r k f a c i l i t i e s . Th e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t c o n t i n u e s t o m e e t t h e un e n d i n g d e m a n d s o f o u r V i l l a g e ’ s b u s i n e s s a n d n e i g h b o r h o o d re d e v e l o p m e n t . C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t w i l l c o n t i n u e t o c o n c e n t r a t e st a f f r e s o u r c e s i n a r e a s o f c o n s t r u c t i o n , p e r m i t t i n g , l i c e n s i n g , a n d co m m u n i t y p l a n n i n g w h i l e r e i n f o r c i n g i m p r o v e m e n t s i n c u s t o m e r se r v i c e . T h e c o n t i n u i n g a n a l y s i s a n d p u r s u i t o f a n n e x a t i o n o p p o r t u n i t i e s , zo n i n g a n d r e d e v e l o p m e n t e n h a n c e m e n t s a n d i m p r o v e m e n t o f o u r bu s i n e s s a n d d e v e l o p m e n t r e g u l a t i o n s i s a l s o a f u n c t i o n o f t h e Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t . T h i s D e p a r t m e n t w i l l b e t t e r al i g n o u r V i l l a g e w i t h s t a t u t o r y d e v e l o p m e n t g u i d e l i n e s a n d h e l p t o me e t s t e a d i l y g r o w i n g e x p e c t a t i o n s o f h o m e o w n e r s a n d d e v e l o p e r s . Th e P a r k s a n d R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t c o n t i n u e s t o e n h a n c e p r o g r a m s to a l l a g e g r o u p s a n d a t e a c h o f t h e s i x f a c i l i t i e s . T h e n e w l y re d e v e l o p e d A n c h o r a g e P a r k w i l l h o s t a v a r i e t y o f e v e n t s i n t h i s up c o m i n g y e a r t o i n c l u d e : m o v i e s i n t h e p a r k ; o r g a n i z e d v o l l e y b a l l le a g u e s ; t h e V i l l a g e ’ s a n n u a l f i s h i ng t o u r n a m e n t ; a n d H e r i t a g e D a y . Th e p a r k s c o n t i n u e t o b e m a i n t a i n e d b y a n o u t s i d e s e r v i c e , w h i c h ha s b e e n f u n d e d u n d e r t h e “ c o n t r a c t u a l s e r v i c e s ” l i n e . T h e n e w Ve t e r a n s P a r k w i l l b e c o m p l e t e d i n t i m e f o r t h e V e t e r a n s D a y ob s e r v a n c e . T h e p a r k h a s a l s o b e e n c o n f i g u r e d s o t h a t i t w i l l b e t h e fo c a l p o i n t f o r o u r H o l i d a y c e l e b r a t i o n s i n D e c e m b e r . Th e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t i s p l a n n i n g t o c o n t i n u e o v e r s i g h t a n d ma i n t e n a n c e o f V i l l a g e s a n i t a t i o n , i n f r a s t r u c t u r e , s t r e e t s , f a c i l i t i e s , eq u i p m e n t , a n d r o a d w a y s . T h i s D e pa r t m e n t w i l l f o c u s o n a n d p l a y a m a j o r r o l e i n m a i n t a i n i n g a n d e x p a n d i n g o u r f o c u s o n c o m m u n i t y ap p e a r a n c e d u r i n g t h e c o m i n g y e a r . R o a d w a y a p p e a r a n c e w i l l b e em p h a s i z e d w i t h i m p r o v e d m e d i a n a n d s w a l e p l a n t i n g s . P u b l i c Wo r k s w i l l a l s o p l a y a k e y r o l e i n o u r e x p a n d e d e m p h a s i s o n b o t h pr o j e c t m a n a g e m e n t a n d p r o c u r e m e n t . Th e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t w i l l a l s o c o n t i n u e t o e v a l u a t e t h e wa y w e c o l l e c t o u r t r a s h . I n t h e l a s t y e a r , a t o t a l o f 4 a c c i d e n t s w i t h Ji t n e y s h a v e o c c u r r e d a n d w e n e e d t o d e v e l o p a s a f e r a n d m o r e c o s t ef f e c t i v e a p p r o a c h t o t r a s h c o l l e c t i o n . W i t h t h e s c h e d u l e d re p l a c e m e n t o f o n e o f o u r l a r g e p a c k e r t r u c k s , w e s e e a n o p p o r t u n i t y to i m p l e m e n t a n e w c o n c e p t o n a t e s t b a s i s t h a t w i l l r e d u c e t h e r i s k of i n j u r y a n d u l t i m a t e l y b e m o r e c o s t e f f e c t i v e . Th e P o l i c e D e p a r t m e n t h a s c o n t i n u e d i m p r o v e m e n t s i n ne i g h b o r h o o d o u t r e a c h , c r i m e s u p p r e s s i o n a n d c r i m e c l e a r a n c e s . Fo r t h e s e c o n d c o n s e c u t i v e r a t i n g p e r i o d ( 3 y e a r s ) , t h e V i l l a g e ’ s Po l i c e D e p a r t m e n t r e c e i v e d t h e c o v e t e d C A L E A N a t i o n a l Ac c r e d i t a t i o n f o r l a w e n f o r c e m e n t a g e n c i e s . Th r o u g h d i l i g e n t e f f o r t s o f C o u n c i l a n d s t a f f , t h e C o u n t r y C l u b fi n a n c e s h a v e s t a b i l i z e d , f r o m t h e s t a n d p o i n t o f b o t h g o l f a n d re s t a u r a n t o p e r a t i o n s . V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n w i l l c o n t i n u e t o ev a l u a t e b o t h f i n a n c i a l a n d o p e r a t i o n a l a s p e c t s o f t h i s f a c i l i t y w i t h an a i m t o w a r d d e l i v e r i n g h i g h q u a l i t y s e r v i c e a n d a n e n j o y a b l e re c r e a t i o n e x p e r i e n c e . F o r t h e c o m i n g y e a r , A d m i n i s t r a t i o n a n d Co u n c i l w i l l c o m m i s s i o n a m a r k e t a n a l y s i s p r o j e c t t h a t w i l l s o l i c i t in p u t f r o m r e s i d e n t s o n a v a r i e t y o f i s s u e s i n c l u d i n g t h e f u t u r e o f t h e Co u n t y C l u b f a c i l i t y . I n f o r m a t i o n f r o m t h a t r e s e a r c h w i l l h e l p u s cr e a t e a v i s i o n f o r t h e f u t u r e w h i c h w e c a n i n t e g r a t e i n t o p l a n n i n g fo r b o t h p r o g r a m s a n d f a c i l i t y i m p r o v e m e n t s a t t h e c l u b h o u s e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 13 of 294 Th e A d m i n i s t r a t i o n c o n t i n u e s w i t h i m p l e m e n t a t i o n o f a n o p t i c a l r e c o r d s st o r a g e s y s t e m , w h i c h w i l l b e a n o n g o i n g p r o j e c t . T h i s s y s t e m w i l l be u s e d b y a l l V i l l a g e o p e r a t i n g d e p a r t m e n t s ( C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t , Fi n a n c e , H u m a n R e s o u r c e s , a n d C o u n t r y C l u b ) . O p t i c a l r e c o r d st o r a g e s y s t e m s a r e n o w w i d e l y u s e d b y g o v e r n m e n t s a n d m e e t a l l St a t e r e c o r d s t o r a g e r e q u i r e m e n t s . T h i s a l l o w s t h e V i l l a g e t o t r a n s i t i o n , ov e r t i m e , f r o m p a p e r r e c o r d s t o o p t i c a l l y s t o r e d r e c o r d s . O p t i c a l s t o r a g e pe r m i t s d i g i t a l “ l o o k u p ” o f a n y o p t i c a l r e c o r d “ a t w i l l ” t h r o u g h t h e co n v e n i e n c e o f a s i m p l e c o m p u t e r s e a r c h . Op t i c a l s t o r a g e s y s t e m s a r e c o m m o n l y u s e d b y m a n y l o c a l g o v e r n m e n t s an d t h e c o s t i s r e l a t i v e l y m o d e s t w h e n c o n s i d e r i n g t h e t i m e - s a v i n g s an d c u s t o m e r s e r v i c e i m p r o v e m e n t s t h e y o f f e r . Th e V i l l a g e ’ s o p e r a t i n g m i l l a g e r a t e w o u l d d e c r e a s e t o $ 6 . 8 7 3 1 m i l s (T h e c u r r e n t m i l l a g e r a t e i s $ 6 . 9 7 2 3 m i l s ) . T h i s m i l l a g e r a t e r e f l e c t s an i n c r e a s e i n t a x r e v e n u e s o f $ 1 2 8 , 5 2 6 o r 1 . 3 1 % w h e n c o m p a r e d t o th e c u r r e n t f i s c a l y e a r . T h e r e i s a n i n c r e a s e o f $ 1 , 1 1 5 , 1 8 8 o r 6 . 3 7 % in t h e V i l l a g e ’ s o p e r a t i n g b u d g e t f r o m t h a t o f t h i s c u r r e n t y e a r . T h e Vi l l a g e h a s n o o u t s t a n d i n g g e n e r a l o b l i g a t i o n b o n d d e b t ; t h e r e f o r e , th e c o m b i n e d t o t a l m i l l a g e r a t e o f t h e V i l l a g e w o u l d e q u a l 6 . 8 7 3 1 mi l s . M u c h o f o u r A d m i n i s t r a t i o n ’ s b u d g e t d e l i b e r a t i o n s r e f l e c t ju d g m e n t “ t r a d e - o f f s ” b e t w e e n i n c r e a s i n g c o s t s , d e s i r e d s e r v i c e im p r o v e m e n t s a n d t h e n e e d f o r c a p i t a l i t e m s . Pe r s o n n e l S t a f f i n g a n d B e n e f i t s Ad m i n i s t r a t i o n w i l l i m p l e m e n t t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e co m p e n s a t i o n p l a n c o m p l e t e d b y E v e r g r e e n C o n s u l t a n t s . T h o s e re c o m m e n d a t i o n s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e p r o p o s e d b u d g e t f o r F Y 20 1 3 / 1 4 a n d w i l l i n c l u d e m o d i f i c a t i o n s i n o u r a p p r o a c h t o ad m i n i s t r a t i o n o f c o m p e n s a t i o n a n d o f t h e a p p r a i s a l s y s t e m . Ad d i t i o n a l l y , t h e V i l l a g e w i l l a p p l y m o r e r e s o u r c e s t o w a r d t r a i n i n g st a f f , i n o r d e r t o m a k e s u r e e m p l o y e e s a r e e q u i p p e d w i t h t h e t o o l s th e y n e e d t o o f f e r e x e m p l a r y s e r v i c e . W e w i l l c o n t i n u e e m p h a s i s o n su c c e s s i o n p l a n n i n g t o e n c o u r a g e s t a f f t o d e v e l o p t h e i r s k il l s a n d ca p a b i l i t i e s i n p r e p a r a t i o n f o r g r o w t h w i t h i n t h e o r g a n i z a t i o n . Th e r e a r e n o p e r s o n n e l c h a n g e s b e i n g r e c o m m e n d e d t h i s y e a r t h a t wo u l d a f f e c t a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f e m p l o y e e s a s m o s t o f t h o s e ty p e s o f p e r s o n n e l c h a n g e s h a v e b e e n m a d e i n p r i o r y e a r s ; h o w e v e r , th e r e a r e i s o l a t e d p e r s o n n e l c h a n g e s r e c o m m e n d e d t o p r o v i d e f o r im p r o v e m e n t s t o o u r o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e . Re t i r e m e n t c o n t r i b u t i o n l e v e l s f o r t h e G e n e r a l E m p l o y e e “ D e f i n e d Be n e f i t ” R e t i r e m e n t P l a n w i l l i n c r e a s e f r o m 1 9 . 8 6 % t o 2 0 . 8 2 % i n th e c o m i n g y e a r w h i l e e m p l o y e e c o n t r i b u t i o n s r e m a i n a t 6 % . Re t i r e m e n t r a t e s f o r P o l i c e & F i r e w i l l i n c r e a s e f r o m 2 0 . 3 9 % t o 21 . 0 8 % w h i l e e m p l o y e e c o n t r i b u t i o n s a r e p l a n n e d t o r e m a i n a t a le v e l o f 2 % . T h e V i l l a g e ’ s r e q u i r e d c o n t r i b u t i o n f o r t h e “ D e f i n e d Co n t r i b u t i o n ” p l a n , a v a i l a b l e t h r o u g h ICMA-RC, is fixed at 15% wi t h a r e q u i r e d 3 , 5 , 1 0 o r 1 5 % c o n t r i b u t i o n b y t h e p a r t i c i p a t i n g em p l o y e e . F P E a n d P o l i c e & F i r e p e n s i o n m a t t e r s a r e s u b j e c t t o t h e Vi l l a g e ’ s c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g n e g o t i a t i o n s . De b t A d m i n i s t r a t i o n Th e V i l l a g e , i n F Y 2 0 0 9 / 1 0 , p a i d - o f f i t s l a s t r e m a i n i n g G e n e r a l Fu n d d e b t o b l i g a t i o n a n d i s n o w d e b t - f r e e . T h i s m o v e w a s m a d e po s s i b l e t h r o u g h c o s t s a v i n g m e a s u r e s t o i n c l u d e : w o r k f o r c e re d u c t i o n s t r a t e g i e s a n d t h e u t i l i z a t i o n o f t h e G e n e r a l F u n d Un a s s i g n e d F u n d B a l a n c e . I n t h e C o u n t r y C l u b E n t e r p r i s e F u n d , lo a n r e p a y m e n t s a r e r e f l e c t e d a s a p p r o p r i a t e a n d h a v e b e e n p r o v i d e d fo r i n t h i s b u d g e t a s r e q u i r e d b y e a c h e x i s t i n g V i l l a g e l o a n a g r e e m e n t . Bu d g e t C o n c l u s i o n Th e F Y 2 0 1 3 / 1 4 B u d g e t r e f l e c t s c o n t i n u e d i m p r o v e m e n t t o c i t i z e n se r v i c e s , p u b l i c s a f e t y , p u b l i c f a c i l i t y m a i n t e n a n c e , a n d e m p h a s i z e s im p r o v e d c o m m u n i t y a p p e a r a n c e a n d f i n a n c i a l s t a b i l i t y . T h e bu d g e t p l a n p r o m o t e s t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e V i l l a g e i n a n ef f e c t i v e , e f f i c i e n t m a n n e r . M o s t i m p o r t a n t l y , t h e b u d g e t p r o v i d e s ne c e s s a r y r e s o u r c e s f o r t h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h t o m a i n t a i n an d f u r t h e r i m p r o v e s e r v i c e s t o o u r 1 3 , 0 0 0 r e s i d e n t s . Se v e r a l o p e r a t i n g a n d c a p i t a l i m p r o v e m e n t p r o j e c t h i g h l i g h t s a r e pl a n n e d i n t h e F Y 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t t h a t s u p p o r t s t h e g o a l o f co n t i n u a l l y i m p r o v i n g o u r V i l l a g e u s i n g a “ R e s i d e n t S e r v i c e ” f o c u s . Ma n y o f t h e s e b u d g e t h i g h l i g h t s a r e s h o w n o n t a b l e s i n t h e fo l l o w i n g p a g e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 14 of 294 In s u m m a r y , t h e F Y 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t r e c o m m e n d s t h e f o l l o w i n g op e r a t i o n a l f u n d i n g :  Es t a b l i s h t h e V i l l a g e O p e r a t i n g “ Mi l l a g e R a t e ” a t 6 . 8 7 3 1 m i l s  Ut i l i z a t i o n o f $ 4 4 2 , 8 3 3 f r o m t h e Ge n e r a l F u n d R e s e r v e f o r Fu t u r e T a x R e l i e f t o r e d u c e t h e m i l l a g e r a t e Th e p r e p a r a t i o n o f t h i s A n n u a l B u d g e t d o c u m e n t c o u l d n o t h a v e be e n a c c o m p l i s h e d w i t h o u t t h e t i r e l e s s c o l l a b o r a t i o n o f a l l V i l l a g e de p a r t m e n t s a n d t h e n o t a b l e a s s i s t a n c e o f o u r F i n a n c e D e p a r t m e n t s t a f f . Th e V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n w o u l d a l s o l i k e t o a c k n o w l e d g e a n d th a n k V i l l a g e C o u n c i l f o r t h e i r c o l l e c t i v e g u i d a n c e , d i l i g e n c e , pe r s e v e r a n c e , a n d s t e w a r d s h i p d u r i n g t h i s d i f f i c u l t b u d g e t a r y p r o c e s s . Wi t h r e s p e c t t o t h e w o r k f o r c e r e d u c t i o n s t r a t e g i e s , d e c i s i o n s m a d e , we r e n e i t h e r e a s y o r w i t h o u t t r e m e n d o u s h e a r t a c h e . A l l a v a i l a b l e op t i o n s w e r e e x h a u s t i v e l y e x p l o r e d w i t h a s t e a d f a s t g o a l t o i m p r o v e se r v i c e d e l i v e r y l e v e l s w h i l e r e d u c i n g c o s t s . Se v e r a l b u d g e t w o r k s h o p m e e t i n g s w e r e h e l d d u r i n g t h e m o n t h s o f Ju l y , A u g u s t , a n d S e p t e m b e r w h e r e C o u n c i l h a s m e t i c u l o u s l y p o r e d th r o u g h t h e s u b s t a n c e a n d c o n t e n t o f t h i s B u d g e t . A l l r e f i n e m e n t s ar e i n c o r p o r a t e d i n t h i s “ F i n a l ” F Y 2 0 1 3 / 1 4 A n n u a l B u d g e t do c u m e n t . Re s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , Ed G r e e n , V i l l a g e M a n a g e r Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h , F L . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 15 of 294 VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H Or g a n i z a t i o n a l S t r u c t u r e Th e R e s i d e n t s Vi l l a g e C o u n c i l Vi l l a g e A t t o r n e y Fi n a n c e Co m m u n i t y De v e l o p m e n t Fire Rescue Pa r k s & Re c r e a t i o n Co u n t r y Cl u b VI L L A G E B O A R D S •A u d i t C o m m i t t e e •B u s i n e s s A d v i s o r y •C o n s t r u c t i o n B o a r d o f A d j u s t m e n t •G o l f A d v i s o r y •L i b r a r y A d v i s o r y •P e n s i o n B o a r d s •P l a n n i n g C o m m i s s i o n •R e c r e a t i o n A d v i s o r y •W a t e r w a y s B o a r d •Z o n i n g B o a r d o f A d j u s t m e n t Vi l l a g e M a n a g e r Vi l l a g e C l e r k Public Works Li b r a r y Hu m a n Re s o u r c e s La w En f o r c e m e n t In f o r m a t i o n Te c h n o l o g y FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 16 of 294 Vi l l a g e O f f i c i a l s a n d A d m i n i s t r a t i o n S t a f f Vi l l a g e C o u n c i l : Ma y o r Wi l l i a m L . M a n u e l Vi c e M a y o r Da r r y l C . A u b r e y Pr e s i d e n t P r o T e m Ro b e r t A . G e b b i a Co u n c i l M e m b e r Da v i d B . N o r r i s Council Member Doug Bush Ad m i n i s t r a t i v e S t a f f : Vi l l a g e M a n a g e r … … … … … … … . … … . . … … … . . E d G r e e n D i re c t o r o f L i b r a r y … … … … … … … … . . … . . . B e t t y S a m m i s Vi l l a g e C l e r k … … … … … … … … … … … … … . M e l i s s a T e a l D i r e c t o r o f P a r k s & R e c r e a t i o n … … … … . . M a r k H o d g k i n s Vi l l a g e A t t o r n e y … … … … … … … … … . . L e o n a r d G . R u b i n D i r e c t or o f H u m a n R e s o u r c e s … . . … … … … . . L o r e n S l a y d o n Ch i e f o f P o l i c e … … … . . . … … … … … . . . . . . . . . . R i c h a r d J e n k i n s D i r e c t o r o f I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y . .… . . M i c h a e l A p p l e g a t e Di r e c t o r o f F i n a n c e … … … … … … … … … … . . S a m i a J a n j u a D i re c t o r o f F o o d & B e v e r a g e … … … … … . . . D a v e N a u m a n n Di r e c t o r o f P u b l i c W o r k s … … … … … … … … . . B r i a n M o r e e D i re c t o r o f G o l f O p e r a t i o n s … … … . … … … . . . … L e e S t r o e v e r Di r e c t o r o f C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t … … … . . Ch u c k H u f f F i r e C h i e f … … … … … … … … … … … … … . . . J . D . A r m s t r o n g    No t e o f A p p r e c i a t i o n We w o u l d l i k e t o t h a n k a l l s t a f f m e m b e r s fo r t h e i r c o n t r i b u t i o n s d u r i n g th e p r e p a r a t i o n o f t h i s b u d g e t d o c u m e n t . S t a f f ’ s d e m o n strated de d i c a t i o n a n d c o m m i t m e n t t o t h e V i l l a ge e n s u r e s t h a t t h e V i l l a g e i s “ th e B e s t P l a c e t o L i v e u n d e r t h e S u n . ” FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 17 of 294 Vi l l a g e B o a r d s a n d C o m m i t t e e s Th e V i l l a g e C o u n c i l o f N o r t h P a lm B e a c h a p p o i n t s m e m b e r s o f th e c o m m u n i t y t o b o a r d s , c o m m i s s i o n s , a n d c o m m i t t e e s t o a c t i n an a d v i s o r y c a p a c i t y t o t h e C ou n c i l , M a n a g e r , a n d D e p a r t m e n t s of t h e V i l l a g e . T h e V i l l a g e Co u n c i l m a y c r e a t e a b o a r d o r co m m i t t e e i n c o n n e c t i o n w i t h a n y f u n c t i o n s o f t h e V i l l a g e , o r ma y c r e a t e a n a d h o c c o m m i t t e e o f l i m i t e d d u r a t i o n . N o r t h P a l m Be a c h b o a r d , c o m m i s s i o n , a n d c o m m i t t e e m e m b e r s s e r v e a t t h e pl e a s u r e o f t h e V i l l a g e C o u n c i l . Me m b e r s o f t h e V i l l a g e C o u n c i l at t e n d m e e t i n g s o f V i l l a g e b o a r d s , c o m m i s s i o n s , a n d c o m m i t t e e s on a r o t a t i o n s c h e d u l e i n o r d e r to r e m a i n i n f o r m e d o f B o a r d bu s i n e s s a n d c o n c e r n s . Ea c h a p p o i n t e d b o d y h a s a s p e c i f i c s c o p e o f a u t h o r i t y a s pr o v i d e d b y t h e V i l l a g e C o d e o f O r d i n a n c e s a n d / o r F l o r i d a St a t u t e s . B o a r d s , c o m m i s s i o n s , c o mm i t t e e s , a n d t a s k f o r c e s m a y ha v e a d m i n i s t r a t i v e , m a n a g e r i a l , qu a s i - j u d i c i a l , i n v e s t i g a t o r y , an d / o r a d v i s o r y p o w e r s d e p e n d e n t u p o n t h e e n a b l i n g l e g i s l a t i o n . Bo a r d s , c o m m i s s i o n s , a n d c o m m i t t ee s a r e n o t r e s p o n s i b l e f o r da y - t o - d a y o p e r a t i o n s o f t h e d e pa r t m e n t s , o p e r a t i n g p o l i c i e s o f de p a r t m e n t s o r t h e b u s i n e s s d e c i si o n s o f t h e l o c a l g o v e r n m e n t . Mu n i c i p a l a d v i s o r y b o a r d s , c o m m i s s i o n s , a n d c o m m i t t e e s a r e co m p r i s e d o f d e d i c a t e d c i t i z e n s w h o v o l u n t e e r t h e i r t i m e a n d ex p e r t i s e t o h e l p t h e i r c o m m u n it y . B o a r d s , c o m m i s s i o n s , a n d co m m i t t e e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f c i t i z e n p a r t i c i p a t i o n i n l o c a l go v e r n m e n t a n d a n i m p o r t a n t a s se t t o t h e V i l l a g e f o r p r o p e r gr o w t h a n d d e v e l o p m e n t a n d t h e l o n g - t e r m s t a b i l i t y o f o u r co m m u n i t y . O u r v o l u n t e e r s p r o v i d e v i t a l i n p u t i n t h e d e c i s i o n - ma k i n g p r o c e s s r e g a r d i n g p r e s e n t a n d f u t u r e a c t i v i t i e s , p r o g r a m s , an d p o l i c i e s . Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h h a s e l e v e n ( 1 1 ) B o a r d s , Co m m i s s i o n s , a n d / o r C o m m i t t e e s : Bu s i n e s s A d v i s o r y B o a r d Th e B u s i n e s s A d v i s o r y B o a r d s e r v e s a s a l i a i s o n b e t w e e n t h e ow n e r s o f b u s i n e s s e s w i t h i n t h e V i l l a g e a n d t h e V i l l a g e C o u n c i l . Th e B u s i n e s s A d v i s o r y B o a r d p r om o t e s b u s i n e s s d e v e l o p m e n t an d s u p p o r t s a n d s u s t a i n s e x i s t i n g b u s i n e s s e s b y i d e n t i f y i n g bu s i n e s s o p p o r t u n i t i e s . Go l f A d v i s o r y B o a r d Th e p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y o f th e G o l f A d v i s o r y B o a r d i s t o su p p o r t a n d e f f e c t u a t e a n ou t s t a n d i n g g o l f e x p e r i e n c e a t an a f f o r d a b l e p r i c e t h r o u g h su p e r i o r c u s t o m e r s e r v i c e , hi g h q u a l i t y p l a y i n g co n d i t i o n s , a n d a w i d e v a r i e t y o f g o l f s e r v i c e s t a i l o r e d t o me m b e r s , r e s i d e n t s a n d g u e s t s . T h e G o l f A d v i s o r y B o a r d h a s th e d u t y t o a d m i n i s t e r , r e v i e w an d i n t e r p r e t t h e G o l f C o u r s e ru l e s , r e g u l a t i o n s , p o l i c i e s a nd p r o c e d u r e s , w h i c h i n c l u d e t h e fo l l o w i n g a r e a s : m e m b e r a n d r e s i d e n t c o m m e n t s a n d c o n c e r n s ; co u r s e p r o c e d u r e s r e l a t i n g t o st a r t i n g t i m e s ; s h o t g u n e v e n t s ; to u r n a m e n t s c h e d u l i n g ; c h a r i t ab l e o u t i n g s ; s p e c i a l m e m b e r ev e n t s ; a n d c o u r s e a n d f a c i l i t i e s c o n d i t i o n . Li b r a r y A d v i s o r y B o a r d   Th e L i b r a r y A d v i s o r y B o a r d se r v e s i n a n a d v i s o r y c a p a c i t y to t h e V i l l a g e C o u n c i l a n d ma k e s r e c o m m e n d a t i o n s a s t o pr e s e n t a n d f u t u r e a c t i v i t i e s , pl a n n i n g , p r o g r a m s , c a p i t a l im p r o v e m e n t s a n d f a c i l i t i e s a n d ot h e r m a t t e r s r e l a t i n g t o t h e ov e r a l l f u n c t i o n a n d o p e r a t i o n o f th e N o r t h P a l m B e a c h L i b r a r y . Co n s t r u c t i o n B o a r d o f A d j u s t m e n t a n d A p p e a l s Th e C o n s t r u c t i o n B o a r d o f A d j u s t me n t a n d A p p e a l s h e a r s a p p e a l s of d e c i s i o n s a n d i n t e rp r e t a t i o n s o f t h e b u i l d i n g o f f i c i a l a n d co n s i d e r s v a r i a n c e s o f th e t e c h n i c a l c o d e s . Ge n e r a l E m p l o y e e s P e n s i o n B o a r d Th e G e n e r a l E m p l o y e e s P e n s i o n B o a r d p e r f o r m s a l l d u t i e s a n d en j o y s a l l r i g h t s a n d p o w e r s v e s t ed b y l a w o r o r d i n a n c e a n d i s re s p o n s i b l e f o r a d m i n i s t e r i n g a n d ef f e c t u a t i n g t h e p r o v i s i o n s o f t h e la w r e l a t i n g t o t h e g e n e r a l e m p l o y e e s r e t i r e m e n t f u n d . Po l i c e a n d F i r e P e n s i o n B o a r d Th e P o l i c e a n d F i r e P e n s i o n B o a r d pe r f o r m s a l l d u t i e s a n d e n j o y s al l r i g h t s a n d p o w e r s v e st e d b y l a w o r o r d i n a nce and is responsible fo r a d m i n i s t e r i n g a n d e f f e c t u a ti n g t h e p r o v i s i o n s o f t h e l a w re l a t i n g t o t h e r e t i r e m e n t f u n d fo r p o l i c e a n d f i r e e m p l o y e e s . Pl a n n i n g C o m m i s s i o n Th e P l a n n i n g C o m m i s s i o n i s de s i g n a t e d a s t h e go v e r n m e n t a l e n t i t y t o a c t a s th e “ l o c a l p l a n n i n g a g e n c y ” i n ac c o r d a n c e w i t h F . S . 1 6 3 . Th e P l a n n i n g C o m m i s s i o n ho l d s p u b l i c h e a r i n g s a n d ma k e s r e c o m m e n d a t i o n s r e g a r d i n g a m e n d m e n t s t o t h e a p p e a r a n c e pl a n , t h e i s s u a n c e o f c e r t i f i c a t e s o f a p p r o p r i a t e n e s s , r e v i e w s pr e l i m i n a r y a n d f i n a l p l a t s , a n d p e rf o r m s a n y d u t i e s w h i c h l a w f u l l y ma y b e a s s i g n e d t o i t b y t h e V i l l ag e C o u n c i l . P r i o r t o a n n e x a t i o n an d c h a n g e s t o z o n i n g o r d i n a n c e s , t h e V i l l a g e C o u n c i l s e e k s t h e ad v i c e o f t h e P l an n i n g C o m m i s s i o n . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 19 of 294 Re c r e a t i o n A d v i s o r y B o a r d Th e R e c r e a t i o n A d v i s o r y Bo a r d s e r v e s i n a n a d v i s o r y ca p a c i t y t o t h e V i l l a g e C o u n c i l an d m a k e s r e c o m m e n d a t i o n s as t o p r e s e n t a n d f u t u r e re c r e a t i o n a c t i v i t i e s , p l a n n i n g , re c r e a t i o n p r o g r a m s , c a p i t a l im p r o v e m e n t s a n d f a c i l i t i e s a n d ot h e r m a t t e r s r e l a t i n g t o t h e ov e r a l l r e c r e a t i o n a l a c t i v i t y o f t h e V i l l a g e o t h e r t h a n i t s wa t e r w a y s . Wa t e r w a y s B o a r d Th e m i s s i o n o f t h e W a t e r w a y s Bo a r d i s t o e n s u r e t h a t t h e wa t e r w a y s l o c a t e d w i t h i n t h e Vi l l a g e , a n d t h e m a r i n a lo c a t e d a t A n c h o r a g e P a r k , a r e ma i n t a i n e d , o p e r a t e d , a n d im p r o v e d t o p r o v i d e t h e s a f e s t , mo s t e f f i c i e n t , e c o n o m i c a l a n d en v i r o n m e n t a l l y - s o u n d w a t e r t r a n s p or t a t i o n r o u t e i n t h e V i l l a g e an d t o p r o v i d e s o u n d u s e o f V i l l a g e w a t e r w a y s t h a t s e r v e bu s i n e s s , c o m m e r c i a l f i s h e r i e s , an d r e c r e a t i o n . T h e W a t e r w a y s Bo a r d i s r e s p o n s i b l e f o r i d e n t i f y i ng , a n a l y z i n g , a d d r e s s i n g , a n d pu b l i c i z i n g i s s u e s t h a t a f f e c t t h e Vi l l a g e w a t e r w a y s , c i t i z e n s , a n d us e r s . T h e W a t e r w a y s B o a r d i s c h a r g e d w i t h b u i l d i n g co m m u n i t y s u p p o r t t h r o u g h e d u c a t i o n o f i t s m e m b e r s , pr o s p e c t i v e m e m b e r s , c o m m un i t y g r o u p s , a n d r e l e v a n t go v e r n m e n t o f f i c i a l s . T h e W a t e r w a y s B o a r d r e c o m m e n d s im p r o v e m e n t s a n d e s t a b l i s h m e n t o f p o l i c i e s t o t h e V i l l a g e Co u n c i l . Zo n i n g B o a r d o f A d j u s t m e n t a n d A p p e a l Th e Z o n i n g B o a r d o f Ad j u s t m e n t h e a r s a n d d e c i d e s ap p e a l s a n d v a r i a n c e s . T h e Zo n i n g B o a r d o f A d j u s t m e n t h a s th e p o w e r t o a u t h o r i z e v a r i a n c e s fr o m t h e t e r m s o f t h e o r d i n a n c e as w i l l n o t b e c o n t r a r y t o t h e pu b l i c i n t e r e s t w h e n , o w i n g t o sp e c i a l c o n d i t i o n s , a l i t e r a l e n f o r c em e n t o f t h e p r o v i s i o n s o f t h e or d i n a n c e w o u l d r e s u l t i n u n n e c e s s a r y a n d u ndue hardship. In or d e r t o a u t h o r i z e a n y v a r i a n c e f r o m z o n i n g o r d i n a n c e s o r re g u l a t i o n s , t h e B o a r d m u s t f i n d th a t c e r t a i n c o n d i t i o n s e x i s t , ac c o r d i n g t o s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s s e t f o r t h i n t h e C o d e o f Or d i n a n c e s . T h e Z o n i n g B o a r d o f Ad j u s t m e n t h e a r s a p p e a l s w h e n it i s a l l e g e d t h a t t h e r e i s a n e r r o r i n a n y o r d e r , r e q u i r e m e n t , de c i s i o n , o r d e t e r m i n a t i o n m a d e b y an a d m i n i s t r a t i v e o f f i c i a l i n t h e en f o r c e m e n t o f a n y z o n i n g o r d i n a n c e o r r e g u l a t i o n . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 20 of 294 Vi l l a g e O v e r v i e w / D e m o g r a p h i c s Lo c a t i o n Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h i s l o c a t e d o n t h e s u n n y e a s t c o a s t o f Fl o r i d a , 9 m i l e s n o r t h o f W e s t Pa l m B e a c h i n P a l m B e a c h C o u n t y . Th e l a n d a r e a o f t h e V i l l a g e i s a p p r o x i m a t e l y 5 . 2 sq u a r e m i l e s . T h e V i l l a g e h a s a n a b u n d a n t am o u n t o f w a t e r f r o n t p r o p e r t y c r e a t e d b y a n u m - be r o f l a k e s , c a n a l s , a nd t h e A t l a n t i c O c e a n . Wi t h s u c h a s s e t s a s w a r m w e a t h e r , s u n s h i n e , go l f , o c e a n f i s h i n g , b o a t i n g , s a n d y b e a c h e s a n d ba l m y b r e e z e s , t h e V i l l a g e h a s m u c h t o o f f e r e n - th u s i a s t i c p e o p l e w h o a r e r a i s i n g f a m i l i e s o r a r e lo o k i n g t o r e t i r e . Vi l l a g e G o v e r n m e n t Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h w a s in c o r p o r a t e d a s a p o l i t i c a l s u b d i v i - si o n o f t h e S t a t e o f F l o r i d a i n 1 9 5 6 . V i l l a g e g o v e r n m e n t o p e r a t e s u n d e r th e C o u n c i l - M a n a g e r f o r m o f g o v e r n m e nt . T h e V i l l a g e C o u n c i l c o n s i s t s of f i v e , n o n - p a r t i s a n a t - l a r g e c o u n c i l m e m b e r s , e l e c t e d f o r t w o y e a r , o v e r - la p p i n g t e r m s , w i t h a M a y o r , V i c e M a y o r , a n d P r e s i d e n t P r o T e m s e l e c t e d ea c h y e a r b y t h e c o u n c i l m e m b e r s . T h e V i l l a g e C o u n c i l m e e t s i n r e g u l a r se s s i o n t w i c e e a c h m o n t h f o r p u r p o s e s o f s e t t i n g p o l i c y a n d c a r r y i n g o u t th e l e g i s l a t i v e m a t t e r s o f t h e V i l l a g e. T h e V i l l a g e C o u n c i l a p p o i n t s t h e Vi l l a g e M a n a g e r , V i l l a g e C l e r k, a n d t h e V i l l a g e A t t o r n e y . Th e a d m i n i s t r a t i v e d a y t o d a y r e s p o n s ib i l i t i e s a r e c a r r i e d o u t t h r o u g h t h e Vi l l a g e M a n a g e r . T h e V i l l a g e M a n a g e r a c t s a s t h e C h i e f A d m i n i s t r a t i v e Of f i c e r o f t h e V i l l a g e a n d i s r e s p o n s ib l e f o r d i r e c t i n g a l l V i l l a g e e m p l o y - ee s o t h e r t h a n t h o s e h i r e d d i r e ct l y b y t h e V i l l a g e C o u n c i l . Th e V i l l a g e p r o v i d e s a f u l l r a n g e o f m u n i c i p a l s e r v i c e s i n c l u d i n g P u b l i c Sa f e t y , S a n i t a t i o n , R e c r e a t i o n , L i b r ar y , S t r e e t s & R o a d s M a i n t e n a n c e , Pu b l i c I m p r o v e m e n t s , P l a n n i n g , Z o ni n g & B u i l d i n g , a n d G e n e r a l A d - mi n i s t r a t i v e S e r v i c e s . Th e V i l l a g e a l s o m a n a g e s a n e n t e r p r i s e o p e r a t i o n w h i c h i s t h e o p - er a t i o n o f i t s g o l f a n d C o u n t r y C l u b . Po p u l a t i o n Th e V i l l a g e i s p r i m a r i l y a r e s i d e nt i a l c o m m u n i t y w i t h a p o p u l a t i o n of a p p r o x i m a t e l y 1 3 , 0 0 0 w h i c h i n cr e a s e s t o a p p r o x i m a t e l y 2 0 , 0 0 0 du r i n g t h e w i n t e r m o n t h s b y r e s i d e nt s w h o l i s t t h e i r n o r t h e r n h o m e s as t h e i r o f f i c i a l p l a c e o f r e s i d e n c e. R e s i d e n t s a r e g e n e r a l l y i n t h e mi d d l e t o u p p e r i n c o m e b r a c k e t s . De m o g r a p h i c s Pe r C a p i t a I n c o m e … … … … . … … … … … … … … … … . . $ 4 5 , 5 6 3 Me d i a n H o u s e h o l d I n c o m e … … … … … … … … … … … . . $ 6 5 , 8 1 5 Me d i a n A g e … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 0 . 4 In f r a s t r u c t u r e Pu b l i c S a f e t y Po l i c e S t a t i o n s … … … … … . … … … … … … … … … … . . . 1 Fi r e - R e s c u e S t a t i o n s … … … … … . . . … … … … … … … … 1 Pu b l i c E l e m e n t a r y S c h o o l s ( C o u n t y ) … … … … … . . … … … … . . . 1 Le i s u r e S e r v i c e s : T e n n i s C o u r t s … … … … … … … … … … … … … … … … 1 2 M a r i n a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 S w i m m i n g P o o l … … … … … … … … … … … … … … … . 1 P a r k s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 4 L i b r a r i e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 1 Co u n t r y C l u b : G o l f C o u r s e … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 D r i v i n g R a n g e … … … … … … … … … … … … … … … … 1 Ge n e r a l G o v e r n m e n t N u m b e r o f G e n e r a l G o v t . B u i l d i n g s … … … … … … … 1 1 Pu b l i c W o r k s M i l e s o f S t r e e t s … … … … … … … … … … … … … … … 3 6 N u m b e r o f S t r e e t L i g h t s … … … … … … … … … … … 5 1 3 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 21 of 294 ZoningMap FY 2014 Adopted Budget Page 22 of 294 Vi l l a g e H i s t o r y No r t h P a l m B e a c h A r e a b e f o r e I n c o r p o r a t i o n : 18 9 2 A l b e r t S a w e r w a s g i v e n a w a r r a n t y d e e d b y t h e S t a t e o f Fl o r i d a w i t h t h e s t i p u l a t i o n t h a t h e i m p r o v e , c u l t i v a t e o r s e l l th e l a n d b e f o r e 1 9 0 7 . T h i s l a n d i n c l u d e d L a k e P a r k a n d No r t h P a l m B e a c h . S a w y e r d i ed i n 1 9 0 3 a n d w i l l e d t h e t r u s t to h i s s o n , A l b e r t . T h e 1 9 0 7 d e a d l i n e w a s e x t e n d e d t o 1 9 2 7 . 19 1 9 A l b e r t S a w y e r , J r . s o l d t h e d e e d t o B a r t o n P e c k i n 1 9 1 5 f o r $1 1 4 0 . P e c k s o l d t h e d e e d t o H a r r y & M a b e l K e l s e y f o r $1 0 0 , 0 0 0 . K e l s e y m o v e d t o S i l v e r B e a c h a n d b o u g h t 1 4 mi l e s o f o c e a n f r o n t a n d l a k e f r o n t p r o p e r t y b e t w e e n M i a m i & Ju p i t e r , i n c l u d i n g 1 0 0 , 0 0 0 a c r e s wh i c h l a t e r b e c a m e K e l s e y Ci t y / L a k e P a r k a n d N o r t h P a l m B e a c h . H e p u r c h a s e d t h e Fl o r i d a E a s t C o a s t C a n a l , w h i c h i s p a r t o f t h e I n t r a c o a s t a l Wa t e r w a y , a n d o p e r a t e d it a s a t o l l w a t e r w a y w i t h a t o l l c h a i n ac r o s s t h e i n t r a c o a s t a l t o s t o p b o at s a n d c o l l e c t a f e e . D r e d g - in g b e c a m e c o s t l y s o K e l s e y s o l d t h e w a t e r w a y t o t h e s t a t e . 19 2 3 K e l s e y C i t y w a s i n co r p o r a t e d i n 19 2 3 a f t e r K e l s e y h a d l a i d ou t h i s c a r e f u l l y z o n e d t o w n . Ov e r 1 0 0 h o u s e s w e r e b u i l t b y hi m a n d t h e s e h o m e s s o l d q u i c k l y . 19 2 6 K e l s e y , w i t h t h e h e l p o f P a r i s S i n g e r ( S i n g e r I s l a n d i s n a m e d af t e r h i m ) , b u i l t a n 1 8 h o l e g o lf c o u r s e a n d W i n t e r G o l f C l u b - ho u s e ( “ T h e W i n t e r C l u b ” ) o n th e l a n d w h e r e t h e N P B C o u n - tr y C l u b s i t s n o w . “T h e W i n t e r C l u b l a t e 1 9 2 0 ’ s ” “G o l f e r s a t t h e W i n t e r C l u b ” 19 2 8 A h u r r i c a n e w i t h 1 3 0 m p h w i n d s c a u s e d L a k e O k e e c h o b e e to o v e r f l o w i t s b a n k s a n d d r ow n 3 0 0 0 r e s i d e n t s w h o l i v e d ne a r t h e l a k e . T h e h u r r i c a n e wrenched the concrete Ear- ma n R i v e r b r i d g e f r o m i t s m o o r i n g , d e m o l i s h e d a l l b u t a fe w o f t h e 1 0 0 L a k e P a r k h o m e s , u p r o o t e d a n d l e v e l e d Ke l s e y ’ s 3 t i m b e r m i l l s , a n d t h e e n t i r e P a r k A v e n u e s h o p - pi n g d i s t r i c t , a n d r u i n e d t h e v it a l c r e d i t r a t i n g o f t h i s o n c e th r i v i n g t o w n . Ma n y o f t h e p i o n e e r f a m i l i e s w h o h a d p u r c h a s e d h o m e s i n Ke l s e y C i t y f l e d N o r t h , a b a n d o n i n g t h e i r d e m o l i s h e d ho m e s , d e f a u l t i n g o n t h e i r m o r t gage payments and causing th e K e l s e y C i t y B a n k t o f a i l . I n F l o r i d a , i f p r o p e r t y t a x e s we n t u n p a i d f o r 2 y e a r s , t h e s t ate took title to that land. Th e u n p a i d t a x e s t o t a l e d $ 3 0 0 p e r l o t a n d w e n t u p f o r s a l e . Ke l s e y , v e r y d i s i l l u s i o n e d t h a t h i s c a r e f u l l y p l a n n e d t o w n wa s i n r u i n s , a b a n d o n e d h i s fi r s t o r i g i n a l h o m e o n t h e so u t h w e s t c o r n e r o f U . S . H i g h w a y O n e a n d P a r k A v e n u e an d l e f t K e l s e y C i t y . 19 2 9 - S i r H a r r y O a k s p u r c h a s e d t h e W i n t e r C l u b a n d a l l t h e N P B 19 3 0 l a n d f r o m K e l s e y . O a k s a d d e d a s o u t h w i n g t o t h e W i n t e r Cl u b . O a k e s o p e n e d t h e g o l f c o u r se to winter visitors but cl o s e d i t s h o r t l y a f t e r t h e st o c k m a r k e t c r a s h o f 1 9 2 9 - 3 0 . Oa k s m o v e d h i s f a m i l y t o N a s s a u a n d s p e n t c o n s i d e r a b l e ti m e i n L o n d o n . “T h e E a r m a n R i v e r B r i d g e ” FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 23 of 294 19 2 6 - I n t h e p e r i o d o f t i m e f r om 1 9 2 6 w h e n K e l s e y b u i l t t h e 19 5 5 W i n t e r C l u b a n d 1 9 5 5 , t h e l a n d c o n s i s t e d o f 7 s q u a r e m i l e s of s u g a r s a n d a n d s c r u b p a l m e t t o a n d f e w e r t h a n 1 0 0 i n d i - vi d u a l s l i v i n g b e t w e e n L a k e Pa r k & J u p i t e r . T h e T e s d e m Co m p a n y , f o r m e d b y H a r r y Oa k e s ’ E s t a t e , h e l d t r u s t s o f o v e r 10 0 0 l o t s i n L a k e P a r k a n d a l l th e l a n d i n N P B i n c l u d i n g b o t h si d e s o f U . S . H i g h w a y O n e . 19 5 1 H a r r y O a k s ’ w i d o w s o l d N P B l a n d t o R a l p h S t o l k i n . St o l k i n u s e d t h i s l a n d a s c o l l a te r a l f o r a l o a n f r o m J o h n D . Ma c a r t h u r . W h e n S t o l k i n d e f a ul t e d , M a c A r t h u r b e c a m e s o l e ow n e r o f N P B a n d L a k e P a r k . H o w e v e r , M a c A r t h u r w a s mo r e i n t e r e s t e d i n d e v e l o p i n g P a l m B e a c h G a r d e n s . 19 5 5 R i c h a r d a n d H e r b e r t R o s s p u r c h a s e d t h e N P B pr o p e r t i e s f r o m M a c A r t h u r ’ s B a n k e r s L a n d fo r $ 5 m i l l i o n . 19 5 6 B e f o r e N P B w a s i n c o r p o r a t e d , t h e R o s s b r o t h e r s h a d t h e s e se r v i c e s i n p l a c e : a u t i l i t i e s g e n e r a l m a n a g e r , a V i l l a g e H a l l , a V i l l a g e C o u n c i l c o n s i s t i n g o f p i o n e e r f i r s t c o u n c i l me m b e r s : C h a r l e s C u n n i ng h a m , o u r f i r s t M a y o r , Ri c h a r d R o s s , J a y W h i t e , J o h n S c h w e n c k e a n d J o h n D. M a c A r t h u r , a F i r e a n d P o l i c e C h i e f , A n c h o r a g e Pa r k M a r i n a a n d r a m p , 7 5 m i l e s o f s e w e r p i p e s , a bu l k h e a d a n d d r e d g e d 2 0 c a n a l s a n d 3 l a k e s a n d a Vi l l a g e M a n a g e r . 08 / 1 3 / 1 9 5 6 …T o g e t h e r w i t h S e w a r d M o t t A s s o c i a t e s o f Wa s h i n g t o n , D . C . , a m a s t e r p l an w a s d r a w n a n d t h e V i l l a g e of N o r t h P a l m B e a c h w a s i n c o r p o r a t e d b y T a l l a h a s s e e . No r t h P a l m B e a c h a f t e r I n c o r p o r a t i o n : 19 5 7 T h e f i r s t b u s i n e s s t o b e i s s u ed a n o c c u p a n c y p e r m i t w a s t h e Pa n t r y P r i d e / F o o d F a i r a t 1 0 1 U . S . H i g h w a y O n e . T h e fi r s t t h r e e p e r m i t s f o r o c c u - pa n c y w e r e i s s u e d t o : 4 0 2 S. A n c h o r a g e D r . , 4 0 6 S . An c h o r a g e D r . & 4 1 0 S . An c h o r a g e D r . 19 5 8 T h e d e v e l o p e r s d o n a t e d t e n a c re s o f l a n d t o t h e s c h o o l b o a r d an d N P B E l e m e n t a r y o p e n e d f o r c l a s s e s . Th e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f H o me Builders out of Chicago, ch o s e N P B a s a n a w a r d w i n n i ng c o m m u n i t y . T h i s w a s t h e fi r s t t i m e a F l o r i d a t o w n h a d w o n ! T h e c r i t e r i a u s e d i n - cl u d e d e x c e l l e n c e i n : l a n d s c a p i n g , p l a n n i n g , s c h o o l s , r e c r e a - ti o n , z o n i n g , s h o p p i n g , v a r i e t y o f home styles and public se r v i c e s i n p l a c e . T h e l a y o u t f o r o u r V i l l a g e h a d s u p e r i o r pl a n n i n g , a n d c r e d i t f o r t h i s a w a r d - w i n n i n g p l a n g o e s t o Ri c h a r d & H e r b e r t R o s s . 19 6 1 T h e V i l l a g e p u r c h a s e d 1 4 5 a c r e s a r o u n d t h e N P B C o u n t r y Cl u b f o r $ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 b y i s s u i n g g e n e r a l o b l i g a t i o n b o n d s . NP B v o t e r s a p p r o v e d s p e n d i n g $ 4 0 0 , 0 0 0 t o b u i l d a n e w cl u b h o u s e a n d O l y m p i c s i z e s w i m m i n g p o o l . T h e s e i m - pr o v e m e n t s o p e n e d i n 1 9 6 3 a n d t h e b o n d w a s p a i d o f f i n 19 8 8 . 19 6 9 N P B L i b r a r y , o f f A n c h o r a g e , w a s dedicated. Old Port Cove co n d o m i n i u m c o m p l e x w i t h o v e r 1,000 units was started. 19 7 1 T w i n C i t y M a l l o p e n e d a t t h e c o r n e r o f N o r t h l a k e B l v d a n d U. S . H i g h w a y O n e a s P a l m B e a c h C o u n t y ’ s s e c o n d e n - cl o s e d s h o p p i n g m a l l . T h i s M a l l w a s b u i l t o n t o t h e p r e v i o u s gr o c e r y s t o r e / s t r i p m a l l c o m p l e t e d i n 1 9 5 9 . T h e M a l l w a s de m o l i s h e d i n t h e m i d - 1 9 9 0 s a nd has gradually been re- pl a c e d b y a m i d - s i z e d s t r i p m a l l a n c h o r e d b y P u b l i x . “B u s f r o m P a l m B e a c h t o t h e Wi n t e r C l u b ” “402 S. Anchorage Dr.” He r b e r t R o s s Jo h n S c h w e n c k e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 24 of 294 20 0 8 T h e N o r t h P a l m B e a c h P o l i c e D e p a r t m e n t re c e i v e d t h e a c c l a i m e d N a t i o n a l A c c r e d i t a - ti o n t h r o u g h C A L E A . Vi l l a g e r e s i d e n t s c a n t a k e p r i d e i n a V i l l a g e t h a t wa s f i r s t i n F l o r i d a t o b e a w a r d e d t h e N a t i o n a l As s o c i a t i o n o f H o m e B u i l d e r s a w a r d f o r ex c e l l e n c e , a V i l l a g e t h a t s t i l l l o o k s n e w , es c a l a t i n g r e a l e s t a t e , l o c a l g o v e r n m e n t , e f f i c i e n t pu b l i c s e r v i c e s , a n d n o c o m m e r c i a l b u i l d i n g s ov e r 4 s t o r i e s t a l l n e a r t h e road on U.S. Highway On e o r N o r t h l a k e B l v d . 20 0 9 T h e o l d S e a c o a s t W a t e r U t i l i t y Pl a n t a t 6 0 3 A n c h o r a g e D r i v e w a s tr a n s f o r m e d i n t o a b e a u t i f u l wa t e r f r o n t r e c r e a t i on a l d e s t i n a t i o n . Th e N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b Te n n i s F a c i l i t y u n d e r w e n t a n e x t e n s i v e re n o v a t i o n b o t h o n a n d o f f c o u r t . 20 1 0 T h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b t o o k ov e r f o o d a n d b e v e r a g e o p e r a t i ons of the Country Club re s t a u r a n t n o w k n o w n a s t h e “ V i l l a g e T a v e r n . ” 19 7 3 T h e U n i v e r s i t y o f N . C . c h o s e NP B a s a n e x a m p l e o f “ o n e o f th e f e w w e l l p l a n n e d c o m m u n it i e s i t s s i z e i n t h e U . S . A . ” 19 8 0 1 . 5 m i l e s o f o c e a n f r o n t l a n d , w h i c h l a y w i t h i n t h e N P B bo u n d a r i e s , w a s s o l d t o P a l m B e a c h C o u n t y f o r $ 2 3 m i l l i o n . It i s n o w c a l l e d J o h n D . Ma c A r t h u r B e a c h S t a t e P a r k . Ge o r g e D e l a c o r t e , a N P B r e si d e n t , d o n a t e d $ 6 0 0 , 0 0 0 t o w a r d bu i l d i n g o u r s e c o n d C o m m u n i t y C e n t e r . T h e D e l a c o r t e R e c - re a t i o n B u i l d i n g o n P r o s p e r i t y F a r m s R o a d w a s b u i l t w i t h t h e st i p u l a t i o n t h a t n o f e e e v e r b e c h a r g e d f o r u s e o f t h e b u i l d i n g . Ha r r i e t N o l a n w a s e l e c t e d a s t h e f i r s t f e m a l e N P B C o u n c i l Me m b e r . 19 8 1 A d d i t i o n a l c o n d o m i n i u m c o m p l e x e s c o m p l e t e d 20 0 4 d u r i n g t h e s e y e a r s . 19 8 9 J u d y P i e r m a n e l e c t e d a s t h e fi r s t f e m a l e M a y o r o f N P B . 19 9 9 N P B P u b l i c S a f e t y f a c il i t y o p e n e d . A t t h a t ti m e , i t h a d t h e m o s t t e c h n o l o g i c a l l y ad v a n c e d e q u i p m e n t . 20 0 6 J a c k N i c k l a u s r e d e s i g n e d t h e V i l l a g e ’ s g o l f c o u r s e a n d ch a r g e d t h e V i l l a g e $ 1 f o r h i s s e r v i c e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 25 of 294 20 1 1 T h e V i l l a g e C o u n c i l r e i n v e s t e d m o n e y b a c k i n t o t h e i n f r a s t r u c t u r e o f t h e V i l l a g e b y r e p l a c i n g t h e c o n c r e t e s t r e e t m a r k e r s a n d s t o p s i g n s w i t h n e w s t r e e t p o l e s a n d s i g n s . Th e C o u n t r y C l u b P o o l h a s b e e n co m p l e t e l y r e n o v a t e d w i t h n e w t i l e an d D i a m o n d B r i t e . T h e P o o l Pu m p R o o m w a s a l s o r e n o v a t e d re p l a c i n g a d e t e r i o r a t e d c e i l i n g wi t h n e w c o n c r e t e a n d n e w fe n c i n g . Th e N o r t h P a l m B e a c h P o l i c e D e p a r t m e n t co m p l e t e d t h e f i r s t t h r e e - y e a r C A L E A (C o m m i s s i o n o n A c c r e d i t a t i o n f o r L a w En f o r c e m e n t ) r e - a c c r e d i t a t i o n p r o c e s s . 20 1 2 T h e f i r s t r u n o f f e l e c t i o n fo r a V i l l a g e C o u n c i l s e a t i n 3 7 y e a r s w a s h e l d o n M a r c h 2 7 , 20 1 2 . P r e v i o u s l y , t h e l a s t r u n o f f e l e c t i o n w a s i n 1 9 7 5 . 1 , 4 6 6 v o t e s w e r e c a s t i n 1 9 7 5 v s . 1 , 4 9 3 i n 2 0 1 2 . 20 1 3 T h e V e t e r a n s M e m o r i a l P a r k d e d i c a t i o n a n d c e r e m o n y wa s h e l d o n V e t e r a n s D a y , N o v e mb e r 1 1 , 2 0 1 3 . I t i s l o c a t e d ad j a c e n t t o t h e V i l l a g e L i b r a r y a nd a c r o s s f r o m V i l l a g e H a l l . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 26 of 294 Vi l l a g e D e p a r t m e n t s Ge n e r a l F u n d : Th e G e n e r a l F u n d i s u s e d t o a c c o u n t f o r m o s t o f t h e d a y - t o - d a y op e r a t i o n s o f t h e V i l l a g e , w h i c h a r e f i n a n c e d f r o m p r o p e r t y t a x e s , fe e s , l i c e n s e s , p e r m i t s , f i n e s a n d f o r f e i t u r e s , i n t e r g o v e r n m e n t a l a n d ot h e r g e n e r a l r e v e n u e . A c t i v i t i e s f i n a n c e d b y t h e G e n e r a l F u n d a r e br i e f l y d e s c r i b e d b e l o w . A d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n c a n b e f o u n d i n th e d e p a r t m e n t s u m m a r i e s . Ge n e r a l G o v e r n m e n t : Th e G e n e r a l G o v e r n m e n t p r o v i d e s a d m i n i s t r a t i v e , l e g i s l a t i v e , fi n a n c i a l a n d s u p p o r t s e r v i c e s t o a l l p r o g r a m s o f t h e V i l l a g e . T h e ac t i v i t i e s w i t h i n t h e G e n e r a l G o v e r n m e n t a r e t h o s e t h a t a r e le g i s l a t i v e i n n a t u r e , t h a t a r e n e c e s s a r y t o i m p l e m e n t l e g i s l a t i o n , an d t h a t a r e s u p p o r t i v e o f a c t i v it i e s w i t h i n th e V i l l a g e .  Th e C o u n c i l r e p r e s e n t s t h e c i t i z e n s o f t h e c o m m u n i t y b y en a c t i n g l e g i s l a t i o n , a p p r o v i n g t h e b u d g e t , d e t e r m i n i n g t h e ta x r a t e , a n d e s t a b l i s h i n g p o l i c y t h a t e n c o u r a g e s , p r o m o t e s , pr o t e c t s , a n d i m p r o v e s t h e w e l f a r e o f t h e V i l l a g e o f N o r t h Pa l m B e a c h .  Th e V i l l a g e C l e r k ’ s O f f i c e f u n c t i o n s a s t h e D e p a r t m e n t o f Re c o r d s , a n d s e r v e s t o r e c o r d a n d p r e s e r v e a l l p r o c e e d i n g s of t h e V i l l a g e C o u n c i l , a d m i n i s t e r V i l l a g e e l e c t i o n s , re s p o n d t o p u b l i c r e c o r d s r e q u e s t s , a n d p r o v i d e ad m i n i s t r a t i v e s u p p o r t t o t h e V i l l a g e C o u n c i l a n d t h e Sp e c i a l M a g i s t r a t e .  Th e V i l l a g e A t t o r n e y p r o v i d e s e f f e c t i v e a n d t i m e l y l e g a l re p r e s e n t a t i o n a n d a d v i c e t o t h e V i l l a g e C o u n c i l a n d Vi l l a g e A d m i n i s t r a t i o n . T h e V i l l a g e A t t o r n e y ’ s o f f i c e re p r e s e n t s t h e V i l l a g e i n l e g a l m a t t e r s f r o m t h e p o i n t o f in q u i r y t o r e s o l u t i o n a n d i s co m m i t t e d t o i m p l e m e n t i n g t h e Vi l l a g e C o u n c i l ’ s p o l i c y o f m i n i m i z i n g e x p o s u r e a n d po t e n t i a l l i a b i l i t y .  Th e V i l l a g e M a n a g e r i s r e s p o n s i b l e f o r t h e V i l l a g e ’ s d a y - to - d a y o p e r a t i o n ; f o r i m p l e m e n t i n g t h e V i l l a g e C o u n c i l ’ s po l i c y a n d l e g i s l a t i o n ; e f f e c t i v e l y a n d e f f i c i e n t l y ad m i n i s t r a t i n g a l l V i l l a g e d e p a r t m e n t s ; a p p o i n t i n g a n d su p e r v i s i n g t h e V i l l a g e e m p l o y e e s ; a n d a p p r o v i n g a n d su b m i t t i n g t h e p r o p o s e d a n n u a l b u d g e t t o t h e C o u n c i l . T h e Vi l l a g e M a n a g e r ’ s O f f i c e i s a c e n t r a l l o c a t i o n f o r c i t i z e n s to a c c e s s i n f o r m a t i o n ; r e q u e s t a s s i s t a n c e ; o r n o t i f y t h e va r i o u s d e p a r t m e n t s o f p o t en t i a l , e x i s t i n g , o r n e w pr o b l e m s .  Th e H u m a n R e s o u r c e s D e p a r t ment is responsible for co o r d i n a t i n g t h e h i r i n g o f wo r k e r s , d e v e l o p i n g b e n e f i t pa c k a g e s , r e v i e w i n g i n j u r y re p o r t s , p r e p a r i n g s a f e t y re v i e w s , e x a m i n i n g w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n i n s u r a n c e cl a i m s , a n d p r e p a r i n g t h e s t a ff i n g / c o m p r e h e n s i v e p a y p l a n fo r t h e b u d g e t .  Th e F i n a n c e D e p a r t m e n t i s r e s p o n s i b l e f o r t h e a c c o u n t i n g , bu d g e t i n g a n d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t o f t h e V i l l a g e . T h i s in c l u d e s f i n a n c i a l s t a t e m e n t p r e p a r a t i o n , g r a n t ma n a g e m e n t , p a y r o l l , a c c o u n t s pa y a b l e a n d u t i l i t y b i l l i n g fu n c t i o n s . T h e F i n a n c e D e p a rt m e n t i s r e s p o n s i b l e f o r de v e l o p i n g t h e b u d g e t w i t h a s si s t a n c e f r o m t h e V i l l a g e Ma n a g e r a n d o t h e r d e p a r t m e n t s a n d i t s s u b s e q u e n t su b m i s s i o n t o t h e C o u n c i l . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 27 of 294  Th e I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y D e p a r t m e n t i s r e s p o n s i b l e f o r co m p u t e r h a r d w a r e a n d s o f t w a r e a p p l i c a t i o n s u s e d th r o u g h o u t t h e V i l l a g e . T h e y m on i t o r t h e V i l l a g e’ s i n t e r n a l ne t w o r k s a n d a r e r e s p o n s i b l e f o r e n s u r i n g t h e y r e m a i n f u l l y op e r a t i o n a l . T h i s D i v i s i o n is a l s o r e s p o n s i b l e f o r ma i n t a i n i n g o u r w e b s i t e a t ww w . v i l l a g e - n p b . o r g . Pu b l i c S a f e t y : Th e P u b l i c S a f e t y s e r v i c e s p e r f o r m e d b y t h e V i l l a g e i n c l u d e : l a w en f o r c e m e n t , f i r e a n d e m e r g e n c y m e d i c a l s e r v i c e s . T h e s e s e r v i c e s , pr o v i d e d b y t h e L a w E n f o r c e m e n t an d F i r e R e s c u e D e p a r t m e n t s , ar e o v e r s e e n b y t h e P o l i c e C h i e f a n d F i r e C h i e f r e s p e c t i v e l y t o en s u r e t h e h i g h e s t l e v e l o f pu b l i c s a f e t y s e r v i c e s .  Th e L a w E n f o r c e m e n t D e p a r t m e n t ’ s p r i m a r y re s p o n s i b i l i t y i s m a i n t a i n i n g p e a c e , r e d u c i n g c r i m e , pr o t e c t i n g l i v e s a n d p r op e r t y , a n d p r o v i d i n g pr o f e s s i o n a l s e r v i c e t o t h e c o m m u n i t y .  Th e F i r e R e s c u e D e p a r t m e n t i s p r i m a r i l y r e s p o n s i b l e fo r a d m i n i s t r a t i n g , d i r e c ti n g , c o o r d i n a t i n g , a n d su p e r v i s i n g t h e V i l l a g e ’ s f i re , m e d i c a l a n d e m e r g e n c y ma n a g e m e n t f u n c t i o n s . T h e s e r e s p o n s i b i l i t i e s i n v o l v e pl a n n i n g , b u d g e t i n g , e m e r ge n c y p r e p a r e d n e s s a n d re s p o n s e , f i r e s u p p r e s s i on , a d v a n c e d m e d i c a l l i f e su p p o r t t r e a t m e n t a n d t r a n s p o r ta t i o n , f i r e p r e v e n t i o n , fi r e i n s p e c t i o n a n d i n v e s t i g at i o n , o p e r a t i o n a l t r a i n i n g , an d p u b l i c e d u c a t i o n . Pu b l i c W o r k s : Th e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t i s r e s p o n s i b l e f o r m a i n t a i n i n g th e V i l l a g e ’ s i n f r a s t r u c t u r e a n d a l l V i l l a g e g r e e n s p a c e in c l u d i n g r o a d w a y s , p a r k s , a n d m e d i a n s . T h i s i n c l u d e s ma i n t a i n i n g i r r i g a t i o n s y s t e m s , o v e r l a y i n g s t r e e t s , i n s t a l l a t i o n an d r e p a i r o f s i d e w a l k s , a n d p r ov i d i n g p a r k m a i n t e n a n c e . T h e pu b l i c w o r k s d e p a r t m e n t i s c o m p r i s e d o f t h e f o l l o w i n g di v i s i o n s :  Th e P u b l i c W o r k s A d m i nistration division pr o v i d e s g e n e r a l s u p e r v i s ion, department level ma n a g e m e n t , a n d a d m i n i s t r a t i v e s u p p o r t t o a l l di v i s i o n s .  Th e F a c i l i t y S e r v i c e s division provides ma i n t e n a n c e a n d c u s t o d i a l s e r v i c e s t o V i l l a g e bu i l d i n g s .  Th e V e h i c l e M a i n t e n a n c e d i v i s i o n m a i n t a i n s t h e en t i r e V i l l a g e f l e e t c o m p r i s e d o f a p p r o x i m a t e l y 12 0 v e h i c l e s , e q u i p m e n t , and rolling stock.  Th e S t r e e t s & G r o u n d s M a intenance division is pr i m a r i l y r e s p o n s i b l e f o r m a i n t a i n i n g a n d re p a i r i n g t h e V i l l a g e ’ s r o a d s , s i d e w a l k s , p a r k s , an d s t o r m d r a i n i n f r a s t r u c t u r e .  Th e S a n i t a t i o n d i v i s i o n p r o v i d e s s i d e - d o o r ga r b a g e c o l l e c t i o n t h r e e d a ys per week and trash & v e g e t a t i o n c o l l e c t i o n t w o d a y s p e r w e e k . In c l u d e d i n t h e t r a s h & v e g e t a t i o n c o l l e c t i o n i s on e d a y o f r e c y c l i n g c o llection. The division al s o p r o v i d e s r e c y c l i n g containers for the re s i d e n t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 28 of 294 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t : Th e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t i s r e s p o n s i b l e f o r ad m i n i s t r a t i n g , d i r e c t i n g , c o o r d i n a t i n g , a n d s u p e r v i s i n g l a n d de v e l o p m e n t r e g u l a t i o n f u n c t i o n s a n d V i l l a g e o p e r a t i o n s i n v o l v i n g si t e p l a n n i n g , p e r m i t t i n g , i n s p e c t i o n s , g e o g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n sy s t e m s , a n d m a p p i n g . T h e D e p a r t me n t i s a l s o r e s p o n s i b l e f o r en f o r c i n g t h e V i l l a g e ’ s C o d e o f O r d i n a n c e s . Le i s u r e S e r v i c e s : Th e P a r k s a n d R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t i s r e s p o n s i b l e f o r Co m m u n i t y e v e n t s . T h e y a l s o p r o v i d e V i l l a g e r e c r e a t i o n a l pr o g r a m s , o p e r a t e t h e a d u l t a n d yo u t h s p o r t s l e a g u e s , p r o v i d e se n i o r p r o g r a m s a n d o p e r a t e th e V i l l a g e ’ s s w i m m i n g p o o l a n d Te n n i s C e n t e r . Th e V i l l a g e P u b l i c L i b r a r y p r o v i d e s m a t e r i a l s , s e r v i c e s , a n d pr o g r a m s f o r c o m m u n i t y r e s i d e n t s of a l l a g e s p r o v i d i n g p e r s o n a l en r i c h m e n t a n d e n j o y m e n t , a n d m e e t i n g e d u c a t i o n a l n e e d s . En t e r p r i s e F u n d ( C o u n t r y C l u b ) : Th e E n t e r p r i s e F u n d i s u s e d t o a c c o u n t f o r o p e r a t i o n s o f t h e Vi l l a g e ’ s g o l f a n d C o u n t r y C l u b , w h e r e t h e c o s t s o f p r o v i d i n g go o d s a n d s e r v i c e s t o t h e g e n e r a l p u bl i c o n a c o n t i n u i n g b a s i s a r e fi n a n c e d o r r e c o v e r e d t h r o u g h u s e r ch a r g e s . T h e C o u n t r y C l u b c a n be d i v i d e d i n t o t h r e e d e p a r t m e n t s: A d m i n i s t r a t i o n , Go l f , a n d F o o d & B e v e r a g e . Ad m i n i s t r a t i o n : Ad m i n i s t r a t i o n i s r e s p o n s i b l e f o r t h e a c c o u n t i n g a n d a u d i t i n g o f th e g o l f c o u r s e , d r i v i n g r a n g e , p r o s h o p a n d f o o d & b e v e r a g e d a y - to - d a y o p e r a t i o n s . L e g a l s e r v i c es a n d t h e p r o p e r t y & g e n e r a l li a b i l i t y a l l o c a t i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e E n t e r p r i s e F u n d a r e pr o v i d e d f o r i n t h e A d m i n i s t r a t i o n s e c t i o n . T h e C o u n t r y C l u b Co n t i n g e n c y i s a l s o p r o v i d e d f o r i n t h e A d m i n i s t r a t i o n s e c t i o n . Go l f : Th e G o l f d e p a r t m e n t c a n b e d i v i de d i n t o t w o d i v i s i o n s : P r o S h o p an d M a i n t e n a n c e . T h e P r o S h o p ’ s f u n c t i o n s i n c l u d e p r o v i d i n g f o r te e t i m e s a n d r e t a i l s a l e s f o r g o l f r e la t e d i t e m s ; s t a r t e r a n d p l a y e r as s i s t a n c e ; c a r t & b a g a s s i s t a n c e ; p r i v a t e l e s s o n s ; a n d o r g a n i z a t i o n of l e a g u e s a n d t o u r n a m e n t s . T h e G o l f C o u r s e M a i n t e n a n c e Di v i s i o n o f t h e G o l f O p e r a t i o n h a s b e e n o u t s o u r c e d t o a n o u t s i d e co n t r a c t o r w h o i s r e s p o n s i b l e f o r al l g r o u n d s a n d t u r f m a i n t e n a n c e , ir r i g a t i o n a n d a l l c h e m i c a l ap p l i c a t i o n s . T h e c l u b h o u s e ma i n t e n a n c e i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e V i l l a g e . Fo o d & B e v e r a g e : Hi s t o r i c a l l y , t h e C o u n t r y C l u b R e s t au r a n t h a s b e e n o u t s o u r c e d t o an o u t s i d e c o n t r a c t o r . I n M a y 20 1 0 , t h e V i l l a g e a s s u m e d t h e d a i l y op e r a t i o n s f o r t h e R e s t a u r a n t . Th e C o u n t r y C l u b F o o d & B e v e r a g e ( F & B ) O p e r a t i o n i s a de p a r t m e n t o f t h e N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b . F & B w o r k s co o p e r a t i v e l y w i t h t h e G o l f , T e n n i s, a n d P o o l a r e a s t o e n h a n c e to u r n a m e n t s , s p e c i a l e v e n t s a n d t h e o v er a l l e x p e r i e n c e a t t h e C l u b . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 29 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h F i s c al Y e a r 2 0 1 4 B u d g e t a t a G l a n c e Th e b u d g e t i s a p l a n ( b o t h f i n a n c i a l l y a n d p o l i c y d r i v e n ) f o r t h e a c c o m p l i s h m e n t o f g o a l s a n d o b j e c t i v e s i d e n t i f i e d a s be i n g n e c e s s a r y t o t h e p u r p o s e o f o u r l o c a l g o v e r n m e n t . A s a f i n a n c i a l p l a n , t h e b u d g e t i n c l u d e s e s t i m a t e s o f r e s o u r c e s re q u i r e d , t a x a n d n o n - t a x r e v e n u e s a v a i l a b l e t o s u p p o r t i m p l em e n t a t i o n a n d t h e n u m b e r o f p o s i t i o n s e s t i m a t e d t o f u l f i l l th e l e v e l s o f s e r v i c e s e t f o r t h b y p o l i c y d e c i s i o n s . I n o t h e r wo r d s , t h e “ b u d g e t ” i s t h e l e g a l a u t h o r i z a t i o n t o e x p e n d V i l - la g e f u n d s d u r i n g t h e f i s c a l y e a r . Bu d g e t S u m m a r y Total Budget $22,399,867 FY 2 0 1 4 v s F Y 2 0 1 3 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 30 of 294 Bu d g e t P r e p a r a t i o n P r o c e s s Th e b u d g e t p r o c e s s i n c o r p o r a t e s t h e d e v e l o p m e n t , i m p l e m e n t a t i o n an d e v a l u a t i o n o f a p l a n f o r t h e p r ov i s i o n o f s e r v i c e s a n d c a p i t a l as s e t s . T h e b u d g e t i s t o s e r v e a s a m a n a g e m e n t a n d c o n t r o l t o o l b y me a s u r i n g a c t u a l p e r f o r m a n c e a g ai n s t b u d g e t s t a n d a r d s , f o c u s at t e n t i o n o n f u t u r e o p e r a t i on s a n d p l a n s a n d i m p r o v e co m m u n i c a t i o n o f g o a l s , o b j e c t i v e s a n d p l a n s . Th e V i l l a g e ’ s b u d g e t p r o c e s s r e l i e s on a t i m e t a b l e o f t a s k s a n d t h e pl a n n i n g o f s t e p s a n d m e e t i n g s t h a t mu s t b e m a i n t a i n e d i n o r d e r t o co m p l y w i t h s t a t e r e q u i r e m e n t s fo r T r u t h i n M i l l a g e ( T R I M ) a s we l l a s i n t e r n a l r e qu i r e m e n t s f o r s o u n d p l a n n i n g a n d f i s c a l re s p o n s i b i l i t y . T h e b u d g e t p r o c e s s be g i n s w i t h s e t t i n g a c a l e n d a r of t a s k s f o r t h e c o m i n g m o n t h s t h at m e e t s a l l r e q u i r e m e n t s a n d i s ap p r o v e d b y t h e V i l l a g e C o u n c i l . B e l o w i s t h e V i l l a g e ’ s B u d g e t Ca l e n d a r p r e p a r e d f o r t h e F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 b u d g e t pr e p a r a t i o n p r o c e s s : Ta s k D a t e Vi l l a g e C o u n c i l s e t s v i l l a g e - w i d e g o a l s & o b j e c t i v e s A p r 2 4 Fi n a n c e s e n d s b u d g e t p a c k a g e s t o d e p a r t m e n t s Ma y 1 7 De p a r t m e n t c a p i t a l i t e m r e q u e s t s a n d 5 y e a r c a p i t a l p l a n d u e M a y 2 4 De p a r t m e n t o r g a n i z a t i o n c h a r t s a n d n a r r a t i v e s ( i n c l u d i n g go a l s , o b j e c t i v e s , p e r f o r m a n c e m e a s u r e s & ac c o m p l i s h m e n t s ) d u e Ma y 3 1 De p a r t m e n t o p e r a t i n g r e q u e s t s & r e v e n u e p r o j e c t i o n s d u e J u n e 0 7 Fi n a n c e c o m p i l e s d e p a r t m e n t p a c k a g e s Ju n e 1 0 - 2 1 De p a r t m e n t a l b u d g e t r e v i e w m e e t i n g s w i t h V i l l a g e M a n a g e r J u n e 2 4 - 2 8 Pr o p e r t y a p p r a i s e r p r o v i d e s c e r t i f i c a t i o n o f t a x a b l e v a l u e s J u l y 1 Fi n a n c e c o m p i l e s p r o p o s e d b u d g e t f o r p r e s e n t a t i o n t o Vi l l a g e M a n a g e r f o r r e c o m m e n d a t i o n t o V i l l a g e C o u n c i l Ju l y 0 1 - 0 5 Bu d g e t W o r k s h o p – C o u n t r y C l u b O v e r v i e w Ju l y 1 0 Bu d g e t W o r k s h o p – G e n e r a l F u n d O v e r v i e w Ju l y 1 6 Ta s k D a t e Vi l l a g e M a n a g e r p r e s e n t s p r o p o s e d b u d g e t t o V i l l a g e Co u n c i l  Vi l l a g e C o u n c i l s e t s T e n t a t i v e M i l l a g e R a t e  Vi l l a g e s u b m i t s T R I M d o c u m e n t s July 25 Bu d g e t W o r k s h o p s Jul 30-Aug 28 Fi r s t p u b l i c h e a r i n g o n p r o p o s e d b u d g e t :  An n o u n c e p e r c e n t a g e b y w h i c h c o m p u t e d m i l l a g e ex c e e d s r o l l b a c k r a t e  Ad o p t t e n t a t i v e b u d g e t  Am e n d m e n t s ( i f a n y )  Re - c o m p u t e p r o p o s e d m i l l a g e ( i f a m e n d e d ) Sept. 12 Ad v e r t i s e n o t i c e o f t a x i n c r e a s e a n d p r o p o s e d o p e r a t i n g bu d g e t w i t h i n 1 5 d a y s o f 1 st P u b l i c H e a r i n g Sept. 22 Se c o n d p u b l i c h e a r i n g o n p r o p o s e d b u d g e t a n d a p p r o v a l o f or d i n a n c e s f o r f i n a l a d o p t i o n o f a d v a l o r e m m i l l a g e r a t e a n d bu d g e t 2 - 5 d a y s a f t e r a d v e r t i s e m e n t Sept. 26 Ce r t i f i c a t i o n o f “ T R I M ” c o m p l i a n c e s i g n e d b y V i l l a g e Ma n a g e r a n d s u b m i t t e d t o T a x C o l l e c t o r , P r o p e r t y A p p r a i s e r & D e p a r t m e n t o f R e v e n u e October 1st Bu d g e t d o c u m e n t a v a i l a b l e f o r p u b l i c d i s t r i b u t i o n October 1st Th r o u g h t h e b u d g e t p r o c e s s , a n a n n u a l b u d g e t i s d e v e l o p e d t h a t in t e g r a t e s p r i o r i t i e s a n d s h o r t a n d lo n g - t e r m g o a l s a s e s t a b l i s h e d b y Co u n c i l i n o r d e r t o m e et t h e n e e d s a n d g o a l s of the Village and es t a b l i s h a n n u a l r e s o u r c e a l l o c a t i on s . T h e s e r e s o u r c e d e c i s i o n s ad d r e s s d e s i r e d q u a l i t y o f s e r v i c e ; s t a f f i n g l e v e l s ; t e c h n o l o g y ne e d s , e q u i p m e n t a n d c a p i t a l i m p r o v e m e n t s ; a n d p r o g r a m s co n s i d e r e d t o b e p r i o r i t i e s b y t h e V i l l a g e C o u n c i l . T h e V i l l a g e ’ s fi s c a l y e a r s t a r t s o n O c t o b e r 1 a n d r u n s t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 31 of 294 Th e V i l l a g e ’ s B u d g e t P r o c e s s c a n b e d i v i d e d i n t o f i v e p h a s e s :  Po l i c y & S t r a t e g y P h a s e  As s e s s m e n t P h a s e  De v e l o p m e n t P h a s e  Re v i e w P h a s e  Ad o p t i o n P h a s e Ea c h p h a s e i s d e s c r i b e d b e l o w . Po l i c y & S t r a t e g y P h a s e Se t t i n g p r i o r i t i e s f o r t h e V i l l a g e i s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t re s p o n s i b i l i t i e s o f V i l l a ge C o u n c i l a n d t h e s e go a l s a n d d i r e c t i v e s se t t h e t o n e f o r t h e d e v e l o p m e n t of t h e b u d g e t . In t h i s p h a s e , Vi l l a g e C o u n c i l a n d s t a f f h a s t h e op p o r t u n i t y t o r e a s s e s s t h e g o a l s an d o b j e c t i v e s w i t h i n t h e s t r a t e g i c f r a m e w o r k i n o r d e r t o p r o v i d e di r e c t i o n t o t h e r e s o u r c e a l l o c a ti o n a n d b u d g e t a r y d e c i s i o n - m a k i n g pr o c e s s . An n u a l l y , t h e s e r v i c e p r i o r i t i e s a n d ob j e c t i v e s f o r e a c h f i s c a l y e a r ar e e v a l u a t e d a n d t h e l o n g - t e r m f i n a n c i a l p l a n i s m o n i t o r e d a n d up d a t e d i n o r d e r t o s e t d i r e c t i o n fo r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e b u d g e t th a t i s p r o p e r l y a l i g n e d w i t h t h e b r o a d g o a l s a n d s t r a t e g i c di r e c t i v e s . T h i s i n c l u d e s a n a s s e s s me n t o f s e r v i c e s , c a p i t a l n e e d s , is s u e s a n d c h a l l e n g e s , o p p o r t u n i t i e s a s w e l l a s a r e v i e w o f ec o n o m i c t r e n d s a n d f i n a n c i a l f o r e c a s t s . As s e s s m e n t P h a s e As p a r t o f t h e b u d g e t p r o c e s s , d e p a r t m e n t s e v a l u a t e p e r f o r m a n c e to w a r d s m e e t i n g c u r r e n t a n d p a s t go a l s a n d o b j e c t i v e s a n d a s s e s s cu r r e n t c o n d i t i o n s , p r o g r a m s a nd n e e d s . V a r i o u s f i n a n c i a l an a l y s e s , a s w e l l a s p r o d u c t i v it y a n d s t a f f i n g a n a l y s e s , a r e pe r f o r m e d . P r o g r a m s a n d s e r v i c e s ar e a l s o r e v i e w e d t h o r o u g h l y t o as s e s s t h e i r v a l u e a n d t h e s u b s e q u e n t p r i o r i t y t o t h e r e s i d e n t s o f t h e Vi l l a g e . T h e s e i n t e r n a l a n a l y s e s a r e n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e s e r v i c e ne e d s a n d d e l i v e r y i m p r o v e m e n t s , co s t s a v i n g s a n d o p p o r t u n i t i e s , an d r e q u i r e d s t a f f i n g l e v e l s . De v e l o p m e n t P h a s e Ea c h d e p a r t m e n t ’ s b u d g e t p a c k a g e i n c l u d e s f o r m s a n d i n s t r u c t i o n s to a i d i n t h e p r e p a r a t i o n o f th e i r b u d g e t r e q u e s t s . T h e f o r m s co n t a i n t w o p r i o r y e a r s ’ a c t u a l d a t a , t h e c u r r e n t y e a r e s t i m a t e d ac t u a l , c u r r e n t y e a r b u d g e t , r e q u e s te d a m o u n t f o r t h e c o m i n g y e a r . Th e d e p a r t m e n t s d e s c r i b e t h e ex p e n d i t u r e s o n t h e l i n e i t e m ju s t i f i c a t i o n f o r m w h i c h f o l l o w s t h e d e p a r t m e n t a l b r e a k d o w n o f th e l i n e i t e m s . I n a d d i t i o n t o re q u e s t i n g d o l l a r s , t h e d e p a r t m e n t s mu s t s u b m i t d e p a r t m e n t a l o b j e c t i v e s t h a t p r o v i d e a s t r a t e g y l i n k e d to t h e V i l l a g e ’ s o v e r a l l g o a l s a n d po l i c y a g e n d a . T h e d e p a r t m e n t s mu s t a l s o p r o v i d e c u r r e n t y e a r a c h i e v e m e n t s a n d o r g a n i z a t i o n ch a r t s t h a t i d e n t i f y c h a n g e s f r o m t h e p r e v i o u s y e a r . T h e a b o v e me n t i o n e d i t e m s a r e i n c l u d e d i n b o t h t h e p r o p o s e d a n d f i n a l b u d g e t do c u m e n t s . In a s e p a r a t e p a c k a g e , t h e d e p a r t m e n t s s u b m i t r e q u e s t s f o r ne c e s s a r y c a p i t a l o u t l a y a n d c a p i t a l i m p r o v e m e n t p r o j e c t s . E a c h de p a r t m e n t s u b m i t s r e q u e s t s i n o r de r o f p r i o r i t y . T h e s e i n c l u d e co s t a n d d e s c r i p t i o n , a s w e l l a s j u st i f i c a t i o n f o r t h e n e e d . C a p i t a l Im p r o v e m e n t P r o j e c t s a r e f o r e c a st i n t h e 5 - y e a r C a p i t a l Im p r o v e m e n t P r o g r a m ( C I P ) d o c u m e n t . T h i s a l l o w s t h e n e e d t o b e kn o w n i n a d v a n c e . T h e d e p a r t m e n t m u s t r e - s u b m i t a n d r e - j u s t i f y th e n e e d f o r t h e p r o j e c t d u r i n g ea c h s u b s e q u e n t b u d g e t p r o c e s s . Th e p r o j e c t s i n c l u d e c o s t a n d d e s c r i p t i o n . Re v i e w P h a s e Th e V i l l a g e M a n a g e r a n d F i n a n c e D i r e c t o r r e v i e w t h e de p a r t m e n t a l r e q u e s t s , m e e t w i t h th e d e p a r t m e n t s , a n d f u n d w h a t i s de e m e d n e c e s s a r y . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 32 of 294 Pu b l i c A d o p t i o n P h a s e In J u l y , t h e V i l l a g e M a n a g e r p r e s e n t s a p r o p o s e d b u d g e t f o r t h e fi s c a l y e a r c o m m e n c i n g O c t o b e r 1 t o t h e V i l l a g e C o u n c i l f o r co n s i d e r a t i o n a n d f u r t h e r i n p u t . T h i s p r o p o s a l i n c l u d e s a l l pr o p o s e d o p e r a t i n g a n d c a p i t a l e xp e n d i t u r e s a n d t h e m e a n s o f fi n a n c i n g i t . C o u n c i l r e v i e w s t h e b u d g e t a n d c o n d u c t s b u d g e t wo r k s h o p s t o p r o v i d e a n o p p o r t u n i t y f o r V i l l a g e m a n a g e m e n t a n d de p a r t m e n t s t o o f f e r a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . C h a n g e s a r e m a d e t o th e b u d g e t a s p e r t h e C o u n c i l ’ s i n st r u c t i o n s . T h e p r o p o s e d b u d g e t is t h e n r e v i s e d i n c o r p o r at i n g t h e s e c h a n g e s . Th e b u d g e t i s a d o p t e d i n c o m p l i a n c e w i t h r e q u i r e m e n t s f o u n d i n th e V i l l a g e ’ s C h a r t e r a s w e l l a s wi t h t h e S t a t e S t a t u t e k n o w n a s TR I M ( t r u t h i n m i l l a g e ) . T h e l a w i n c l u d e s s t r i c t r e q u i r e m e n t s a n d a t i m e t a b l e g u i d e f o r n o t i c i n g b u d g e t h e a r i n g s a n d e n s u r i n g re s i d e n t s h a v e a n o p p o r t u n i t y t o b e h e a r d b e f o r e f i n a l a c t i o n t a k e s pl a c e . TR I M C o m p l i a n c e Fl o r i d a D e p a r t m e n t o f R e v e n u e s e t s a s c h e d u l e f o r l o c a l go v e r n m e n t s t o f o l l o w i n a d o p t i n g t a x r o l l i n f o r m a t i o n i n ac c o r d a n c e w i t h t h e c o u n t y p r o p e r t y a p p r a i s e r o f f i c e s . Ac c o r d i n g l y , t h e r e a r e t w o p u b l i c h e a r i n g s s c h e d u l e d t o o p e n l y di s c u s s t h e b u d g e t , m i l l a g e r a t e a n d r e a s o n f o r a n y t a x i n c r e a s e . By J u l y 1 st e a c h y e a r t h e P r o p e r t y A p p r a i se r c e r t i f i e s t h e t a x r o l l s fo r t h e V i l l a g e o n f o r m D R - 4 2 0 . T h i s r o l l i s u s e d i n f o r m u l a t i n g th e p r o p o s e d m i l l a g e r a t e f o r t h e c o m i n g y e a r . T h e r e a f t e r t h e fo l l o w i n g t i m e t a b l e m u s t b e a d h e r e d t o :  Wi t h i n 3 5 d a y s t h e V i l l a g e M a n a g e r m u s t h a v e s u b m i t t e d th e p r o p o s e d b u d g e t t o C o u n c i l an d d e l i v e r e d t h e D R - 4 2 0 an d D R - 4 2 0 M M - P t o t h e P r o p e r t y A p p r a i s e r ( A u g u s t 5 th ).  Be t w e e n 6 5 - 8 0 d a y s f r o m d a t e o f c e r t i f i c a t i o n t h e V i l l a g e mu s t h o l d a t e n t a t i v e b u d g e t a n d m i l l a g e h e a r i n g . T h i s he a r i n g c a n n o t b e h e l d s o o n e r t h a n ( 1 0 ) d a y s f o l l o w i n g t h e ma i l i n g o f n o t i c e s b y t h e P r o p e r t y A p p r a i s e r ( A u g u s t 2 4 th).  Wi t h i n f i f t e e n ( 1 5 ) d a y s o f t h e t e n t a t i v e b u d g e t a n d m i l l a g e he a r i n g t h e V i l l a g e m u s t a d v e rt i s e a f i n a l h e a r i n g o n t h e bu d g e t .  No t l e s s t h a n t w o ( 2 ) o r m o r e t h a n f i v e ( 5 ) d a y s a f t e r t h e ad v e r t i s e m e n t , a f i n a l h e a r i n g a d o p t i n g t h e b u d g e t a n d mi l l a g e i s h e l d .  Up o n c o m p l e t i o n o f t h e p u b l i c hearings and prior to Oc t o b e r 1 st , a f i n a l o p e r a t i n g b u d g e t i s l e g a l l y e n a c t e d th r o u g h t h e p a s s a g e o f a n o r d i n a n c e .  Wi t h i n t h r e e ( 3 ) d a y s a f t e r a d o p t i o n , t h e V i l l a g e m u s t ce r t i f y t h e a d o p t e d m i l l a g e t o t h e P r o p e r t y A p p r a i s e r a n d Ta x C o l l e c t o r .  Wi t h i n t h r e e ( 3 ) d a y s a f t e r r e c e i p t o f f i n a l v a l u e , a s di s c u s s e d b e l o w , t h e F i n a n c e D i r e c t o r c o m p l e t e s f o r m D R - 42 2 a n d r e t u r n s t o t h e Pr o p e r t y A p p r a i s e r .  Wi t h i n t h i r t y ( 3 0 ) d a y s of f i n a l m i l l a g e a n d b u d g e t ad o p t i o n , t h e V i l l a g e m u s t c e r ti f y c o m p l i a n c e w i t h S e c t i o n 20 0 0 . 0 6 5 a n d 2 0 0 . 0 6 8 , F . S . , t o t h e D e p a r t m e n t o f R e v e n u e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 33 of 294 Im p l e m e n t i n g , M o n i t o r i n g & A m e n d m e n t P h a s e - B u d g e t a r y Co n t r o l Up o n t h e f i n a l a d o p t i o n o f t h e b u d g e t , s t a f f i m p l e m e n t s t h e n e w fi s c a l y e a r b u d g e t a n d b e g i n s t h e p r o c e s s o f c o n t i n u o u s m o n i t o r i n g an d e n s u r i n g b u d g e t a r y c o n t r o l t h r o u g h o u t t h e f i s c a l y e a r . T h e ob j e c t i v e o f b u d g e t a r y c o n t r o l s i s to e n s u r e c o m p l i a n c e w i t h l e g a l pr o v i s i o n s e m b o d i e d i n t h e a n n u a l b u d g e t a p p r o v e d b y t h e V i l l a g e Co u n c i l . T h e l e v e l o f b u d g e t a r y c o n t r o l ( t h a t i s , t h e l e v e l a t wh i c h e x p e n d i t u r e s c a n n o t l e g a l l y e x c e e d t h e a p p r o p r i a t e d am o u n t ) i s e s t a b l i s h e d a t t h e f u n d l e v e l . Re p o r t s a r e g e n e r a t e d mo n t h l y t o k e e p D e p a r t m e n t D i r e c t o r s in f o r m e d a n d t o m o n i t o r r e v e n u e s a n d e x p e n d i t u r e s i n o r d e r t o ac h i e v e e f f e c t i v e c on t r o l o v e r t h e i r d e p a r t m e n t a l b u d g e t s . De p a r t m e n t D i r e c t o r s a r e a c c o u n t a b l e f o r o v e r / u n d e r e x p e n d i t u r e s . Th e V i l l a g e m a i n t a i n s a n e n c u m b r a n c e a c c o u n t i n g s y s t e m a s o n e te c h n i q u e o f a c c o m p l i s h i n g b u d g e t a r y c o n t r o l . A l l e x p e n d i t u r e s , ot h e r t h a n p e r s o n a l s e r v i c e s , ar e c o n t r o l l e d b y a p r o c u r e m e n t sy s t e m w h i c h e n c u m b e r s p u r c h a s e or d e r s a g a i n s t t h e b u d g e t p r i o r to i s s u a n c e t o v e n d o r s . P u r c h a se o r d e r s a r e n o t i s s u e d u n t i l ap p r o p r i a t i o n s a r e m a d e a v a i l a b l e . Al l a p p r o p r i a t i o n s l a p s e a t y e a r en d ; h o w e v e r , e n c u m b r a n c e s s p e c i f i c a l l y d e s i g n a t e d t o b e c a r r i e d ov e r t o t h e s u b s e q u e n t y e a r a r e re - a p p r o p r i a t e d i n t h e f o l l o w i n g ye a r . Du r i n g o n g o i n g m o n i t o r i n g , s t a f f m a y no t e t h a t c o r r e c t i v e a c t i o n i s ne e d e d t o h e l p a c c o m p l i s h p l an n e d o r n e e d e d p r o g r a m s a n d ac t i v i t i e s a n d r e q u e s t b u d g e t am e n d m e n t s . C h a n g e s o r am e n d m e n t s t o t h e b u d g e t e d a m o u n t s a t t h e f u n d l e v e l m u s t b e ap p r o v e d b y t h e V i l l a g e C o u n c il ; h o w e v e r , t h e b u d g e t m a y b e am e n d e d i n t h e f o l l o w i n g t h r e e w a y s : 1. A t r a n s f e r o v e r $ 1 0 , 0 0 0 m a y b e a u t h o r i z e d o n l y b y or d i n a n c e / r e s o l u t i o n a d o p t e d b y C o u n c i l . 2. Tr a n s f e r s u p t o $ 1 0 , 0 0 0 c a n b e m a d e w i t h au t h o r i z a t i o n b y V i l l a g e M a n a g e r . 3. A t r a n s f e r f r o m t h e V i l l a g e ’ s U n a s s i g n e d F u n d Ba l a n c e A c c o u n t o r t h e C o u n c i l C o n t i n g e n c y Ac c o u n t , w h i c h m a y b e a u t h o r i z e d o n l y b y or d i n a n c e / r e s o l u t i o n a d op t e d b y t h e C o u n c i l . Al l b u d g e t a m e n d m e n t s , o n c e a p p r o v e d , a r e p r o c e s s e d b y t h e Fi n a n c e D e p a r t m e n t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 34 of 294 Go v e r n m e n t a l F u n d s On l y t w o f u n d s a r e b u d g e t a r y f u n d s (G e n e r a l F u n d & C o u n t r y C l u b F u n d ) Proprietary Fund (E n t e r p r i s e F u n d ) Fi d u c i a r y F u n d s Ge n e r a l F u n d •Bu d g e t a r y F u n d •Ma j o r F u n d Sp e c i a l Re v e n u e Fu n d Ca p i t a l Pr o j e c t s Fu n d Country Club Fund •Budgetary Fund •Major Fund Tr u s t Fu n d Ag e n c y Fu n d No r t h l a k e B l v d G r a n t Re c r e a t i o n G r a n t Pu b l i c S a f e t y G r a n t On - B e h a l f P e n s i o n No r t h l a k e B o u l e v a r d Ta s k F o r c e Ma n a t e e P r o t e c t i o n Ge n e r a l E m p l o y e e s Pe n s i o n Po l i c e & F i r e P e n s i o n Vo l u n t e e r F i r e f i g h t e r Pe n s i o n Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Fu n d S t r u c t u r e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 35 of 294 B a s i s o f P r e s e n t a t i o n , B a s i s o f B u d g e t i n g a n d B u d g e t a r y A c c o u n t i n g Ba s i s o f P r e s e n t a t i o n Th e a c c o u n t s a n d t h e b u d g e t o f t h e V i l l a g e a r e o r g a n i z e d a n d op e r a t e d o n t h e b a s i s o f f u n d s a n d a c c o u n t g r o u p s . T o b e t t e r un d e r s t a n d t h e b u d g e t , a ba s i c u n d e r s t a n d i n g of t h i s f i n a n c i a l st r u c t u r e i s r e q u i r e d . A f u n d i s a n i n d e p e n d e n t f i s c a l an d a c c o u n t i n g e n t i t y w i t h a s e l f - ba l a n c i n g s e t o f a c c o u n t s . F u n d a c c o u n t i n g s e g r e g a t e s f u n d s ac c o r d i n g t o t h e i r i n t e n d e d p u r p o s e a n d i s u s e d t o a i d m a n a g e m e n t in d e m o n s t r a t i n g c o m p l i a n c e w i t h f i n a n c e - r e l a t e d l e g a l a n d co n t r a c t u a l p r o v i s i o n s . A cc o u n t g r o u p s a r e a r e p o r t i n g re q u i r e m e n t t o a c c o u n t f o r c e r t a i n a s s e t s a n d l i a b i l i t i e s o f t h e go v e r n m e n t a l f u n d s n o t r e c o r d e d di r e c t l y i n t h o s e f u n d s . T h e fu n d s a r e c l a s s i f i e d f o r r e p o r t i n g pu r p o s e s i n t o t h r e e b a s i c f u n d ty p e s ; g o v e r n m e n t a l , p r o p r i e t a r y a nd f i d u c i a r y f u n d s . T h e p u r p o s e of t h e V i l l a g e ’ s f u n d s a n d a c c o u n t g r o u p s a r e d e s c r i b e d i n t h e fo l l o w i n g p a r a g r a p h s . Go v e r n m e n t a l F u n d T y p e s : Go v e r n m e n t a l f u n d s a r e t h o s e t h r o u g h w h i c h g e n e r a l go v e r n m e n t a l f u n c t i o n s o f t h e V i l l a g e a r e f i n a n c e d . T h e ac q u i s i t i o n , u s e , a n d b a l a n c e s o f th e V i l l a g e ’ s e x p e n d a b l e f i n a n c i a l re s o u r c e s a n d t h e r e l a t e d l i a b i l i t i e s ( e x c e p t t h o s e ac c o u n t e d f o r i n Pr o p r i e t a r y F u n d s ) a r e a c c o u n t e d f o r t h r o u g h G o v e r n m e n t a l F u n d s . Th e f o l l o w i n g a r e t h e V i l l a g e ’ s G o v e r n m e n t a l F u n d t y p e s : • Ge n e r a l F u n d – T h e G e n e r a l F u n d i s t h e m a i n o p e r a t i n g fu n d o f t h e V i l l a g e . T h i s f u n d i s u s e d t o a c c o u n t f o r a l l fi n a n c i a l r e s o u r c e s e x c e p t t ho s e r e q u i r e d t o b e a c c o u n t e d fo r i n a n o t h e r f u n d . A l l g e n e ra l p r o p e r t y t a x e s , f i n e s , va r i o u s p e r m i t s , p r o p e r t y r e n t a l s a n d c e r t a i n in t e r g o v e r n m e n t a l r e v e n u e s a r e recorded in this fund. Ge n e r a l o p e r a t i n g e x p e n d i t u r e s , f i x e d c h a r g e s a n d c a p i t a l im p r o v e m e n t c o s t s t h a t a r e n o t p a i d t h r o u g h o t h e r f u n d s a r e pa i d f r o m t h e G e n e r a l F u n d . T h e r e c a n o n l y b e o n e Ge n e r a l F u n d . • Sp e c i a l R e v e n u e F u n d s – S p e c i a l R e v e n u e F u n d s a c c o u n t fo r t h e p r o c e e d s o f s p e c i f i c r e ve n u e s o u r c e s t h a t a r e l e g a l l y re s t r i c t e d t o e x p e n d i t u r e s fo r s p e c i f i e d p u r p o s e s . • Ca p i t a l P r o j e c t s F u n d s – C a p i t a l P r o j e c t s F u n d s a c c o u n t f o r fi n a n c i a l r e s o u r c e s t o b e us e d f o r t h e a c q u i s i t i o n o r co n s t r u c t i o n o f m a j o r c a p i t a l f a c i l i t i e s o r i m p r o v e m e n t s (o t h e r t h a n t h o s e f i n a n c e d b y p r o p r i e t a r y f u n d s ) b e i n g fi n a n c e d f r o m g e n e r a l l o n g - t e r m debt, grants, or transfers fr o m o t h e r f u n d s . In t h e G o v e r n m e n t a l F u n d T y p e ca t e g o r y , t h e V i l l a g e a d o p t s a n an n u a l o p e r a t i n g b u d g e t a n d a p p r o p r ia t e s f u n d s f o r t h e G e n e r a l Fu n d o n l y . T h e C a p i t a l P r o j e c t s F u n d a n d t h e S p e c i a l R e v e n u e Fu n d s i n v o l v e m u l t i - y e a r p r o j e c t s s o a n n u a l b u d g e t s a r e n o t ad o p t e d f o r t h e s e f u n d s . I n s t e a d , a p p r o p r i a t i o n s i n t h e s e f u n d s re m a i n o p e n a n d c a r r y o v e r t o su c c e e d i n g y e a r s u n t i l p l a n n e d ex p e n d i t u r e s a r e m a d e , o r u n t i l th e y a r e a m e n d e d o r c a n c e l l e d . Pr o p r i e t a r y F u n d T y p e s : Pr o p r i e t a r y f u n d s d i s ti n g u i s h b e t w e e n o p e r a ting and non-operating re v e n u e s a n d e x p e n s e s , a n d t h e pr i n c i p a l r e v e n u e s a r e d e r i v e d fr o m c h a r g e s t o c u s t o m e r s f o r s a le s a n d s e r v i c e s . T h e V i l l a g e ’ s so l e p r o p r i e t a r y a c t i v i t y i s t h e op e r a t i o n o f a g o l f a n d c o u n t r y c l u b , wh i c h i s a n e n t e r p r i s e f u n d . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 36 of 294 • En t e r p r i s e F u n d s – E n t e r p r i s e F u n d s a c c o u n t f o r o p e r a t i o n s (a ) th a t a r e f i n a n c e d a n d o p e r a t e d i n a m a n n e r si m i l a r t o p r i v a t e b u s i n e s s e n t e r p r i s e s w h e r e th e i n t e n t o f t h e g o v e r n i n g b o d y i s t h a t t h e co s t s ( e x p e n s e s , i n c l u d i n g d e p r e c i a t i o n ) o f pr o v i d i n g g o o d s o r s e r v ic e s t o t h e g e n e r a l pu b l i c o n a c o n t i n u i n g b a s i s b e f i n a n c e d o r re c o v e r e d p r i m a r i l y t h r o u g h u s e r c h a r g e s ; o r (b ) wh e r e t h e g o v e r n i n g b o d y h a s d e c i d e d t h a t pe r i o d i c d e t e r m i n a t i on o f r e v e n u e e a r n e d , ex p e n s e s i n c u r r e d , a n d / o r n e t i n c o m e i s ap p r o p r i a t e f o r c a p i t a l m a i n t e n a n c e , p u b l i c po l i c y , m a n a g e m e n t c o n t r o l , a c c o u n t a b i l i t y , or o t h e r p u r p o s e s . Th e V i l l a g e a d o p t s a n o n - a p p r o p r i a t e d o p e r a t i n g b u d g e t f o r i t s Co u n t r y C l u b F u n d a t t h e s a m e t i m e i t a d o p t s t h e G e n e r a l F u n d Bu d g e t . Fi d u c i a r y F u n d T y p e s : Fi d u c i a r y F u n d t y p e s a r e u s e d t o ac c o u n t f o r a s s e t s h e l d b y t h e Vi l l a g e i n a t r u s t e e c a p a c i t y o r a s a n a g e n t f o r i n d i v i d u a l s , p r i v a t e or g a n i z a t i o n s , o t h e r g o v e r n m e n t s a nd / o r o t h e r f u n d s . T h e f u n d s i n th i s c a t e g o r y a r e t h e V i l l a g e ’ s Pe n s i o n T r u s t F u n d s a n d A g e n c y Fu n d s . An n u a l b u d g e t s a r e n o t p r e p a r e d f o r t h e s e f u n d t y p e s . • Tr u s t F u n d s – T o a c c o u n t f o r a s s e t s he l d b y t h e V i l l a g e i n a tr u s t e e c a p a c i t y . T h e p e n s i o n tr u s t f u n d s a r e a c c o u n t e d f o r in e s s e n t i a l l y t h e s a m e m a n n e r a s p r o p r i e t a r y f u n d s s i n c e ca p i t a l m a i n t e n a n c e i s c r i t i c a l . • Ag e n c y F u n d s – T o a c c o u n t f o r a s s e t s held by the Village. Th e V i l l a g e r e t a i n s n o e q u i t y i n t e r e s t i n t h e s e f u n d s . Ac c o u n t G r o u p s : Ac c o u n t g r o u p s a r e n o t f u n d s s i nc e t h e y d o n ’ t r e f l e c t a v a i l a b l e fi n a n c i a l r e s o u r c e s a n d r e l a t e d l i a b i l i t i e s . Instead, they are used to e s t a b l i s h a c c o u n t i n g c o n t r o l a n d ac c o u n t a b i l i t y f o r t h e V i l l a g e ’ s ge n e r a l f i x e d a s s e t s a n d g e n e r a l l on g - t e r m d e b t . T h e f o l l o w i n g i s a de s c r i p t i o n o f t h e a c c o u n t gr o u p s o f t h e V i l l a g e : • Ge n e r a l F i x e d A s s e t s - T o a c c o u n t f o r a l l f i xed assets of the Vi l l a g e , e x c e p t f i x e d a s s e t s o f P r o p r i e t a r y F u n d s . • Ge n e r a l L o n g - T e r m D e b t – T o a c c o u n t f o r a l l t h e ou t s t a n d i n g p r i n c i p a l b a l a n c e s of a n y g e n e r a l a n d s p e c i a l ob l i g a t i o n b o n d s o r n o t e s , c a p i ta l i z e d l e a s e s , i n s t a l l m e n t pu r c h a s e s , a n d c o m p e n s a t e d a b sences of the Village, ex c e p t l o n g - t e r m o b l i g a t i o n s o f P r o p r i e t a r y F u n d s . Ba s i s o f B u d g e t i n g Th e b a s i s o f b u d g e t i n g i n c l u d e s th e f o l l o w i n g t w o e l e m e n t s (m e a s u r e m e n t f o c u s a n d b a s i s o f a c c o u n t i n g ) t h a t m e a s u r e a n d ac c o u n t f o r t r a n s a c t i o n s t h e V i l l a g e r e p o r t s i n t h e r e s p e c t i v e f u n d ’ s bu d g e t a n d o p e r a t i n g s t a t e m e n t . Me a s u r e m e n t F o c u s Me a s u r e m e n t F o c u s r e f e r s t o wh a t t r a n s a c t i o n s a r e r e c o r d e d . T h e ac c o u n t i n g a n d f i n a n c i a l r e p o r t i n g t r e a t m e n t a p p l i e d t o a f u n d i s de t e r m i n e d b y i t s m e a s u r e m e n t f o c u s . T h e r e a r e t w o d i f f e r e n t me a s u r e m e n t f o c u s e s t h a t a r e u s e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f f i n a n c i a l st a t e m e n t s f o r g o v e r n m e n t s : FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 37 of 294 • Ec o n o m i c R e s o u r c e s M e a s u r e m e n t F o c u s – T h i s me a s u r e m e n t f o c u s i s u s e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f t h e go v e r n m e n t - w i d e f i n a n c i a l s t at e m e n t s a n d i n t h e f u n d fi n a n c i a l s t a t e m e n t s o f p r o p r ie t a r y f u n d s . W i t h t h i s me a s u r e m e n t f o c u s , a l l a s s e t s an d a l l l i a b i l i t i e s a s s o c i a t e d wi t h t h e o p e r a t i o n o f t h e s e fu n d s a r e i n c l u d e d o n t h e i r st a t e m e n t o f n e t a s s e t s a n d t h e r e p o r t e d f u n d e q ui t i e s ( t o t a l re p o r t e d a s s e t s l e s s t o t a l r e p o r t e d l i a b i l i t i e s ) p r o v i d e a n in d i c a t i o n o f t h e e c o n o m i c n e t w o r t h o f t h e f u n d s . Op e r a t i n g s t a t e m e n t s o f t h e s e f u n d s r e p o r t i n c r e a s e s (r e v e n u e ) a n d d e c r e a s e s ( e x p e ns e s ) i n t o t a l e c o n o m i c n e t wo r t h . • Cu r r e n t F i n a n c i a l R e s o u r c e s M e a s u r e m e n t F o c u s – T h i s me a s u r e m e n t f o c u s i s u s e d i n t h e f u n d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s of g o v e r n m e n t a l f u n d s . W i t h th i s m e a s u r e m e n t f o c u s , o n l y cu r r e n t a s s e t s a n d c u r r e n t l i a b i li t i e s g e n e r a l l y a r e i n c l u d e d on t h e b a l a n c e s h e e t . A c c o r d i n g l y , t h e r e p o r t e d un d e s i g n a t e d f u n d b a l a n c e s ( n et c u r r e n t a s s e t s ) a r e co n s i d e r e d a m e a s u r e o f a v a i l a b l e , s p e n d a b l e o r ap p r o p r i a b l e r e s o u r c e s . O p e r a t i n g s t a t e m e n t s o f t h e s e fu n d s p r e s e n t i n c r e a s e s ( r e v e n u e a n d o t h e r f i n a n c i n g so u r c e s ) a n d d e c r e a s e s ( e x p e n d i tu r e s a n d o t h e r f i n a n c i n g us e s ) i n n e t c u r r e n t a s s e t s . Ac c o u n t G r o u p s a r e c o n c e r n e d o n l y w i t h t h e m e a s u r e m e n t o f fi n a n c i a l p o s i t i o n . T h e y a r e n o t i n vo l v e d w i t h t h e m e a s u r e m e n t o f re s u l t s o f o p e r a t i o n s . Ba s i s o f A c c o u n t i n g Ba s i s o f a c c o u n t i n g r e f e r s t o wh e n r e v e n u e s a n d e x p e n d i t u r e s a r e re c o g n i z e d i n t h e a c c o u n t s a n d r e p o r t e d i n t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s . Th e b a s i s o f a c c o u n t i n g r e l a t e s t o th e t i m i n g o f t h e m e a s u r e m e n t s ma d e , r e g a r d l e s s o f t h e m e a s u r e m e n t f o c u s a p p l i e d . Th e g o v e r n m e n t - w i d e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s a r e r e p o r t e d u s i n g t h e ec o n o m i c r e s o u r c e s m e a s u r e m e n t f o c u s a n d t h e a c c r u a l b a s i s o f ac c o u n t i n g , a s a r e t h e p r o p r i e t a r y f u n d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s . Re v e n u e s a r e r e c o r d e d w h e n e a r n e d a n d e x p e n s e s a r e r e c o r d e d wh e n a l i a b i l i t y i s i n c u r r e d , r e g a r d l e s s o f t h e t i m i n g o f r e l a t e d c a s h fl o w s . P r o p e r t y t a x e s a r e r e c o g n i z ed a s r e v e n u e s i n t h e y e a r f o r wh i c h t h e y a r e l e v i e d . G r a n t s a n d s i m i l a r i t e m s a r e r e c o g n i z e d a s re v e n u e a s s o o n a s a l l e l i g i b i l i ty r e q u i r e m e n t s i m p o s e d b y t h e pr o v i d e r h a v e b e e n m e t . Go v e r n m e n t a l f u n d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s a r e r e p o r t e d u s i n g t h e cu r r e n t f i n a n c i a l r e s o u r c e s m e a s u r e m e n t f o c u s a n d t h e m o d i f i e d ac c r u a l b a s i s o f a c c o u n t i n g . R e v e n u e s a r e r e c o g n i z e d a s s o o n a s th e y a r e b o t h m e a s u r a b l e a n d a v a il a b l e . R e v e n u e s a r e c o n s i d e r e d to b e a v a i l a b l e w h e n t h e y a r e c o l l ec t i b l e w i t h i n t h e c u r r e n t p e r i o d or s o o n e n o u g h t h e r e a f t e r t o p a y l i a b il i t i e s o f t h e c u r r e n t p e r i o d . Fo r t h i s p u r p o s e , A d v a l o r e m t a x e s a n d c h a r g e s f o r s e r v i c e s a r e co n s i d e r e d t o b e a v a i l a b l e i f t h e y a r e c o l l e c t e d w i t h i n 6 0 d a y s o f th e e n d o f t h e c u r r e n t f i s c a l p e ri o d , p r o v i d e d t h a t a m o u n t s r e c e i v e d pe r t a i n t o b i l l i n g s t h r o u g h t h e f i s c a l y e a r j u s t e n d e d . In t e r g o v e r n m e n t a l r e v e n u e s , w h i c h i n c l u d e s t a t e r e v e n u e s h a r i n g al l o t m e n t s , l o c a l g o v e r n m e n t o n e - h al f c e n t s a l e s t a x , a n d c o u n t y sh a r e d r e v e n u e , a m o n g o t h e r s o u r c e s, a r e r e c o r d e d i n a c c o r d a n c e wi t h t h e i r l e g a l o r c o n t r a c t u a l r e q u i r e m e n t s i f c o l l e c t e d i n t h e cu r r e n t p e r i o d o r w i t h i n 60 d a y s a f t e r y e a r - e n d . In t e r e s t i s r e c o r d e d w h e n e a r n e d . L i c e n s e s a n d p e r m i t s , f i n e s a n d fo r f e i t u r e s a n d a l l o t h e r r e v e n u e i t e m s a r e c o n s i d e r e d t o b e me a s u r a b l e a n d a v a i l a b l e o n l y w h e n c a s h i s r e c e i v e d . B u s i n e s s Ta x R e c e i p t r e v e n u e s c o l l e c t e d i n a d v a n c e o f p e r i o d s t o w h i c h th e y r e l a t e a r e r e c o r d e d a s d e f e r r e d r e v e n u e s . Ex p e n d i t u r e s a r e r e c o r d e d w h e n a r e la t e d f u n d l i a b i l i t y i s i n c u r r e d . Ho w e v e r , d e b t s e r v i c e e x p e n d i t u re s , a s w e l l a s e x p e n d i t u r e s re l a t e d t o c o m p e n s a t e d a b s e n c e s a n d c l a i m s a n d j u d g m e n t s , a r e re c o r d e d o n l y w h e n p a y m e n t i s d u e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 38 of 294 Th e p r o p r i e t a r y f u n d a n d p e n s i o n tr u s t f u n d s a r e a c c o u n t e d f o r us i n g t h e e c o n o m i c r e s o u r c e s m e a s u r e m e n t f o c u s a n d t h e f u l l ac c r u a l b a s i s o f a c c o u n t i n g . R e v e n u e s a r e r e c o r d e d w h e n e a r n e d an d e x p e n s e s a r e r e c o r d e d w h e n a l i a b i l i t y i s i n c u r r e d , r e g a r d l e s s of t h e t i m i n g o f r e l a t e d c a s h f l o w s. M e m b e r s h i p f e e s o f t h e pr o p r i e t a r y f u n d t h a t a r e c o l l e c t e d i n a d v a n ce o f t h e p e r i o d t o wh i c h t h e y a p p l y a r e r e c o r d e d a s d e f e r r e d r e v e n u e . Th e t a b l e b e l o w s u m m a r i z e s t h e m e a s u r e m e n t f o c u s a n d b a s i s o f ac c o u n t i n g f o r e a c h r e p o r t i n g e l e m e n t a n d t y p e o f f u n d m e n t i o n e d ab o v e : Me a s u r e m e n t F o c u s a n d B a s i s o f A c c o u n t i n g f o r F i n a n c i a l S t a t e m e n t s Fi n a n c i a l S t a t e m e n t s Me a s u r e m e n t F o c u s Ba s i s o f Ac c o u n t i n g Go v e r n m e n t - w i d e F i n a n c i a l St a t e m e n t s Ec o n o m i c R e s o u r c e s A c c r u a l Go v e r n m e n t a l F u n d s F i n a n c i a l St a t e m e n t s Cu r r e n t F i n a n c i a l Re s o u r c e s Mo d i f i e d A c c r u a l Pr o p r i e t a r y F u n d s F i n a n c i a l St a t e m e n t s Ec o n o m i c R e s o u r c e s A c c r u a l Fi d u c i a r y F u n d s F i n a n c i a l St a t e m e n t s Ec o n o m i c R e s o u r c e s A c c r u a l Th e C o m p r e h e n s i v e A n n u a l F i n a n c i a l R e p o r t ( C A F R ) s h o w s t h e st a t u s o f t h e V i l l a g e ’ s f i n a n c e s o n t h e b a s i s o f “ G e n e r a l l y Ac c e p t e d A c c o u n t i n g P r i n c i p l e s ” ( G A A P ) . I n m o s t c a s e s , t h i s co n f o r m s t o t h e w a y t h e V i l l a g e p r e p a r e s i t s b u d g e t , w i t h t h e fo l l o w i n g e x c e p t i o n s : • De p r e c i a t i o n e x p e n s e i s no t a b u d g e t e d e x p e n s e . • Ex p e n d i t u r e s f o r c a p i t a l i z a b l e fi x e d a s s e t s a r e b u d g e t e d a s ex p e n s e s . • Co m p e n s a t e d a b s e n c e s a r e n o t i n c l u d e d i n t h e b u d g e t . • Ex p e n d i t u r e s f o r p r i n c i p a l p a ym e n t s o n o u t s t a n d i n g d e b t ar e b u d g e t e d a s e x p e n s e s . Bu d g e t a r y A c c o u n t i n g St a t e o f F l o r i d a s t a t ut e s r e q u i r e t h a t a ll m u n i c i p a l g o v e r n m e n t s es t a b l i s h b u d g e t a r y s y s t e m s an d a p p r o v e b a l a n c e d a n n u a l op e r a t i n g b u d g e t s . Th e C o u n c i l a n n u a l l y a d o p t s a n o p e r a t i n g bu d g e t a n d a p p r o p r i a t e s f u n d s f o r t h e G e n e r a l F u n d . T h e Vi l l a g e a l s o a d o p t s a n o n - a p p r o p r i a t e d o p e r a t i n g b u d g e t f o r t h e en t e r p r i s e f u n d ( C o u n t r y C l u b ) at t h e s a m e t i m e i t a d o p t s t h e Ge n e r a l F u n d B u d g e t . T h e p r o c e d u r e s f o r e s t a b l i s h i n g b u d g e t a r y da t a a r e a s f o l l o w s : • In J u l y o f e a c h y e a r , t h e V i l l a g e M a n a g e r s u b m i t s a pr o p o s e d o p e r a t i n g b u d g e t t o t h e C o u n c i l f o r t h e n e x t f i s c a l ye a r c o m m e n c i n g t h e f o l l o w i n g O c t o b e r 1 st. The proposed bu d g e t i n c l u d e s e x p e n d i t u r e s a n d t h e m e a n s o f f i n a n c i n g th e m . T h e V i l l a g e a l s o a d v i s e s t h e C o u n t y P r o p e r t y Ap p r a i s e r o f t h e p r o p o s e d m i l l a g e r a t e a n d t h e d a t e , t i m e an d p l a c e o f t h e p u b l i c h e a r i n g f o r b u d g e t a c c e p t a n c e . • Tw o P u b l i c h e a r i n g s a r e c o n d u c t e d t o o b t a i n t a x p a y e r co m m e n t s . Up o n c o m p l e t i o n o f t h e p u b l i c h e a r in g s a n d p r i o r t o O c t o b e r 1 st, a fi n a l o p e r a t i n g b u d g e t i s l e g a l l y e n a c te d t h r o u g h t h e p a s s a g e o f a n or d i n a n c e . E s t i m a t e d b e g i n n i n g f un d b a l a n c e s a r e c o n s i d e r e d i n th e b u d g e t a r y p r o c e s s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 39 of 294 F i n a n c i a l P o l i c i e s Op e r a t i n g B u d g e t P o l i c i e s :  Th e V i l l a g e w i l l c o m p l y w i t h al l F e d e r a l , S t a t e o r l o c a l le g a l r e q u i r e m e n t s p e r t a i n i ng t o t h e o p e r a t i n g b u d g e t . A ba l a n c e d b u d g e t i s a c h i e v e d w h e n t h e a m o u n t s a v a i l a b l e fr o m t a x a t i o n a n d o t h e r s o u r ce s , i n c l u d i n g a m o u n t s c a r r i e d ov e r f r o m p r i o r f i s c a l y e a r s , e q u a l s t h e t o t a l a p p r o p r i a t i o n s fo r e x p e n d i t u r e s a n d r e s e r v e s .  Th e V i l l a g e w i l l e m p l o y a s t r u c t u r e d b u d g e t p r e p a r a t i o n an d f o r m u l a t i o n p r o c e s s t h a t w i l l e n s u r e a d e q u a t e c i t i z e n in p u t a n d p a r t i c i p a t i o n .  Th e V i l l a g e w i l l e m p l o y a s t r u c t u r e d e x p e n d i t u r e a n d re v e n u e f o r e c a s t i n g s y s t e m t o a l l o w f o r e f f e c t i v e f i n a n c i a l pl a n n i n g .  Es s e n t i a l s e r v i c e s w i l l r e c e i v e f i r s t p r i o r i t y f o r f u n d i n g . Th e V i l l a g e w i l l a t t e m p t t o m a i n t a i n c u r r e n t s e r v i c e l e v e l s fo r a l l e s s e n t i a l s e r v i c e s .  Th e V i l l a g e w i l l i d e n t i f y l o w p r i o r i t y s e r v i c e s f o r r e d u c t i o n or e l i m i n a t i o n , i f n e c e s s a r y , b e f o r e e s s e n t i a l s e r v i c e s .  Th e V i l l a g e w i l l c o n s i d e r t h e e s t a b l i s h m e n t o f u s e r f e e s a s an a l t e r n a t i v e t o s e r v i c e re d u c t i o n s o r e l i m i n a t i o n .  Th e V i l l a g e w i l l p a y f o r a l l c u r r e n t e x p e n d i t u r e s w i t h cu r r e n t r e v e n u e s .  Th e V i l l a g e w i l l a v o i d b u d g e t a r y p r o c e d u r e s t h a t b a l a n c e cu r r e n t e x p e n d i t u r e s a t t h e e x p e n s e o f m e e t i n g f u t u r e y e a r s ’ ex p e n s e s .  Th e b u d g e t w i l l p r o v i d e f o r a d e q u a t e m a i n t e n a n c e a n d re p a i r o f c a p i t a l p l a n t a n d e q u i p m e n t a n d f o r t h e i r o r d e r l y re p l a c e m e n t .  Th e b u d g e t w i l l p r o v i d e s u f f i c i en t f u n d i n g t o c o v e r a n n u a l de b t r e t i r e m e n t c o s t s .  Th e b u d g e t w i l l p r o v i d e f o r a d e q u a t e f u n d i n g o f a l l p e n s i o n pl a n s , a s d e t e r m i n e d b y t h e V i l l a g e ’ s a c t u a r y .  Th e V i l l a g e w i l l m a i n t a i n a bu d g e t a r y c o n t r o l s y s t e m t o en s u r e a d h e r e n c e t o t h e b u d g e t a n d w i l l u s e a bu d g e t / e n c u m b r a n c e c o n t r o l s y s t e m t o e n s u r e p r o p e r bu d g e t a r y c o n t r o l .  Th e V i l l a g e a d m i n i s t r a t i o n w i l l p r e p a r e r e g u l a r r e p o r t s co m p a r i n g a c t u a l r e v e n u e s a n d e x p e n d i t u r e s t o b u d g e t e d am o u n t s .  Wh e r e p o s s i b l e , t h e V i l l a g e w i l l i n t e g r a t e s e r v i c e l e v e l s an d p e r f o r m a n c e m e a s u r e s w i t h i n t h e b u d g e t .  Th e g o a l o f t h e e n t e r p r i s e f u n d o p e r a t i o n i s t o b e s e l f - su p p o r t i n g a n d t o p a y a d m i n i s t ra t i v e a n d o t h e r a p p r o p r i a t e se r v i c e c h a r g e s t o t h e G e n e ra l F u n d f o r a d m i n i s t r a t i v e su p p o r t .  Th e t o t a l n u m b e r o f e m p l o y m e n t p o s i t i o n s a p p r o v e d i n t h e an n u a l o p e r a t i n g b u d g e t m a y n o t be exceeded without prior ap p r o v a l o f t h e V i l l a g e C o u n c i l . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 40 of 294  Th e V i l l a g e w i l l a n n u a l l y s e e k t h e D i s t i n g u i s h e d B u d g e t Pr e s e n t a t i o n A w a r d o f f e r e d b y t h e G o v e r n m e n t F i n a n c e Of f i c e r s A s s o c i a t i o n ( G F O A ) Fu n d B a l a n c e a n d R e s e r v e P o l i c i e s :  Th e V i l l a g e w i l l e s t a b l i s h a n a d e q u a t e f u n d b a l a n c e i n t h e Ge n e r a l F u n d t o i n d i c a t e t h a t i t i s i n s o u n d f i n a n c i a l co n d i t i o n . T h i s r e s e r v e w i l l be m a i n t a i n e d a t a m i n i m u m le v e l o f 3 5 % o f c u r r e n t y e a r g e n e r a l f u n d b u d g e t e d ex p e n d i t u r e s , u n l e s s o t h e r w i s e d e t e r m i n e d b y t h e V i l l a g e Co u n c i l .  Fu n d B a l a n c e w i l l o n l y b e u s e d f o r e x p e n d i t u r e s t h a t a r e ei t h e r n o n - r e c u r r i n g i n n a t u r e or t h a t h a v e a b e n e f i t p e r i o d lo n g e r t h a n o n e o p e r a t i n g pe r i o d , u n l e s s o t h e r w i s e de t e r m i n e d b y t h e V i l l a g e Co u n c i l . V i l l a g e C o u n c i l ap p r o v a l i s n e c e s s a r y f o r t h is t y p e o f e x p e n d i t u r e .  Ma i n t a i n a c o n t i n g e n c y r e s e r v e i n t h e G e n e r a l F u n d a n d t h e Co u n t r y C l u b F u n d t o a d d r e s s u n e x p e c t e d n e e d s t h a t o c c u r th r o u g h o u t t h e y e a r , s u b j e c t t o a p p r o v a l b y t h e V i l l a g e Co u n c i l . Re v e n u e P o l i c i e s :  Th e V i l l a g e w i l l t a k e a c t i v e m e a s u r e s t o e n c o u r a g e ec o n o m i c d e v e l o p m e n t , t h e r e b y d e v e l o p i n g a d i v e r s i f i e d an d s t a b l e r e v e n u e s y s t e m t o s h e l t e r i t f r o m s h o r t - r u n fl u c t u a t i o n s i n a n y o n e r e v e n u e s o u r c e .  Th e V i l l a g e w i l l e s t a b l i s h u s e r c h a r g e s a n d f e e s a t a l e v e l cl o s e l y r e l a t e d t o t h e f u l l c o s t o f p r o v i d i n g t h e s e r v i c e s ( i . e . di r e c t , i n d i r e c t a n d c a p i t a l c o st s ) ; t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n si m i l a r c h a r g e s / f e e s b e i n g l e vi e d b y o t h e r o r g a n i z a t i o n s .  Th e V i l l a g e w i l l a g g r e s s i v e l y s e e k F e d e r a l a n d S t a t e g r a n t an d c a p i t a l i m p r o v e m e n t f u n d s a n d e v a l u a t e f u t u r e l o c a l fi s c a l i m p a c t . De b t P o l i c y :  Th e V i l l a g e C h a r t e r a n d t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e S t a t e o f Fl o r i d a d o n o t p r o v i d e f o r a l e g a l debt limit. However, In ma k i n g o r p r o v i d i n g o f c a p i t a l i m p r o v e m e n t s , T h e V i l l a g e sh a l l n o t i n c u r a g e n e r a l o b l i g at i o n d e b t r e q u i r i n g t h e f u l l fa i t h a n d c r e d i t a n d t a x i n g p o w e r o f t h e V i l l a g e t h a t ex c e e d s f i v e ( 5 % ) o f t h e p r o p e r t y t a x b a s e o f t h e V i l l a g e . Th e V i l l a g e h a s n o g e n e r a l ob l i g a t i o n d e b t o u t s t a n d i n g .  Th e V i l l a g e w i l l a n a l y z e t h e i m p a c t o f d e b t s e r v i c e o n t o t a l an n u a l f i x e d c o s t s b e f o r e a n y lo n g - t e r m d e b t i s i s s u e d .  An y l o a n o b l i g a t i o n a b o v e $ 5 0 0 , 0 0 0 s h a l l r e q u i r e r e v i e w an d c o m m e n t b y t h e V i l l a g e ’ s A u d i t C o m m i t t e e p r i o r t o Co u n c i l A c t i o n .  Th e V i l l a g e w i l l n o t u s e p r o c e e d s f r o m l o n g - t e r m d e b t f o r cu r r e n t , o n - g o i n g o p e r a t i o n s . L o n g - t e r m b o r r o w i n g w i l l b e co n f i n e d t o c a p i t a l i m p r o v e m e n t s t o o l a r g e t o b e f i n a n c e d fr o m c u r r e n t r e v e n u e s .  Th e V i l l a g e w i l l u t i l i z e t h e f o r m o f b o r r o w i n g t h a t i s m o s t co s t - e f f e c t i v e , i n c l u d i n g n o t j u s t i n t e r e s t e x p e n s e b u t a l l co s t s , i n c l u d i n g u p f r o n t c o s t s, a d m i n i s t r a t i v e a n d l e g a l ex p e n s e s , p r e p a y m e n t p e n a l t i e s, a n d r e s e r v e r e q u i r e m e n t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 41 of 294 Ca s h M a n a g e m e n t / I n v e s t m e n t P o l i c i e s :  Th e V i l l a g e w i l l d e p o s i t f u n d s o n l y i n f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s wh i c h a r e q u a l i f i e d p u b l i c d e p o s i t o r i e s p u r s u a n t t o S a t e o f Fl o r i d a S t a t u t e s , C h a p t e r 2 8 0 , a n d “ F l o r i d a S e c u r i t y f o r Pu b l i c D e p o s i t s A c t s . ”  Th e V i l l a g e w i l l i n s u r e t i m e l y d e p o s i t o f a l l c o l l e c t e d re v e n u e s .  Th e V i l l a g e w i l l m a i n t a i n a pr u d e n t c a s h m a n a g e m e n t a n d in v e s t m e n t p r o g r a m i n o r d e r t o m e e t d a i l y c a s h re q u i r e m e n t s .  Th e V i l l a g e w i l l f o l l o w i t s a d o p t e d i n v e s t m e n t p o l i c y w h e n ha n d l i n g p u b l i c f u n d s .  Th e V i l l a g e w i l l p o o l c a s h f r om e a c h e l i g i b l e f u n d f o r in v e s t m e n t p u r p o s e s . Ac c o u n t i n g , A u d i t i n g & F i n a n c i a l R e p o r t i n g P o l i c i e s :  An i n d e p e n d e n t a u d i t w i l l b e p e r f o r m e d a n n u a l l y , i n c l u d i n g th e i s s u a n c e o f a m a na g e m e n t l e t t e r .  Th e V i l l a g e a d m i n i s t r a t i o n w i l l p r o m p t l y e v a l u a t e t h e a u d i t ma n a g e m e n t l e t t e r r e c o m m e n d a t i o n s , d e t e r m i n e t h e p r o p e r ac t i o n s i n r e s p o n s e t o t h es e r e c o m m e n d a t i o n s a n d co m p l e t e , w i t h i n e s t a b l i s h e d t i m e f r a m e s , a l l a c t i o n s t h a t co r r e c t o r o t h e r w i s e r e s o l v e t h e m a t t e r s i n c l u d e d i n t h e ma n a g e m e n t l e t t e r .  Th e V i l l a g e w i l l p r o d u c e f i n a n c i a l r e p o r t s i n a c c o r d a n c e wi t h G e n e r a l l y A c c e p t e d A c c ou n t i n g P r i n c i p l e s ( G A A P ) .  Th e V i l l a g e C o u n c i l w i l l b e p r o v i d e d m o n t h l y w i t h b u d g e t re p o r t s c o m p a r i n g a c t u a l v e r s u s b u d g e t e d r e v e n u e a n d ex p e n s e a c t i v i t y .  Th e V i l l a g e w i l l a n n u a l l y s e e k t h e C e r t i f i c a t e o f Ac h i e v e m e n t f o r E x c e l l e n c e i n F i n a n c i a l R e p o r t i n g a w a r d of f e r e d b y t h e G o v e r n m e n t F i n a n c e O f f i c e r s A s s o c i a t i o n (G F O A ) .  Th e V i l l a g e w i l l m a i n t a i n t h e h i g h e s t l e v e l o f a c c o u n t i n g pr a c t i c e s c o n s i s t e n t w i t h g e n e r a l l y a c c e p t e d a c c o u n t i n g pr i n c i p l e s ( G A A P ) p r o m u l ga t e d b y t h e G o v e r n m e n t Ac c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d ( G A S B ) . Ca p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n P o l i c i e s :  Th e V i l l a g e w i l l a d o p t t h e f i r s t ye a r o f a m u l t i - y e a r p l a n f o r ca p i t a l i m p r o v e m e n t s , u p d a t e i t a n n u a l l y a n d m a k e e v e r y at t e m p t t o c o m p l e t e a l l c a p i t a l i m p r o v e m e n t s i n a c c o r d a n c e wi t h t h e p l a n .  Th e V i l l a g e w i l l c o o r d i n a t e t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C I P bu d g e t w i t h t h e d e v e l o p m e n t of t h e o p e r a t i n g b u d g e t t o en s u r e f u t u r e o p e r a t i n g e x p e n d i t u r e s a n d r e v e n u e s as s o c i a t e d w i t h n e w c a p i t a l i m p r o v e m e n t s w i l l b e p r o j e c t e d an d i n c o r p o r a t e d i n t o t h e c u r r e n t a n d f u t u r e o p e r a t i n g bu d g e t s .  Th e V i l l a g e w i l l m a i n t a i n i t s ph y s i c a l a s s e t s a t a l e v e l ad e q u a t e t o p r o t e c t t h e V i l l a g e ’ s c a p i t a l i n v e s t m e n t a n d mi n i m i z e f u t u r e m a i n t e n a n c e a n d r e p l a c e m e n t c o s t s .  In m a k i n g o r p r o v i d i n g o f c a p i t a l i m p r o v e m e n t s , T h e Vi l l a g e s h a l l n o t i n c u r a g e n e r a l o b l i g a t i o n d e b t r e q u i r i n g th e f u l l f a i t h a n d c r e d i t a n d t a x i n g p o w e r o f t h e V i l l a g e t h a t ex c e e d s f i v e ( 5 % ) o f t h e p r o p e r t y t a x b a s e o f t h e V i l l a g e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 42 of 294 De b t A d m i n i s t r a t i o n Th e V i l l a g e h a s l i m i t e d i t s b o r r o w i n g t o p r u d e n t l e v e l s t h a t a r e a b l e to b e c o v e r e d t h r o u g h e x i s t i n g r e v e nu e a n d c a s h f l o w p r o j e c t i o n s . Th e V i l l a g e u t i l i z e s d e b t f i n a n c i n g o n l a r g e e x p e n d i t u r e s f o r c a p i t a l pr o j e c t s . W h e n e s t a b l i s h i n g d e b t , t h er e a r e a n u m b e r o f f a c t o r s t o b e co n s i d e r e d i n t h e p r o c e s s . T h e s e f a c t o r s i n c l u d e :  th e l o n g - t e r m n e e d s o f t h e V i l l a g e  th e a m o u n t o f r e s o u r c e s a v a i l a bl e t o r e p a y t h e d e b t Th e r e a r e a f e w w a y s f o r t h e V i l l a g e t o a c h i e v e d e b t f i n a n c i n g . T h e Co u n c i l c o n s i d e r s t h e a s s e t ’ s u s e f u l l i f e a n d c u r r e n t e c o n o m i c co n d i t i o n s t o d e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e f i n a n c i n g i n s t r u m e n t . S o m e fi n a n c i n g o p t i o n s a v a i l a b l e to t h e V i l l a g e i n c l u d e :  ba n k l o a n  le a s e a g r e e m e n t s ( c a p i t a l le a s e o r o p e r a t i n g l e a s e )  is s u e s p e c i a l r e v e n u e b o n d s ( p le d g e d b y a s p e c i f i c r e v e n u e so u r c e a n d l i m i t e d b y a v a i l a b l e r e v e n u e )  is s u e g e n e r a l o b l i g a t i o n b o n d s (r e q u i r e v o t e r r e f e r e n d u m ap p r o v a l ) Th e V i l l a g e C h a r t e r a n d t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e S t a t e o f F l o r i d a d o no t p r o v i d e f o r a l e g a l d e b t l i m i t . H o w e v e r , i n r e g a r d s t o c a p i t a l im p r o v e m e n t s , t h e V i l l a g e h a s a d o p t e d a p o l i c y t o l i m i t g e n e r a l ob l i g a t i o n d e b t ( de b t p l e d g i n g p a y m e n t f r o m a d v a l o r e m t a x e s w h i c h mu s t b e a p p r o v e d b y r e f e r e n d u m ) t o a n a m o u n t t h a t d o e s n o t e x c e e d fi v e ( 5 % ) p e r c e n t o f t h e p r o p e r t y t a x b a s e o f t h e V i l l a g e . F o r F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 t h i s w o u l d a m o u n t t o $ 7 6 . 3 7 m i l l i o n ( t a x b a s e o f $1 . 5 b i l l i o n ) i n a v a i l a b l e g e n e r a l o b l i g a t i o n d e b t . The Village has no o u t s t a n d i n g G e n e r a l O b l i g a t i o n d e b t . Th e V i l l a g e ’ s o u t s t a n d i n g d e b t ( p r i n c i p a l o n l y ) a s o f September 30, 20 1 2 c o n s i s t s o f t h e f o l l o w i n g : Ge n e r a l F u n d : Th e V i l l a g e ’ s G e n e r a l F u n d i s d e b t - f r e e ! Co u n t r y C l u b : Pr o m i s s o r y N o t e $ 3 , 6 0 8 , 2 9 4 Ca p i t a l L e a s e 1 0 6 , 9 3 3 To t a l C o u n t r y C l u b $ 3 , 7 1 5 , 2 2 7 To t a l D e b t $ 3 , 7 1 5 , 2 2 7 A b r i e f d e s c r i p t i o n o f e a c h o u t s ta n d i n g d e b t i n s t r u m e n t a n d i t s an n u a l d e b t s e r v i c e r e q u i r e m e n t t o m a t u r i t y i s l i s t e d b e l o w : Ge n e r a l F u n d : Th e V i l l a g e ’ s G e n e r a l F u n d i s d e b t f r e e ! Co u n t r y C l u b : Th e C o u n t r y C l u b ( P r o p r i e t a r y F u n d ) h a s o n e l o a n a n d o n e c a p i t a l le a s e o u t s t a n d i n g a s o f S e p t e m b e r 3 0 , 2 0 1 2 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 43 of 294 Pr o m i s s o r y N o t e : Th i s n o t e w a s t o f i n a n c e c e r t a i n c a p i t a l e x p e n d i t u r e s r e l a t i n g t o t h e mu n i c i p a l g o l f c o u r s e a n d c o u n t ry c l u b . C o u n t r y C l u b r e v e n u e s se c u r e t h e l o a n . A n n u a l de b t s e r v i c e r e q u i r e m e n t s t o m a t u r i t y a r e a s fo l l o w s : Ye a r E n d i n g Pr i n c i p a l In t e r e s t To t a l 20 1 3 2 5 0 , 3 9 1 1 4 7 , 7 6 8 3 9 8 , 1 5 9 20 1 4 2 6 0 , 9 3 4 1 3 7 , 2 2 5 3 9 8 , 1 5 9 20 1 5 27 1 , 9 2 0 1 2 6 , 2 3 9 3 9 8 , 1 5 9 20 1 6 28 3 , 0 4 0 1 1 5 , 1 1 9 3 9 8 , 1 5 9 20 1 7 2 9 5 , 2 8 7 1 0 2 , 8 7 2 3 9 8 , 1 5 9 20 1 8 - 2 0 2 2 1 , 6 7 3 , 5 3 1 3 1 7 , 2 6 4 1 , 9 9 0 , 7 9 5 20 2 3 - 2 0 2 4 5 7 3 , 1 9 1 2 4 , 0 4 8 59 7 , 2 3 9 $ 3 , 6 0 8 , 2 9 4 $9 7 0 , 5 3 5 $ 4 , 5 7 8 , 8 2 9 Ca p i t a l L e a s e : Th e C o u n t r y C l u b a l s o h a s a c a p i t a l l e a s e a g r e e m e n t f o r t h e p u r p o s e of f i n a n c i n g t h e l e a s e - p u r c h a s e o f e q u i p m e n t f o r t h e C o u n t r y C l u b . An n u a l d e b t s e r v i c e r e q u i r e m e n t s t o m a t u r i t y a r e a s f o l l o w s : Ye a r E n d i n g Pr i n c i p a l In t e r e s t To t a l 20 1 3 1 0 6 , 9 3 3 1 , 6 0 6 1 0 8 , 5 3 9 $1 0 6 , 9 3 3 $1 , 6 0 6 $1 0 8 , 5 3 9 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 44 of 294 Fu n d B a l a n c e O v e r v i e w Fu n d B a l a n c e i s g e n e r a l l y d e f i n e d as t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n a f u n d ’ s as s e t s a n d l i a b i l i t i e s . C h a n g e s i n f u n d b a la n c e a r e b a s e d o n t h e di f f e r e n c e b e t w e e n r e v e n u e s a n d e x p e n d it u r e s f o r a g i v e n f i s c a l y e a r . An a d e q u a t e f u n d b a l a n c e i s n e c e s s a r y f o r n u m e r o u s r e a s o n s , s u c h a s to h a v e f u n d s a v a i l a b l e i n c a s e s o f e m e r g e n c i e s , u n e x p e c t e d e v e n t s , cu s h i o n e c o n o m i c c y c l e s a n d s p e c i a l p r o j e c t s . I t i s a l s o u s e d t o ma i n t a i n o r e n h a n c e t h e V i l l a g e ’ s f i n a n c i a l p o s i t i o n a n d r e l a t e d b o n d ra t i n g s , t o p r o v i d e c a s h f o r o p e r a t i o n s p r i o r t o r e c e i p t o f r e v e n u e s a n d to m a i n t a i n i n v e s t m e n t e a r n i n g s . Ov e r p a s t y e a r s , t h e V i l l a g e h a s b e e n a b l e t o g e n e r a t e h e a l t h y r e s e r v e s th r o u g h g r o w t h m a n a g e m e n t , s t r a t e g i c p l a n n i n g , a n d c o s t c o n t a i n m e n t me a s u r e s . T h e g o a l o f t h e V i l l a g e h a s b e e n t o u s e s u r p l u s r e s e r v e s i n wa y s t h a t p o s i t i v e l y a f f e c t i t s f i na n c i a l p l a n b y r e d u c i n g l o n g - t e r m ob l i g a t i o n s . T h e V i l l a g e d o e s n o t u s e s u r p l u s e s t o o f f s e t t h e su b s e q u e n t y e a r ’ s b u d g e t , u n l e s s o t he r w i s e d e t e r m i n e d b y t h e V i l l a g e Co u n c i l . Th e G o v e r n m e n t a l A c c o u n t i n g S t a nd a r d s B o a r d ( G A S B ) r e l e a s e d St a t e m e n t 5 4 – “ F u n d B a l a n c e R e p o r t i n g a n d G o v e r n m e n t a l F u n d Ty p e D e f i n i t i o n s ” o n M a r c h 1 1 , 2 0 0 9 . T h e V i l l a g e i m p l e m e n t e d GA S B 5 4 i n i t s f i s c a l y e a r 2 0 1 1 a n n u a l f i n a n c i a l r e p o r t s . T h i s st a t e m e n t i m p a c t s o n l y g o v e r n m e n t a l f u n d s ; i t h a s n o i m p a c t o n pr o p r i e t a r y ( e n t e r p r i s e ) fu n d s o r f i d u c i a r y f u n d s . Th e r e q u i r e m e n t s o f t h i s s t a t e m e n t a r e i n t e n d e d t o i m p r o v e f i n a n c i a l re p o r t i n g b y p r o v i d i n g f u n d b a l a n c e c a t eg o r i e s a n d c l a s s i f i c a t i o n s t h a t wi l l b e m o r e e a s i l y u n d e r s t o o d a n d a p p l i e d . T h e c a t e g o r i e s a r e m o r e cl e a r l y d e f i n e d t o m a k e t h e n a t u r e a n d e x t e n t o f t h e c o n s t r a i n t s p l a c e d on a g o v e r n m e n t ’ s f u n d b a l a n c e m o r e t r a n s p a r e n t b y i s o l a t i n g t h a t po r t i o n o f f u n d b a l a n c e t h a t i s un a v a i l a b l e t o s u p p o r t t h e f o l l o w i n g ye a r ’ s b u d g e t . GA S B 5 4 e l i m i n a t e s t h e p r e v i o u s c a t e g o r i e s o f “ R e s e r v e d ” a n d “U n r e s e r v e d ” f o r a l l G o v e r n m e n t a l Fu n d b a l a n c e s , a n d r e p l a c e s t h e s e wi t h f i v e n e w r e p o r t i n g c a t e g o r i e s . T h e s e c a t e g o r i e s c r e a t e a hi e r a r c h y o f c o n s t r a i n t s t h a t c on t r o l h o w s p e c i f i c a m o u n t s c a n b e sp e n t . T h e f i v e n e w r e p o r t i n g c a te g o r i e s a r e a s f o l l o w s :  No n - s p e n d a b l e – a m o u n t s t h a t a r e not in a spendable form or ar e r e q u i r e d t o b e m a i n t a i n e d i n ta c t ( i n v e n t o r i e s , p r e p a i d i t e m s , in t e r f u n d l o a n s )  Re s t r i c t e d – a m o u n t s c o n s t r a i n e d to specific purposes by their pr o v i d e r s ( d e b t c o v e n a n t s , g r a n t p r o c e e d s )  Co m m i t t e d – a m o u n t s c o n s t r a i n e d t o specific purposes by the go v e r n m e n t i t s e l f ( d i s a s t e r r e covery, rate stabilization, in s u r a n c e , e n c u m b r a n c e s )  As s i g n e d – a m o u n t s a g o v e r n m e n t i n t e n d s t o i s s u e f o r a sp e c i f i c p u r p o s e  Un a s s i g n e d – a m o u n t s t h a t a r e av a i l a b l e f o r a n y p u r p o s e Fu n d B a l a n c e t a b l e s f o r t h e G e n e r a l F u n d a n d t h e E n t e r p r i s e F u n d (t w o m a j o r / b u d g e t a r y f u n d s ) a r e o n t h e f o l l o w i n g p a g e s . T h e s e t a b l e s re p r e s e n t t h e V i l l a g e ’ s a c t u a l f u n d ba l a n c e s a s o f O c t o b e r 0 1 , 2 0 1 2 . Th e a c t u a l f u n d b a l a n c e s f o r f i s c a l y e a r 2 0 1 2 - 1 3 w i l l b e a v a i l a b l e u p o n co m p l e t i o n o f t h e V i l l a g e ’ s a n n u a l au d i t i n e a r l y 2 0 1 4 . T h e r e s e r v e s sh o w n i n t h e s e t a b l e s a r e b a s e d o n co n s e r v a t i v e r e v e n u e e s t i m a t e s a n d on e h u n d r e d p e r c e n t ( 1 0 0 % ) o f th e b u d g e t e d e x p e n d i t u r e s b e i n g ex p e n d e d . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 45 of 294 A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l B u d g e t B u d g e t F Y 2 0 0 8 F Y 2 0 0 9 F Y 2 0 1 0 F Y 2 0 1 1 F Y 2 0 1 2 F Y 2 0 1 3 F Y 2 0 1 4 Be g i n n i n g B a l a n c e $ 9 , 1 2 5 , 5 5 0 $ 9 , 0 4 0 , 8 5 2 $ 1 0 , 6 2 1 , 3 3 1 $ 1 1 , 0 5 2 , 9 0 9 $ 1 1 , 7 0 0 , 6 6 7 $ 1 2 , 1 9 7 , 5 8 4 $ 1 2 , 1 9 7 , 584 Re v e n u e s Ta x e s 1 5 , 4 2 4 , 6 3 8 1 5 , 6 8 0 , 7 4 9 1 4 , 7 8 4 , 9 0 8 1 4 , 0 9 0 , 9 6 5 1 3 , 6 1 8 , 6 3 5 1 3 , 3 1 5 , 7 6 3 1 3 , 4 3 9 , 2 1 5 Li c e n s e s & P e r m i t s 1 , 0 4 7 , 1 4 4 8 8 0 , 0 1 6 9 1 0 , 9 9 7 9 5 9 , 0 9 8 8 0 9 , 6 4 2 6 8 4 , 2 1 2 1 , 0 9 2 , 5 2 5 In t e r g o v e r n m e n t a l 1 , 51 6 , 6 2 4 1 , 3 0 4 , 3 9 1 1 , 2 6 9 , 5 0 9 1 , 2 8 7 , 6 3 8 1 , 2 7 6 , 1 2 9 1 , 2 2 4 , 9 3 9 1 , 3 2 7 , 9 6 4 Ch a r g e s f o r S e r v i c e s 1 , 2 6 8 , 7 7 4 1 , 6 7 8 , 9 4 8 1 , 9 3 7 , 1 1 5 1 , 9 2 7 , 3 7 0 1 , 9 5 9 , 6 2 4 2 , 0 2 3 , 6 9 7 2 , 1 4 2 , 4 3 5 Fi n e s & F o r f e i t u r e s 1 5 7 , 0 2 2 1 4 6 , 9 7 0 1 4 9 , 0 9 8 1 7 1 , 4 1 6 1 3 3 , 9 7 0 8 1 , 1 1 5 8 2 , 6 2 5 In t e r e s t 1 9 4 , 6 5 2 ( 1 , 3 4 6 ) 2 8 0 , 2 1 8 9 7 , 7 4 3 8 9 , 2 4 2 6 1 , 7 5 8 7 7 , 9 1 5 Mi s c e l l a n e o u s 1 3 7 , 4 4 7 3 0 4 , 5 9 5 2 7 8 , 1 4 2 5 9 , 4 6 1 1 4 5 , 9 6 2 1 0 8 , 2 4 0 4 5 2 , 2 3 3 To t a l 1 9 , 7 4 6 , 3 0 1 1 9 , 9 9 4 , 3 2 3 1 9 , 6 0 9 , 9 8 7 1 8 , 5 9 3 , 6 9 1 1 8 , 0 3 3 , 2 0 4 1 7 , 4 9 9 , 7 2 4 1 8 , 6 1 4 , 9 1 2 Ex p e n d i t u r e s Ge n e r a l G o v e r n m e n t 2 , 3 0 8 , 7 4 9 1 , 9 7 9 , 7 7 4 2 , 5 0 1 , 4 4 7 2 , 4 2 1 , 4 4 1 2 , 3 9 5 , 1 3 1 2 , 4 6 6 , 1 3 1 2 , 5 9 2 , 4 5 1 Pu b l i c S a f e t y 6 , 7 7 5 , 5 8 1 6 , 8 2 2 , 0 2 8 6 , 8 2 0 , 8 3 8 6 , 8 6 0 , 9 0 0 7 , 3 9 1 , 7 7 3 7 , 4 5 7 , 6 1 9 8 , 0 2 3 , 5 5 8 Pu b l i c W o r k s 4 , 5 1 9 , 7 5 6 4 , 0 1 8 , 5 4 3 4 , 2 5 7 , 7 0 4 4 , 0 4 4 , 6 4 1 3 , 9 1 2 , 1 4 6 4 , 1 3 3 , 8 5 0 4 , 2 3 4 , 1 0 0 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t & P l a n n i n g 8 9 6 , 5 3 2 7 8 4 , 4 8 7 7 7 4 , 1 2 1 7 9 9 , 2 6 0 9 1 8 , 0 1 7 88 0 , 7 4 0 1,135,534 Le isu r e S e r v i c e s 3, 2 1 5 , 4 9 7 3, 0 5 1 , 0 5 1 2, 4 0 6 , 4 2 4 2, 4 8 4 , 7 5 6 2, 4 1 9 , 2 2 0 2, 5 6 1 , 3 8 4 2,629,269 De b t S e r v i c e 85 9 , 9 3 2 1, 4 3 9 , 4 6 0 2, 2 5 4 , 3 8 4 - - - - To t a l 18 , 5 7 6 , 0 4 7 18 , 0 9 5 , 3 4 3 19 , 0 1 4 , 9 1 8 16 , 6 1 0 , 9 9 8 17 , 0 3 6 , 2 8 7 17 , 4 9 9 , 7 2 4 18,614,912 Ex c e s s / D e f i c i e n c y o f R e v e n u e s Ov e r / U n d e r E x p e n d i t u r e s 1, 1 7 0 , 2 5 5 1, 8 9 8 , 9 7 9 59 5 , 0 6 9 1, 9 8 2 , 6 9 3 99 6 , 9 1 7 - - Ot h e r f i n a n c i n g s o u r c e s ( u s e s ) T r a n s f e r I n / O u t , e t c . (1 , 2 5 4 , 9 5 2 ) (3 1 8 , 5 0 0 ) (1 6 3 , 4 9 0 ) (1 , 3 3 4 , 9 3 4 ) (5 0 0 , 0 0 0 ) - - Ne t C h a n g e i n F u n d B a l a n c e s (8 4 , 6 9 8 ) 1, 5 8 0 , 4 7 9 43 1 , 5 7 8 64 7 , 7 5 8 49 6 , 9 1 7 - - En d i n g B a l a n c e 9, 0 4 0 , 8 5 2 $ 10 , 6 2 1 , 3 3 1 $ 11 , 0 5 2 , 9 0 9 $ 11 , 7 0 0 , 6 6 7 $ 12 , 1 9 7 , 5 8 4 $ 12 , 1 9 7 , 5 8 4 $ 12,197,584$ Co m p o n e n t s o f F u n d B a l a n c e De s i g n a t e d / R e s e r v e d 77 5 , 3 3 9 56 3 , 1 1 5 Un d e s i g n a t e d 8, 2 6 5 , 5 1 3 10 , 0 5 8 , 2 1 6 No n s p e n d a b l e 16 7 , 1 0 8 27 6 , 9 2 4 16 6 , 8 3 9 16 6 , 8 3 9 166,839 Re s t r i c t e d 33 8 , 4 5 7 54 8 , 4 8 9 65 8 , 1 9 4 65 8 , 1 9 4 658,194 As s i g n e d 10 4 , 2 4 5 18 6 , 5 9 4 12 7 , 5 7 4 12 7 , 5 7 4 127,574 Un a s s i g n e d 10 , 4 4 3 , 0 9 9 10 , 6 8 8 , 6 6 0 11 , 2 4 4 , 9 7 7 11 , 2 4 4 , 9 7 7 11,244,977 En d i n g B a l a n c e 9, 0 4 0 , 8 5 2 $ 10 , 6 2 1 , 3 3 1 $ 11 , 0 5 2 , 9 0 9 $ 11 , 7 0 0 , 6 6 7 $ 12 , 1 9 7 , 5 8 4 $ 12 , 1 9 7 , 5 8 4 $ 12,197,584$ Un a s s i g n e d F u n d B a l a n c e a s a P e r c e n t of O r i g i n a l B u d g e t Or i g i n a l B u d g e t 19 , 69 1 , 9 4 8 19 , 0 7 3 , 1 9 2 18 , 0 5 6 , 9 3 8 17 , 5 0 6 , 0 7 2 17 , 5 1 7 , 5 4 4 17 , 4 9 9 , 7 2 4 18,614,912 Un a s s i g n e d F u n d B a l a n c e as a P e r c e n t o f O r i g i n a l B u d g e t 41 . 9 7 % 5 2 . 7 3 % 5 7 . 8 3 % 6 1 . 0 6 % 6 4 . 1 9 % 6 4 . 2 6 % 6 0 . 4 1 % Ge n e r a l F u n d : Th e f u n d b a l a n c e o f t h e g e n e r a l f u n d , o n e o f t h e g o v e r n m e n t a l f u n d s , i s o f s i g n i f i c a n c e b e c a u s e i t i s t h e p r i m a r y f u n d f i n a n c i n g most functions of the Vi l l a g e . I t i s u s e d b y r a t i n g a g e n c i e s a s a m ea s u r e o f t h e f i n a n c i a l s t r e n g t h o f t h e g o v e r n m e n t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 46 of 294 En t e r p r i s e F u n d : Th e m e a s u r e o f f i n a n c i a l h e a l t h f o r t h e e n t e rp r i s e f u n d s i s n e t a s s e t s . E n t e r p r i s e fu n d s h a v e r e s t r i c t e d a n d u n r e s t r i c t e d n e t assets. So long as net as s e t s a r e n o t n e g a t i v e , t h e s e f u n d s a r e s e l f - s u p p o r t i n g . A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l B u d g e t B u d g e t F Y 2 0 0 8 F Y 2 0 0 9 F Y 2 0 1 0 F Y 2 0 1 1 F Y 2 0 1 2 F Y 2 0 1 3 F Y 2 0 1 4 Be g i n n i n g B a l a n c e $ 2 , 3 4 6 , 6 3 5 $ 2 , 6 9 5 , 3 2 6 $ 2 , 7 9 9 , 0 2 6 $ 2 , 6 9 8 , 3 8 6 $ 2 , 5 8 6 , 5 5 0 $ 2 , 6 4 0 , 6 2 2 $ 2 ,640,622 Op e r a t i n g R e v e n u e Gr e e n s f e e / c a r t r e n t a l s / m e m b e r s h i p f e e s 2, 9 7 9 , 3 2 4 2, 7 6 3 , 5 3 8 2,5 2 0 , 3 6 4 2, 3 7 2 , 3 3 6 2,3 8 9 , 5 2 6 2, 5 1 8 , 6 1 6 2,359,455 Te n n i s r e v e n u e s Go l f s h o p r e v e n u e s 22 4 , 9 0 8 20 8 , 6 4 5 22 5 , 6 9 9 28 3 , 9 2 6 31 8 , 3 0 6 29 6 , 6 6 4 337,900 Dr i v i n g r a n g e r e v e n u e s 21 3 , 1 0 3 20 8 , 2 3 0 17 4 , 9 2 9 20 8 , 8 6 5 25 7 , 1 2 3 20 9 , 0 2 6 281,000 Re s t a u r a n t r e v e n u e s 12 5 , 6 7 7 13 4 , 0 6 0 24 4 , 3 5 9 70 0 , 3 7 8 61 3 , 0 9 9 82 1 , 3 0 0 799,000 Mi s c e l l a n e o u s 73 , 4 9 7 90 , 3 8 6 62 , 2 2 9 5, 6 9 1 4,7 0 7 96 , 0 0 0 - To t a l O p e r a t i n g R e v e n u e 3, 6 1 6 , 5 0 9 3, 4 0 4 , 8 5 9 3, 2 2 7 , 5 8 0 3, 5 7 1 , 1 9 7 3, 5 8 2 , 7 6 0 3, 9 4 1 , 6 0 6 3,777,355 Op e r a t i n g E x p e n s e s Go l f c o u r s e m a i n t e n a n c e 1,3 7 3 , 0 4 6 1, 4 5 7 , 2 0 6 1,2 5 0 , 6 1 2 1, 2 3 2 , 4 6 2 1,2 3 3 , 6 5 2 1, 2 4 2 , 5 5 0 1,149,240 Clu b h o u s e g r o u n d s 10 0 , 8 2 3 10 2 , 1 7 5 10 3 , 3 7 7 84 , 4 8 5 10 3 , 2 0 9 10 8 , 0 3 0 104,574 Te n n i s Go l f s h o p 60 0 , 0 3 4 61 7 , 3 1 3 60 7 , 4 5 2 74 8 , 3 3 6 80 3 , 4 5 1 85 0 , 0 7 1 888,179 Fo o d & b e v e r a g e 46 , 6 0 8 58 , 3 1 8 45 2 , 5 1 6 83 8 , 5 1 9 65 3 , 5 1 1 83 0 , 2 1 1 912,325 Ad m i n i s t r a t i v e & g e n e r a l 28 7 , 9 1 4 28 8 , 9 1 3 25 7 , 5 9 0 10 4 , 6 5 8 99 , 0 5 5 25 1 , 1 0 0 121,357 In s u r a n c e 15 0 , 1 6 6 63 , 2 4 7 56 , 9 2 3 40 , 8 4 0 39,8 6 4 43 , 8 8 1 48,529 De p r e c i a t i o n 48 6 , 6 5 1 49 0 , 2 9 8 47 6 , 5 8 3 45 7 , 7 4 6 43 6 , 0 4 5 - - To t a l O p e r a t i n g E x p e n s e 3,0 4 5 , 2 4 2 3, 0 7 7 , 4 6 9 3, 2 0 5 , 0 5 3 3, 5 0 7 , 0 4 5 3, 3 6 8 , 7 8 9 3, 3 2 5 , 8 4 3 3,224,204 No n - o p e r a t i n g r e v e n u e s ( e x p e n s e s ) In t e r e s t r e v e n u e 36 , 4 3 1 7, 3 7 6 14 , 6 8 6 8, 4 9 3 7,4 5 1 7, 3 2 7 7,600 In t e r e s t e x p e n s e (2 2 2 , 2 3 7 ) (2 0 2 , 0 6 1 ) (1 9 3 , 1 5 3 ) (1 8 0 , 1 2 5 ) (1 6 7 , 3 5 1 ) - - Ot h e r r e v e n u e s 13 , 6 0 9 - - - - - - Oth e r e x p e n s e s (6 2 3 , 0 9 0 ) (560,751) Ga i n / ( L o s s ) o n d i s p o s a l o f f i x e d a s s e t s (1 , 0 8 3 ) (2 9 , 0 0 5 ) 55 , 3 0 0 (4 , 3 5 5 ) - - - To t a l N o n - o p e r a t i n g r e v e n u e s ( e x p e n s e s ) (1 7 3 , 2 7 9 ) (2 2 3 , 6 9 0 ) (1 2 3 , 1 6 7 ) (1 7 5 , 9 8 7 ) (1 5 9 , 9 0 1 ) (6 1 5 , 7 6 3 ) (553,151) Ex c e s s / D e f i c i e n c y o f R e v e n u e s O v e r / Un d e r E x p e n s e s 39 7 , 9 8 7 10 3 , 7 0 0 (1 0 0 , 6 4 0 ) (1 1 1 , 8 3 6 ) 54 , 0 7 1 - - Op e r a t i n g T r a n s f e r s O u t (4 9 , 2 9 6 ) - - - - - - Ch a n g e i n N e t A s s e t s 34 8 , 6 9 1 10 3 , 7 0 0 (1 0 0 , 6 4 0 ) (1 1 1 , 8 3 6 ) 54 , 0 7 1 - - En d i n g B a l a n c e 2, 6 9 5 , 3 2 6 $ 2, 7 9 9 , 0 2 6 $ 2, 6 9 8 , 3 8 6 $ 2, 5 8 6 , 5 5 0 $ 2,6 4 0 , 6 2 2 $ 2, 6 4 0 , 6 2 2 $ 2,640,622$ Co m p o n e n t s o f F u n d B a l a n c e Inve s t e d i n C a p i t a l A s s e t s , n e t o f r e l a t e d d e b t 2 , 4 9 2 , 5 2 4 2, 3 6 4 , 8 1 4 2,2 9 5 , 1 2 5 2, 2 0 0 , 9 2 8 2,0 8 2 , 6 6 8 2, 0 8 2 , 6 6 8 2,082,668 Un r e s t r i c t e d 20 2 , 8 0 2 43 4 , 2 1 2 40 3 , 2 6 1 38 5 , 6 2 2 55 7 , 9 5 4 55 7 , 9 5 4 557,954 En d i n g B a l a n c e 2, 6 9 5 , 3 2 6 $ 2, 7 9 9 , 0 2 6 $ 2, 6 9 8 , 3 8 6 $ 2, 5 8 6 , 5 5 0 $ 2, 6 4 0 , 6 2 2 $ 2, 6 4 0 , 6 2 2 $ 2,640,622$ FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 47 of 294 St r a t e g i c P l a n n i n g St r a t e g i c P l a n n i n g i s a s t r u c t u r e d a n d c o o r d i n a t e d a p p r o a c h f o r de v e l o p i n g l o n g - t e r m o r g a n i z a t i o na l g o a l s a n d f o r d e v e l o p i n g st r a t e g i e s t o a c c o m p l i s h t h e m . I t is t y p i c a l l y u s e d t o f a c i l i t a t e co m m u n i c a t i o n , t o a c c o m m o d a t e d i v e r g e n t i n t e r e s t s , a n d t o f o s t e r de c i s i o n m a k i n g t h r o u g h l e a d e r s h i p a n d c o n s e n s u s b u i l d i n g . I n mu n i c i p a l g o v e r n m e n t , o n e o f t h e pr i m a r y p u r p o s e s i s t o s e t t h e st a t e f o r t h e a n n u a l b u d g e t p r o c e s s , p r o v i d i n g a r o a d m a p f o r an n u a l r e s o u r c e a l l o c a t i o n s . Vi s i o n Th e i n i t i a l s t e p i n t h e s t r a t e gi c p l a n n i n g p r o c e s s i s t h e es t a b l i s h m e n t o f a c o l l e c t i v e l y s h a r e d v i s i o n f o r N o r t h P a l m Be a c h ’ s n e a r - t e r m f u t u r e : No r t h P a l m B e a c h w i l l b e k n o w n f o r o u r u n p a r a l l e l e d am e n i t i e s a n d i n n o v a t i v e a p p r o a c h t o m e e t i n g t h e n e e d s o f ou r s a f e a n d s e c u r e c o m m u n i t y t h r o u g h c o n t i n u o u s im p r o v e m e n t i n i n f r a s t r u c t u r e a n d s e r v i c e d e l i v e r y a s id e n t i f i e d b y o u r s t a k e h o l d e r s . Mi s s i o n Th e m i s s i o n s t a t e m e n t p r o v i d e s t h e f o u n d a t i o n f o r a l l r e m a i n i n g po r t i o n s o f t h e s t r a t e gi c p l a n n i n g p r o c e s s : We s u s t a i n N o r t h P a l m B e a c h a s t h e “ b e s t p l a c e t o l i v e u n d e r th e s u n ” t h r o u g h :  Su p e r i o r s e r v i c e s  Ti m e l e s s t r a d i t i o n s  Mo d e r n a m e n i t i e s Co r e V a l u e s Th e c o r e v a l u e s o f a n o r g a n i z a t i o n a r e t h e v a lues it holds that fo r m t h e f o u n d a t i o n o n w h i c h i t p e rf o r m s i t s w o r k a n d c o n d u c t s it s e l f . T h e y d e s c r i b e h o w a n o r ga n i z a t i o n b e l i e v e s i t s h o u l d a c t , an d h o w t h o s e b e l i e f s s h o u l d b e r e f l e c t e d i n i t s a c t i o n s : We c r e a t e e x c e p t i o n a l p u b l i c s e r v i c e t h r o u g h :  Ou r P e o p l e We c a r e a b o u t o u r p e o p l e a n d ac t i v e l y a d v o c a t e d i v e r s i t y , sa f e t y , a n d p e r s o n a l g r o w t h  Co n t i n u o u s I m p r o v e m e n t We a r e c o m m i t t e d t o e x c e l l e n c e a n d p r o f e s s i o n a l i s m .  In t e g r i t y We a r e t r a n s p a r e n t , h o n e s t , e t h i c a l , a n d h a v e m u t u a l re s p e c t f o r a l l p e o p l e . St r e n g t h s , W e a k n e s s e s , O p p o r t u n i t i e s a n d T h r e a t s Cr i t i c a l t o t h e s t r a t e g i c p l a n n i n g pr o c e s s i s t h e u n d e r s t a n d i n g o f th e f o r c e s , b o t h p o s i t i v e a n d n e g a t i ve , t h a t i m p a c t t h e V i l l a g e ’ s ab i l i t y t o a c h i e v e i t s m i s s i o n . Th e V i l l a g e , a s a n o r g a n i z a t i o n , h a s ce r t a i n i n t e r n a l a t t r i b u t e s t h a t ar e r e c o g n i z e d a s b e n e f i c i a l a s s e ts ; i t s s t r e n g t h s . However, the Vi l l a g e a l s o h a s s o m e i n t e r n a l a t t r i b u t e s t h a t a r e n e g a t i v e ; i t s we a k n e s s e s . T h e r e a r e t h o s e e x t e r n al f o r c e s i n t h e o u t s i d e w o r l d th a t a r e b e y o n d t h e V i l l a g e ’ s c o n t r o l o r i n f l u e n c e . S o m e o f t h e s e fo r c e s c r e a t e f a v o r a b l e c o n d i t i o n s f o r a c h i e v e m e n t o f t h e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 48 of 294 Vi l l a g e ’ s m i s s i o n ; t h e y a r e o p p o r t u n it i e s . O f c o u r s e , s o m e o f t h e ex t e r n a l f o r c e s a r e c o n t r a r y , a n d p o t e n t i a l l y d a m a g i n g t o t h e Vi l l a g e ’ s i n t e r e s t s ; t h e s e a r e t h r e a t s . Th e i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n a l s t r e ng t h s a n d e x t e r n a l o p p o r t u n i t i e s re p r e s e n t s o u r c e s o f p o s i t i v e a c h i e v e m e n t a n d p r o v i d e a l a u n c h i n g po i n t f o r d e v e l o p m e n t o f s t r a t e gi e s d e s i g n e d t o a c c o m p l i s h t h e Vi l l a g e ’ s v i s i o n . Th e i n t e r n a l w e a k n e s s e s a n d e x t e r n a l t h r e a t s r e p r e s e n t b a r r i e r s t o su c c e s s b u t u n d e r s t a n d i n g t h e m c a n a l s o p r o v i d e i n s p i r a t i o n f o r ne w s t r a t e g i e s . Th e r e s u l t s o f t h e S t r e n g t h s , W e a k n e s s e s , O p p o r t u n i t i e s a n d Th r e a t s ( S W O T ) a n a l y s i s a r e l i s t e d o n t h e f o l l o w i n g p a g e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 49 of 294 SW O T A n a l y s i s : St r e n g t h s : ( G o o d n o w : m a i n t a i n , b u i l d , l e v e r a g e ) We a k n e s s e s : ( B a d n o w : r e m e d y , s t o p )  Af f l u e n t c o m m u n i t y  St r o n g f i n a n c i a l r e s e r v e s  In f r a s t r u c t u r e i n g o o d c o n d i t i o n  Ta k e n s t e p s t o r e d u c e c o s t s  Ge n e r a l l y s u p p o r t i v e r e s i d e n t s  Un i f i e d C o u n c i l  Hi g h q u a l i t y s t a f f  Ad v i s o r y B o a r d / c i t i z e n p a r t i c i p a t i o n  Lo c a t i o n / w a t e r w a y s  Tr a d i t i o n – 2 nd & 3 rd g e n e r a t i o n r e s i d e n t s  St a t e p r e s s u r e s o n m u n i ci p a l t a x i n g a u t h o r i t y  Li m i t e d r e t a i l  No a n c h o r o r d e s t i n a t i o n  Ag e d a n d d e t e r i o r a t e d b u i l d i ng s i n o u r b u s i n e s s c o m m u n i t y Op p o r t u n i t i e s : ( G o o d F u t u r e : p r i o r i t i z e , o p t i m i z e ) Th r e a t s : ( B a d F u t u r e : c o u n t e r )  Se e k a d d i t i o n a l f u n d i n g s o u r c e s s u c h a s s e r v ic e f e e s a n d gr a n t s  Se e k t o i n f l u e n c e S t a t e L e g i s l a t u r e  Pu r s u e f u r t h e r c o s t e f f i c i e n c i e s  Im p r o v e r e l a t i o n s h i p s w i t h b u s i n e s s c o m m u n i t y  An n e x a t i o n  St a t e a n d C o u n t y p r e s s u r e o n h o m e - r u l e a u t h o r i t y o f mu n i c i p a l i t i e s  In c r e a s e i n u n f u n d e d m a n d a t e s  Un f u n d e d l i a b i l i t i e s b y F e d e r a l G o v e r n m e n t  Fr a g i l e e c o n o m y FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 50 of 294 Lo n g T e r m G o a l s In t h e a n n u a l s t r a t e g i c p l a n n i n g pr o c e s s , V i l l a g e C o u n c i l r e v i s i t s an d r e f i n e s g o a l s t o c o n t i n u a l l y a d j u s t t o t h e c u r r e n t s o c i a l a n d ec o n o m i c e n v i r o n m e n t . O v e r a l l t h e g e n e r a l V i l l a g e g o a l s r e m a i n co n s i s t e n t a s f o l l o w s : 1. Pr o t e c t t h e F i n a n c i a l I n t e g r i t y o f t h e V i l l a g e i n a D i f f i c u l t Ec o n o m i c E n v i r o n m e n t 2. Ma i n t a i n a H i g h Q u a l i t y o f L i f e i n t h e V i l l a g e 3. Ma i n t a i n a n d i m p r o v e a l l R e c r e a t i o n a l F a c i l i t i e s o f t h e Vi l l a g e 4. En h a n c e t h e S p i r i t a n d P a r t i c i p a t i o n o f o u r C o m m u n i t y 5. Im p r o v e t h e O v e r a l l A p p e a r a n c e o f t h e V i l l a g e 6. Co n t i n u o u s l y E v a l u a t e t h e W a y w e W o r k a n d t h e W a y we C o m p e n s a t e o u r S t a f f Th e A n n u a l B u d g e t h a s b e e n d e v e l o p e d w i t h t h e s e g o a l s i n m i n d . Th e b u d g e t g o a l s p r o v i d e t h e o v e ra l l f r a m e w o r k f o r t h e b u d g e t pr o c e s s . V i l l a g e d e p a r t m e n t s h a ve r e v i e w e d t h e i r d e p a r t m e n t go a l s f o r t h e u p c o m i n g y e a r t o a s s u r e t h a t t h e o v e r a l l l o n g - t e r m Vi l l a g e g o a l s w e r e a d d r e s s e d i n t h e i r p r i o r i t i e s f o r p r o g r a m , se r v i c e a n d f a c i l it y r e q u e s t s . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e m e a s u r e s f o r m t h e f o u n d a t i o n f o r t h e s t r a t e g i c pl a n n i n g p r o c e s s b e c a u s e t h e y a r e r e a l l y w h a t a s s u r e g o a l ac c o m p l i s h m e n t . S o m e m e a s u r e s t r a c k o u t p u t s o r n u m b e r o f u n i t s of s e r v i c e d e l i v e r e d o v e r t i m e . O t h e r s m e a s u r e e f f i c i e n c y o r h o w we l l r e s o u r c e s a r e l e v e r a g e d . E a c h t y p e o f m e a s u r e i s s i g n i f i c a n t wi t h i n t h e p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t s y s t e m . Vi l l a g e d e p a r t m e n t s h a v e i n c l u d e d p e r f o r m a n c e m e a s u r e s i n t h e i r de p a r t m e n t p l a n s . P e r f o r m a n c e m e a s u r e s a l l o w V i l l a g e de p a r t m e n t s t o m o n i t o r i m p l e m e n t a t i o n o f p r o j e c t s , p r o g r a m s , in i t i a t i v e s , a n d s e r v i c e s f u n d e d t h r o u g h t h e b u d g e t ; m e a s u r e t h e i r su c c e s s i n m e e t i n g t h e t a r g e t e d p e r f o r m a n c e ; i d e n t i f y op p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e s e r v i c e d e li v e r y ; i n f o r m C o u n c i l a s t h e y ma k e s t r a t e g i c a d j u s t m e n t s ; a n d pr o v i d e d a t a t o s u p p o r t d e c i s i o n s fo r f u t u r e r e s o u r c e a l l o c a t i o n . Co n c l u s i o n Th e V i l l a g e i n t e g r a t e s t h e a nn u a l b u d g e t i n g p r o c e s s w i t h t h e st r a t e g i c p l a n n i n g p r o c e s s . T h e S t ra t e g i c P l a n h e l p s t o p r i o r i t i z e ho w t h e V i l l a g e w i l l u s e c u r r e n t a n d f u t u r e r e s o u r c e s t o a c h i e v e id e n t i f i e d g o a l s . I n t h i s w a y th e s t r a t e g i c p l a n d r i v e s b u d g e t pr e p a r a t i o n d e c i s i o n s a n d s e r v i c e d e l i v e r y i m p l e m e n t a t i o n . Th e V i l l a g e ’ s o n g o i n g s t r a t e g i c p l a n n i n g p r o c e s s i s a n a f f i r m a t i o n an d c o n t i n u a t i o n o f a t i m e h o n o r e d c r e d o t h a t w e a r e t h e “ best pl a c e t o l i v e u n d e r t h e s u n . ” FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 51 of 294 Lo n g R a n g e P l a n n i n g Th e l o n g - r a n g e p l a n n i n g f o r t h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h i s ou t l i n e d i n t h e f o l l o w i n g p o l i c y d o c u m e n t s : 1. Th e C o m p r e h e n s i v e P l a n . 2. Th e A n n u a l B u d g e t . Th e C o m p r e h e n s i v e P l a n w a s a d o p t e d i n 1 9 8 9 , i n c o m p l i a n c e wi t h t h e F l o r i d a S t a t u t e s C h a p t e r 1 6 3 , D e p a r t m e n t o f C o m m u n i t y Af f a i r s . T h e P l a n g u i d e s f u t u r e g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t a n d pr o v i d e s a n o v e r a l l v i s i o n f o r t h e V i l l a g e . T h e P l a n c o n t a i n s t h e fl o w i n g e l e m e n t s : 1. Fu t u r e L a n d U s e 2. Tr a n s p o r t a t i o n 3. Ho u s i n g 4. In f r a s t r u c t u r e 5. Co a s t a l M a n a g e m e n t 6. Co n s e r v a t i o n 7. Re c r e a t i o n a n d O p e n S p a c e 8. In t e r g o v e r n m e n t a l C o o r d i n a t i o n 9. Ca p i t a l I m p r o v e m e n t s 10 . Pu b l i c S c h o o l C o n c u r r e n c y 11 . An n e x a t i o n ( O p t i o n a l E l e m e n t ) Ea c h e l e m e n t o f t h e p l a n p r o v i d e s a n i n v e n t o r y o f e x i s t i n g co n d i t i o n s , a n a n a l y s i s o f n e e d s al o n g w i t h g o a l s , o b j e c t i v e s a n d po l i c i e s t o g u i d e t h e g r o w t h o f t h e V i l l a g e . L e v e l s o f S e r v i c e (L O S ) a r e a l s o e s t a b l i s h e d i n t h e c o m p r e h e n s i v e p l a n t o e n s u r e th a t i n f r a s t r u c t u r e a n d s e r v i c e s wi l l b e a v a i l a b l e t o a c c o m m o d a t e ne w r e s i d e n t i a l a n d c o m m e r c i a l d e v e l o p m e n t s . T h e L O S a n a l y s i s an d r e s u l t a n t c a p i t a l e x p e n d i t u r e s a r e i n c l u d e d i n t h e C a p i t a l Im p r o v e m e n t e l e m e n t w h i c h p r o v i d e s t h e c o n t i n u i t y b e t w e e n t h e go a l s a n d o b j e c t i v e s o f t h e C o m p r e h e n s i v e P l a n a n d t h e A n n u a l Bu d g e t t h r o u g h t h e f i v e ( 5 ) y e a r C a pi t a l I m p r o v e m e n t P l a n ( C I P ) . Th e C I P i d e n t i f i e s p r o j e c t s a n d th e i r a s s o c i a t e d c o s t s a n d i s re v i e w e d a n d u p d a t e d a n n u a ll y i n b o t h d o c u m e n t s . Lo n g - T e r m F i n a n c i a l P l a n Th e A n n u a l B u d g e t c o n t a i n s a f i v e y e a r C I P a n d a n a n a l y s i s o f to t a l p r o j e c t e d r e v e n u e s a n d e x p e n d i t u r e s f o r t h e s a m e t i m e pe r i o d s a s t h e C I P . T h e p r o j e c t i o n s a s s i s t m a n a g e m e n t i n t h e pl a n n i n g a n d a l l o c a t i o n o f r e s ou r c e s t o a c h i e v e t h e V i l l a g e Co u n c i l g o a l s o f m a i n t a i n i n g a fi n a n c i a l l y s e c u r e m u n i c i p a l go v e r n m e n t . Th e r e s u l t s o f t h e l o n g - r a n g e fi n a n c i a l p l a n f o r t h e m a j o r op e r a t i n g f u n d s ( G e n e r a l F u n d a n d Co u n t r y C l u b ) a r e p r o v i d e d o n th e f o l l o w i n g p a g e s . Th e l o n g - r a n g e f i n a n c i a l p l a n s h o u l d n o t be c o n f u s e d w i t h t h e V i l l a g e ’ s b u d g e t . T h e b u d g e t i s t h e Vi l l a g e ’ s l e g a l a u t h o r i t y f o r s p e n d i n g . T h e b u d g e t f o c u s e s o n th e n e a r - t e r m f u t u r e ; i t i s v e r y d e t a i l e d , a n d i t m u s t b e ba l a n c e d b e t w e e n r e s o u r c e s a n d r e q u i r e m e n t s . I n co m p a r i s o n , t h e l o n g - r a n g e f i n a n c i a l p l a n h a s a l o n g e r t i m e - fr a m e , i s l e s s d e t a i l e d a n d i s o n l y u s e d t o h e l p m a n a g e m e n t de v e l o p b u d g e t s t r a t e g i e s a n d p r i o r i t i z e t h e u s e o f l i m i t e d re s o u r c e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 52 of 294 Ge n e r a l F u n d : Th e p r o j e c t i o n s a r e b a s e d o n t h e f o l l o w i n g s e t o f a s s u m p t i o n s : 1. 3% a n n u a l g r o w t h r a t e d u r i n g t h e F Y 2 0 1 5 - 2 0 1 8 p e r i o d 2. Pr o p e r t y T a x e s w i l l r e p r e s e n t a p p r o x i m a t e l y 5 4 % o f t o t a l Ge n e r a l F u n d r e v e n u e s 3. Pe r s o n n e l C o s t s w i l l r e p r e s e n t 7 5 % o f t o t a l G e n e r a l F u n d re v e n u e s 4. Op e r a t i n g C o s t s w i l l r e p r e s e n t 2 5 % o f t o t a l G e n e r a l F u n d re v e n u e s 5. Ca p i t a l O u t l a y w i l l r e p r e s e n t t h e t o t a l s i n t h e C I P P l a n Ge n e r a l F u n d P r o j e c t i o n s ( a s s u m e s 3 % g r o w t h r a t e ) Re v e n u e s ( S o u r c e s ) : FY 2 0 1 4 B u d g e t FY 2 0 1 5 Pr o j e c t e d F Y 2 0 1 6 P r o j e c t e d F Y 2 0 1 7 P r o j e c t e d F Y 2 0 1 8 P r o j e c t e d Pr o p e r t y T a x e s $ 9 , 9 7 3 , 2 8 0 $ 1 0 , 3 5 3 , 6 1 4 $ 1 0 , 6 6 4 , 2 2 2 $ 1 0 , 9 8 4 , 1 4 9 $ 1 1 , 3 1 3 , 6 7 4 Ot h e r R e v e n u e 8 , 6 4 1 , 6 3 2 8 , 8 1 9 , 7 4 5 9 , 0 8 4 , 3 3 8 9 , 3 5 6 , 8 6 8 9 , 6 3 7 , 5 7 4 To t a l R e v e n u e 1 8 , 6 1 4 , 9 1 2 1 9 , 1 7 3 , 3 5 9 1 9 , 7 4 8 , 5 6 0 2 0 , 3 4 1 , 0 1 7 2 0 , 9 5 1 , 2 4 7 Ex p e n s e s ( U s e s ) : Pe r s o n n e l 1 3 , 9 6 0 , 4 7 3 1 4 , 3 8 0 , 0 2 0 1 4 , 8 1 1 , 4 2 0 1 5 , 2 5 5 , 7 6 3 1 5 , 7 1 3 , 4 3 6 Op e r a t i n g 4 , 6 5 4 , 4 3 9 4 , 7 9 3 , 3 4 0 4 , 9 3 7 , 1 4 0 5 , 0 8 5 , 2 5 4 5 , 2 3 7 , 8 1 2 Ca p i t a l O u t l a y - 1 , 5 5 8 , 7 9 2 9 2 8 , 9 1 3 1 , 5 3 9 , 7 1 2 565,000 De b t S e r v i c e - - - - - Re s e r v e s / C o n t i n g e n c i e s - - - - - To t a l E x p e n s e s 1 8 , 6 1 4 , 9 1 2 2 0 , 7 3 2 , 1 5 1 2 0 , 6 7 7 , 4 7 3 2 1 , 8 8 0 , 7 2 9 2 1 , 5 1 6 , 2 4 7 Ne t R e v e n u e / E x p e n s e $ - $ ( 1 , 5 5 8 , 7 9 2 ) $ ( 9 2 8 , 9 1 3 ) $ ( 1 , 5 3 9 , 7 1 2 ) $ ( 565,000) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 53 of 294 Co u n t r y C l u b : Th e p r o j e c t i o n s a r e b a s e d o n t h e f o l l o w i n g s e t o f a s s u m p t i o n s : 1. 3% a n n u a l g r o w t h r a t e d u r i n g t h e F Y 2 0 1 5 - 2 0 1 8 p e r i o d 2. Go l f R e v e n u e s w i l l r e p r e s e n t ap p r o x i m a t e l y 7 9 % o f t o t a l Co u n t r y C l u b r e v e n u e s 3. Pe r s o n n e l C o s t s w i l l r e p r e s e n t 29 % o f t o t a l C o u n t r y C l u b re v e n u e s 4. Op e r a t i n g C o s t s w i l l r e p r e s e n t 5 5 % o f t o t a l C o u n t r y C l u b re v e n u e s 5. Ca p i t a l O u t l a y w i l l r e p r e s e n t t h e t o t a l s i n t h e C I P P l a n Co u n t r y C l u b P r o j e c t i o n s ( a s s u m e s 3 % g r o w t h r a t e ) Re v e n u e s ( S o u r c e s ) : FY 2 0 1 4 B u d g e t FY 2 0 1 5 Pr o j e c t e d F Y 2 0 1 6 P r o j e c t e d F Y 2 0 1 7 P r o j e c t e d F Y 2 0 1 8 P r o j e c t e d Go l f $ 2 , 9 7 8 , 3 5 5 $ 3 , 0 7 9 , 8 1 8 $ 3 , 1 7 2 , 2 1 2 $ 3 , 2 6 7 , 3 7 9 $ 3 , 3 6 5 , 4 0 0 Fo o d & B e v e r a g e 7 9 9 , 0 0 0 8 1 0 , 8 8 9 8 3 5 , 2 1 5 8 6 0 , 2 7 2 8 8 6,080 Ad m i n i s t r a t i o n 7 , 6 0 0 7 , 7 9 7 8 , 0 3 1 8 , 2 7 2 8,520 To t a l R e v e n u e 3 , 7 8 4 , 9 5 5 3 , 8 9 8 , 5 0 4 4 , 0 1 5 , 4 5 9 4 , 1 3 5 , 9 2 3 4 , 2 6 0 , 0 0 0 Ex p e n s e s ( U s e s ) : Pe r s o n n e l 1 , 1 1 4 , 1 2 4 1 , 1 3 0 , 5 6 6 1 , 1 6 4 , 4 8 3 1 , 1 9 9 , 4 1 8 1 , 2 3 5 , 4 0 0 Op e r a t i n g 2 , 0 9 5 , 9 4 9 2 , 1 4 4 , 1 7 7 2 , 2 0 8 , 5 0 2 2 , 2 7 4 , 7 5 7 2 , 3 4 3 , 0 0 0 Ca p i t a l O u t l a y 1 2 , 0 0 0 - - - 2 7 , 0 0 0 De b t S e r v i c e 5 4 8 , 7 5 1 5 4 8 , 7 5 1 5 4 8 , 7 5 1 5 4 8 , 7 5 1 5 4 8 , 7 51 Re s e r v e s / C o n t i n g e n c i e s 1 4 , 1 3 1 1 4 , 4 2 4 1 4 , 8 5 7 1 5 , 3 0 3 1 5 , 7 6 2 To t a l E x p e n s e s 3 , 7 8 4 , 9 5 5 3 , 8 3 7 , 9 1 9 3 , 9 3 6 , 5 9 4 4 , 0 3 8 , 2 2 9 4 , 1 6 9 , 9 1 3 Ne t R e v e n u e / E x p e n s e $ - $ 6 0 , 5 8 5 $ 7 8 , 8 6 5 $ 9 7 , 6 9 4 $ 90,087 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 54 of 294 FY 2014 Adopted Budget Page 55 of 294 Ge n e r a l  Fu n d  Or g a n i z a t i o n  Ch a r t FY  20 1 3 ‐20 1 4 Vi l l a g e  Ma n a g e r 2 FT   Summary:Change:141    FT          +2 FT 68     PT          ‐1 PT 23     Volunteers Vi l l a g e  Cl e r k 3 FT   Vi l l a g e  Co u n c i l Re s i d e n t s  of  Th e  Vi l l a g e  of  No r t h  Pa l m  Be a c h In f o r m a t i o n Te c h n o l o g y 3 FT Vi l l a g e  At t o r n e y VI L L A G E  BOARDS • A u d i t  Co m m i t t e e • B u s i n e s s  Ad v i s o r y  Board • C o n s t r u c t i o n  Board of Adjustment •G o l f  Ad v i s o r y • L i b r a r y  Ad v i s o r y • P e n s i o n  Bo a r d s • P l a n n i n g  Co m m i s s i o n • R e c r e a t i o n  Ad v i s o r y •W a t e r w a y s  Bo a r d •Z o n i n g  Bo a r d  of Adjustment Hu m a n Re s o u r c e s 2 FT Fi n a n c e 5 FT 1 PT Co m m u n i t y De v e l o p m e n t 10  FT (+ 2  FT ) 1 PT   (‐1 PT ) Pu b l i c Wo r k s 37  FT La w En f o r c e m e n t 43  FT 13  PT 5 Vo l u n t e e r s Li b r a r y 6 FT 10  PTParks &Recreation 6 FT 43 PT Fi r e Re s c u e 24  FT 0   PT 18  Vo l u n t e e r s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 56 of 294 O r i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t A c t u a l 09 / 3 0 / 1 2 A c t u a l 09 / 3 0 / 1 1 A c t u a l 09 / 3 0 / 1 0 Re v e n u e s T a x e s : Ad - V a l o r e m T a x e s 9, 9 7 3 , 2 8 0 9, 8 4 4 , 7 5 4 $ 1. 3 1 % 10 , 0 1 1 , 7 4 8 $ 1 0 , 4 4 1 , 8 6 9 $ 1 1 , 0 5 3 , 1 2 8 $ Ut i l i t y S e r v i c e T a x e s 2, 1 5 2 , 0 0 0 2, 1 1 9 , 4 1 4 1. 5 4 % 2, 1 6 4 , 9 2 0 2 , 1 9 8 , 1 4 8 2 , 2 6 1 , 3 7 5 Fr a n c h i s e F e e s 1, 0 5 0 , 0 0 0 1, 0 8 5 , 5 8 9 -3 . 2 8 % 1, 1 7 8 , 5 9 8 1 , 1 9 1 , 1 5 4 1 , 2 0 4 , 3 2 8 Sa l e s & U s e T a x e s 26 3 , 9 3 5 13 , 4 3 9 , 2 1 5 $ 26 6 , 0 0 6 -0 . 7 8 % 26 3 , 3 6 9 2 5 9 , 7 9 4 26 6 , 0 7 7 L i c e n s e s & P e r m i t s 1, 0 9 2 , 5 2 5 68 4 , 2 1 2 59 . 6 8 % 80 9 , 6 4 2 9 5 9 , 0 9 8 91 0 , 9 9 7 I n t e r g o v e r n m e n t a l 1, 3 2 7 , 9 6 4 1, 2 2 4 , 9 3 9 8. 4 1 % 1, 2 7 6 , 1 2 9 1 , 2 8 7 , 6 3 8 1 , 2 6 9 , 5 0 9 C h a r g e s f o r S e r v i c e s 2, 1 4 2 , 4 3 5 2, 0 2 3 , 6 9 7 5. 8 7 % 1, 9 5 9 , 6 2 4 1 , 9 2 7 , 3 7 0 1 , 9 3 7 , 1 1 5 F i n e s & F o r f e i t u r e s 82 , 6 2 5 81 , 1 1 5 1. 8 6 % 13 3 , 9 7 0 1 7 1 , 4 1 6 14 9 , 0 9 8 I n t e r e s t 77 , 9 1 5 61 , 7 5 8 26 . 1 6 % 89 , 2 4 2 9 7 , 7 4 3 28 0 , 2 1 8 R e s e r v e f o r F u t u r e T a x R e l i e f 44 2 , 8 3 3 - 0 . 0 0 % - - - A p p r o p r i a t e d F u n d B a l a n c e - 95 , 0 0 0 -1 0 0 . 0 0 % - - - M i s c e l l a n e o u s 9,4 0 0 13 , 2 4 0 -2 9 . 0 0 % 14 5 , 9 6 2 5 9 , 4 6 1 27 8 , 1 4 2 To t a l R e v e n u e s : 18 , 6 1 4 , 9 1 2 17 , 4 9 9 , 7 2 4 6. 3 7 % 18 , 0 3 3 , 2 0 4 1 8 , 5 9 3 , 6 9 2 1 9 , 6 0 9 , 9 8 5 Ex p e n d i t u r e s G e n e r a l G o v e r n m e n t : Vi l l a g e C o u n c i l 14 1 , 8 8 0 14 4 , 1 7 0 -1 . 5 9 % 12 5 , 8 7 7 1 3 1 , 6 3 7 12 0 , 1 2 5 Vi l l a g e M a n a g e r 31 6 , 7 0 9 27 0 , 5 4 7 17 . 0 6 % 27 9 , 5 8 7 3 3 2 , 8 4 8 29 0 , 0 2 4 Hu m a n R e s o u r c e s 29 3 , 4 1 9 27 8 , 7 8 9 5. 2 5 % 23 7 , 2 8 6 2 2 6 , 8 6 8 23 3 , 1 6 9 Fi n a n c e 57 8 , 9 5 2 54 8 , 5 8 9 5. 5 3 % 51 4 , 7 5 3 4 9 9 , 4 5 6 49 5 , 7 6 6 In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y 34 8 , 1 2 2 3 3 5 , 0 1 3 3 . 9 1 % 33 0 , 3 3 7 2 8 9 , 2 9 7 28 5 , 4 1 0 Vi l l a g e A t t o r n e y 16 0 , 0 0 0 16 4 , 4 3 7 -2 . 7 0 % 14 9 , 7 0 0 1 5 9 , 6 9 2 15 3 , 3 5 6 Vi l l a g e C l e r k 32 1 , 8 7 9 29 8 , 3 7 7 7. 8 8 % 29 1 , 0 2 4 2 6 8 , 0 3 9 27 3 , 6 3 0 Ge n e r a l S e r v i c e s - V i l l a g e H a l l 11 1 , 3 6 0 2, 2 7 2 , 3 2 1 11 1 , 2 0 9 0. 1 4 % 14 0 , 5 3 9 1 0 5 , 5 9 5 95 , 3 7 6 P u b l i c S a f e t y : La w E n f o r c e m e n t 4, 8 9 0 , 1 5 0 4, 5 9 1 , 1 6 9 6. 5 1 % 4, 4 8 6 , 7 5 9 4 , 2 0 0 , 3 7 3 4 , 1 5 8 , 3 4 5 Fi r e R e s c u e 3, 0 0 7 , 4 1 8 2, 7 6 4 , 0 5 1 8. 8 0 % 2, 7 5 5 , 6 5 7 2 , 5 4 5 , 4 6 1 2 , 5 4 1 , 5 6 3 Ge n e r a l S e r v i c e s - P u b l i c S a f e t y 12 5 , 9 9 0 8, 0 2 3 , 5 5 8 10 2 , 3 9 9 23 . 0 4 % 14 9 , 3 5 8 1 1 5 , 0 6 6 12 0 , 9 3 0 P u b l i c W o r k s : Pu b l i c W o r k s A d m i n 32 6 , 8 1 3 36 1 , 5 8 9 -9 . 6 2 % 38 0 , 9 0 1 3 5 3 , 2 4 8 34 3 , 8 2 2 Sa n i t a t i o n 1, 5 2 1 , 2 4 0 1, 4 7 0 , 0 6 1 3. 4 8 % 1, 3 9 7 , 9 9 9 1 , 3 7 2 , 6 5 8 1 , 3 9 7 , 6 8 8 Fa c i l i t y S e r v i c e s 60 2 , 8 7 9 61 7 , 1 2 6 -2 . 3 1 % 56 3 , 3 0 4 5 4 8 , 5 6 4 62 0 , 1 4 0 St r e e t s & G r o u n d s 1, 3 1 1 , 2 5 7 1, 2 4 8 , 6 9 0 5. 0 1 % 1, 1 5 1 , 7 7 6 1 , 4 1 3 , 4 4 1 1 , 5 4 5 , 8 4 1 Ve h i c l e M a i n t e n a n c e 47 1 , 9 1 1 4, 2 3 4 , 1 0 0 43 6 , 3 8 4 8. 1 4 % 41 8 , 1 6 6 3 5 6 , 7 3 0 35 0 , 2 1 3 C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t & P l a n n i n g : Co m m u n i t y P l a n n i n g 33 5 , 0 3 9 24 5 , 7 7 5 36 . 3 2 % 30 8 , 5 4 8 2 4 1 , 6 2 5 21 7 , 7 9 8 Bu i l d i n g 62 6 , 0 9 2 50 3 , 3 4 8 24 . 3 9 % 50 5 , 3 6 9 4 6 2 , 1 7 1 46 0 , 0 8 9 Co d e E n f o r c e m e n t 17 4 , 4 0 3 1, 1 3 5 , 5 3 4 13 1 , 6 1 7 32 . 5 1 % 10 4 , 0 9 9 9 5 , 4 6 4 96 , 2 3 4 L e i s u r e S e r v i c e s : Li b r a r y 71 6 , 2 9 1 67 4 , 9 9 4 6. 1 2 % 66 0 , 2 7 4 6 3 5 , 8 6 1 68 5 , 9 3 6 Re c r e a t i o n 96 5 , 6 7 6 96 0 , 8 4 0 0. 5 0 % 96 9 , 7 0 8 9 3 5 , 5 8 0 93 3 , 2 7 3 Pa r k M a i n t e n a n c e - - 0 . 0 0 % - - - Po o l 33 8 , 5 1 5 36 3 , 4 1 4 -6 . 8 5 % 31 4 , 7 2 9 4 4 0 , 2 5 9 30 6 , 5 8 1 Sp e c i a l E v e n t s 90 , 5 0 0 87 , 0 0 0 4. 0 2 % 88 , 7 7 7 7 6 , 0 6 8 77 , 6 6 6 Te n n i s 51 8 , 2 8 7 2, 6 2 9 , 2 6 9 47 5 , 1 3 6 9. 0 8 % 38 5 , 7 3 2 3 9 6 , 9 8 8 40 2 , 9 6 8 R e s e r v e s & O t h e r : De b t s e r v i c e - - 0 . 0 0 % - - 2 , 2 5 4 , 3 8 4 Co n t i n g e n c y - - 0 . 0 0 % 34 , 8 2 9 14 , 0 8 9 43 , 1 6 2 Tr a n s f e r I n / O u t - - 0 . 0 0 % 50 0 , 0 0 0 1 , 3 3 4 , 9 3 4 16 3 , 4 9 0 No n - D e p a r t m e n t a l 32 0 , 1 3 0 32 0 , 1 3 0 31 5 , 0 0 0 1. 6 3 % 29 1 , 1 9 8 3 9 3 , 9 2 0 51 1 , 4 2 9 To t a l E x p e n d i t u r e s 18 , 6 1 4 , 9 1 2 17 , 4 9 9 , 7 2 4 6. 3 7 % 17 , 5 3 6 , 2 8 7 1 7 , 9 4 5 , 9 3 4 1 9 , 1 7 8 , 4 0 7 Ne t R e v e n u e O v e r E x p e n s e - $ - $ 49 6 , 9 1 7 $ 6 4 7 , 7 5 8 $ 43 1 , 5 7 8 $ Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ge n e r a l F u n d B u d g e t S u m m a r y Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fis c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 57 of 294 Re v e n u e s Re v e n u e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 58 of 294 Vi l l a g e  of  No r t h  Pa l m  Be a c h Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e s Fi s c a l  Ye a r  20 1 3 ‐20 1 4 To t a l  Re v e n u e s  = $ 18 , 6 1 4 , 9 1 2 Ad‐Valorem Taxes $9,973,280 53.58% Ut i l i t y  Se r v i c e  Ta x e s $2 , 1 5 2 , 0 0 0   11 . 5 6 % Fr a n c h i s e Fe e s $1 , 0 5 0 , 0 0 0   5. 6 4 % Sa l e s  an d   Us e  Ta x e s $2 6 3 , 9 3 5   1. 4 2 % Li c e n s e s  & Pe r m i t s $1 , 0 9 2 , 5 2 5   5. 8 7 % In t e r g o v e r n m e n t a l $1 , 3 2 7 , 9 6 4   7. 1 3 % Ch a r g e s  fo r  Se r v i c e s $2 , 1 4 2 , 4 3 5   11 . 5 1 % Fi n e s  & Fo r f e i t u r e s $8 2 , 6 2 5   0. 4 4 % In v e s t m e n t  In c o m e $7 7 , 9 1 5   0. 4 2 % Mi s c e l l a n e o u s $4 5 2 , 2 3 3   2. 4 3 % FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 59 of 294 O r i g i n a l Fi s c a l Y e a r 20 1 3 B u d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t A c t u a l 09 / 3 0 / 1 2 A c t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Ta x e s : A d - V a l o r e m T a x e s 9, 9 7 3 , 2 8 0 9, 8 4 4 , 7 5 4 $ 1. 3 1 % 10 , 0 1 1 , 7 4 8 $ 1 0 , 4 4 1 , 8 6 9 $ 1 1 , 0 5 3 , 1 2 8 $ F r a n c h i s e F e e s : El e c t r i c i t y 75 0 , 0 0 0 77 1 , 9 0 9 -2 . 8 4 % 85 8 , 4 9 5 9 0 4 , 1 9 0 924,671 Ga s 20 , 0 0 0 30 , 8 6 1 -3 5 . 1 9 % 39 , 0 2 6 7 , 4 5 9 14,458 Wa t e r 28 0 , 0 0 0 1, 0 5 0 , 0 0 0 28 2 , 8 1 9 -1 . 0 0 % 28 1 , 0 7 7 2 7 9 , 5 0 6 265,199 U t i l i t y S e r v i c e T a x e s : El e c t r i c i t y 98 8 , 0 0 0 96 8 , 5 0 0 2. 0 1 % 1,0 3 0 , 1 2 7 1,0 1 7 , 7 7 4 1,034,593 Ga s 74 , 0 0 0 68 , 9 3 8 7. 3 4 % 60 , 5 6 0 6 0 , 0 3 7 70,887 Te l e c o m m u n i c a t i o n 77 5 , 0 0 0 76 3 , 1 4 3 1. 5 5 % 75 8 , 4 4 6 7 9 7 , 5 6 6 852,013 Wa t e r 31 5 , 0 0 0 2, 1 5 2 , 0 0 0 31 8 , 8 3 3 -1 . 2 0 % 31 5 , 7 8 7 3 2 2 , 7 7 1 303,882 S a l e s & U s e T a x e s Lo c a l O p t i o n T a x e s 26 3 , 9 3 5 26 6 , 0 0 6 -0 . 7 8 % 26 3 , 3 6 9 2 5 9 , 7 9 4 266,077 13 , 4 3 9 , 2 1 5 1 3 , 3 1 5 , 7 6 3 0 . 9 3 % 13 , 6 1 8 , 6 3 5 1 4 , 0 9 0 , 9 6 6 1 4 , 7 8 4 , 9 0 7 Li c e n s e s & P e r m i t s : B u i l d i n g P e r m i t s 86 2 , 8 2 5 44 0 , 0 0 0 96 . 1 0 % 40 8 , 8 1 6 4 7 5 , 0 4 7 422,104 D e v e l o p e r F e e s - - 0 . 0 0 % 17 5 , 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 250,000 O c c u p a t i o n a l L i c e n s e s 22 4 , 0 0 0 22 7 , 0 0 0 -1 . 3 2 % 22 3 , 9 4 8 2 2 7 , 5 8 2 236,091 O t h e r L i c e n s e s , F e e s , P e r m i t s 5, 7 0 0 17 , 2 1 2 -6 6 . 8 8 % 1, 8 7 8 6, 4 6 9 2,802 1, 0 9 2 , 5 2 5 68 4 , 2 1 2 59 . 6 8 % 80 9 , 6 4 2 9 5 9 , 0 9 8 910,997 In t e r g o v e r n m e n t a l S h a r e d R e v e n u e Oth e r L o c a l U n i t s 91 , 8 4 8 49 , 6 5 1 84 . 9 9 % 11 3 , 3 1 8 1 2 4 , 4 0 8 96,231 S t a t e S h a r e d R e v e n u e Lo c a l G o v t 1 / 2 C t S a l e s T a x 8 5 9 , 6 9 7 81 0 , 2 9 1 6. 1 0 % 78 7 , 3 9 4 7 9 4 , 2 0 9 768,743 St a t e R e v e n u e S h a r e P r o c e e d s 33 8 , 9 9 6 3 2 9 , 4 4 2 2 . 9 0 % 32 8 , 9 0 7 3 2 6 , 5 7 8 324,037 Ot h e r S t a t e S h a r e d R e v e n u e 1 7 , 4 0 0 1 , 2 1 6 , 0 9 3 1 8 , 2 5 7 - 4 . 6 9 % 21 , 7 9 6 1 9 , 9 5 8 22,166 O t h e r Ot h e r I n t e r g o v R e v e n u e 20 , 0 2 3 17 , 2 9 8 15 . 7 5 % 24 , 7 1 4 2 2 , 4 8 5 58,333 1, 3 2 7 , 9 6 4 1, 2 2 4 , 9 3 9 8.4 1 % 1,2 7 6 , 1 2 9 1,2 8 7 , 6 3 8 1,269,509 Ch a r g e s f o r S e r v i c e s C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t 24 7 , 0 3 3 23 5 , 4 0 0 4. 9 4 % 20 0 , 7 4 6 1 4 7 , 6 4 8 140,345 L i b r a r y 1, 5 1 5 1 , 8 1 5 - 1 6 . 5 3 % 1, 6 8 7 1, 6 8 3 1,856 R e c r e a t i o n Po o l 20 0 , 5 0 0 18 2 , 5 0 0 9. 8 6 % 18 9 , 1 8 0 1 6 9 , 1 0 7 198,474 Re c r e a t i o n 46 6 , 0 0 0 46 5 , 7 5 0 0. 0 5 % 47 6 , 4 2 1 5 0 9 , 0 3 8 486,991 Te n n i s 48 9 , 5 6 7 1, 1 5 6 , 0 6 7 39 9 , 2 2 2 22 . 6 3 % 34 2 , 1 3 5 3 5 2 , 3 7 3 360,462 P u b l i c S a f e t y Am b u l a n c e F e e s 27 5 , 0 0 0 27 5 , 0 0 0 0. 0 0 % 28 0 , 0 4 7 2 5 9 , 7 7 9 268,554 Oth e r 75 , 9 0 0 35 0 , 9 0 0 80 , 7 0 0 -5 . 9 5 % 75 , 3 6 5 8 6 , 0 9 7 75,339 P u b l i c W o r k s So l i d W a s t e C o l l e c t i o n 36 5 , 0 0 0 36 5 , 0 0 0 0. 0 0 % 37 5 , 7 1 4 3 8 8 , 9 3 9 368,376 Oth e r 12 , 0 0 0 37 7 , 0 0 0 12 , 0 0 0 0. 0 0 % 8, 7 4 8 8, 3 6 1 32,773 V i l l a g e C l e r k 9, 9 2 0 6, 3 1 0 57 . 2 1 % 9, 5 8 0 4, 3 4 6 3,946 2, 1 4 2 , 4 3 5 2, 0 2 3 , 6 9 7 5.8 7 % 1,9 5 9 , 6 2 4 1,9 2 7 , 3 7 0 1,937,115 Fi n e s & F o r f e i t u r e s C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t 25 , 8 2 5 21 , 5 4 0 19 . 8 9 % 70 , 5 5 3 9 6 , 1 1 7 20,176 L i b r a r y 7, 5 0 0 9 , 2 7 5 - 1 9 . 1 4 % 9, 0 5 8 10 , 6 7 2 16,336 P u b l i c S a f e t y 49 , 3 0 0 50 , 3 0 0 -1 . 9 9 % 54 , 3 5 9 6 4 , 6 2 6 112,586 82 , 6 2 5 8 1 , 1 1 5 1 . 8 6 % 13 3 , 9 7 0 1 7 1 , 4 1 6 149,098 Mi s c e l l a n e o u s I n s u r a n c e R e f u n d s - - 0. 0 0 % 29 , 4 8 8 1 0 , 9 7 0 178,244 S a l e s o f S u r p l u s - - 0. 0 0 % 4, 0 0 0 9, 1 0 0 63,810 O t h e r 9, 4 0 0 13 , 2 4 0 -2 9 . 0 0 % 11 2 , 4 7 3 3 9 , 3 9 1 36,088 9, 4 0 0 1 3 , 2 4 0 - 2 9 . 0 0 % 14 5 , 9 6 2 5 9 , 4 6 1 278,142 In t e r e s t 77 , 9 1 5 6 1 , 7 5 8 2 6 . 1 6 % 89 , 2 4 2 9 7 , 7 4 3 280,218 Re s e r v e f o r F u t u r e T a x R e l i e f 44 2 , 8 3 3 - 0 . 0 0 % - - - Ap p r o p r i a t e d F u n d B a l a n c e - 95 , 0 0 0 -1 0 0 . 0 0 % - - - To t a l R e v e n u e s : 18 , 6 1 4 , 9 1 2 $ 17 , 4 9 9 , 7 2 4 $ 6.3 7 % 18 , 0 3 3 , 2 0 4 $ 1 8 , 5 9 3 , 6 9 2 $ 1 9 , 6 0 9 , 9 8 5 $ Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ge n e r a l F u n d R e v e n u e A n a l y s i s Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 60 of 294 Ge n e r a l F u n d R e v e n u e s $ 1 8 , 6 1 4 , 9 1 2 Th i s s e c t i o n i n c l u d e s a d i s c u s s i o n re g a r d i n g r e v e n u e s o u r c e s f o r t h e Vi l l a g e ’ s F Y 2 0 1 3 / 1 4 G e n e r a l F u n d B ud g e t , h o w m u c h o f t h e t o t a l bu d g e t i t c o m p r i s e s , r e v e n u e t r e n d s , fa c t o r s i n f l u e n c i n g t h e t r e n d s , pr o j e c t i o n s p r o v i d e d b y t h e F l o r id a D e p a r t m e n t o f R e v e n u e a n d as s u m p t i o n s u s e d i n d e t e r m i n i n g t h e p r o j e c t i o n s . Ad V a l o r e m T a x e s $ 9 , 9 7 3 , 2 8 0 Pr o p e r t y t a x e s a r e t h e s i n g l e l a r g e s t r e v e n u e l i n e i t e m i n t h e G e n e r a l Fu n d B u d g e t , m a k i n g u p a p p r o x i m a t e l y 5 3 . 5 8 % o f t h e t o ta l b u d g e t . Th e t a x a b l e p r o p e r t y v a l u e i n c r e a s e d f r o m $ 1 . 4 8 6 b i l l i o n t o $ 1 . 5 2 7 bi l l i o n . A t t h e m i l l a g e r a t e o f 6. 8 7 3 1 m i l s , t h i s w i l l g e n e r a t e g r o s s ta x e s f o r F Y 2 0 1 3 / 1 4 o f $ 1 0 . 5 m i l l i o n . B u t , d u e t o d i s c o u n t s f o r pr o m p t p a y m e n t , s t a t e l a w r e q u i r e s t h a t o n l y 9 5 % o f t h e g r o s s t a x e s b e bu d g e t e d a s r e v e n u e - e q u a t i n g t o $ 9 , 9 7 3 , 2 8 0 . Th i s c l a s s o f r e v e n u e h a s h i s t o r i c al l y p r o v i d e d a s t a b l e s o u r c e o f re v e n u e a n d n o r m a l l y d i s p l a y s a n i n cr e a s i n g t r e n d b a s e d o n s i g n i f i c a n t ne w c o n s t r u c t i o n a n d d e v e l o p m e n t . H o w e v e r , t h i s i s n o l o n g e r t h e ca s e , d u e t o c u r r e n t e c o n o m i c c o n d i t i o n s a n d t h e f a c t t h a t t h e V i l l a g e i s pr i m a r i l y a b u i l t - o u t c o m m u n i t y . Mi l l a g e O p t i o n s : On J u n e 1 , 2 0 1 3 P a l m B e a c h C o u n t y n o t i f i e d t h e V i l l a g e t h a t t h e pr e l i m i n a r y t a x a b l e v a l u a t i o n w a s $ 1 , 5 2 4 , 2 5 3 , 7 2 7 . T h e f i n a l t a x a b l e va l u a t i o n r e c e i v e d o n J u l y 1 s h o w e d a v a l u a t i o n o f $ 1 , 5 2 7 , 4 3 1 , 4 6 7 . Th i s i n c l u d e s $ 7 , 4 9 9 , 7 4 5 i n n e w c o n s t r u c t i o n . Ba s e d o n t h i s f i n a l t a x a b l e v a l u e a nd c u r r e n t l e g i s l a t i o n , t h e m i l l a g e op t i o n s , w i t h r e s p e c t t o v o t i n g an d a d v e r t i s i n g r e q u i r e m e n t s f o r FY 2 0 1 3 / 1 4 , a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s . P l e a s e n o t e th a t t h e V i l l a g e ’ s c u r r e n t m i l l a g e r a t e i s 6 . 9 7 2 3 m i l s . Me t h o d o l o g y f o r i n c r e a s i n g M i l l a g e R a t e : As p e r c u r r e n t t a x l a w ( F S 2 0 0 . 1 8 5 ) t h e V i l l a g e i s r e q u i r e d t o f o l l o w th e s e p r o c e d u r e s f o r F Y 2 0 1 3 / 1 4 w h e n s e t t i n g i t s m i l l a g e r a t e : 6. 8 0 3 4 M i l s ( R o l l e d - B a c k R a t e ) : A s i m p l e m a j o r i t y v o t e i s a l l t h a t i s r e q u i r e d t o a p p r o v e t h e r o l l e d - b a c k mi l l a g e r a t e o f 6 . 8 0 3 4 o r l e s s . T h e r o l l e d-back rate is the rate required to p r o d u c e t h e s a m e a m o u n t o f a d v a l o r e m t a x r e v e n u e s t h i s y e a r a s t h e pr e v i o u s y e a r , e x c l u d i n g t h e e f f e c t of n e w c o n s t r u c t i on. The typical ex a m p l e i s t h a t a s a s s e s s m e n t s i n c r e a s e , t h e m i l l a g e r a t e d e c r e a s e s pr o p o r t i o n a t e l y t o e q u a l i z e t h e r e v e n u e s . 6. 8 0 3 5 – 8 . 7 5 9 1 M i l s ( M a j o r i t y V o t e M a x i m u m M i l l a g e R a t e ) : A s i m p l e m a j o r i t y v o t e i s a l s o a l l th a t i s r e q u i r e d t o a p p r o v e a r a t e ab o v e t h e r o l l e d - b a c k r a t e , u p t o 8 . 7 5 9 1 m i l s (This rate is calculated by ad j u s t i n g t h e r o l l e d - b a c k r a t e b y t h e g r o w t h i n F l o r i d a p e r c a p i t a pe r s o n a l i n c o m e ) . H o w e v e r , s i n c e t h i s i s h i g h e r t h a n t h e r o l l e d - b a c k ra t e , i t m u s t b e a d v e r t i s e d a s a t a x i n c r e a s e . 8. 7 5 9 2 – 9 . 6 3 5 0 M i l s ( T w o - T h i r d s V o t e M a x i m u m M i l l a g e R a t e ) : A s u p e r m a j o r i t y v o t e i s r e q u i r e d t o i n c r e a s e t h e m i l l a g e r a t e b y u p t o 11 0 % o f t h e m a j o r i t y v o t e m a x i m u m r a t e . 9. 6 3 5 1 – 1 0 . 0 0 0 0 M i l s ( U n a n i m o u s V o t e M a x i m u m M i l l a g e R a t e ) : A u n a n i m o u s v o t e i s r e q u i r e d t o i n c r e a s e t h e m i l l a g e r a t e b y m o r e t h a n 11 0 % o f t h e m a j o r i t y v o t e m a x i m u m r a te . H o w e v e r t h i s is subject to an o v e r a l l l e g a l c e i l i n g f o r m un i c i p a l i t i e s o f 1 0 m i l s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 61 of 294 Mi l l a g e R a t e I m p a c t : Th e r e v e n u e i m p a c t o f t h e a b o v e m i l l a g e r a t e s i s s h o w n a s f o l l o w s : Mi l l a g e Ra t e De s c r i p t i o n Ad - V a l o r e m Re v e n u e FY 2 0 1 3 / 1 4 Ad - V a l o r e m Re v e n u e FY 2 0 1 2 / 1 3 (a s a d o p t e d ) In c r e a s e (D e c r e a s e ) 6. 8 0 3 4 R o l l e d - B a c k R a t e 9, 8 7 2 , 1 4 1 9 , 8 4 4 , 7 5 4 2 7 , 3 8 7 6. 9 7 2 3 C u r r e n t M i l l a g e 10 , 1 1 7 , 2 2 5 9 , 8 4 4 , 7 5 4 2 7 2 , 4 7 1 8. 7 5 9 1 M a j o r i t y V o t e M a x i m u m 1 2 , 7 0 9 , 9 7 9 9 , 8 4 4 , 7 5 4 2 , 8 6 5 , 2 2 5 9. 6 3 5 0 T w o - T h i r d s V o t e M a x i mu m 1 3 , 9 8 0 , 9 6 2 9 , 8 4 4 , 7 5 4 4 , 1 3 6 , 2 0 8 10 . 0 0 0 0 S t a t u t o r y M a x i m u m 14 , 5 1 0 , 5 9 9 9 , 8 4 4 , 7 5 4 4 , 6 6 5 , 8 4 5 Fr a n c h i s e F e e s $1,050,000 Fr a n c h i s e f e e s a r e c h a r g e s t o s e r v i c e p r ov i d e r s f o r a n e x c l u s i v e / n o n e x c l u s i v e ri g h t t o o p e r a t e w i t h i n t h e m u n i c i p a l b o u n d a r i e s o f t h e V i l l a g e . T h e ch a r g e i s l e v i e d o n a p e r c e n t a g e o f g r o s s r e c e i p t s b a s i s . F Y 2 0 1 3 / 1 4 fr a n c h i s e f e e s r e p r e s e n t 5 . 6 4 % o f th e t o t a l G e n e r a l F u n d R e v e n u e s . Th e e s t i m a t e s a r e p r e p a r e d b a s e d o n p a s t e x p e r i e n c e . T h e V i l l a g e h a s th e f o l l o w i n g f r a n c h i s e f e e s :  El e c t r i c F r a n c h i s e F e e s ( $ 7 5 0 . 0 0 0 ) : A t h i r t y y e a r f r a n c h i s e ( e s t a b li s h e d b y O r d i n a n c e N o . 1 4 - 8 0 o n Ju l y 1 0 , 1 9 8 0 f o r t h i r t y y e a r s ) w a s a m e n d e d o n A u g u s t 2 8 , 2 0 0 8 (O r d i n a n c e 2 0 0 8 - 0 9 ) . T h e n e w a g r e e m e n t r e q u i r e s F l o r i d a Po w e r & L i g h t t o p a y a f r a n c h i s e f e e o f 5 . 9 % f r o m s a l e s o f el e c t r i c i t y , w i t h n o d e d u c t i o n s f o r ad valorem property taxes or no n - a d v a l o r e m a s s e s s m e n t s . P a y m e n t s a r e r e c e i v e d m o n t h l y fr o m F l o r i d a P o w e r & L i g h t .  Ga s F r a n c h i s e F e e s ( $ 2 0 , 0 0 0 ) : A t h i r t y y e a r f r a n c h i s e ( e s t a b li s h e d b y O r d i n a n c e N o . 1 1 - 8 0 o n Ma y 2 2 , 1 9 8 0 f o r t h i r t y y e a r s ) w a s a m e n d e d o n J u n e 2 4 , 2 0 1 0 (O r d i n a n c e 2 0 1 0 - 0 8 ) . T h e n e w a g r e e m e n t r e q u i r e s F l o r i d a Pu b l i c U t i l i t i e s t o p a y a f r a n c h is e f e e o f 6 . 5 % f r o m t h e s a l e o f ga s t o r e s i d e n t i a l c u s t o m e r s w ithin the Village’s corporate li m i t s . P a y m e n t s a r e r e c e i v e d a n n u a lly from Florida Public Utilities.  Wa t e r F r a n c h i s e F e e s ( $ 2 8 0 , 0 0 0 ) : A f r a n c h i s e f e e o f 5 % ( l e s s 0 . 7 % administrative fees) from sales of w a t e r a n d s e w e r w a s e s t a b li s h e d b y O r d i n a n c e N o . 1 5 - 1 9 8 6 fo r t h i r t y y e a r s . P a y m e n t s a r e r e c e i v e d m o n t h l y f r o m S e a c o a s t Ut i l i t y A u t h o r i t y . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 62 of 294 Ut i l i t y T a x e s $2,152,000 Ut i l i t y t a x e s a r e l e v i e d o n c o n s u m e r c o n s u m p t i o n o f u t i l i t y s e r v i c e s pr o v i d e d i n t h e V i l l a g e . T h e t a x i s l e v i e d a s a p e r c e n t a g e o f g r o s s re c e i p t s . U t i l i t y t a x e s r e p r e s e n t 1 1 . 5 6 % o f t h e t o t a l G e n e r a l F u n d re v e n u e s . T h e e s t i m a t e s a r e p r e p a r ed b a s e d o n p a s t e x p e r i e n c e a n d in f o r m a t i o n r e c e i v e d f r o m t h e u t i l i t y c o m p a n i e s . T h e V i l l a g e h a s t h e fo l l o w i n g U t i l i t y S e r v i c e T a x e s :  El e c t r i c U t i l i t y T a x ( $ 9 8 8 , 0 0 0 ) : Th e r a t e i s s e t a t 1 0 % o f e l ec t r i c s a l e s g e n e r a t e d b y F P L .  Wa t e r U t i l i t y T a x ( $ 3 1 5 , 0 0 0 ) : Th e r a t e i s 1 0 % o f w a t e r s e r v ic e s a l e s g e n e r a t e d b y S e a c o a s t Ut i l i t y A u t h o r i t y .  Te l e c o m m u n i c a t i o n ( $ 7 7 5 , 0 0 0 ) : As o f 2 0 0 1 C o m m u n i c a t i o n s Service Tax (CST) replaced Te l e c o m m u n i c a t i o n s U t i l i t y S e rv i c e T a x , T e l e c o m m u n i c a t i o n s Fr a n c h i s e F e e s a n d C a b l e T V F r a n c h i s e F e e s . T h e C S T i s ch a r g e d a t t h e m a x i m u m r a t e of 5 . 2 2 % o n a l l l o c a l t e l e p h o n e se r v i c e t h r o u g h a l l p r o v id e r s o n p h o n e c a l l s o r i g i n a t i n g w i t h i n th e V i l l a g e a n d t e r m i n a t i n g w i t h i n t h e s t a t e . T h e C S T i s co l l e c t e d a n d d i s t r i b u t e d b y t h e State of Florida. Revenue es t i m a t e s a r e p r o j e c t e d b y t h e S t a t e t o b e u s e d b y l o c a l a g e n c i e s du r i n g b u d g e t p r e p a r a t i o n .  Ga s ( $ 7 4 , 0 0 0 ) : Th e r a t e i s 1 0 % o f n a t u r a l g a s s a l e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 63 of 294 Sa l e s & U s e T a x e s ( L o c a l O p t i o n F u e l T a x e s ) $ 2 6 3 , 9 3 5 Ga s o l i n e t a x e s a r e c o l l e c t e d a t t h e s t at e l e v e l a n d d i s t r i b u t e d b y f o r m u l a to c i t i e s a n d c o u n t i e s . G a s t a x e s re p r e s e n t 1 . 4 2 % o f t h e t o t a l G e n e r a l Fu n d R e v e n u e s . T h e e s t i m a t e s a r e pr e p a r e d b a s e d o n i n f o r m a t i o n pr o v i d e d b y t h e F l o r i d a D e p a r t m e n t of R e v e n u e a n d P a lm B e a c h C o u n t y . In t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e s $ 1 , 3 2 7 , 9 6 4 In t e r g o v e r n m e n t a l r e v e n u e c o n s i s t s o f r e v e n u e s t h a t a r e r e c e i v e d f r o m ot h e r g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s . T h e s e r e v e n u e s r e p r e s e n t 7 . 1 3 % o f t h e to t a l G e n e r a l F u n d R e v e n u e s . T h e m a j o r i t y o f t h e s e r e v e n u e s c o n s i s t of S t a t e S h a r e d R e v e n u e s ( L o c a l G o v e r n m e n t H a l f - C e n t S a l e s T a x , Mu n i c i p a l R e v e n u e S h a r i n g , a n d A l c oh o l i c B e v e r a g e L i c e n s e F e e s ) . Ot h e r r e v e n u e s i n t h i s c a t e g o r y c o ns i s t o f F e d e r a l , State and Local gr a n t s a n d s h a r e s o f r e v e n u e f r o m t h e c o u n t y . T h e b u d g e t e s t i m a t e s a r e pr o v i d e d b y t h e F l o r i d a D e p a r t m e n t o f R e v e n u e .  Lo c a l G o v e r n m e n t H a l f - C e n t S a l e s T a x ( $ 8 5 9 , 6 9 7 ) : In 1 9 8 2 , t h e l o c a l g o v e r n m e n t h a l f -cent sales tax program was cr e a t e d t o p r o v i d e a n a d d i t i o n a l income for municipalities be y o n d a d v a l o r e m a n d u t i l i t y t a x e s . T h e b u d g e t e s t i m a t e i s pr o v i d e d b y t h e S t a t e e a c h y e a r .  Mu n i c i p a l R e v e n u e S h a r i n g ( $ 3 3 8 , 9 9 6 ) : Th e F l o r i d a R e v e n u e S h a r i n g A c t o f 1 9 7 2 c r e a t e d a r e v e n u e sh a r i n g t r u s t f u n d f o r m u n i c i p a l i t i e s in order to ensure revenue pa r i t y . A n a l l o c a t i o n f o rm u l a s e r v e s a s t h e b a s i s f o r t h e d i s t r i b u t i o n of t h e s e r e v e n u e s t o e a c h m u n i c i p a l i t y that meets strict eligibility re q u i r e m e n t s . T h e a p p o r t i o n m e n t f a c t o r i s c a l c u l a t e d f o r e a c h e l i g i b l e mu n i c i p a l i t y u s i n g a f o r m u l a c o n s isting of the flowing weighted fa c t o r s : m u n i c i p a l p o p u l a t i o n , municipal sales tax collection, an d t h e m u n i c i p a l i t y ’ s r e l a t i v e a b i l it y t o r a i s e r e v e n u e s . T h e b u d g e t es t i m a t e i s p r o v i d e d b y t h e D e p a r t ment of Revenue each year.  Al c o h o l i c B e v e r a g e L i c e n s e s $ 1 0 , 0 0 0 : Th e V i l l a g e i s g r a n t e d a p o r t i o n of the funds collected by the De p a r t m e n t o f B u s i n e s s a n d P r o f e s s i o n a l R e g u l a t i o n ’ s D i v i s i o n of A l c o h o l i c B e v e r a g e s a n d T o b a c c o for license taxes levied on ma n u f a c t u r e r s , d i s t r i b u t o r s , ve n d o r s a n d s a l e s a g e n t s o f al c o h o l i c b e v e r a g e s . T h e e s t i m a te for the budget is prepared ba s e d o n p a s t e x p e r i e n c e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 64 of 294 Ch a r g e s f o r S e r v i c e s $ 2 , 1 4 2 , 4 3 5 Ch a r g e s f o r S e r v i c e s r e p r e s e n t 1 1 . 5 1 % of t o t a l G e n e r a l F u n d R e v e n u e s . Th e b u d g e t e s t i m a t e s a r e b a s e d o n p a s t e x p e r i e n c e a n d a r e d e s c r i b e d b e l o w :  Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t $ 2 4 7 , 0 3 3 Re v e n u e s i n c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y a r e t h e f o l l o w i n g : C e l l To w e r R e n t , P r o t e c t i v e I n s p e c t i on F e e s , B u i l d i n g P l a n R e v i e w s an d N o n - D o m i c i l e B u s i n e s s R e g i s t r a t i o n s .  Vi l l a g e C l e r k $ 9 , 9 2 0 Th e C l e r k ’ s o f f i c e m a k e s a v a i l a b l e va r i o u s r e c o r d s a n d p u b l i c a t i o n s an d c o l l e c t s t h e f i l i n g f e e s f r o m c a n d i d a t e s f o r p u b l i c o f f i c e .  Pu b l i c W o r k s $ 3 7 7 , 0 0 0 In c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y a r e t h e f o l l o w i n g r e v e n u e s : S o l i d Wa s t e C o l l e c t i o n a n d R e i m b u r s e m e n t f o r m a i n t e n a n c e s e r v i c e s pr o v i d e d t o t h e C o u n t r y C l u b . So l i d W a s t e C o l l e c t i o n F e e ( $3 6 5 , 0 0 0 ) : C h a r g e t o c o m m e r c i a l es t a b l i s h m e n t s f o r c o l l e c t i o n s e r v ic e s . R a t e s a r e b a s e d o n t y p e of b u s i n e s s a t p r o p e r t y an d s q u a r e f o o t a g e . Re i m b u r s e m e n t - C o u n t r y C l u b S e r v i c e s ( $ 1 2 , 0 0 0 ) : Re i m b u r s e m e n t f r o m t h e C o u n t r y C l u b F u n d f o r w o r k pe r f o r m e d o n b u i l d i n g a n d g r o u n d s s u c h a s a / c , p l u m b i n g , el e c t r i c a l , c l e a n i n g / p a i n t i n g , ir r i g a t i o n a n d c u s t o d i a l .  Pu b l i c S a f e t y $ 3 5 0 , 9 0 0 In c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y a r e i t e m s s u c h a s A m b u l a n c e F e e s , Fi r e I n s p e c t i o n F e e s , A l a r m U s e r s P e r m i t F e e s , B i c y c l e Re g i s t r a t i o n s , C o u r t F i n e s a n d A c c i d e n t R e p o r t s . Am b u l a n c e F e e s ( $ 2 7 5 , 0 0 0 ) : F e e f o r am b u l a n c e t r a n s p o r t p r o v i d e d by t h e V i l l a g e . T h e f e e a p p l i e s to r e s i d e n t s a n d n o n - r e s i d e n t s . Fi r e I n s p e c t i o n F e e s ( $ 3 5 , 0 0 0 ) : T h i s f e e s c h e d u l e i s d e t a i l e d i n Vi l l a g e C o d e A r t i c l e I I S e c 1 2 - 1 7 . T h e s e f e e s a p p l y t o a l l bu s i n e s s e s , c o m m e r c i a l a n d m u l t i - f a m i l y r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s in t h e V i l l a g e r e g a r d l e s s o f o w n e r s h i p . Al a r m U s e r s P e r m i t F e e ( $ 2 1 , 5 0 0 ): All operating alarms re q u i r e a p e r m i t . T h e f e e i s $ 2 5 , w h i c h i s c o l l e c t e d o n c e a y e a r .  Re c r e a t i o n $ 1 , 1 5 6 , 0 6 7 Th i s d e p a r t m e n t i s t h e l a r g e s t o f t h e t o t a l “ C h a r g e s f o r Se r v i c e s ” R e v e n u e C a t e g o r y . W i t h in this department, there are va r i o u s t y p e s o f c h a r g e s : P r o g r a m F e e s ( i n c l u d i n g c l a s s e s , l e s s o n s , tr i p s a n d e v e n t s ) , M a r i n a , M e m b erships, Merchandise Sales, an d R e n t a l a n d o r / l e a s e . T h e m a jo r t y p e s a r e d e s c r i b e d b e l o w : Pr o g r a m F e e s $ 4 0 4 , 0 0 0 : Th i s i s t h e a m o u n t p a i d t o p a r t i c ip a t e i n v a r i o u s c l a s s e s , l e s s o n s , tr i p s a n d e v e n t s f o r R e c r e a t i o n , P o ol and Tennis. The revenues are of f s e t b y a n e x p e n d i t u r e a c c o u n t i n t h e r e s p e c t i v e d e p a r t m e n t . Ma r i n a $ 1 7 8 , 0 0 0 : Th i s i n c l u d e s t h e a m o u n t p a i d t o t h e V i l l a g e f o r w e t s l i p b o a t do c k a g e , d r y s t o r a g e s p a c e a n d m a r i n a r a m p u s a g e . Me m b e r s h i p s $ 1 0 3 , 2 4 5 : Th i s a m o u n t i n c l u d e s y e a r - r o u n d m e m b e r s h i p f o r t h e T e n n i s an d P o o l F a c i l i t i e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 65 of 294 Li c e n s e s a n d P e r m i t s $ 1 , 0 9 2 , 5 2 5 Li c e n s e s a n d P e r m i t s c o n s i s t o f B u i l d in g P e r m i t s , C o n t r a c t o r R e g i s t r a t i o n , Vi l l a g e B u s i n e s s T a x R e c e i p t s , Z o n i n g & A n n e x a t i o n F e e s a n d T e m p o r a r y Ba n n e r F e e s . T h e s e r e v e n u e s r e p r e s e n t 5 . 8 7 % o f t h e t o t a l G e n e r a l F u n d Re v e n u e s . T h e s e t y p e s o f r e v e n u e s a r e d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e r a t e o f gr o w t h a n d d e v e l o p m e n t i n t h e V i l l a g e . Mi s c e l l a n e o u s R e v e n u e s $ 4 5 2 , 2 3 3 Th e m i s c e l l a n e o u s r e v e n u e c l a s s i f i ca t i o n r e p r e s e n t s 2 . 4 3 % o f t o t a l Ge n e r a l F u n d R e v e n u e s . T h i s c l a ss i f i c a t i o n i n c l u d e s i t e m s s u c h a s pu b l i c r e c o r d s r e q u e s t s , r e q u e s t s f o r b i d d o c u m e n t s , v e n d i n g m a c h i n e s , NS F f e e s , i n s u r a n c e r e f u n d s , s a l e s o f s u rp l u s , u s e o f d e v e l o p e r c o n t r i b u t i o n s , us e o f r e s e r v e s t h a t h a v e b e e n s e t a s i d e fo r f u t u r e t a x r e l i e f , e t c . I n 2 0 1 4 , t h e Vi l l a g e p l a n s t o u t i l i z e $ 4 4 2 , 83 3 o f i t s r e s e r v e f o r f u t u re tax relief in order to re d u c e t h e m i l l a g e r a t e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 66 of 294 Fi n e s a n d F o r f e i t u r e s $ 8 2 , 6 2 5 Fi n e s a n d f o r f e i t u r e s a r e r e v e n u e s g e n e r a t e d b y e n f o r c e m e n t a n d pr o s e c u t i o n o f m u n i c i p a l o r d i n a n c e s a n d s t a t e s t a t u t e s . T h e s e l i n e it e m s r e p r e s e n t 0 . 4 4 % o f t o t a l G e n e r a l F u n d r e v e n u e s . T h i s c a t e g o r y wa s i n c r e a s e d d u e t o p a s t e x p e r i e n c e . In v e s t m e n t I n c o m e $ 7 7 , 9 1 5 Fu n d B a l a n c e s a n d p o s i t i v e c a s h f l o w b a l a n c e s a r e i n v e s t e d a c c o r d i n g to t h e V i l l a g e ’ s I n v e s t m e n t P o l i c i e s. T h e i n t e r e s t i n c o m e i s t h e ea r n i n g s f r o m t h e s e i n v e s t m e n t s . I n t e r e s t i n c o m e r e p r e s e n t s 0 . 4 2 % o f to t a l G e n e r a l F u n d R e v e n u e s . T h e r e is a s i g n i f i c a n t decline in this re v e n u e s o u r c e d u e t o t h e d o w n t u r n i n t h e e c o n o m y . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 67 of 294 Ex p e n s e s Ex p e n s e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 68 of 294 Vi l l a g e  of  No r t h  Pa l m  Be a c h Ge n e r a l  Fu n d  Ex p e n d i t u r e s Fi s c a l  Ye a r  20 1 3 ‐20 1 4 To t a l  Ex p e n s e s  = $ 18 , 6 1 4 , 9 1 2 Pu b l i c  Sa f e t y $8 , 0 2 3 , 5 5 8   43 . 1 0 % Pu b l i c  Wo r k s $4 , 2 3 4 , 1 0 0   22 . 7 5 % Co m m u n i t y   De v e l o p m e n t $1 , 1 3 5 , 5 3 4   6. 1 0 % Le i s u r e  Se r v i c e s $2 , 6 2 9 , 2 6 9   14 . 1 2 % Re s e r v e s  & Ot h e r $3 2 0 , 1 3 0   1. 7 2 % Ge n e r a l  Go v e r n m e n t $2 , 2 7 2 , 3 2 1   12 . 2 1 % By  De p a r t m e n t Pe r s o n n e l $1 3 , 9 6 0 , 4 7 3   75 . 0 0 % Op e r a t i n g $4 , 6 5 4 , 4 3 9   25 . 0 0 % ByFu n c t i o n FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 69 of 294 G e n e r a l F u n d E x p e n d i t u r e s $ 1 8 , 6 1 4 , 9 1 2 To c o u n t e r t h e d e c r e a s e i n r e ve n u e b r o u g h t a b o u t b y p r o p e r t y t a x re f o r m a n d t h e e c o n o m i c d o w n t u r n , T h e V i l l a g e M a n a g e r a s k e d De p a r t m e n t D i r e c t o r s t o r e d u c e sp e n d i n g i n a m a n n e r t h a t w o u l d mi n i m i z e t h e i m p a c t o n o u r r e s i d e n t s . T h i s r e q u i r e d s e e k i n g n e w wa y s t o s e r v e o u r c u s t o m e r s . W h i l e D i r e c t o r s d i d a n a d m i r a b l e j o b id e n t i f y i n g a r e a s t o c u t , a s i z a bl e p o r t i o n o f e a c h d e p a r t m e n t ’ s bu d g e t ( e m p l o y e e c o s t ) i s n o t e n t i r el y w i t h i n t h e co n t r o l o f i t s Di r e c t o r . Th i s s e c t i o n i n c l u d e s a d i s c u s s i o n re g a r d i n g a p p r o p r i a t i o n s f o r t h e Vi l l a g e ’ s F Y 2 0 1 3 / 1 4 G e n e r a l F u n d bu d g e t , h o w m u c h o f t h e t o t a l bu d g e t i t c o m p r i s e s , a n d a s s u m p t i on s u s e d i n d e t e r m i n i n g t h e pr o j e c t i o n s . Pe r s o n a l S e r v i c e s $ 1 3 , 9 6 0 , 4 7 3 : Em p l o y e e s a l a r y a n d b e n e f i t s r e p r es e n t 7 5 % o f t h e t o t a l G e n e r a l Fu n d E x p e n s e s . T h e s e c o s t s a r e a l l o ca t e d o n a p e r e m p l o y e e b a s i s . As s u m p t i o n s u s e d i n b u d g e t i n g f o r t h e m a j o r e m p l o y e e c o s t s a r e di s c u s s e d b e l o w : Sa l a r i e s : Pe r f o r m a n c e b a s e d m e r i t i n c r e a s e s f o r g e n e r a l e m p l o y e e s a r e bu d g e t e d a t a n a v e r a g e o f 3 . 7 5 % ba s e d o n a 0 % - 5 % s c a l e . Fu n d i n g f o r p a y i n c r e a s e s f o r a l l f i r e f i g h t e r s a n d s w o r n p o l i c e of f i c e r s a r e b u d g e t e d i n a c c o r d a n c e w i t h th e e s t a b l i s h e d s t e p p l a n . Re t i r e m e n t : Ac t u a r i a l d e t e r m i n e d e m p l o y e r c o n t r i b u t i o n s f o r t h e G e n e r a l Em p l o y e e s P e n s i o n a n d P o l i c e & Fi r e P e n s i o n w e r e b u d g e t e d a s fo l l o w s : G e n e r a l E m p l o y e e s … … … … … … … … … 2 0 . 8 2 % P o l i c e a n d F i r e E m p l o y e e s … … … … … … 2 1 . 0 8 % Th e I C M A - R C p e n s i o n e m p l o y e r c o n t r i b u t i o n s w e r e b u d g e t e d a t 15 % . He a l t h I n s u r a n c e : He a l t h i n s u r a n c e i s b u d g e t e d a t t h e e m p l o y e e l e v e l f o r t h e c o s t pr o v i d e d b y t h e i n s u r a n c e c a r r i e r ba s e d o n t y p e o f c o v e r a g e . FI C A : Th i s i t e m w a s b u d g e t e d a t 7 . 6 5 % o f p a y r o l l . Wo r k e r ’ s C o m p e n s a t i o n : Th i s i t e m i s b u d g e t e d a t t h e e m p l oy e e l e v e l f o r t h e c o s t p r o v i d e d by t h e i n s u r a n c e c a r r i e r b a s e d o n t y p e o f p o s i t i o n . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 70 of 294 Op e r a t i n g C o s t s $ 4 , 6 5 4 , 4 3 9 Ap p r o p r i a t i o n s f o r e a c h d e p a r t m e nt a r e b u d g e t e d b a s e d o n p a s t hi s t o r y a n d t h e n e e d s o f t h e d e p a r t m e n t . O p e r a t i n g c o s t s r e p r e s e n t 25 % o f t h e o v e r a l l G e n e r a l F u n d Ex p e n s e s . S o m e h i g h l i g h t s o f op e r a t i n g c o s t s a r e l i s t e d b e l o w :  Co n t r a c t u a l S e r v i c e s $ 9 2 7 , 9 4 2  Ut i l i t i e s $ 4 9 3 , 5 0 9  Pr o g r a m E x p e n s e s (o f f s e t w i t h P r o g r a m R e v e n u e ) $5 2 2 , 1 5 0  Le g a l F e e s $ 1 6 0 , 0 0 0  Ma t e r i a l s & S u p p l i e s $ 6 6 6 , 0 8 7  Ga s , O i l & L u b r i c a n t s $ 2 5 5 , 0 2 0  Re p a i r s & M a i n t e n a n c e $ 2 8 7 , 2 0 0  So l i d W a s t e D i s p o s a l $ 7 8 , 0 0 0  Pr o p e r t y / G e n e r a l L i a b i l i t y $ 3 2 0 , 1 3 0  Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s $ 2 9 8 , 4 0 0  Tr a v e l , T r a i n i n g & C o n f e r e n c e s $ 7 9 , 3 2 5  Un i f o r m s $ 6 2 , 6 3 0  Sp e c i a l E v e n t s $ 9 3 , 5 0 0 Ca p i t a l O u t l a y $ 0 Ca p i t a l n e e d s a n d r e s o u r c e a v a i la b i l i t y a r e a s s e s s e d a n n u a l l y th r o u g h a c a p i t a l p l a n n i n g p r o c e s s t h a t r e s u l t s i n a f i v e y e a r c a p i t a l pl a n . T h e f i v e - y e a r c a p i t a l p l a n i n c l u d e s :  th e c o s t t o f u r n i s h a n d m a i n ta i n c a p i t a l f a c i l i t i e s a n d eq u i p m e n t , s u c h a s r o a d w a y s , p a r k s , d r a i n a g e s y s t e m s a n d ot h e r v a l u a b l e in f r a s t r u c t u r e  th e c o s t o f n e w a n d r e p l a c e m e n t f i x e d a s s e t s , s u c h a s ve h i c l e s , e q u i p m e n t , h a r d w a r e / s o f t w a r e , e t c . Th o s e i t e m s d e e m e d n e c e s s a r y ar e f u n d e d i n the respective de p a r t m e n t ’ s b u d g e t ; t h e r e m a i n i n g i t e m s a r e d e f e r r e d t o f u t u r e ye a r s . F o r F Y 2 0 1 3 / 1 4 , t h e r e i s n o c a p i t a l o u t l a y i n t h e g e n e r a l fu n d b u d g e t ; a l l c a p i t a l i t e m s a r e to b e f u n d e d w i t h C I P f u n d s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 71 of 294 De b t S e r v i c e $ 0 De b t s e r v i c e p a y m e n t s a r e t h e s e r i es o f p a y m e n t s o f p r i n c i p a l a n d in t e r e s t r e q u i r e d o n a d e bt o v e r t h e f i s c a l y e a r . Th e V i l l a g e b e g a n ac c e l e r a t i n g i t s d e b t r e f u n d i n g i n o r d e r t o p u r s u e “ d e b t - f r e e s t a t u s ” in 2 0 0 9 . T h e l a s t o u t s t a n d i n g l o a n i n s t r u m e n t w a s p a i d o f f i n Fi s c a l Y e a r 2 0 1 0 a n d t h e r ef o r e t h e r e i s n o d e b t s e r v i c e b u d g e t e d i n th e u p c o m i n g y e a r . Re s e r v e s & C o n t i n g e n c i e s $ 0 A c o n t i n g e n c y i s a r e s e r v e t h a t i s s e t a s i d e t o a c c o m m o d a t e un a n t i c i p a t e d e x p e n d i t u r e s . Fo r t h e F Y 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t , t h e Co n t i n g e n c y c a t e g o r y r e p r e s e n t s 0 % o f t h e o v e r a l l g e n e r a l f u n d bu d g e t . V i l l a g e C o u n c i l o p t e d t o re m o v e t h i s i t e m f r o m t h e b u d g e t an d w i l l u t i l i z e u n a s s i g n e d f un d b a l a n c e f o r u n a n t i c i p a t e d ex p e n d i t u r e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 72 of 294 De s c r i p t i o n Am o u n t Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 92 7 , 9 4 2 $ * S t r e e t M a i n t e n a n c e C o n t r a c t ( $ 1 2 0 k ) * P a r k M a i n t e n a n c e C o n t r a c t ( $ 2 9 0 k + C P I a d j u s t m e n t ) * P o o l - I n d e p e n d e n t C o n t r a c t o r ( $ 5 0 , 0 8 3 ) * C u s t o d i a l S e r v i c e s ( $ 1 0 6 , 1 6 4 ) * M a r k e t a n a l y s i s s t u d y ( $ 3 1 k ) * F a c i l i t y S e r v i c e s - O u t s i d e R e p a i r s * V a r i o u s s o f t w a r e s u p p o r t a g r e e m e n t s , e t c . Ut i l i t i e s 49 3 , 5 0 9 * E l e c t r i c i t y ( $ 2 9 8 , 2 0 5 ) * G a s ( $ 3 6 , 6 8 9 ) * T e l e p h o n e & D a t a ( $ 7 8 , 6 2 7 ) * W a t e r & S e w e r ( $ 7 9 , 9 8 8 ) Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 66 6 , 0 8 7 * M a t e r i a l s & S u p p l i e s ( $ 3 9 4 , 0 8 7 ) * O f f i c e S u p p l i e s ( $ 4 3 , 7 0 0 ) * C o m p u t e r S u p p l i e s ( $ 3 5 , 5 0 0 ) * A u t o P a r t s S u p p l i e s ( $ 1 0 9 , 0 0 0 ) * L i b r a r y M a t e r i a l s ( $ 8 3 , 8 0 0 ) Re c r e a t i o n P r o g r a m E x p e n s e s ( of f s e t w i t h R e c r e a t i o n P r o g r a m R e v e n u e s ) 52 2 , 1 5 0 Pr o p e r t y / G e n e r a l L i a b i l i t y 32 0 , 1 3 0 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 25 5 , 0 2 0 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 28 7 , 2 0 0 * R & M A u t o m o t i v e ( $ 8 5 , 1 0 0 ) * R & M B u i l d i n g & G r o u n d s ( $ 1 0 1 , 3 5 0 ) * R & M M a c h i n e r y & E q u i p m e n t ( $ 3 3 , 2 0 0 ) * R & M P . A . & C o m m u n i c a t i o n S y s t e m s ( $ 1 3 , 5 0 0 ) * R & M S t o r m D r a i n a g e S y s t e m ( $ 2 0 , 0 0 0 ) * R & M I r r i g a t i o n S y s t e m ( $ 1 0 , 5 0 0 ) * T r e e T r i m m i n g ( $ 1 0 , 0 0 0 ) Le g a l F e e s 16 0 , 0 0 0 So l i d W a s t e D i s p o s a l 78 , 0 0 0 Un i f o r m s 62 , 6 3 0 Tr a v e l , T r a i n i n g & C o n f e r e n c e s 79 , 3 2 5 Sp e c i a l E v e n t s 93 , 5 0 0 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 29 8 , 4 0 0 * P h a s e 1 - L D R O r d i n a n c e U p d a t e ( $ 7 5 , 0 0 0 ) * O n - L i n e P e r f o r m a n c e R e v i e w I m p l e m e n t a t i o n & E m p l o y e e H a n d b o o k R e v i s i o n ( $ 2 5 , 0 0 0 ) * T e n n i s C o u r t M a i n t e n a n c e ( $ 3 8 , 0 0 0 ) * B u i l d i n g D e p a r t m e n t I n s p e c t i o n S e r v i c e s ( $ 1 5 , 0 0 0 ) * G r a n t M a n a g e m e n t S e r v i c e s ( $ 1 5 , 0 0 0 ) * P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s f o r S t r e e t s & G r o u n d s M a i n t e n a n c e ( $ 1 1 0 , 0 0 0 ) * E M S D i r e c t o r F e e ( $ 1 4 , 4 0 0 ) To t a l F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 O p e r a t i n g C o s t s 4, 6 5 4 , 4 3 9 $ Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u d g e t Ge n e r a l F u n d O p e r a t i n g H i g h l i g h t s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 73 of 294 De p a r t m e n t S u m m a r i e s De p a r t m e n t S u m m a r i e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 74 of 294 Vi l l a g e C o u n c i l Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Re s i d e n t s Wi l l i a m L . M a n u e l M a y o r Da r r y l C . A u b r e y V i c e M a y o r Ro b e r t A . G e b b i a P r e s i d e n t P r o T e m Da v i d B . N o r r i s C o u n c i l m a n Do u g B u s h C o u n c i l m a n Vi l l a g e C l e r k Vi l l a g e A t t o r n e y Vi l l a g e M a n a g e r Op e r a t i n g D e p a r t m e n t s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 75 of 294 Vi l l a g e C o u n c i l Mi s s i o n S t a t e m e n t To p r o v i d e t h e h i g h e s t q u a l i t y o f s e r v i c e t o t h e r e s i d e n t s o f No r t h P a l m B e a c h i n t h e m o s t e f f i ci e n t , e f f e c t i v e , a n d f i s c a l l y re s p o n s i b l e m a n n e r b y p r o v i d i n g s o un d , c l e a r p o l i c y g u i d a n c e t h a t en c o u r a g e s , p r o m o t e s , p r o t e c t s , an d i m p r o v e s t h e w e l f a r e o f t h e Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h , e n su r i n g t h a t N o r t h P a l m B e a c h re m a i n s “ t h e b e s t p l a c e to l i v e u n d e r t h e s u n . ” Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Se r v i n g a s t h e l e g i s l a t i v e b r a n c h of V i l l a g e g o v e r n me n t , t h e C o u n c i l is c o m p r i s e d o f f i v e ( 5 ) o f f i c i al s e l e c t e d V i l l a g e - w i d e s e r v i n g tw o - y e a r t e r m s e a c h . C o u n c i l m e n i n G r o u p s 1 , 3 a n d 5 a r e e l e c t e d in e v e n y e a r s a n d G r o u p s 2 a n d 4 a r e e l e c t e d i n o d d y e a r s . A t t h e fi r s t R e g u l a r S e s s i o n a f t e r t h e M a r c h e l e c t i o n , t h e C o u n c i l s e l e c t s a Ma y o r , V i c e M a y o r , a n d P r e s i d e n t P r o T e m . T h e V i l l a g e C o u n c i l me e t s o n t h e s e c o n d a n d f o u r t h T h ur s d a y o f t h e m o n t h , a n d h o l d s ot h e r m e e t i n g s a s n e e d e d t o c o n d u c t t h e b u s i n e s s o f t h e V i l l a g e . Co u n c i l m e m b e r s k e e p a b r e a s t o f l e g i s l a t i v e d e v e l o p m e n t s t h r o u g h th e F l o r i d a L e a g u e o f C i t i e s ( F L C ), t h e P a l m B e a c h C o u n t y L e a g u e of C i t i e s , a n d m e e t i n g s w i t h f e d e r a l, s t a t e , a n d l o c a l o f f i c i a l s . Co u n c i l m e m b e r s r e p r e s e n t t h e Vi l l a g e o n t h e s e b o a r d s :  FL C I n t e r g o v e r n m e n t a l R e l a t i o n s L e g i s l a t i v e P o l i c y C o m m i t t e e  FL C F i n a n c e a n d T a x a t i o n L e g i s l a t i v e P o l i c y C o m m i t t e e  Pa l m B e a c h C o u n t y L e a g u e o f C it i e s B o a r d o f D i r e c t o r s  PB C M u l t i - J u r i s d i c t i o n a l I s s u e s C o o r d i n a t i o n F o r u m  No r t h C o u n t y G o v e r n m e n t a l C o m m i t t e e  Tr e a s u r e C o a s t R e g i o n a l P l a n n i n g C o u n c i l  Re g i o n a l H a z a r d o u s M a t e r i a l s O v e r s i g h t C o m m i t t e e  La k e W o r t h L a g o o n I n i t i a t i v e B o a r d  So u t h e a s t F l o r i d a O c e a n R e e f T a s k F o r c e  No r t h l a k e B o u l e v a r d Co r r i d o r T a s k F o r c e Co u n c i l m e m b e r s a t t e n d m o n t h l y m e e t i n g s o f V i l l a g e b o a r d s o n a ro t a t i o n b a s i s i n o r d e r t o r e m a i n a p p r i s e d o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s an d a c t i v i t i e s o f b o a r d m e m b e r s . Th e C o u n c i l e s t a b l i s h e s V i l l a g e g o a ls a n d o b j e c t i v e s i n i t s a n n u a l bu d g e t a n d e v a l u a t e s s e r v i c e s a n d pr o j e c t s t h r o u g h o u t t h e y e a r . Th e C o u n c i l a n n u a l l y e s t a b l i s h e s t a x m i l l a g e r a t e s a n d s e r v i c e f e e s . Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , t h e Co u n c i l e n a c t e d l e g i s l a t i o n , s e t po l i c i e s , a n d a p p r o v e d p r o j e c t s a n d e x p e n d i t u r e s t h a t m e t i t s g o a l s an d o b j e c t i v e s a n d p r o v i d e d f o r t h e h e a l t h , s a f e t y , a n d w e l f a r e o f Vi l l a g e r e s i d e n t s .  Ma i n t a i n e d h i g h a p p e a r a n c e s t a n d a r d s i n t h e V i l l a g e t h r o u g h st r e e t s c a p e e n h a n c e m e n t s i n c l u d i n g i n s t a l l a t i o n o f s i d e w a l k s an d s t r e e t l i g h t s i n t h e S o u t h w e s t N e i g h b o r h o o d .  Ma i n t a i n e d s e r v i c e s l e v e l s w h i l e k e e p i n g m i l l a g e a t t h e s a m e ra t e s i n c e F i s c a l Y e a r 2 0 1 0 / 2 0 1 1 – 6 . 9 7 2 3 m i l s , a r e d u c t i o n of $ 5 9 , 5 3 0 i n a d v a l o r e m t a x e s f r o m F i s c a l Y e a r 2 0 1 1 / 2 0 1 2 an d l e s s t h a n t h e r o l l e d - b a c k ra t e f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 .  Fu n d e d c a p i t a l e x p e n d i t u r e s t h r o u g h t h e F i v e - Y e a r C a p i t a l Im p r o v e m e n t P l a n , i n c l u d i n g t h e p u r c h a s e o f p o l i c e v e h i c l e s an d F i r e R e s c u e s e l f - c o n t a i n e d b r e a t h i n g a p p a r a t u s .  En h a n c e d l e i s u r e a c t i v i t i e s w it h e q u i p m e n t / p r oduct upgrades in c l u d i n g p l a y g r o u n d e q u i p m e n t f o r O s b o r n e P a r k a n d g o l f ca r t s a n d a b e v e r a g e c a r t f o r t h e g o l f c o u r s e .  Ap p r o v e d t h e c o n s t r u c t i o n o f V e t e r a n s M e m o r i a l P a r k .  Ad v a n c e d A n c h o r a g e P a r k P h a s e 2 p l a n s b y p u r s u i n g g r a n t fu n d i n g a n d a p p r o v i n g d e m o l i t i o n o f t h e o l d m o d u l e b u i l d i n g s .  Co n t i n u e d t o p r o m o t e a b u s i n e s s - f r i e n d l y a t m o s p h e r e b y gr a n t i n g S p e c i a l U s e P e r m i t s f o r s i m i l a r u s e s i n a z o n i n g di s t r i c t a n d a p p r o v i n g / a m e n d i ng p l a n n e d u n i t d e v e l o p m e n t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 76 of 294 Go a l s a n d O b j e c t i v e s Th e V i l l a g e C o u n c i l i s c o m m i t t e d to t h e s e g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Go a l : Pr o t e c t t h e f i n a n c i a l i n t e g r i t y of t h e V i l l a g e i n a d i f f i c u l t ec o n o m i c e n v i r o n m e n t Ob j e c t i v e s : a. Se e k a l t e r n a t i v e s o u r c e s of f u n d s i n c l u d i n g g r a n t s . b. Se e k t o i n f l u e n c e t h e F l o r i d a le g i s l a t u r e i n a r e a s o f u n f u n d e d ma n d a t e s , t a x a t i o n , a n d r e v e n u e s h a r i n g . c. Co n t i n u e t o a d v a n c e a b u s i n e s s- f r i e n d l y a t m o s p h e r e i n t h e Vi l l a g e a n d w o r k w i t h t h e N o r t h e r n C h a m b e r o f C o m m e r c e t o en c o u r a g e n e w b u s i n e s s e s a n d t o p r o m o t e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . d. Ac t i v e l y p u r s u e a n n e x a t i o n o p p o r t u n it i e s w h e r e a n d w h e n a v a i l a b l e . Go a l : Ma i n t a i n a h i g h q u a l i t y o f l i f e i n t h e V i l l a g e Ob j e c t i v e s : a. Im p r o v e a n d m a i n t a i n V i l l a g e w a t e rw a y s a s a u n i q u e V i l l a g e a s s e t . b. Ma i n t a i n t h e h i g h e s t q u a l i t y o f pu b l i c s a f e t y s e r v i c e s t h r o u g h na t i o n a l a c c r e d i t a t i o n o f i t s l a w e n f o r c e m e n t c o m p o n e n t a n d th r o u g h f i r e r e s c u e l e v e l of s e r v i c e p a r t n e r s h i p s . c. En h a n c e c o m m u n i c a t i o n w i t h r e s i de n t s t h r o u g h m e d i u m s s u c h as t h e V i l l a g e N e w s l e t t e r a n d w e b s i t e . d. Im p r o v e c o m m u n i c a t i o n a n d r e s p o n s e t o t h e p u b l i c ; e n c o u r a g e su g g e s t i o n s f r o m t h e p u b l i c . e. Ma i n t a i n s e r v i c e l e v e l s . f. Up d a t e a n d m a i n t a i n t h e C o d e o f O r d i n a n c e s t o m a t c h co n t e m p o r a r y r e q u i r e m e n t s . Go a l : Ma i n t a i n a n d i m p r o v e a l l r e c r e a t i on a l f a c i l i t i e s o f t h e V i l l a g e Ob j e c t i v e s : a. Ma i n t a i n h i g h l e v e l o f a p p e a r an c e a n d c o n d i t i o n o f V i l l a g e pa r k s a n d r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i es , i n c l u d i n g t h e C o u n t r y C l u b . b. In c r e a s e i n v o l v e m e n t i n r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s b y e x p a n d i n g pr o g r a m m i n g f o r a l l a g e g r o u p s . c. Ac t i v e l y p r o m o t e r e s i d e n t an d n o n - r e s i d e n t u s e o f t h e Co u n t r y C l u b f a c i l i t i e s . d. En h a n c e g o l f m e m b e r s h i p t h r o u g h i n c r e a s e d m e m b e r e v e n t s . e. En h a n c e a n d p r o m o t e p o o l , t e n n i s , a n d p a r k a m e n i t i e s . f. En h a n c e a n d p r o m o t e o r g a n i z e d y o u t h s p o r t l e a g u e s a n d pr o g r a m s w i t h i n t h e V i l l a g e . Go a l : En h a n c e t h e s p i r i t a n d p a r t ic i p a t i o n o f o u r c o m m u n i t y Ob j e c t i v e s : a. En c o u r a g e V i l l a g e r e s i d e n t p a r t ic i p a t i o n i n V i l l a g e B o a r d s , pr o g r a m s , a n d e v e n t s . b. Im p r o v e c o m m u n i c a t i o n w i t h b u s i n e ss e s ; e n c o u r a g e p a r t i c i p a t i o n of b u s i n e s s e s i n V i l l a g e e v e n t s . c. En c o u r a g e V i l l a g e v o l u n t e e r s e r v i c e . co n t i n u e d o n n e x t p a g e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 77 of 294 Go a l : Im p r o v e t h e o v e r a l l a p p e a r a n c e o f t h e V i l l a g e Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e i m p r o v e m e n t o f c o d e co m p l i a n c e a n d e d u c a t i o n w i t h sp e c i a l e m p h a s i s t o w a r d s t h e a b a t e m e n t o f n u i s a n c e a n d ab a n d o n e d p r o p e r t i e s . b. Su p p o r t i m p l e m e n t a t i o n o f t h e No r t h l a k e B o u l e v a r d O v e r l a y Zo n i n g t o b r i n g a b o u t u n if o r m b e a u t i f i c a t i o n . c. Ma i n t a i n u n i f o r m i t y o f V i l l a g e p r o p e r t y d e s i g n , c o l o r s a n d s i g n a g e . d. Ma i n t a i n h i g h s t a n d a r d s o f o v e r a l l a p p e a r a n c e t h r o u g h o u t t h e Vi l l a g e i n c l u d i n g c o m m e r c i a l , r e s i d e n t i a l , a n d V i l l a g e - o w n e d pr o p e r t i e s a n d r o a d s . Go a l : Co n t i n u o u s l y e v a l u a t e t h e w ay w e w o r k a n d t h e w a y w e co m p e n s a t e o u r s t a f f Ob j e c t i v e s : a. Ev a l u a t e a n d u p d a t e p r o c e d u r e s a n d e s t a b l i s h a p p r o p r i a t e pe r f o r m a n c e m e a s u r e s . b. Co n d u c t a d e p a r t m e n t - b y - d e p a r t me n t r e v i e w o f k e y w o r k pr o c e s s e s t o d e t e r m i n e w h a t c a n b e i m p r o v e d a n d i m p l e m e n t im p r o v e d p r o c e d u r e s . c. De v e l o p m e t r i c s f o r e v a l u a t i o n o f w o r k p r o c e s s e s f o r e v e n t u a l in t e g r a t i o n i n a b a l a n c e d s c o r e c a r d m e a s u r e m e n t s y s t e m . d. Bu i l d a h u m a n r e s o u r c e s c a p a b i l i t y t h a t b r i n g s c o n s i s t e n c y i n po l i c i e s a n d p r o c e d u r e s a c r o s s a l l d e p a r t m e n t s w h i l e re m a i n i n g c u r r e n t , r e l e v a n t , a n d c o mp l i a n t w i t h f e d e r a l , s t a t e , an d l o c a l p e r s o n n e l a n d l a b o r l a w s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 78 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Vi l l a g e C o u n c i l Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 4 6 , 8 0 0 $ 4 6 , 8 0 0 $ 0 . 0 0 % 46 , 0 5 0 $ 46,800$ 46,800$ O v e r t i m e P a y - - 0. 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y - 46 , 8 0 0 - 0. 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n - - 0 . 0 0 % - - - H e a l t h I n s u r a n c e - - 0. 0 0 % - - - F I C A / M e d i c a r e 3, 5 8 1 3, 5 8 1 0 . 0 0 % 3, 5 2 3 3 , 5 8 0 3 , 5 8 0 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 75 8 1 - 7 . 4 1 % 697590 O t h e r - 3, 6 5 6 - 0. 0 0 % - - - 50 , 4 5 6 $ 5 0 , 4 6 2 $ - 0 . 0 1 % 49 , 6 4 2 $ 50,455$ 50,470$ Op e r a t i n g Ac c o u n t i n g & A u d i t i n g 24 , 0 0 0 28 , 0 0 0 - 1 4 . 2 9 % 33 , 1 4 4 2 3 , 6 4 4 3 1 , 2 4 8 Ad v e r t i s i n g 10 , 5 0 0 10 , 0 0 0 5 . 0 0 % 5, 3 1 3 7 , 3 3 3 7 , 5 9 5 Ad v i s o r y B o a r d D i n n e r 6, 0 0 0 5, 0 0 0 2 0 . 0 0 % 4, 1 7 8 4 , 5 6 9 5 , 0 7 7 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1, 8 2 5 2, 3 4 5 - 2 2 . 1 7 % 1, 0 6 3 1 , 3 0 0 1 , 8 0 0 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 1, 4 0 0 1, 4 0 0 0 . 0 0 % 1, 3 5 5 8 0 5 0 Co u n c i l D o n a t i o n s 4, 0 0 0 4, 0 0 0 0 . 0 0 % 2, 1 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 Em p l o y e e R e l a t i o n s - 0 0 . 0 0 % 06,3102,175 In s p e c t o r G e n e r a l E x p e n s e s 16 , 5 0 0 16 , 0 4 8 2 . 8 2 % 4, 0 1 2 4 , 1 2 3 0 Me m b e r s h i p & D u e s 10 , 4 2 9 10 , 3 1 2 1 . 1 3 % 10 , 0 0 8 1 0 , 0 4 6 1 0 , 7 1 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 60 0 3, 2 0 0 - 8 1 . 2 5 % 1, 0 8 4 5 , 6 4 4 7 2 7 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 6, 0 0 0 5, 3 0 0 1 3 . 2 1 % 4, 9 4 3 4 , 2 3 0 3 , 5 1 7 Sp e c i a l E v e n t s 3, 0 0 0 0 0 . 0 0 % 02,8580 Tr a v e l 7, 1 7 0 8, 1 0 3 - 1 1 . 5 1 % 9, 0 3 6 7 , 3 1 9 3 , 8 0 5 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s - 0 0 . 0 0 % 00(0) 91 , 4 2 4 93 , 7 0 8 - 2 . 4 4 % 76 , 2 3 5 8 1 , 1 8 1 6 9 , 6 5 4 Ca p i t a l Ca p i t a l - 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 14 1 , 8 8 0 $ 14 4 , 1 7 0 $ -1 . 5 9 % 12 5 , 8 7 7 $ 131,637$ 120,125$ F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 79 of 294 Vi l l a g e M a n a g e r Vi l l a g e M a n a g e r 1 F T Ex e c u t i v e S e c r e t a r y 1 F T Su m m a r y : C h a n g e : 2 F T Ge n e r a l F u n d O p e r a t i n g D e p a r t m e n t s •H u m a n R e s o u r c e s •F i n a n c e •I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y •C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t •L i b r a r y •P a r k s & R e c r e a t i o n •L a w E n f o r c e m e n t •F i r e R e s c u e •P u b l i c W o r k s Co u n t r y C l u b O p e r a t i n g D e p a r t m e n t s •G o l f •F o o d & B e v e r a g e •A d m i n i s t r a t i o n FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 80 of 294 Vi l l a g e M a n a g e r Mi s s i o n S t a t e m e n t To p r o v i d e c l e a r d i r e c t i o n , s up p o r t , a c c o u n t a b i l i t y , a c h i e v e m e n t , an d r e c o g n i t i o n t h r o u g h a n o p e r a t i o n al f r a m e w o r k t h a t g u i d e s a n d em p o w e r s V i l l a g e s t a f f i n p r o v i d i n g p u b l i c s e r v i c e s t o t h e c i t i z e n s of N o r t h P a l m B e a c h a s e s t a b l i s h e d b y C o u n c i l p o l i c y g o a l s . Th e V i l l a g e M a n a g e r p r o m o t e s a n d f o s t e r s a “ p u r p o s e - d r i v e n ” wo r k i n g e n v i r o n m e n t t h a t f o c u s e s o n s e r v i c e t o t h e p u b l i c t h r o u g h th e e f f o r t s o f a p r o f e s s i o n a l s t a f f a n d i m p r o v e d o p e r a t i n g p r o c e s s e s . In c o l l a b o r a t i o n w i t h a l l V i l l a g e e m p l o y e e s , t h e a d m i n i s t r a t i o n w i l l nu r t u r e c r e a t i v i t y , r e sp o n s i b i l i t y , a c c o u n t a b il i t y , a n d t h o u g h t f u l ri s k - t a k i n g … a l l f o c u s e d o n t h e c o r e g o a l o f Se r v i n g t h e C o m m u n i t y . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Th e f u n c t i o n o f t h e V i l l a g e M a n a g e r i s t o s e r v e a s t h e C h i e f Ex e c u t i v e O f f i c e r o f t h e V i l l a g e . T h e V i l l a g e M a n a g e r i s re s p o n s i b l e t o t h e V i l l a g e C o u n c i l f o r :  Cr e a t i n g a s t r a t e g i c f o c u s f o r t h e or g a n i z a t i o n t h a t i n c o r p o r a t e s go a l s o f t h e C o u n c i l ;  De v e l o p i n g o r g a n i z a t i o n a l g o a l s t h a t s e r v e t h e c o m m u n i t y ;  St r e n g t h e n i n g a n d g u i d i n g t h e V i ll a g e o r g a n i z a t i o n t o m e e t pu b l i c n e e d s a n d t o p r o v i d e s e r v i c e s ;  Pr e p a r i n g a g e n d a m a t e r i a l s t h at f o s t e r c h o i c e s , c h a l l e n g e s an d o p p o r t u n i t i e s , a n d s o l u t i o n s f r o m w h i c h t h e V i l l a g e C o u n c i l ca n d e v e l o p p o l i c y d e c i s i o n s a n d m a k e p u b l i c s e r v i c e ch o i c e s ; a n d  En s u r i n g t h a t t h e m a n a g e m e n t o f V i l l a g e s e r v i c e s a n d p r o g r a m s oc c u r s i n a n e f f i c i e n t a n d e f f e c t i v e m a n n e r . A f u n d a m e n t a l r e s p o n s i b i l i t y o f t h e V i l l a g e M a na g e r i s t o i m p l e m e n t po l i c i e s a p p r o v e d b y t h e C ou n c i l , a n d t o h e l p d e ve l o p a s h a r e d v i s i o n fo r t h e o r g a n i z a t i o n a l l o wi n g t h i s t o o c c u r . To t h a t e n d , t h e V i l l a g e M a n a g e r w i l l c o n t i n u e t o w o r k w i t h t h e Vi l l a g e C o u n c i l i n d e v e l o p i n g a n d c o m m u n i c a t i n g o u r V i l l a g e ’ s “r e s i d e n t s e r v i c e ” v i s i o n . B y f o c u s i n g o n t h e n e e d s o f t h e c i t i z e n s , t h e Vi l l a g e M a n a g e r e n c o u r a g e s p r o g r a m a n d s e r v i c e i m p r o v e m e n t s t h a t al l o w t h e V i l l a g e t o k e e p p a c e w it h t h e e v e r - c h a n g i n g n e e d s o f o u r co m m u n i t y . Ac c o m p l i s h m e n t s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 : 1. Th e V i l l a g e ’ s G e n e r a l F u n d bu d g e t h a s b e e n r e d u c e d b y $1 , 5 7 3 , 4 6 8 . 0 0 o r 8 . 2 5 % o v e r t h e p a s t f i v e ( 5 ) y e a r s . ($ 1 9 , 0 7 3 , 1 9 2 . 0 0 i n F i s c a l Y e a r 2 0 0 9 t o $ 1 7 , 4 9 9 , 7 2 4 . 0 0 ad o p t e d i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 ) . 2. Th e V i l l a g e ’ s a d - v a l o r e m t a xe s h a v e b e e n r e d u c e d b y 16 . 2 7 % o r $ 1 , 9 1 2 , 74 3 . 0 0 s i n c e F i s c a l Y e a r 2 0 0 9 ($ 1 1 , 7 5 7 , 4 9 7 . 0 0 i n F i s c a l Y e a r 2 0 0 9 t o $ 9 , 8 4 4 , 7 5 4 . 0 0 ad o p t e d i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 ) . 3. Th e V i l l a g e ’ s f u l l - t i m e w o r k f o r c e h a s o n l y b e e n r e d u c e d b y 3 p o s i t i o n s o r 2 . 0 3 % s i n c e F i s c a l Y e a r 2 0 0 9 w i t h a b s o l u t e l y no n e g a t i v e i m p a c t u p o n m u n i c i pa l p r o v i d e d s e r v i c e s [ 1 4 8 fu l l - t i m e i n F i s c a l Y e a r 2 0 0 9 t o 14 5 f u l l - t i m e i n F i s c a l Y e a r 20 1 3 ] . 4. Th e V i l l a g e ’ s F i n a n c e D e p a r t m e nt w a s t h e r e c i p i e n t o f t h e Go v e r n m e n t F i n a n c e O f f i c e r ’ s As s o c i a t i o n – C e r t i f i c a t e o f Ac h i e v e m e n t A w a r d f o r i t s C e r t if i e d A n n u a l F i n a ncial Report [w i t h n o w r i t t e n c o m m e n t s ] a nd t h e D i s t i n g u i s h e d B u d g e t Aw a r d f o r i t s B u d g e t D o c u m e n t . 5. Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h P o l i c e D e p a r t m e n t re c e i v e d N a t i o n a l A c c r e d i t a t i on f o r t h e s e c o n d c o n s e c u t i v e ra t i n g p e r i o d ( 3 y e a r s ) t h r o u g h C . A . L . E . A . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 81 of 294 Ne w I n i t i a t i v e s a n d G o a l s f o r F Y 2 0 1 3 / 2 0 1 4 In 2 0 1 3 , C o u n c i l a n d s t a f f d e v e l op e d a s t r a t e g i c p l a n , w h i c h id e n t i f i e d 6 s p e c i f i c o b j e c t i v e s , an d 1 9 i m p r o v e m e n t p r o j e c t s t h a t su p p o r t t h o s e o b j e c t i v e s . M a n y o f t h o s e i m p r o v e m e n t p r o j e c t s a r e un d e r w a y a n d m a n y w i l l b e c o m m i s s i on e d i n 2 0 1 4 . F o l l o w i n g i s a re v i e w o f t h o s e i m p r o v e m e n t p r o j e c t s .  Un f u n d e d L i a b i l i t i e s Th i s p r o j e c t w a s p a r t o f t h e C o u n c i l ’ s Fi n a n c i a l I n t e g r i t y o b j e c t i v e a n d d e a l t w i t h e v a l u a t i n g t h e s t a t u s an d h e a l t h o f e a c h o f o u r d e f i n e d b e n e f i t r e t i r e m e n t p l a n s . We h a v e h a d e x t e n s i v e d i s c u s s i o n s w i t h t h e a c t u a r i e s a n d in v e s t m e n t a d v i s o r s f o r e a c h p l an a n d h a v e f o u n d t h a t b o t h th e P o l i c e a n d F i r e a n d t h e G e ne r a l E m p l o y e e P e n s i o n F u n d s ha v e d r a m a t i c a l l y i n c r e a s e d t h ei r p l a n f u n d i n g o v e r t h e p a s t tw o y e a r s . P a r t o f t h e r e a s o n f o r t h i s i s a p o l i c y c h a n g e t h a t pr o h i b i t s e m p l o y e e s f r o m g e t t i n g a c a s h p a y o u t a t r e t i r e m e n t . Th e o t h e r f a c t o r h a s b e e n t h e m a rk e d i m p r o v e m e n t i n i n v e s t m e n t re s u l t s . C o n s e q u e n t l y, t h e P o l i c e a n d F i r e fu n d i s n o w a b o v e t h e 80 % f u n d e d b e n c h m a r k , w h i c h i s a n i n d u s t r y s t a n da r d d e p i c t i n g th e f i n a n c i a l h e a l t h o f a p l a n . Th e G e n e r a l F u n d i s c u r r e n t l y a t 70 % ; t h i s r e p r e s e n t s a n i n c r e a s e i n f u n d e d v a l u e o f a p p r o x i m a t e l y 30 % o v e r t h e p a s t c o u p l e o f y e a r s . C o u n c i l i s c o m m i t t e d t o co n t i n u e d m o n i t o r i n g o f t h i s c r it i c a l f i n a n c i a l b e n c h m a r k .  Bu s i n e s s F r i e n d l y E n v i r o n m e n t Th i s p r o j e c t w a s p a r t o f t h e Co u n c i l ’ s o b j e c t i v e t o En h a n c e t h e S p i r i t a n d P a r t i c i p a t i o n o f ou r C o m m u n i t y . C o u n c i l a p p r o v e d t h e f o r m a t i o n o f t h e Bu s i n e s s A d v i s o r y B o a r d a n d th a t g r o u p h a s b e g u n v a r i o u s in i t i a t i v e s t o e n c o u r a g e t h e co n t i n u e d g r o w t h o f e x i s t i n g bu s i n e s s e s a n d a t t r a c t i o n o f n e w f i r m s t o o u r c o m m u n i t y .  Or d i n a n c e U p d a t e T h i s p r o j e c t i s a s p e c i f i c e l e m e n t o f C o u n c i l ’ s ob j e c t i v e t o Ma i n t a i n a H i g h Q u a l i t y o f L i f e i n t h e V i l l a g e . As a c o m p l e t e r e - w r i t e o f a l l o r d i na n c e s w o u l d b e c o s t p r o h i b i t i v e fo r o n e b u d g e t y e a r , o u r g o a l fo r F Y 2 0 1 3 / 2 0 1 4 i s t o d e v e l o p a p l a n t h a t a d d r e s s e s l a n d u s e c o d e s i n 2 0 1 4 a n d 2 0 1 5 a n d pr o v i d e s f u n d i n g f o r c o n t r a c t a n d l e g a l s u p p o r t .  Ma r k e t A n a l y s i s o f R e s i d e n t P r e f e r e n c e s This Project is an o t h e r e l e m e n t o f t h e C o u n c i l o b j e c t i v e t o Maintain a High Qu a l i t y o f L i f e i n t h e V i l l a g e . K e y t o a n y s t r a t e g i c p l a n i s t h e de v e l o p m e n t o f a n e n v i r o n m e n t a l s c a n . A m a r k e t a n a l y s i s in v o l v i n g s t a k e h o l d e r s i s a n e x c e l l e n t w a y t o a s c e r t a i n t h e pr i o r i t i e s o f o u r r e s i d e n t s . A c o n s u l t a n t a g r e e m e n t w i l l b e aw a r d e d i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , w i t h t h e c o n t r a c t p e r f o r m a n c e pe r i o d b e g i n n i n g i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 . P l a n s a r e t o h a v e re s u l t s o f t h i s a n a l y s i s p r e s en t e d t o C o u n c i l i n J a n u a r y 2 0 1 4 .  An c h o r a g e P a r k , P h a s e I I T h i s p r o j e c t r e lates to Council’s ob j e c t i v e t o Im p r o v e a l l R e c r e a t i o n a l F a c i l i t i e s o f t h e V i l l a g e . Th e A d m i n i s t r a t i o n h a s b e e n e v a l ua t i n g v a r i o u s a p p r o a c h e s t o im p r o v e m e n t s i n s t o r a g e o f b o a t s an d t r a i l e r s a t t h e p a r k . A ke y t o t h i s p r o j e c t i s t o m i n i m i z e t h e r e d u c t i o n i n g r e e n s p a c e , wh i l e a t t h e s a m e t i m e e n h a n c i n g t h e s e t o f a m e n i t i e s t h a t a r e av a i l a b l e f o r r e c r e a t i o n . T h e c o n c e p t f o r t h i s d e s i g n w a s ap p r o v e d b y C o u n c i l i n 2 0 1 3 . T h e V i l l a g e h a s a p p l i e d f o r fo u r g r a n t s t o d e f r a y t h e c o s t of t h i s p r o j e c t ; f u n d i n g f r o m o n e gr a n t i s p e n d i n g . T h e f i r s t s u c h g r a n t w i l l b e u s e d , i n p a r t , t o ac c o m p l i s h f i n a l d e s i g n a n d t h e d e v e l o p m e n t o f b i d s p e c s f o r th e p r o j e c t . W e p l a n t o p r o ce e d w i t h t h a t w o r k i n 2 0 1 4 w i t h co n s t r u c t i o n f o l l o w i n g i n 2 0 1 5 a n d 2 0 1 6 .  Co m p l e t i o n o f V e t e r a n s P a r k T h i s p r o j e c t i s a s s o c i a t e d w i t h Co u n c i l ’ s o b j e c t i v e t o Im p r o v e a l l R e c r e a t i o n a l F a c i l i t i e s o f th e V i l l a g e . T h e p l a n s a n d s p e c i f i c a t i o n f o r t h e m e m o r i a l h a v e be e n p r e p a r e d a n d a c o n t r a c t f o r c o n s t r u c t i o n h a s b e e n a w a r d e d . Th e p r o j e c t w i l l b e c o m p l e t e d b y N o v e m b e r 11, 2013 – in time fo r o u r a n n u a l V e t e r a n s D a y O b s e r v a n c e . [c o n t i n u e d o n n e x t p a g e ] FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 82 of 294  Wo r k P r o c e s s I m p r o v e m e n t s T h i s p r o j e c t a n d a l l r e m a i n i n g im p r o v e m e n t p r o j e c t s a r e p a r t of a n e w C o u n c i l ob j e c t i v e t h a t Co n t i n u o u s l y E v a l u a t e s t h e W a y W e W o r k . O u r p l a n i s t o in v o l v e o n e d e p a r t m e n t a t a t i m e i n m a p p i n g o f w o r k pr o c e s s e s . P u b l i c W o r k s i s t h e f i r s t d e p a r t m e n t t h a t w i l l ac c o m p l i s h t h i s t a s k i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 . o Ev a l u a t i o n o f p e r s o n n e l p o l i c i e s F u n d i n g f o r t h i s po l i c y u p d a t e h a s b e e n i n c l ud e d i n t h e F i s c a l Y e a r 20 1 3 / 2 0 1 4 b u d g e t . I f a p p r o v e d , t h i s w o r k w i l l b e ac c o m p l i s h e d b y t h e e n d o f 2 0 1 4 . o Co m p e n s a t i o n S t u d y T h e c o m p e n s a t i o n s t u d y h a s be e n c o m p l e t e d a n d r e c o m m e n d a t i o n s h a v e b e e n i n t e g r a t e d in t o t h e F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 b u d g e t p l a n . o Ap p r a i s a l s a n d E v a l u a t i o n s A n e w w e b - b a s e d a p p r a i s a l sy s t e m i s i n c l u d e d i n t h i s y ea r ’ s b u d g e t a n d , i f a p p r o v e d , wi l l b e a p p l i e d i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 . o Ti m e k e e p i n g s y s t e m T h e n e w a u t o m a t e d t i m e k e e p i n g sy s t e m w a s i m p l e m e n t e d i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 . o Sa f e t y A r o b u s t V i l l a g e - w i d e s a f e t y p r o g r a m h a s b e e n es t a b l i s h e d . T h e i n i t i a l f o c u s w a s a n e v a l u a t i o n o f a l l fa c i l i t i e s . W e a r e c o n t i n u i n g t o a c c o m p l i s h s a f e t y u p g r a d e s id e n t i f i e d i n t h o s e s a f e t y a u d i t s a n d p l a n t o h a v e a l l o f th e m c o m p l e t e d i n 2 0 1 4 . T h e s e c o n d p h a s e w i l l b e t o re v i e w a l l m a j o r w o r k p r o c e s s e s , a n d e v a l u a t e a n d c o r r e c t sa f e t y c o n c e r n s i n t h e s e w o r k p r o c e s s e s . T h i s w i l l b e a n on g o i n g p r o j e c t f o r t h e r e m a i n d e r o f 2 0 1 4 a n d 2 0 1 5 . o We l l n e s s W e l l n e s s p r o g r a m s p r o v id e e x c e l l e n t b e n e f i t s fo r i n d i v i d u a l e m p l o y e e s a n d r e s u l t i n s i g n i f i c a n t sa v i n g s t o a n o r g a n i z a t i o n . W i t h t h a t i n m i n d , w e h a v e co m m i s s i o n e d a w e l l n e s s p r o g r am t h a t w i l l b e c o m e a n in t e g r a l p a r t o f o u r o p e r a t i o n s . Go a l s a n d O b j e c t i v e s In a d d i t i o n t o t h e “ N e w I n i t i a t i v e s, ” i n t h e c o m i n g y e a r , t h e V i l l a g e Ma n a g e r ’ s O f f i c e p l a n s t o a c h i e v e th e f o l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : 1. Pr o v i d e l e a d e r s h i p a n d o v e r s i g h t o f V i l l a g e - w i d e g o v e r n a n c e , fu n c t i o n s , s e r v i c e s , a n d p r o j e c t s . a. Di r e c t s e r v i c e s t o b e d e l i v e r e d a s s e t f o r t h i n t h e s t r a t e g i c p l a n , th e b u d g e t , a n d C o u n c i l p r i o r i t i e s . b. Pr o v i d e C o u n c i l w i t h a r e c o m m e n d e d b u d g e t t h a t f a l l s w i t h i n th e s t r a t e g i c p l a n a n d V i l l a g e - w i d e g o a l s a t t h e l o w e s t a t t a i n a b l e mi l l a g e r a t e . 2. Im p l e m e n t a n d m a i n t a i n a c o mp r e h e n s i v e s t r a t e g i c p l a n . a. In t e g r a t e t h e V i l l a g e s t r a t e g i c p l a n w i t h a n n u a l b u dgeting through a u n i f i e d p r o c e s s . 3. Re s e a r c h , d e v e l o p , a n d r e c o m m e n d V i l l a g e - w i d e a n d de p a r t m e n t a l p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s . a. Su g g e s t c h a n g e s i n o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e a n d i n t y p e s o f se r v i c e s p r o v i d e d ; e v a l u a t e s t a f f i n g l e v e l s a n d p r e p a r e a r e d u c t i o n an d t r a n s i t i o n p l a n . b. Ev a l u a t e s p e c i f i c p r o g r a m s a n d ot h e r c o n t r a c t u a l s e r v i c e s th r o u g h o u t t h e V i l l a g e f o r a d e q u a t e a n d a p p r o p riate cost recovery fo r u s e r s w h i l e i n c r e a s i n g c o s t e f f e c t i v e n e s s . 4. Pr o v i d e s u p e r v i s i o n f o r a l l d e p a r t me n t s , o f f i c e s , a n d a g e n c i e s of t h e V i l l a g e . a. Es t a b l i s h a c o m p r e h e n s i v e p r o g r a m t o r e v i e w a n d e v a l u a t e a l l op e r a t i o n a l p r o c e s s e s . 5. En h a n c e a c c e s s t o g o v er n m e n t t h r o u g h p r o g r a m s t h a t i n f o r m ci t i z e n s a b o u t V i l l a g e o p e r a t i o n s a n d s e r v i c e s . a. Co o r d i n a t e a n d i m p r o v e u p o n p r e s s re l e a s e s , c o n t e n t o f V i l l a g e pu b l i c a t i o n s , b r o c h u r e s , a n d in f o r m a t i o n a l l e a f l e t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 83 of 294 Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2 0 1 3 Pr o j e c t e d FY 2 0 1 4 Es t i m a t e d At t e n d e d C o u n c i l Re g u l a r m e e t i n g s , Wo r k s h o p s , a n d Sp e c i a l m e e t i n g s 2 1 R e g u l a r 1 7 W o r k s h o p 1 0 S p e c i a l 2 2 R e g u l a r 2 8 W o r k s h o p 6 S p e c i a l 2 2 R e g u l a r 2 4 W o r k s h o p 4 S p e c i a l St a f f i n g l e v e l s : Fu l l - t i m e Pa r t - t i m e 14 4 12 4 14 5 12 3 14 9 13 3 Mi l l a g e R a t e 6 . 9 7 2 3 6 . 9 7 2 3 6 . 8 7 3 1 Vi l l a g e N e w s l e t t e r ci r c u l a t i o n 10 1 , 4 0 0 1 0 1 , 4 0 0 1 0 9 , 2 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 84 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Vi l l a g e M a n a g e r Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 1 9 6 , 0 5 5 $ 1 8 7 , 2 1 3 $ 4 . 7 2 % 20 5 , 4 1 9 $ 255,503$ 210,279$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y - 19 6 , 0 5 5 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 3 0 , 8 4 9 2 9 , 5 2 3 4 . 4 9 % 15 , 9 5 1 30,405 32,626 H e a l t h I n s u r a n c e 31 , 1 4 0 23 , 3 9 2 3 3 . 1 2 % 12 , 5 7 1 21,900 23,933 F I C A / M e d i c a r e 14 , 9 9 9 1 4 , 3 2 2 4 . 7 3 % 15 , 6 6 2 14,925 12,328 L T D I n s u r a n c e 84 8 80 8 4 . 9 5 % 635 910 960 L i f e I n s u r a n c e 69 6 69 6 0 . 0 0 % 439 801 864 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 31 4 32 3 - 2 . 7 9 % 189 338 403 O t h e r - 78 , 8 4 6 - 0 . 0 0 % - - - 27 4 , 9 0 1 $ 2 5 6 , 2 7 7 $ 7 . 2 7 % 25 0 , 8 6 7 $ 324,781$ 281,393$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 20 0 0 0 . 0 0 % 000 Bo o k s & P u b l i c a t i o n s 15 0 15 0 0 . 0 0 % 000 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s - 1, 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 88250 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 33 , 2 5 8 2, 2 5 8 1 3 7 2 . 9 0 % 7871,823883 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 3, 0 0 0 3 , 0 0 0 0 . 0 0 % 1, 9 5 7 1 , 3 0 1 1 , 4 5 5 Me m b e r s h i p s & D u e s 2, 8 0 0 2, 8 0 0 0 . 0 0 % 7701,751914 Pr i n t i n g & B i n d i n g 1, 0 0 0 80 0 2 5 . 0 0 % 518450198 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 1, 2 0 0 1 , 2 0 0 0 . 0 0 % 1, 1 6 7 1 , 1 6 5 1 , 1 3 6 Tr a v e l & T r a i n i n g - 2, 8 6 2 - 1 0 0 . 0 0 % 2, 8 7 1 7 7 1 0 Ut i l i t i e s - 0 0 . 0 0 % 02003,422 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 20 0 20 0 0 . 0 0 % 20 , 5 6 3 5 8 2 6 2 3 41 , 8 0 8 14 , 2 7 0 1 9 2 . 9 8 % 28 , 7 2 1 8 , 0 6 7 8 , 6 3 1 Ca p i t a l Ca p i t a l - 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 31 6 , 7 0 9 $ 27 0 , 5 4 7 $ 17 . 0 6 % 27 9 , 5 8 7 $ 332,848$ 290,024$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 85 of 294 Hu m a n R e s o u r c e s Di r e c t o r o f H u m a n R e s o u r c e s 1 F T Hu m a n R e s o u r c e s S p e c i a l i s t Hu m a n R e s o u r c e s C o o r d i n a t o r 1 F T Su m m a r y : C h a n g e : FT = 2 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 86 of 294 Hu m a n R e s o u r c e s Mi s s i o n S t a t e m e n t To d e l i v e r c u s t o m e r f o c u s e d s e r v ic e s a n d s u p p o r t t o a l l V i l l a g e de p a r t m e n t s a n d e m p l o y e e s w i t h c o m p e t e n c y , c a r e , a n d q u a l i t y i n su p p o r t o f t h e V i l l a g e ’ s m i s s i o n an d s t r a t e g i c p r i o r i t i e s . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Th e H u m a n R e s o u r c e s ( H R ) D e p a r t m e n t s u p p o r t s a l l o t h e r Vi l l a g e D e p a r t m e n t s t h r o u g h t h e i m p l e m e n t a t i o n a n d m a n a g e m e n t of c o m p r e h e n s i v e e m p l o y e e b e n e fi t p r o g r a m s , d e v e l o p m e n t a n d ad m i n i s t r a t i o n o f s a f e t y a n d w o r k e r s ’ c o m p p r o g r a m s , e n s u r i n g o f cu r r e n t a n d c o m p l i a n t p e rs o n n e l p o l i c i e s a n d p r oc e d u r e s , s u p e r v i s i o n of p e r f o r m a n c e a n d c o m p e n s a t i on p r o g r a m s , a n d s u p p o r t o f a l l em p l o y e e r e l a t i o n s i s s u e s . D e v e l o p m e n t a n d a d m i n i s t r a t i o n o f th e s e p r o g r a m s i n o n e o f f i c e e n su r e s c o n s i s t e n c y a n d o b j e c t i v i t y in t h e i r a d m i n i s t r a t i o n . Hu m a n R e s o u r c e s w o r k s t o e n s u r e a l l o t h e r V i l l a g e d e p a r t m e n t s h a v e th e n e c e s s a r y r e s o u r c e s a n d s u p p o r t t o b e s t m a n a g e t h e i r h u m a n c a p i t a l . Ou r d e p a r t m e n t p r o v i d e s c e n t r a l iz e d p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i o n a n d re c o r d k e e p i n g , b a c k g r ou n d s c r e e n i n g , t r a i n i ng a n d d e v e l o p m e n t pr o g r a m s , c o l l e c t i v e - b a r g a i n i n g s u p p o r t , w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n ca s e m a n a g e m e n t , a n d u n i f o r m a p p li c a t i o n a n d c o n s i d e r a t i o n o f St a t e a n d F e d e r a l l a b o r l a w s a n d of t h e V i l l a g e ’ s P e r s o n n e l R u l e s an d R e g u l a t i o n s . O u r d e p a r t m e n t s t r i v e s t o s t a y a b r e a s t o f a l l st a t e a n d f e d e r a l l e g a l c h a n g e s i n o r d e r t o e n s u r e f u l l c o m p l i a n c e ac r o s s t h e V i l l a g e . Th e V i l l a g e e m p l o y s 1 4 9 f u l l - t i m e a nd 1 3 3 p a r t - t i m e ( b o t h y e a r - r o u n d an d s e a s o n a l ) p o s i t i o n s . A d d i t i o n a l l y , t h e V i l l a g e o f f e r s a b e n e f i t s pa c k a g e t o a l l f u l l - t i m e s t a f f . O u r h e a l t h a n d w e l f a r e b e n e f i t s c o n s i s t of e m p l o y e r - f u n d e d m e d i ca l a n d d e n t a l c o v e r a ge t o a l l e m p l o y e e s , as w e l l a s o p t i o n a l e m p l o y e r - s u b s i d i z e d d e p e n d e n t c o v e r a g e . Th e s e l f - f u n d e d r e t i r e m e nt p l a n o p t i o n s o f f e r e d b y t h e V i l l a g e a r e ex t r e m e l y g e n e r o u s . I n a d d i t i o n , w e o f f e r a F l e x i b l e S p e n d i n g Ac c o u n t , L i f e a n d A D & D i n s u r a n c e , L o n g - T e r m D i s a b i l i t y , V i s i o n , an d o t h e r o p t i o n a l i n s u r a n c e p r o g r a m s . T h e V i l l a g e a l s o o f f e r s Ed u c a t i o n A s s i s t a n c e a n d a c o m p le t e l y c o n f i d e n t i a l E m p l o y e e As s i s t a n c e P r o g r a m . H R i s r e sp o n s i b l e f o r d e l i v e r i n g t h e s e pr o g r a m s e q u i t a b l y a c r o s s o u r f u l l - t i m e e m p l o y e e w o r k f o r c e a n d in f u l l c o m p l i a n c e o f a l l F e d e r a l a n d S t a t e h e a l t h c a r e r e g u l a t i o n s , (i . e . , P P A C A , C O B R A , H I P A A , M e d i c a r e , e t c . ) . Cu r r e n t l y t h e H R D e p a r t m e n t i s s t af f e d w i t h o n e ( 1 ) D i r e c t o r o f Hu m a n R e s o u r c e s a n d o n e ( 1 ) fu l l - t i m e H u m a n R e s o u r c e s Co o r d i n a t o r . T h e H R D i r e c t o r o v e rs e e s a n d s u p e r v i s e s a l l a r e a s o f HR a n d r i s k m a n a g e m e n t . T h i s i n c l u d e s p r o v i d i n g a d v i c e a n d gu i d a n c e r e g a r d i n g p e r s o n n e l s u p p o r t a n d r e g u l a t i o n , p o l i c y de v e l o p m e n t a n d l e g a l c o m p l i a n c e , e m p l o y e e b e n e f i t ma n a g e m e n t , h i r i n g a d m i n i s t r a t i o n , d e v e l o p m e n t o f t r a i n i n g pr o g r a m s , o b j e c t i v e i n v e s t i g a t i o n a n d a n a l y s i s o f p e r s o n n e l m a t t e r s , di s c i p l i n a r y a c t i o n s , an d e m p l o y e e c o m p l a i n t s , t o e n s u r e t h a t Vi l l a g e p o l i c i e s a r e e n f o r c e d f a i r l y a n d c o n s i s t e n t l y . Th e H R D i r e c t o r i s a l so t h e V i l l a g e ’ s d e s i g n a ted Safety Coordinator un d e r i t s V i l l a g e S a f e t y P o l i c y . A s s u c h , t h e H R D i r e c t o r c h a i r s al l S a f e t y C o m m i t t e e m e e t i n g s , a n d e n s u r e s O S H A – l e v e l s t a n d a r d s ar e m e t f o r r e p o r t i n g , a c c i d e n t i n v e s ti g a t i o n s , a n d s a f e t y i m p r o v e m e n t s . Th e H R C o o r d i n a t o r w o r k s c l o s e l y w i th t h e H R D i r e c t o r t o d e v e l o p an d i m p l e m e n t f u l l - e m p l o y m e n t c y c l e s u p p o r t p r o g r a m s f o r a l l em p l o y e e s , a n d h e l p s t o e n s u r e t h e m a i n t e n a n c e o f a n e u t r a l a n d co n f i d e n t i a l e n v i r o n m e n t f o r a l l V i l l a g e E m p l o y e e s . T h e H u m a n Re s o u r c e s C o o r d i n a t o r s e r v e s a s a f r o n t - l i n e l i a i s o n f o r t h e de p a r t m e n t , a d m i n i s t e r i n g n e w - h i r e o r i e n t a t i o n , a n s w e r i n g em p l o y e e a n d v e n d o r i n q u i r i e s , m a i n t a i n i n g c o n f i d e n t i a l de p a r t m e n t r e c o r d s , p r o v i d i n g p r o j e c t s u p p o r t , r e s o l v i n g FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 87 of 294 em p l o y e e i s s u e s , a n d e d u c a t i n g e m pl o y e e s r e g a r d i n g t h e i r r i g h t s an d r e s p o n s i b i l i t i e s . Th e H u m a n R e s o u r c e s D e p a r t m e n t m a i n t a i n s t h e V i l l a g e ’ s Co m p r e h e n s i v e P a y a n d C l a s s i f i c a t i o n Pl a n a n d p o s i t i o n d e s c r i p t i o n s fo r a l l V i l l a g e j o b s . A c c o r d i n g l y , H R c o n d u c t s m a r k e t - r e s e a r c h o n th e s e i s s u e s a n d r e c o m m e n d s m o d i f i ca t i o n s t o V i l l a g e m e t h o d s a n d pr o g r a m s a s a p p r o p r i a t e . In a d d i t i o n t o t h e d u t i e s a l r e a d y me n t i o n e d , t h e H R D e p a r t m e n t i s re s p o n s i b l e f o r t h e fo l l o w i n g f u n c t i o n s :  Re n e w a l o f w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i on a n d g r o u p i n su r a n c e p l a n s ;  La b o r r e l a t i o n s a n d co l l e c t i v e b a r g a i n i n g w i t h F e d e r a t i o n o f Pu b l i c E m p l o y e e s ( F P E ) , P o l i c e Be n e v o l e n t A s s o c i a t i o n ( P B A ) , an d I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F i r e F i g h t e r s ( I A F F ) u n i o n s ;  Ma n a g i n g a l l w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n c a s e s w i t h w o r k e r s ’ co m p e n s a t i o n c a r r i e r a n d h e a l t h c l i n i c / p r o v i d e r s ; a n d  Co o r d i n a t i o n o f a l l a n n u a l e m pl o y e e p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n s . Fe d e r a l a n d S t a t e H u m a n R e s o u r c e L a w s ar e i n a c o n s t a n t s t a t e o f f l u x . Th i s b e i n g t h e c a s e , i t i s i m p e r a t i v e t h a t t h e V i l l a g e H R D e p a r t m e n t ke e p s a p u l s e o n t h e c u r r e n t r e g u l a t o r y c h a n g e s i n o r d e r t o e n s u r e th a t t h e s e c h a n g e s a r e c o n s i s t e n t l y c o m m u n i c a t e d a n d i m p l e m e n t e d ac r o s s a l l d e p a r t m e n t s . O u r s t a ff a t t e n d s r e g u l a r h u m a n r e s o u r c e an d b e n e f i t t r a i n i n g s e s s i o n s t o s t a y u p - t o - d a t e a n d s u p p o r t t h e Vi l l a g e a c c o r d i n g l y . HR h a s p a r t n e r e d w i t h t h e V i l l a g e ’s A g e n t o f R e c o r d ( a n d h e a l t h in s u r a n c e b r o k e r ) t o k e e p a b r e a s t o f t h e c h a n g e s i n h e a l t h c a r e re g u l a t i o n s a s m a n d a t e d b y t h e f e de r a l A f f o r d a b l e C a r e A c t , in c l u d i n g n o t i c i n g , c o v e r a g e , an d m i n i m u m l e v e l s o f c a r e re q u i r e m e n t s . H R c o n t i n u e s t o wo r k c l o s e l y w i t h t h e V i l l a g e ’ s br o k e r t o n e g o t i a t e t h e b e s t p r i c in g f o r g r o u p h e a l t h i n s u r a n c e wi t h a q u a l i t y c a r r i e r t h a t h a s a v i a b l e n e t w o r k a n d a b a l a n c e d be n e f i t s p a c k a g e . Tr a d i t i o n a l l y t h e V i l l a g e h a s o f f e re d b o t h a n H M O a n d P O S ( o r P P O ) op t i o n t o i t s e m p l o y e e s to o f f e r a c h o i c e o f healthcare maintenance pr o g r a m s w i t h a c o m b i n a t i o n o f n e t w o r k d i s c o u n t s a n d i n - a n d o u t - of - n e t w o r k p r i c i n g . T h e a v e r a g e c o s t f o r s i ngle (employee-only) co v e r a g e h a s r i s e n s t e a d i l y f o r s e v e r a l y e a r s . T h e s e i n c r e a s e s a r e du e t o a c o m b i n a t i o n o f m a r k e t - r e l a t e d i n f l a t i o n a n d t h e V i l l a g e ’ s cl a i m s e x p e r i e n c e . Wi t h l e s s t h a n 5 0 0 f u l l - t i m e e m p l o y ee s , t h e V i l l a g e i s n o t a l a r g e en o u g h e m p l o y e r t o b e r a t e d b y t h e c a r r i e r s o n c l a i m s e x p e r i e n c e al o n e . H o w e v e r , w e r e c o g n i z e t h a t k e e p ing a positive claims ex p e r i e n c e c a n h e l p t o r e d u c e t h e r a t e a t w h i c h p r e m i u m s i n c r e a s e . In t h e c o m i n g y e a r , H R h a s d e v e l o p e d a n e m e r g i n g E m p l o y e e We l l n e s s P r o g r a m i n o r d e r t o f o s t e r a c u l t u r a l s h i f t t h a t d e v e l o p s em p l o y e e e n g a g e m e n t w i t h r e g a rd t o h e a l t h a n d w e l l n e s s . An a g e n c y ’ s w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i on e x p e r i e n c e m o d i f i c a t i o n r a t i n g (M O D ) m e a s u r e s t h e r a t i o o f e x p e n s e s t o p r e m i u m s p a i d a n d i s of t e n u s e d a s a n i n d i c a t o r o f a n em p l o y e r ’ s s a f e t y r e c o r d . T h e n o r m wo u l d b e a r a t i n g o f 1 . 0 w i t h r a t i ng s o v e r 1 . 0 i n d i c a t i n g a h i g h r a t i o of w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n e x p e n s e s (i . e . i n j u r y - r e l a t e d p a y m e n t s ) a n d a r a t i n g u n d e r 1 . 0 i n d i c a t i n g a l o w r a t i o o f e x p e n s e s . M O D r a t i n g s al s o a f f e c t w o r k e r s ’ c o m p e n s a ti o n p r e m i u m s ; w i t h M O D r a t i n g s ov e r 1 . 0 i n c r e a s i n g a n a g e n c y ’ s p r e m i u m s a n d r a t i n g s u n d e r 1 . 0 di s c o u n t i n g t h e m . T h e V i l l a g e ’ s M O D fo r t h e c u r r e n t y e a r i s 1 . 1 4 . It i s v i t a l t o f o c u s o n e m p l o y e e s a fe t y p r a c t i c e s a n d s a f e t y p r o g r a m s in o r d e r t o l o w e r o u r W o r k e r s C o m p p r e m i u m s t o m a n a g e a b l e l e v e l s . Pe r s o n n e l C h a n g e s Th e p e r s o n n e l / t i t l e ch a n g e s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 a r e :  Re c l a s s i f i c a t i o n o f o n e H R S p ec i a l i s t t o H R C o o r d i n a t o r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 88 of 294 Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s In a d d i t i o n t o t h e p r o j e c t s o u t l i n e d a b o v e , d u r i n g F i s c a l Y e a r 20 1 2 / 2 0 1 3 , t h e H R D e p a r t m e n t a l s o a c c o m p l i s h e d t h e f o l l o w i n g :  Co m m i s s i o n e d a c o m p r e h e n s iv e C o m p e n s a t i o n S t u d y i n or d e r t o r e v i e w t h e s t a t u s o f t h e c u r r e n t c o m p e n s a t i o n p l a n an d p r a c t i c e s o f t h e V i l l a g e .  Su p p o r t e d o u r V i l l a g e M a n a ge r i n d e v e l o p i n g a n d im p l e m e n t i n g a S t r a t e g i c P l a n f o r t h e V i l l a g e .  De v e l o p e d a n e w E d u c a t i o n A s s i st a n c e P r o g r a m t h a t s u p p o r t s an d f a c i l i t a t e s e m p l o y e e c a r e e r d e v e l o p m e n t a n d e n h a n c e m e n t .  Cr e a t e d a S t u d e n t C o m m u n i t y S e rv i c e P r o g r a m t h a t e n a b l e s re s i d e n t c h i l d r e n t o o b t a i n m u c h n e e d e d c r e d i t s f o r s c h o o l wh i l e s u p p o r t i n g o u r l o c a l c o m m u n i t y .  Cr e a t e d a h o l i d a y g i f t b a s k e t p r o g r a m t o s h o w C o u n c i l a n d Ma n a g e m e n t s u p p o r t f o r o u r e m p l o y e e s . Ad d i t i o n a l l y , i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 t h e H R D e p a r t m e n t p l a n s t o :  Im p l e m e n t a n e w V i l l a g e P a y a n d C l a s s i f i c a t i o n P l a n w i t h ch a n g e s r e c o m m e n d e d b y o u r v e n d o r .  Re v i e w e x i s t i n g e m p l o y ee i n s u r a n c e p l a n s , be n e f i t s l e v e l s , a n d me t h o d s o f i m p l e m e n t a t i o n i n o r de r t o l o w e r e m pl o y e r c o s t s ;  Im p l e m e n t a n e w o n - l i n e E m p l o y e e E v a l u a t i o n S y s t e m , wh i c h w i l l e n a b l e e m p l o y e e s to m o n i t o r a n d t r a c k t h e i r ca r e e r o b j e c t i v e s a n d a l l o w M a n a g e rs a n d D i r e c t o r s t o c r e a t e jo b c o m p e t e n c y - b a s e d c r i t e r i a o n w h i c h t o e v a l u a te e m p l o y e e s .  Cr e a t e a n d d i s t r i b u t e a n e w E m p l o y e e P e r s o n n e l M a n u a l .  Co m p l e t e u n i o n n e g o t i a t i o n s f o r a l l t h r e e V i l l a g e e m p l o y e e un i o n s . Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e H u m a n R e so u r c e s D e p a r t m e n t p l a n s t o ac h i e v e t h e f o l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Pr o t e c t t h e f i n a n c i a l i n t e g r i t y of t h e V i l l a g e i n a d i f f i c u l t ec o n o m i c e n v i r o n m e n t De p a r t m e n t G o a l : Mi n i m i z e t h e V i l l a g e ’ s e x p o s u r e t o e m p l o y e r - l i a b i l i t y i s s u e s an d m a i n t a i n e x c e l l e n t e m p l o y e e / e m p l o y e r r e l a t i o n s t h r o u g h st a f f a n d s u p e r v i s o r k n o w l e d g e o f a n d c o m p l i a n c e w i t h a l l St a t e a n d F e d e r a l e m p l o y m e n t l a w s a n d V i l l a g e p o l i c i e s . Ob j e c t i v e s : a. Co m p l e t e a l l U n io n N e g o t i a t i o n s in a t i m e l y a n d p r o f e s s i o n a l ma n n e r . b. En s u r e H R S t a f f m o n i t o r s a n d i m p l e m e n t s a l l l e g a l c h a n g e s im m e d i a t e l y . c. Ad m i n i s t e r n e w C o m p r e h e n s i v e Pa y a n d C l a s s i f i c a t i o n P l a n . d. Ma i n t a i n / r e v i s e j o b d e s c r i p t i o n s f o r a l l V i l l a g e p o s i t i o n s a n d cr e a t e n e w o n e s a s r e q u i r e d . e. Re v i s e a n d d i s t r i b u t e t h e V i l l a g e P o l i c y a n d P r o c e d u r e M a n u a l to a l l V i l l a g e E m p l o y e e s . f. De v e l o p a n d D i s t r i b u t e a Q u ar t e r l y E m p l o y e e N e w s l e t t e r . De p a r t m e n t G o a l : Mi n i m i z e a d v e r s e f i n a n c i a l i m p a c t s t o t h e V i l l a g e b y p r o v i d i n g th e h i g h e s t p o s s i b l e l e v e l s o f em p l o y e e h e a l t h , d e n t a l , v i s i o n , di s a b i l i t y , a n d l i f e i n s u r a n c e , wh i l e m a n a g i n g p r e m i u m s a n d fo c u s i n g o n i m p r o v i n g e m p l o y e e w e l l n e s s . Ob j e c t i v e s : a. In c o o r d i n a t i o n w i t h o u r B e n e f it s B r o k e r , n e g o t i a t e o p t i m a l pr i c i n g f o r c u r r e n t e m p l o y e e he a l t h & w e l l n e s s p r o g r a m s . b. De v e l o p c o n t i n u a l w e l l n e s s i n i t i a t i v e s t o r e i n f o r c e i m p o r t a n c e of e m p l o y e e h e a l t h o n a y e a r - r o u n d b a s i s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 89 of 294 Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a h i g h q u a l i t y o f l i f e i n t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : Pr o v i d e t h e h i g h e s t q u a l i t y c u s t o m e r s e r v i c e a n d s e e k t o ma i n t a i n / i m p r o v e e m p l o y e e j o b - s a t i s f a c t i o n a n d r e t e n t i o n ra t e s t h r o u g h t h e s p e e d y r e c r u i t m e nt o f s t r o n g e m p l o y e e s i n th e p u r s u i t o f e x c e l l e n c e t h r o u g h o u t t h e V i l l a g e . Ob j e c t i v e s : a. Ob t a i n / m a i n t a i n h i g h q u a l i t y , f l e x i b le b e n e f i t p r o g r a m s t h a t a r e re s p o n s i v e t o e m p l o y e e n e e d s a n d p r o v i d e q u a l i t y a n d v a l u e . b. Im p l e m e n t c o n s i s t e n t s a f e t y pr o g r a m a c r o s s t h e V i l l a g e . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2013 Projected FY 2014 Estimated In c r e a s e t h e n u m b e r o f t r a i n i n g pr o g r a m s o f f e r e d t o g e n e r a l s t a f f : HR Ge n e r a l k n o w l e d g e Pe r c e n t C h a n g e Su p e r v i s o r y Ge n e r a l k n o w l e d g e 2 2 N/ A N/ A 4 4 +100% +100% 6 6 +50% +50% In c r e a s e t h e n u m b e r o f R e v i s e d P P M po l i c i e s Pe r c e n t C h a n g e 4 N/ A 4 0% 8 200% In c r e a s e p a r t i c i p a t i o n i n E m p l o y e e We l l n e s s & B e n e f i t s F a i r Nu m b e r o f E m p l o y e e s Nu m b e r o f V e n d o r s Pe r c e n t C h a n g e Em p l o y e e s Ve n d o r s 67 16 N/ A N/ A 100 18 149% 112% 150 20 +150% +111% Sc a n a l l e m p l o y e e f i l e s Nu m b e r o f c u r r e n t e m p l o y e e f i l e s Nu m b e r o f t e r m e d e m p l o y e e f i l e s Pe r c e n t C h a n g e N/ A N/ A N/ A 300 50 20 700 In c r e a s e o p p o r t u n i t i e s f o r a n d pa r t i c i p a t i o n i n “ L u n c h & L e a r n s . ” Nu m b e r o f S e s s i o n s Av . N u m b e r o f P a r t i c i p a n t s Pe r c e n t C h a n g e Nu m b e r o f S e s s i o n s Av . N u m b e r o f P a r t i c i p a n t s 4 6 N/ A N/ A 4 6 6 8 150% 133% FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 90 of 294 As i l l u s t r a t e d a b o v e , t h e V i l l a g e ’ s w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n e x p e r i e n c e mo d i f i c a t i o n r a t i n g ( M O D ) w a s . 92 i n F i s c a l Y e a r s 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2 , an d b e g a n t o c r e e p b a c k u p t o 1 . 0 2 i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 . I t i s cu r r e n t l y a t 1 . 1 4 f o r t h e 2 0 1 4 F i s c a l Y e a r . T h e V i l l a g e n e e d s t o fo c u s o n s a f e t y t r a i n i n g a n d p r o g r a m s f o r t h e c o m i n g y e a r i n o r d e r to c o n t r o l W o r k e r s ’ C o m p e n s a t i o n C o s t s . Me d i c a l p r e m i u m s h a v e i n c r e a s e d b y a n a v e r a g e o f 3 1 % o v e r t h e pa s t s e v e r a l y e a r s . T h e c o s t s m a nd a t e d b y t h e A f f o r d a b l e C a r e A c t en f o r c e t h e V i l l a g e ’ s c o n t i n u a l n e e d t o p r i o r i t i z e w e l l n e s s i n a n ef f o r t t o m a i n t a i n a p o s i t i v e c l a i m s e x p e r i e n c e a n d t o r e d u c e t h e ra t e a t w h i c h p r e m i u m s i n cr e a s e g o i n g f o r w a r d . 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1 1. 2 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 VI L L A G E M O D R A T I N G S 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 20 1 3 / 1 4 20 1 2 / 1 3 20 1 1 / 1 2 20 1 0 / 1 1 ME D I C A L P R E M I U M S Family Plus One Single FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 91 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Hu m a n R e s o u r c e s Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 1 4 7 , 3 1 1 $ 1 3 9 , 6 8 6 $ 5 . 4 6 % 13 8 , 5 2 2 $ 142,061$ 134,908$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % 33 8 - 1,675 P a r t - t i m e P a y - 14 7 , 3 1 1 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 2 7 , 5 1 6 2 5 , 7 1 0 7 . 0 2 % 20 , 4 8 9 20,858 27,708 H e a l t h I n s u r a n c e 31 , 1 4 0 34 , 0 2 7 -8 . 4 8 % 28 , 3 0 1 31,864 31,720 F I C A / M e d i c a r e 11 , 2 7 0 10 , 6 8 6 5. 4 7 % 9, 9 0 4 9,773 9,093 L T D I n s u r a n c e 66 3 62 9 5 . 4 1 % 75 1 825 813 L i f e I n s u r a n c e 17 4 17 4 0 . 0 0 % 20 1 217 219 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 23 6 24 1 - 2 . 0 7 % 23 6 223 257 O t h e r - 70 , 9 9 9 4, 6 7 5 - 1 0 0 . 0 0 % 6, 3 2 5 - - 21 8 , 3 1 0 $ 2 1 5 , 8 2 8 $ 1 . 1 5 % 20 5 , 0 6 6 $ 205,820$ 206,393$ Op e r a t i n g Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 1 , 1 6 0 1 , 1 6 0 0 . 0 0 % 1, 1 3 4 9 3 1 7 8 9 Pr i n t i n g & B i n d i n g 70 0 70 0 0 . 0 0 % 44 5 1 7 7 7 6 0 Po s t a g e 15 0 1 0 0 5 0 . 0 0 % 0800 Em p l o y e e A s s i s t a n c e P r o g r a m 3, 0 3 2 4, 7 0 0 - 3 5 . 4 9 % 2, 9 6 6 2 , 9 6 0 2 , 9 6 0 Em p l o y e e P h y s i c a l E x a m s 8, 3 6 9 5, 2 6 8 5 8 . 8 6 % 5, 4 0 9 2 , 2 4 6 3 , 7 8 4 Em p l o y e e R e l a t i o n s 25 , 0 0 0 10 , 0 0 0 1 5 0 . 0 0 % 9, 7 2 9 1 0 , 1 0 2 9 , 6 8 1 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 1, 3 0 0 80 0 6 2 . 5 0 % 6, 2 8 7 1 , 5 3 9 1 , 8 3 3 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 25 , 0 0 0 30 , 7 5 0 - 1 8 . 7 0 % 75 7 5 6 0 2 , 7 9 2 Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 3, 9 4 3 3, 9 4 3 0 . 0 0 % 1, 2 3 5 8 1 0 2 , 0 4 4 Me m b e r s h i p s & D u e s 1, 1 0 5 1 , 0 4 0 6 . 2 5 % 60 0 6 7 6 5 2 5 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 50 0 50 0 0 . 0 0 % 000 Tr a v e l & T r a i n i n g 4, 5 0 0 4, 0 0 0 1 2 . 5 0 % 3, 1 7 9 9 6 8 1 , 3 3 8 Ut i l i t i e s - 0 0 . 0 0 % 00268 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 35 0 0 0 . 0 0 % 47 8 0(0) 75 , 1 0 9 62 , 9 6 1 1 9 . 2 9 % 32 , 2 2 0 2 1 , 0 4 8 2 6 , 7 7 6 Ca p i t a l Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e - 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 29 3 , 4 1 9 $ 2 7 8 , 7 8 9 $ 5 . 2 5 % 23 7 , 2 8 6 $ 226,868$ 233,169$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 92 of 294 Fi n a n c e Di r e c t o r o f F i n a n c e 1 F T Su m m a r y : C h a n g e : FT = 5 PT = 1 Fi n a n c e M a n a g e r 1 F T Ac c o u n t i n g C l e r k 3 F T Fi n a n c e I n t e r n 1 P T No t e : T h e F i n a n c e D i r e c t o r a l s o o v er s e e s t h e f o l l o w i n g p o s i t i o n s : • O n e f u l l - t i m e C o u n t r y C l u b A c c o u n t i n g C l e r k • O n e f u l l - t i m e P r o j e c t a n d P r o c ur e m e n t M a n a g e r ( l o c a t e d i n th e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t ) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 93 of 294 Fi n a n c e Mi s s i o n S t a t e m e n t To e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a d e q ua t e i n t e r n a l c o n t r o l s t h a t sa f e g u a r d t h e V i l l a g e ’ s a s s e t s a n d en s u r e t h e y a r e e f f i c i e n t l y a n d ef f e c t i v e l y a l l o c a t e d , t o h e l p ma i n t a i n t h e V i l l a g e ’ s s t r o n g fi n a n c i a l c o n d i t i o n b y m a i n t a i n in g r e v e n u e l e v e l s t h a t a r e su f f i c i e n t t o c a r r y o u t C o u n c i l p r io r i t i e s a n d g o a l s , a n d t o s u p p o r t st a f f i n p r o v i d i n g c i t i z e n s w i t h t h e a p p r o p r i a t e s e r v i c e l e v e l s t h a t th e y h a v e c o m e t o e x p e c t . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e As t h e l a r g e s t s u p p o r t d e p a r t m e n t , F i n a n c e p r o v i d e s a d m i n i s t r a t i v e , op e r a t i o n a l a n d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o m a n a g e me n t , e l e c t e d o f f i c i a l s an d t h e V i l l a g e ’ s r e s i d e n t s . T h e D e p a r t m e n t ’ s r e s p o n s i b i l i t i e s pr i m a r i l y r e l a t e t o t h e a d m i n i s t r a t i o n , c o n t r o l a n d r e p o r t i n g o f a l l Vi l l a g e f i n a n c e s . T h e D e p a r t m e n t m o n i t o r s t h e V i l l a g e ’ s f u n d ba l a n c e s , p r e p a r e s t h e V i l l a g e ’ s a n n u a l b u d g e t d o c u m e n t , i n v e s t s th e V i l l a g e ’ s e x c e s s c a s h b a l a n c e s , r e p o r t s o n V i l l a g e g r a n t s , a n d pr e p a r e s t h e V i l l a g e ’ s f i n a n c i a l r e p o r t s – i n c l u d i n g t h e Co m p r e h e n s i v e A n n u a l F i n a n c i a l R e p o r t ( “ C A F R ” ) . T h e Vi l l a g e ’ s C A F R h a s r e c e i v e d t h e Ce r t i f i c a t e o f A c h i e v e m e n t i n Fi n a n c i a l R e p o r t i n g f r o m t h e G o v e r n m e n t F i n a n c e O f f i c e r s As s o c i a t i o n ( “ G F O A ” ) f o r 25 c o n s e c u t i v e y e a r s . Pr u d e n t f i n a n c i a l m a n a g e m e n t h a s co n t r i b u t e d t o t h e i n c r e a s e i n th e U n a s s i g n e d F u n d B a l a n c e f o r t h e V i l l a g e G e n e r a l F u n d . T h i s gi v e s t h e V i l l a g e a n a d e q u a t e a n d im p o r t a n t f i n a n c i a l “ c u s h i o n ” t o me e t u n e x p e c t e d f i n a n c i a l h a r d s h i p s . T h e G e n e r a l F u n d Un a s s i g n e d F u n d B a l a n c e a t S e p t e m b e r 3 0 , 2 0 1 2 i s u n u s e d a n d un b u d g e t e d i n t h i s p r o p o s e d b u d g e t - r e m a i n i n g a t a l e v e l o f $1 1 . 2 4 m i l l i o n . Th e F i n a n c e D i r e c t o r o v e r s e e s a n d s u p e r v i s e s a l l a r e a s o f t h e Fi n a n c e D e p a r t m e n t . T h i s i n c l u d e s p r o v i d i n g o v e r s i g h t , g u i d a n c e , fi n a n c i a l p o l i c y , c a s h / i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t , d e b t m a n a g e m e n t , an d t h e m o n i t o r i n g a n d d e v e l o p i n g of f i n a n c i a l s t r a t e g i e s . T h e Di r e c t o r a l s o e n f o r c e s p o l i c i e s t h a t e n s u r e a d e q u a t e f i n a n c i a l pr o c e d u r e s , f i s c a l s o l v e n c y , a n d f i n a n c i a l s t a t e m e n t i n t e g r i t y th r o u g h t h e m a i n t e n a n c e o f pr o p e r i n t e r n a l c o n t r o l s . Th e D i r e c t o r i s r e s p o n s i b l e f o r : p r e p a r i n g a n d d i s t r i b u t i n g t h e va r i o u s f i n a n c i a l r e p o r t s o f t h e V i l l a g e ; o v e r seeing quarterly fi n a n c i a l a n a l y s e s ; t r a c k i n g p e r f o r ma n c e i n d i c a t o r s a n d f i n a n c i a l tr e n d s ; e s t a b l i s h i n g s t a n d a r d o p e r a ti n g p r o c e d u r e s f o r t h e f i s c a l op e r a t i o n o f t h e V i l l a g e ; t r a c k i n g p a y m e n t s c h e d u l e s ; s e c u r i n g fi n a n c i n g f o r v e h i c l e s a n d l a r g e c a p i t a l e x p e n d i t u r e s ( e . g . , l e a s e s , ca p i t a l i m p r o v e m e n t p r o j e c t s , e t c . ), a n d d e v e l o p i n g p r o c e d u r e s f o r mo n i t o r i n g a n d f a c i l i t a t i ng t i m e l y d e b t p a y m e n t . Th e F i n a n c e M a n a g e r a s s i s t s t h e D i r e c t o r b y o v e r s e e i n g t h e Fi n a n c e D e p a r t m e n t ’ s d a y - t o - d a y o p e r a t i o n s a n d i s r e s p o n s i b l e f o r fi n a n c i a l r e p o r t i n g a nd i n t e r n a l c o n t r o l s . Th e P r o j e c t a n d P r o c u r e m e n t M a n a g e r re p o r t s t o t h e F i n a n c e D i r e c t o r an d i s r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a ti n g l a r g e i m p r o v e m e n t p r o j e c t s an d f a c i l i t a t i n g t h e p r o c u r e m e n t p r o c e s s . T h e P r o j e c t a n d Pr o c u r e m e n t M a n a g e r i s l o c a t e d a t t h e P u b l i c W o r k s F a c i l i t y Th e C o u n t r y C l u b A c c o u n t i n g C l e r k r e po r t s t o t h e F i n a n c e D i r e c t o r an d i s r e s p o n s i b l e f o r p r o c e s s i n g a n d r e c o r d i n g f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n s re l a t e d t o t h e C o u n t r y C l u b . T h e C o u n t r y C l u b A c c o u n t i n g C l e r k is l o c a t e d i n t h e F i n a n c e D e p a r t m e n t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 94 of 294 Th e D e p a r t m e n t i s r e s p o n s i b l e f o r t h e f o l l o w i n g f u n c t i o n s :  Pr e p a r i n g , r e c o r d i n g , a n a l y z i n g an d m o n i t o r i n g a l l o f t h e Vi l l a g e ’ s f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n s ;  Pr e p a r i n g v a r i o u s V i l l ag e f i n a n c i a l r e p o r t s ;  Mo n i t o r i n g a n d i m p r o v i n g a l l V i l l a g e i n t e r n a l f i n a n c i a l c o n t r o l s ;  Ve r i f y i n g a c c u r a c y , c o m p l e t e ne s s , l e g i t i m a c y , a n d p r o p e r ac c o u n t r e c o r d i n g f o r a l l Vi l l a g e e x p e n d i t u r e s ;  En s u r i n g t h a t p a y m e n t i s r e m i t t e d t i m e l y a n d a c c u r a t e l y i n ac c o r d a n c e w i t h V i l l a g e p r o c u r e m e n t p o l i c i e s ;  Pr o c e s s i n g a l l p a y r o l l - r e l a t e d f u n c t i o n s i n c l u d i n g d i r e c t d e p o s i t an d t h e i s s u a n c e o f p a y r o l l c h e c k s t o V i l l a g e e m p l o y e e s ;  Re c o n c i l i n g q u a r t e r l y p e n s i o n s t a t e m e n t s a n d s u b m i t t i n g a l l pa y r o l l r e p o r t s ;  Co o r d i n a t i n g a n d p r e p a r i n g th e V i l l a g e ’ s A n n u a l B u d g e t an d p e r f o r m a n c e m e a s u r e s ; a n d  Co o r d i n a t i n g a n d p r e p a r i n g th e A n n u a l A u d i t R e p o r t a / k / a CA F R ( C o m p r e h e n s i v e A n n u a l Fi n a n c i a l R e p o r t ) w i t h t h e Vi l l a g e A u d i t o r . Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , t h e Fi n a n c e D e p a r t m e n t a c h i e v e d th e f o l l o w i n g n e w i n i t i a t i v e s a n d g o a l s f o r i m p r o v e m e n t :  Fa c i l i t a t e d t h e a n n u a l i n d e p e n d en t a u d i t p r o c e s s r e s u l t i n g i n an u n q u a l i f i e d o p i n i o n w i t h n o m a na g e m e n t l e t t e r c o m m e n t s ;  Re c e i v e d t h e G F O A ( G o v er n m e n t F i n a n c e O f f i c e r s As s o c i a t i o n ) D i s t i n g u i s h e d B u d g e t A w a r d f o r t h e 4 th co n s e c u t i v e y e a r [ pr e v i o u s l y t h i s a w a r d h a d n o t b e e n re c e i v e d s i n c e 1 9 9 5 ];  Re c e i v e d t h e G F O A C e r t i f i c a t e o f A c h i e v e m e n t f o r E x c e l l e n c e in F i n a n c i a l R e p o r t i n g f o r t h e 2 5 th c o n s e c u t i v e y e a r ;  Co m p l e t e d a n d f i l e d a l l F e d e r a l , S t a t e , a n d l o c a l r e p o r t s o n a t i m e l y b a s i s ;  Co m p l e t e d m o n t h l y , q u a r t e r l y a nd a n n u a l r e p o r t s o f V i l l a g e fi s c a l a f f a i r s ; a n d  Co l l a b o r a t e d w i t h I T a n d H R t o i m p l e m e n t a n a u t o m a t e d em p l o y e e t i m e a n d a t t e n d a n c e s y s t e m Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e F i n a n c e D e p a r t m e n t p l a n s t o a c h i e v e t h e fo l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Pr o t e c t t h e F i n a n c i a l I n t e g r i t y o f t h e V i l l a g e i n a D i f f i c u l t Ec o n o m i c E n v i r o n m e n t De p a r t m e n t G o a l : Ma i n t a i n t h e V i l l a g e ’ s f i n a n c i a l s y s t e m s i n c o n f o r m a n c e w i t h al l S t a t e a n d F e d e r a l l a w s , G e n e r a l l y A c c e p t e d A c c o u n t i n g Pr i n c i p l e s ( G A A P ) , s t a n d a r d s o f t h e G o v e r n m e n t a l Ac c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d s (G A S B ) , a n d t h e G o v e r n m e n t Fi n a n c e O f f i c e r s A s s o c i a t i o n ( G F O A ) . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e t o f a c i l i t a te t h e a n n u a l a u d i t p r o c e s s e n s u r i n g t h a t th e V i l l a g e m a i n t a i n s i t s c o m p l i a n c e w i t h S t a t e a n d F e d e r a l ag e n c i e s , w i t h o u t e x c e p t i o n , a n d t h a t t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s ar e p r e s e n t e d f a i r l y a n d a c c u r a t e l y . b. Fa c i l i t a t e t h e i m p l e m e n t a t i o n of n e w a c c o u n t i n g a n d a u d i t i n g st a n d a r d s , a s a p p l i c a b l e , i s s u e d b y t h e G o v e r n m e n t a l A c c o u n t i n g St a n d a r d s B o a r d ( G A S B ) . c. Pr e p a r e t h e a n n u a l b u d g e t m e e t i n g G A S B r e q u i r e m e n t s a n d ti m e l i n e s , a n d F l o r i d a T r u t h i n M i l l a g e ( T R I M ) r e g u l a t i o n s . d. Ma i n t a i n c o m p l i a n c e w i t h t h e G F O A i n o r d e r t o r e c e i v e t h e GF O A D i s t i n g u i s h e d B u d g e t A w a r d a n d t h e G F O A Ce r t i f i c a t e o f A c h i e v e m e n t A w a r d e a c h y e a r . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 95 of 294 De p a r t m e n t G o a l : Pr e p a r e a b a l a n c e d b u d g e t t h a t e f f e c t i v e l y a d d r e s s e s t h e Vi l l a g e ’ s g o a l s , a c c u r a t e l y r e f l e c t s t h e V i l l a g e ’ s f i n a n c i a l po s i t i o n , p r o v i d e s a p p r o p r i a t e i n f o r m a t i o n t o i n t e r e s t e d pa r t i e s , a n d s u p p o r t s s o u n d f i n a n c i a l d e c i s i o n s . Ob j e c t i v e s : a. Pr o v i d e s e r v i c e s a n d r e p o r t s re l a t e d t o r e s o u r c e a l l o c a t i o n , fi s c a l a n a l y s i s , a n d f i n a n c i a l f o re c a s t i n g t o a s s i s t t h e V i l l a g e Co u n c i l , V i l l a g e M a n a g e r , a nd V i l l a g e d e p a r t m e n t s i n es t a b l i s h i n g p r i o r i t i e s a n d a l l o ca t i n g r e s o u r c e s a p p r o p r i a t e l y . b. Ov e r s e e a n d r e p o r t o n a t i m e l y a n d a c c u r a t e b a s i s a l l bu d g e t a r y i n f o r m a t i o n i n t h e V i l l ag e ’ s a n n u a l b u d g e t t o e n s u r e pr o p e r m a n a g e m e n t a n d r e p o r t i n g o f t h e V i l l a g e ’ s f i s c a l re s o u r c e s . c. Co n t i n u e b u i l d i n g a n d r e f i n i n g t h e V i l l a g e ’ s b u d g e t in f o r m a t i o n t o f a c i l i t a t e a m o r e c o m p r e h e n s i v e r e v i e w o f t h e Vi l l a g e ’ s b u d g e t , w h i c h c o n t r i b u t e s t o m o r e e f f e c t i v e p o l i c y di s c u s s i o n s a n d d e c i s i o n s . De p a r t m e n t G o a l : Ma n a g e t h e a c c o u n t i n g , b u d g e t i n g a n d f i n a n c i a l p r o c e s s e s , t o en s u r e a c c u r a c y , t i m e l i n e s s , a n d a d h e r e n c e t o e s t a b l i s h e d pr a c t i c e s a n d g u i d e l i n e s . Ob j e c t i v e s : a. Pr o c e s s a c c u r a t e f i n a n c i a l a n d b u d g et a r y t r a n s a c t i o n s , r e p o r t s , an a l y s e s a n d p r o v i d e c u s t o m e r as s i s t a n c e i n a t i m e l y m a n n e r . b. Pr o d u c e r e l e v a n t , a c c u r a t e , a n d t i m e l y f i n a n c i a l r e p o r t s o n l i n e (c u r r e n t ) m o n t h l y , q u a r t e r l y , a n d a n n u a l l y . c. En s u r e t i m e l y a n d a c c u r a t e i s s u a n c e o f a l l v e n d o r c h e c k s , pa y r o l l d i s b u r s e m e n t s , a n d p r o c u r e m e n t a n d r e n e w a l o f g o o d s an d s e r v i c e s f o r t h e V i l l a g e . d. Co n t i n u e t o s t r e a m l i n e i n t e r n a l p r o c e s s e s a n d e n h a n c e s e r v i c e le v e l s . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2013 Projected FY 2014 Estimated Nu m b e r o f Y e a r s a w a r d e d t h e “C e r t i f i c a t e o f A c h i e v e m e n t fo r E x c e l l e n c e i n F i n a n c i a l Re p o r t i n g ” b y G F O A 24 2 5 2 6 Re c e i v e a n u n q u a l i f i e d a u d i t op i n i o n e a c h y e a r Ye s Y e s Y e s Nu m b e r o f M a n a g e m e n t L e t t e r Co m m e n t s i n t h e a u d i t 0 0 0 Nu m b e r o f Y e a r s a w a r d e d t h e “D i s t i n g u i s h e d B u d g e t A w a r d ” by G F O A 3 4 5 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 96 of 294 Th e g e n e r a l f u n d i s t h e c h i e f o p e r a ti n g f u n d o f t h e V i l l a g e . A s a me a s u r e o f t h e g e n e r a l f u n d ’ s l i q u i d i ty , i t i s u s e f u l t o c o m p a r e t h e un a s s i g n e d f u n d b a l a n c e t o to t a l f u n d e x p e n d i t u r e s : Th e f o l l o w i n g c h a r t s i l l u s t r a t e s o m e de p a r t m e n t a l w o r k l o a d i n d i c a t o r s : FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 97 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Fi n a n c e Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 3 4 7 , 9 0 3 $ 3 2 9 , 2 5 0 $ 5 . 6 7 % 31 7 , 7 0 6 $ 306,840$ 297,770$ O v e r t i m e P a y 6, 0 0 0 6, 0 0 0 0 . 0 0 % 4,363 3,062 2,678 P a r t - t i m e P a y 10 , 7 5 4 36 4 , 6 5 7 11 , 1 1 7 - 3 . 2 7 % 9,226 9,781 14,576 Be n e f i t s : P e n s i o n 7 3 , 5 1 6 6 8 , 1 9 7 7 . 8 0 % 61,011 60,607 70,643 H e a l t h I n s u r a n c e 57 , 8 9 7 53 , 1 6 3 8. 9 0 % 50,874 49,669 47,573 F I C A / M e d i c a r e 27 , 8 9 7 26 , 4 9 7 5. 2 8 % 23,360 22,531 22,187 L T D I n s u r a n c e 1, 5 6 6 1, 4 8 2 5 . 6 7 % 1,870 1,806 1,736 L i f e I n s u r a n c e 43 5 43 5 0 . 0 0 % 537 539 537 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 58 4 59 8 - 2 . 3 4 % 494 529 600 O t h e r - 16 1 , 8 9 5 - 0 . 0 0 % - - - 52 6 , 5 5 2 $ 4 9 6 , 7 3 9 $ 6 . 0 0 % 46 9 , 4 4 2 $ 455,364$ 458,300$ Op e r a t i n g Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 3 0 0 3 0 0 0 . 0 0 % 100295839 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 70 0 70 0 0 . 0 0 % 290115 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 30 , 0 0 0 30 , 0 0 0 0 . 0 0 % 22,50022,59121,437 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 14 , 5 0 0 14 , 5 0 0 0 . 0 0 % 16,29714,9987,354 Me m b e r s h i p s & D u e s 45 0 45 0 0 . 0 0 % 450450463 Po s t a g e 10 0 10 0 0 . 0 0 % 380238162 Pr i n t i n g & B i n d i n g 4, 0 0 0 4, 0 0 0 0 . 0 0 % 4,1914,5764,117 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 1, 0 0 0 70 0 4 2 . 8 6 % 667945894 Tr a v e l & T r a i n i n g 1, 1 0 0 1, 1 0 0 0 . 0 0 % 000 Ut i l i t i e s 0 0 0 . 0 0 % 001,941 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 25 0 0 0 . 0 0 % 698(0)144 52 , 4 0 0 51 , 8 5 0 1 . 0 6 % 45,31244,09237,466 Ca p i t a l Ca p i t a l 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 57 8 , 9 5 2 $ 5 4 8 , 5 8 9 $ 5 . 5 3 % 51 4 , 7 5 3 $ 499,456$ 495,766$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 98 of 294 In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y Di r e c t o r o f I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y 1 F T Su m m a r y : C h a n g e : FT = 3 PT = 0 Ne t w o r k S u p p o r t S p e c i a l i s t 1 F T Te c h n i c a l S u p p o r t S p e c i a l i s t 1 F T FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 99 of 294 In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y Mi s s i o n S t a t e m e n t In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y i s c o m m i t t e d t o p r o v i d i n g t h e V i l l a g e st a f f w i t h a d e q u a t e t e c h n o l o g y t o b e t t e r p e r f o r m t h e i r d a i l y j o b fu n c t i o n s a n d t o p r o v i d e e f f e c ti v e a n d t i m e l y s u p p o r t a s n e e d e d . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Th e I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y ( I T ) D e pa r t m e n t p r o v i d e s V i l l a g e s t a f f wi t h a l l i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y r e l a te d a s s i s t a n c e . D e p a r t m e n t a l re s p o n s i b i l i t i e s i n c l u d e da i l y d a t a b a c k - u p s ; r e c o v e r y , i n s t a l l a t i o n , an d s u p p o r t o f a l l d e s k t o p - r e l a t e d s y s t e m s ; n e t w o r k s u p p o r t a n d tr o u b l e s h o o t i n g ; v o i c e a n d d a t a ca b l i n g ; w i r e l e s s v i d e o s u p p o r t ; tr o u b l e s h o o t i n g o f C o u n t r y C l u b p o i nt - o f - s a l e ( P O S ) s y s t e m s ; we b p r o g r a m m i n g a n d d e s i gn ; g r a p h i c a r t s a n d d e s i g n ; d a t a b a s e ad m i n i s t r a t i o n ; P B X a n d V O I P p h o n e s y s t e m s u p p o r t ; a n d s u p p o r t of a l l P u b l i c S a f e t y M o b i l e D a t a s o l u t i o n s . T h e I T D e p a r t m e n t al s o p r o v i d e s g u i d a n c e t o d e p a r t me n t h e a d s o n a l l t e c h n o l o g y - re l a t e d p u r c h a s e s . Th e I T D e p a r t m e n t p r o v i d e s V i l l a g e r e s i d e n t s w i t h s e r v i c e s s u c h as o n l i n e g o l f t e e - t i m e s a n d r e s e rv a t i o n s , o n l i n e r e g i s t r a t i o n f o r Pa r k s a n d R e c r e a t i o n a c t i v i t i e s , a n d o n l i n e p u b l i c r e c o r d s r e q u e s t s . Th e I T D e p a r t m e n t i s c o n t i n u i n g i t s e f f o r t s t o p r o v i d e a d d i t i o n a l , co n v e n i e n t o n l i n e s e r v i c e s t o o u r r e s i d e n t s a n d b u si n e s s c o m m u n i t y th r o u g h t h e V i l l a g e w e b s i t e, i n c l u d i n g c h e c k i n g th e s t a t u s o f b u i l d i n g pe r m i t s , a n d s u b m i t t i n g p a y m e n t s f o r b u s i n e s s t a x r e c e i p t s . In a d d i t i o n t o t h e d u t i e s a l r e a d y me n t i o n e d , t h e I T D e p a r t m e n t i s al s o r e s p o n s i b l e f o r th e f o l l o w i n g f u n c t i o n s :  Su p p o r t o f P u b l i c S a f e t y ra d i o d i s p a t c h n e t w o r k ;  In s t a l l a t i o n a n d t r o u b l e s h o o t i n g of w i r e l e s s v i d e o s u r v e i l l a n c e sy s t e m s ;  Or d e r i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n o f n e w s o f t w a r e a n d h a r d w a r e re l a t e d i t e m s ;  Em e r g e n c y d i s p a t c h d a t a c on s o l e s a n d i n f r a s t r u c t u r e ;  Em p l o y e e t r a i n i n g o n V i l l a g e a p p l i c a t i o n s ;  Co m p u t e r A i d e d D i s p a t c h S y s t e m ;  In s t a l l a t i o n a n d t r ou b l e s h o o t i n g o f V illage servers;  Fi b e r o p t i c a n d v o i c e c a b l i n g ;  We b s i t e a n d g r a p h i c d e s i g n ; a n d  El e c t r o n i c P u b l i c R e c o r d s R e q u e s t s . Cu r r e n t l y t h e I T D e p a r t m e n t i s s t af f e d w i t h o n e ( 1 ) D i r e c t o r o f In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y , o n e ( 1 ) f u l l - t i m e N e t w o r k S u p p o r t S p e c i a l i s t , an d o n e ( 1 ) f u l l - t i m e T e c h n i c a l S u p p or t S p e c i a l i s t . T h e I T D i r e c t o r ov e r s e e s a n d s u p e r v i s e s a l l a r e a s o f t h e I T D e p a r t m e n t . T h e I T Di r e c t o r a l s o e n f o r c e s a l l c o m p u t e r - r e l a t e d p o l i c i e s t o p r o t e c t t h e Vi l l a g e i n f r a s t r u c t u r e a n d i s i n c h a r g e o f i m p l e m e n t a t i o n a n d d e s i g n of n e w t e c h n o l o g i e s . T h e I T D i r e ct o r i s a l s o r e s p o n s i b l e f o r co o r d i n a t i n g a n d p l a n n i n g s p e c i a l IT - r e l a t e d p r o j e c t s w i t h o u t s i d e ve n d o r s a n d d e p a r t m e n t h e a d s . Th e N e t w o r k a n d T e c h n i c a l S u p p o r t S p e c i alists assist the IT Director by c o m p l e t i n g d a y - t o - d a y w o r k o r d e rs a n d s e r v i c e c a l l s t h r o u g h o u t th e V i l l a g e . T h e T e c h n i c a l S u p p o r t S p e c i a l i s t a l s o m a i n t a i n s IT - r e l a t e d i n v e n t o r y a n d i s r e sp o n s i b l e f o r m a k i n g s u r e a l l ha r d w a r e , s o f t w a r e , a n d w a rr a n t i e s a r e u p - t o - d a t e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 100 of 294 Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , i n a dd i t i o n t o m e e t i n g a l l o f i t s pe r f o r m a n c e m e a s u r e s , t h e I T D e p a r t m e n t a c c o m p l i s h e d a s i g n i f i c a n t am o u n t o f s p e c i a l p r o j e c t s i n c l u d i n g :  In s t a l l a t i o n o f n e w a u d i o a n d v i d e o e q u i p m e n t i n P u b l i c S a f e t y Mu l t i - P u r p o s e r o o m f o r t r a i n i n g c l a s s e s ;  Up g r a d e t o l a t e s t M i c r o s o f t E m a i l S e r v e r S o f t w a r e ;  In s t a l l a t i o n o f s u r v e i l l a n c e c a me r a s a t P u bl i c W o r k s f a c i l i t y ;  In s t a l l a t i o n o f n e w w i r e l e s s a n te n n a s a t t h e V i l l a g e P o o l ;  Up g r a d e o f L a s e r f i c h e s o f t w a r e t o v e r s i o n 8 . 2 ;  Im p l e m e n t a t i o n o f V i l l a g e w i d e T i m e K e e p i n g s y s t e m ;  In s t a l l a t i o n o f 2 n e w s e r v e r s f o r Go l f t r a c a n d R e c t r a c s o f t w a r e ;  In s t a l l a t i o n o f 4 n e w c o m p u t e r s in t h e L i b r a r y C o m p u t e r L a b ;  In s t a l l a t i o n o f n e w s p a m f i l t e r i n g f o r e m a i l s y s t e m ;  Up g r a d e o f M u n i s f i n a n c i a l so f t w a r e t o v e r s i o n 1 0 ;  In s t a l l a t i o n o f n e w m o b i l e ca m e r a i n C o u n c i l C h a m b e r s ;  Up g r a d e o f P u b l i c S a f e t y P o l i c e e f o r m s s o f t w a r e ;  Up g r a d e o f W e b r o o t w e b f i l t e r i ng s o f t w a r e t o p r i o r i t i z e a n d ma n a g e n e t w o r k b a n d w i d t h ;  In s t a l l a t i o n o f n e w A n t i v i r u s s o f t w a r e ;  Up g r a d e o f S i r s i s o f t w a r e f o r N o r t h P a l m B e a c h L i b r a r y ;  Im p l e m e n t a t i o n o f T r a c s r e p o r t w r i t i n g s o f t w a r e ;  In s t a l l a t i o n o f 2 n e w n e t w o r k c o p i e r s i n V i l l a g e H a l l ;  Up g r a d e o f P u b l i c S a f e t y d o o r l o c k s e c u r i t y s y s t e m ;  Co m p l e t e d a n a v e r a g e o f 2 0 I T r e l a t e d w o r k o r d e r s p e r 24 - h o u r p e r i o d . Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e I n f o r m a ti o n T e c h n o l o g y D e p a r t m e n t p l a n s to a c h i e v e t h e f o l l o w i n g go a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a H i g h Q u a l i t y o f L i f e i n t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : Co n t i n u e t o e n h a n c e o n l i n e s e r v i c e s t o V i l l a g e r e s i d e n t s . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e t o b u i l d a n d p r o v i d e a d d i t i o n a l o n l i n e a c c e s s t o Vi l l a g e s e r v i c e s . b. Us e i n - h o u s e e m a i l d a t a b a s e s t o in f o r m r e s i d e n t s o f V i l l a g e ev e n t s a n d a c t i v i t i e s . c. Pr o v i d e a v i r t u a l t o u r o f t h e V i l l a g e a m e n i t i e s f o r p o t e n t i a l bu s i n e s s e s a n d r e s i d e n t s . d. Pr o v i d e o n l i n e a c c e s s t o V i l l a g e e v e n t s v i a a s m a r t p h o n e ap p l i c a t i o n . Co u n c i l G o a l : Pr o t e c t t h e F i n a n c i a l I n t e g r i t y o f t h e V i l l a g e i n a D i f f i c u l t Ec o n o m i c E n v i r o n m e n t De p a r t m e n t G o a l : Re d u c e t h e s u p p o r t c o s t s o f V i l l a g e c o m m u n i c a t i o n s a n d te c h n o l o g y b y u t i l i z i n g m o r e e f f i c i e n t s y s t e m s . Ob j e c t i v e s : a. De c r e a s e V i l l a g e n e t w o r k i n f r a s t r u c t u r e c o s t s . b. Re d u c e d o w n t i m e o f d e p a r t m e n t r e l a t e d s y s t e m s . c. Co n t i n u e t o i m p l e m e n t m o r e w e b - b a s e d s y s t e m s t o s t r e a m l i n e de p a r t m e n t w o r k l o a d s a n d c u t c o s t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 101 of 294 Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2 0 1 3 Pr o j e c t e d FY 2 0 1 4 Es t i m a t e d Re d u c e t h e n u m b e r o f v i r u s at t a c k s o n V i l l a g e n e t w o r k 1 1 2 Co n t i n u e m a i n t e n a n c e sc h e d u l e f o r V i l l a g e co m p u t e r s t o r e d u c e t h e am o u n t o f h a r d w a r e re l a t e d w o r k o r d e r s Fo l l o w e d mo n t h l y sc h e d u l e Co n t i n u e wi t h m o n t h l y ma i n t e n a n c e sc h e d u l e Co n t i n u e wi t h m o n t h l y ma i n t e n a n c e sc h e d u l e . Re p l a c e s e r v e r an d d e s k t o p ha r d w a r e as n e e d e d . In c r e a s e n u m b e r o f o n l i n e ci t i z e n s e r v i c e s 4 6 8 Em a i l T r a n s m i s s i o n s : As s h o w n a b o v e , 8 9 % o f t h e V i l l a g e ’ s e m a i l tr a n s m i s s i o n s a r e s p a m o r v i r u s r e la t e d . O n l y 1 1 % o f e m a i l s s e n t to t h e V i l l a g e a r e a l l o w e d e n t r y , w h i c h i n t u r n , p r o t e c t s V i l l a g e co m p u t e r s f r o m u n w a n t e d s p y w a r e a n d h a r m f u l v i r u s a t t a c k s . St a t e a n d L o c a l G o v e r n m e n t e n t i t i e s a r e h i g h l y t a r g e t e d b y sp a m m e r s a n d h a c k e r s . IT W o r k O r d e r s : In 2 0 1 2 , t h e I n f o r m a t i o n S y s t e m s D e p a r t m e n t co m p l e t e d 3 , 1 5 9 I T r e l a t e d w o r k o r de r s . ( N o t i n c l u d i n g s p e c i a l pr o j e c t s o r s e r v e r r e l a t e d i s s u e s ). A s s h o w n a b o v e , V i l l a g e w o r k or d e r s h a v e i n c r e a s e d t h i s c u r r e n t y e a r , m a i n l y d u e t o t h e im p l e m e n t a t i o n o f n e w s o f t w a r e a n d h a r d w a r e , a n d m o r e pr e v e n t a t i v e m a i n t e n a n c e m e a s u r e s . T h e I n f o r m a t i o n S y s t e m s de p a r t m e n t h a s w e e k l y s c h e d u l e s t o p e r f o r m q u a l i t y a s s u r a n c e ch e c k s o n s e r v e r s , c a m e r a s y s t e m s , a n d n i g h t l y b a c k u p s . 89 % 6% 5% Vi l l a g e E m a i l S p a m R a t i o Sp a m  or  Fr a u d u l e n t  Em a i l Al l o w e d  Em a i l Ig n o r e d  Em a i l 31 5 9 37 0 0 4000 20 1 2  Ac t u a l 2 0 1 3  Pr o j e c t e d 2 0 1 4  Estimated In f o r m a t i o n S y s t e m s W o r k O r d e r s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 102 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 2 2 4 , 7 1 5 $ 2 1 7 , 1 7 3 $ 3 . 4 7 % 217,585 $ 173,652$ 171,033$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y - 22 4 , 7 1 5 - 0 . 0 0 % - 26,503 18,826 Be n e f i t s : P e n s i o n 4 0 , 3 3 4 3 8 , 3 9 5 5 . 0 5 % 27,520 2 3 , 1 5 8 31,893 H e a l t h I n s u r a n c e 32 , 1 7 1 24 , 3 3 9 32 . 1 8 % 23,234 1 6 , 7 1 7 17,038 F I C A / M e d i c a r e 17 , 1 9 1 16 , 6 1 4 3. 4 7 % 16,142 1 4 , 9 0 5 14,115 L T D I n s u r a n c e 99 0 95 6 3 . 5 6 % 1,228 9 9 0 967 L i f e I n s u r a n c e 26 1 2 6 1 0 . 0 0 % 323 216 216 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 36 0 37 5 - 4 . 0 0 % 322 315 363 O t h e r - 91 , 3 0 7 - 0 . 0 0 % - - - 31 6 , 0 2 2 $ 2 9 8 , 1 1 3 $ 6 . 0 1 % 286,354 $ 256,455$ 254,450$ Op e r a t i n g Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 7, 0 0 0 8, 0 0 0 - 1 2 . 5 0 % 6,6423,6031,211 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 14 , 1 0 0 18 , 0 0 0 - 2 1 . 6 7 % 9,38710,0134,478 Me m b e r s h i p s & D u e s 0 0 0 . 0 0 % 000 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 6, 9 0 0 6, 9 0 0 0 . 0 0 % 6,9006,9004,600 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 3, 0 0 0 3, 0 0 0 0 . 0 0 % 1,1951,6584,786 Tr a v e l & T r a i n i n g 10 0 0 0 . 0 0 % 14000 Ut i l i t i e s 1, 0 0 0 1, 0 0 0 0 . 0 0 % 96196210,781 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 0 0 0 . 0 0 % 110(0) 32 , 1 0 0 36 , 9 0 0 - 1 3 . 0 1 % 25,23623,13625,855 Ca p i t a l Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 18,7489,7065,105 0 0 0 . 0 0 % 18,7489,7065,105 T o t a l E x p e n s e s 34 8 , 1 2 2 $ 33 5 , 0 1 3 $ 3. 9 1 % 330,337 $ 289,297$ 285,410$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 103 of 294 Vi l l a g e A t t o r n e y Mi s s i o n S t a t e m e n t To p r o v i d e s o u n d , e f f e c t i v e , a n d t i m e l y l e g a l a d v i c e a n d re p r e s e n t a t i o n t o t h e V i l l a g e C ou n c i l a n d V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Th e V i l l a g e A t t o r n e y O f f i c e i s c on t r a c t e d t o t h e f o l l o w i n g o u t s i d e la w f i r m s :  Th e f i r m s o f L e o n a r d G . R u b i n, P . A . a n d t h e L a w O f f i c e o f Gl e n J . T o r c i v i a a n d A s s o c i a t es , P . A . h a v e s e r v e d i n t h e ca p a c i t y o f V i l l a g e A t t o r n e y s i n c e 2 0 0 6 .  Ji m C h e r o f o f t h e l a w f i r m o f G o r e n , C h e r o f , D o o d y a n d Ez r o l , P . A . r e p r e s e n t s t h e V i l l a g e a s L a b o r A t t o r n e y s i n c e 19 9 7 . Th e V i l l a g e A t t o r n e y ’ s o f f i c e c on s i d e r s a n d r e s p o n d s t o V i l l a g e le g a l r e q u i r e m e n t s a n d n e e d s . T h e V i l l a g e A t t o r n e y r e p r e s e n t s th e V i l l a g e C o u n c i l a n d V i l l a g e A d mi n i s t r a t i o n i n m a t t e r s o f l a w pe r t a i n i n g t o t h e i r o f f i c i a l du t i e s ; p r e p a r e s a n d r e v i e w s or d i n a n c e s , r e s o l u t i o n s , a g r e e m en t s , c o n t r a c t s , a n d o t h e r do c u m e n t s ; a d v i s e s o n s t a t u t o r y m a tt e r s ; a n d c o n d u c t s l i t i g a t i o n . Th e V i l l a g e L a b o r A t t o r n e y r e pr e s e n t s t h e V i l l a g e C o u n c i l an d V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n i n l a b o r r e l a t i o n s a n d c o l l e c t i v e ba r g a i n i n g m a t t e r s . Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 0 9 - 2 0 1 0 , t h e V i l l a g e t r a n s i t i o n e d f r o m a Co d e E n f o r c e m e n t B o a r d t o a S p e c i a l M a g i s t r a t e f o r t h e e n f o r c e m e n t of V i l l a g e C o d e s . T h e S p e c i a l M a gi s t r a t e a l o n e n o w h e a r s e v i d e n c e , de c i d e s c a s e s , a n d a d d r e s s e s f i ne s r e g a r d i n g c a s e s a d v a n c e d b y th e C o d e E n f o r c e m e n t D i v i s i o n o f t h e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t De p a r t m e n t . T h e S p e c i a l M a g i s t r a t e i s p a i d f r o m t h e e x i s t i n g bu d g e t f o r V i l l a g e A t t o r n e y - r e l a t e d se r v i c e s , i n l i e u o f t h e f o r m e r ar r a n g e m e n t , i n w h i c h t h e V i l l a g e A t t o r n e y s e r v e d a s l e g a l co u n s e l t o t h e C o d e E n f o r c e m e n t B o a r d . Th o m a s J . B a i r d , o f t h e f i r m J o n e s, F o s t e r , J o h n s t on & Stubbs, P.A. ha s s e r v e d i n t h e c a p a c i t y o f Sp e c i a l M a g i s t r a t e s i n c e 2 0 1 0 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 104 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Vi l l a g e A t t o r n e y Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Actual 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Op e r a t i n g Le g a l S e r v i c e s - V i l l a g e A t t o r n e y 11 0 , 0 0 0 11 4 , 4 3 7 - 3 . 8 8 % 119,783105,155111,540 Le g a l S e r v i c e s - S p e c i a l 20 , 0 0 0 20 , 0 0 0 0 . 0 0 % 21,41822,93818,029 Le g a l S e r v i c e s - L a b o r 30 , 0 0 0 30 , 0 0 0 0 . 0 0 % 8,49931,59923,787 16 0 , 0 0 0 16 4 , 4 3 7 - 2 . 7 0 % 149,700159,692153,356 T o t a l E x p e n s e s 16 0 , 0 0 0 $ 16 4 , 4 3 7 $ -2 . 7 0 % 149,700$ 159,692$ 153,356$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 105 of 294 Vi l l a g e C l e r k Vi l l a g e C l e r k 1 F T Su m m a r y : C h a n g e FT = 3 PT = 0 De p u t y V i l l a g e C l e r k 1 F T Ad m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 1 F T FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 106 of 294 Vi l l a g e C l e r k Mi s s i o n S t a t e m e n t To s e r v e t h e V i l l a g e C o u n c i l a n d re s i d e n t s o f N o r t h P a l m B e a c h b y re c o r d i n g a n d p r e s e r v i n g a l l p r o ce e d i n g s o f t h e V i l l a g e C o u n c i l . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Th e O f f i c e o f t h e V i l l a g e C l e r k p r o v i d e s t h e s e s e r v i c e s t o t h e Vi l l a g e C o u n c i l , A d m i n i s t r a t i o n , a n d r e s i d e n t s :  Co u n c i l a g e n d a p r e p a r a t i o n , co m p i l a t i o n , a n d di s t r i b u t i o n , in c l u d i n g p u b l i c a t i o n o f a g e n d a s a n d b a c k u p m a t e r i a l s o n t h e Vi l l a g e w e b s i t e a n d C o u n c i l i P a d s ;  At t e n d a n c e a t a l l V i l l a g e C o u n c il m e e t i n g s a n d t r a n s c r i p t i o n of m i n u t e s ;  Le g a l a d v e r t i s e m e n t a n d c o d i f i c a t i o n o f o r d i n a n c e s ;  Ex e c u t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f o r d i n a n c e s , r e s o l u t i o n s , ag r e e m e n t s , c o n t r a c t s , a n d p r o c l a m a t i o n s ;  Vi l l a g e e l e c t i o n a d m i n i s t r a t i o n ;  Ma n a g e m e n t o f C o u n c i l c o r r e s p o n d e n c e ;  No t i c e o f C o u n c i l a n d a d v i s o r y b o a r d m e e t i n g s , p u b l i c he a r i n g s , a n d c o l l e c t i v e b a r g a i ni n g s e s s i o n s t h r o u g h p u b l i c po s t i n g s a n d p u b l i c a t i o n i n t h e V i l l a g e N e w s l e t t e r , o n t h e we b s i t e a n d i n n e ws p a p e r s o f g e n e r a l c i r c u l a t i o n ;  Co d e E n f o r c e m e n t S p e c i a l M a g i s t r a t e a d m i n i s t r a t i v e s u p p o r t , in c l u d i n g p r e p a r a t i o n , d i s t r i b u ti o n , f i l i n g , a n d r e c o r d i n g o f he a r i n g n o t i c e s , o r d e r s , l i e n s , a n d l i e n r e l e a s e s ;  Is s u a n c e o f c e r t i f i c a t i o n o f V i l l a g e l i e n s a n d a s s e s s m e n t s in r e s p o n s e t o r e a l p r op e r t y t r a n s a c t i o n s ;  Co o r d i n a t i o n a n d f a c i l i t a t i o n of p u b l i c r e c o r d s r e q u e s t s ;  No t a r y p u b l i c s e r v i c e s ;  Re c o r d s r e t e n t io n , i n c l u d i n g d i g i t a l i m a g i n g , i n d e x i n g a n d on l i n e p u b l i c a t i o n i n t h e e l e c t r o n i c r e c o r d s d a t a b a s e , a n d re c o r d s d i s p o s a l i n c o m p l i a n c e w i t h s t a t u t o r y requirements;  Pu b l i c a t i o n o f a d v i s o ry b o a r d v a c a n c i e s , solicitation of new ap p l i c a n t s , n o t i f i c a t i o n t o b o a rd m e m b e r s o f appointments an d t e r m e x p i r a t i o n s , a n d p r e p a r a t i o n o f a s s o c i a t e d r e p o r t s ;  At t e n d a n c e a t b i d o p e n i n g s , r e t e n t i o n a n d o n l i n e pu b l i c a t i o n o f b i d s a n d p r o p o s al s r e c e i v e d b y t h e V i l l a g e ;  Im p l e m e n t a t i o n o f C o u n c i l s p e c ia l e v e n t s , i n c l u d i n g t h e Ad v i s o r y B o a r d D i n n e r a n d h o s t i n g t h e P B C L e a g u e o f Ci t i e s G e n e r a l M e m b e r s h i p m e e t i n g ;  Pr e p a r a t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f V i l l a g e G u i d e t o S e r v i c e s in f o r m a t i o n a l p a c k e t s t o n e w r e s i d e n t s ; a n d  Co o r d i n a t i o n o f t h e V i l l a g e ’ s s u p p o r t p r o g r a m f o r o u r ad o p t e d m i l i t a r y u n i t i n p a r t n e r s h i p w i t h S u p p o r t O u r Tr o o p s U S A , I n c . Wh i l e 2 0 1 2 s a w t h e f i r s t r u n o f f e l e c ti o n f o r a V i l l a g e Council seat in 3 7 y e a r s , n o e l e c t i o n w a s h e l d i n 2 0 1 3 , a s c o u n c i l m e n i n Gr o u p s 2 a n d 4 w e r e r e - e l e c t e d w i t h o u t o p p o s i t i o n . T h e nu m b e r o f r e g i s t e r e d v o t e r s i n M a r c h 2 0 1 3 i n c r e a s e d t o 1 0 , 2 0 7 fr o m 9 , 8 9 7 i n M a r c h 2 0 1 2 . Su p p o r t O u r T r o o p s U S A , I n c . , a n o t - f o r - p r o f it corporation wi t h 5 0 1 c 3 s t a t u s , i s a n o r g a n i za t i o n o f u n p a i d v o l u n t e e r s t h a t de l i v e r s g o o d s a n d s e r v i c e s t o o u r m i l i t a r y p e r s o n n e l u s i n g do n a t i o n s f r o m a r e a r e s i d e n t s . T h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m Be a c h s u p p l i e s f a c i l i t i e s a n d re s o u r c e s a s n e e d e d , in pa r t n e r s h i p w i t h S u p p o r t O u r T r oo p s U S A , I n c . , t o r a i s e t h e mo r a l e o f o u r a d o p t e d m i l i t a r y u n i t, t h e s o l d i e r s o f t h e 2 - 2 7 In f a n t r y , “ W o l f h o u n d s ” a n d ot h e r f o s t e r e d u n i t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 107 of 294 Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , th e C l e r k ’ s o f f i c e p r o v i d e d se r v i c e s a n d i n i t i a t e d n e w p r o g r am s o n b e h a l f o f t h e C o u n c i l , Ad m i n i s t r a t i o n , a n d r e s i de n t s , a s f o l l o w s :  Co m p l e t e d d i g i t a l a r c h i v i n g a n d o n l i n e p u b l i c a t i o n o f a l l Vi l l a g e z o n i n g m a p s a n d p l a t s ;  Im p l e m e n t e d a n i n f o r m a t i o n a l sc r e e n i n t h e V i l l a g e H a l l lo b b y w i t h a n o n g o i n g , c h a n g i n g s l i d e s h o w o f V i l l a g e me e t i n g s , a c t i v i t i e s , a n d e v e n t s ;  Cr e a t e d a p u b l i c s e a t i n g a r e a in t h e V i l l a g e H a l l l o b b y ;  At t e n d e d a n d t r a n s c r i b e d m i n u t e s f o r 4 8 V i l l a g e C o u n c i l me e t i n g s i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 1 / 2 0 1 2 i n c l u d i n g 2 1 R e g u l a r Se s s i o n s , 1 1 W o r k s h o p S e s s i o n s , 6 B u d g e t W o r k s h o p Se s s i o n s , a n d 1 0 S p e c i a l S e s s i o n s ; 5 6 m e e t i n g s a r e an t i c i p a t e d i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 – t o ta l s t h r o u g h Ma y i n c l u d e 1 4 R e g u l a r S e s s i on s , 1 3 W o r k s h o p S e s s i o n s , an d 2 S p e c i a l S e s s i o n s ;  Pr o c e s s e d 1 4 o r d i n a n c e s a n d 7 2 r e s o l u t i o n s i n F i s c a l Y e a r 20 1 1 / 2 0 1 2 , i n c l u d i n g 3 0 a s s o c i a t e d c o n t r a c t s / a g r e e m e n t s ; at F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 m i d- p o i n t , 1 0 o r d i n a n c e s a n d 51 r e s o l u t i o n s w i t h 2 0 a s s o c i a t e d c o n t r a c t s / a g r e e m e n t s ha v e b e e n p r o c e s s e d ;  Pr o v i d e d a d m i n i s t r a t i v e s u p p o r t i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 1 / 2 0 1 2 fo r C o d e E n f o r c e m e n t S p e c i al M a g i s t r a t e H e a r i n g s , in c l u d i n g p r e p a r a t i o n o f 1 0 0 c a s e f i l e s , 1 7 l i e n s a n d 1 2 re l e a s e s r e c o r d e d ; a t F i s ca l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 m i d - p o i n t , su p p o r t i n c l u d e d p r e p a r a t i o n o f 4 3 c a s e f i l e s , 9 l i e n s a n d 7 r e l e a s e s r e c o r d e d ;  Pr o v i d e d C o u n c i l a g e n d a s a n d b a c k u p m a t e r i a l s o n l i n e ; up d a t e d C o u n c i l , C l e r k , A d v i so r y B o a r d , a nd C o m m u n i t y Ca l e n d a r w e b p a g e s ( 2 8 ) o n a w e ek l y b a s i s o r a s n e c e s s a r y .  Pu b l i s h e d n o t i c e o f C o u n c i l a n d A d v i s o r y B o a r d m e e t i n g s , ad v e r t i s e d b o a r d o p e n i n g s , e l e c t i o n i n f o r m a t i o n , a n d Su p p o r t O u r T r o o p s a c t i v i t i e s i n t h e V i l l a g e N e w s l e t t e r , Vi l l a g e H a l l s l i d e s h o w , a n d o n t h e w e b s i t e ; a n d  Ac k n o w l e d g e d t h e s e r v i c e o f ou t g o i n g a d v i s o r y b o a r d me m b e r s a t C o u n c i l m e e ti n g s ; p u b l i c i z e d v o l u n t e e r op p o r t u n i t i e s o n l i n e a n d i n t h e l o c a l n e w s p a p e r , r e c o g n i z e d vo l u n t e e r s a n d p r o m o t e d p u b l i c p a r t i c i p a t i o n w i t h b o a r d me m b e r p r o f i l e s , a r t i c l e s , a nd p h o t o s i n t h e N e w s l e t t e r . Th e C l e r k ’ s o f f i c e c o n d u c t e d t w o e l e c t i o n s f o r t h e G e n e r a l Em p l o y e e s R e t i r e m e n t B o a r d i n w h i c h g e n e r a l e m p l o y e e me m b e r s o f t h e p e n s i o n p l a n e l e c t e d t w o e m p l o y e e m e m b e r s of t h e f i v e - m e m b e r B o a r d . A d i g i t a l a n d p r i n t p h o t o g r a p h i c a r c h i v e o f o u r M a y o r s f r o m 19 5 6 t o t h e p r e s e n t d a y w i l l b e c o m p l e t e d i n 2 0 1 3 . D i g i t a l im a g i n g a n d o n l i n e p u b l i c a t i o n o f la r g e - f o r m a t s i t e p l a n s a n d ph o t o g r a p h s i s p l a n n e d f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 . Go a l s a n d O b j e c t i v e s Th e C l e r k ’ s o f f i c e i s c o m m i t t e d t o m a k i n g V i l l a g e p u b l i c re c o r d s a v a i l a b l e o n l i n e t h r o u g h d i g i t a l i m a g i n g o f b i d s , pr o p o s a l s , c o n t r a c t s , l e a s e s , a g r e e m en t s , p l a t s , s i t e p l a n s , l a n d de v e l o p m e n t s t u d i e s , z o n i n g o r d e r s , a n d h i s t o r i c d o c u m e n t s i n or d e r t o f a c i l i t a t e e a s e o f a c c e s s b y t h e p u b l i c . Th e C l e r k ’ s o f f i c e w i l l c o n t i n u e t o p r o m o t e p u b l i c p a r t i c i p a t i o n , vo l u n t e e r o p p o r t u n i t i e s , a n d p u b l i c se r v i c e . A n a p p l i c a t i o n a n d da t a b a s e w i l l b e d e v e l o p e d t o h e lp m a t c h v o l u n t e e r s with single or r e c u r r i n g o p t i o n s f o r p u b l i c s e r v ic e i n t h e a r e a s o f r e c r e a t i o n a l ac t i v i t i e s , l e i s u r e s e r v i c e s , a n d c l e r i c a l a s s i s t a n c e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 108 of 294 Co u n c i l G o a l : En h a n c e t h e s p i r i t a n d p a r t ic i p a t i o n o f o u r c o m m u n i t y De p a r t m e n t G o a l : En c o u r a g e r e s i d e n t p a r t i c i p a t i o n i n V i l l a g e B o a r d s a n d pr o g r a m s . Ob j e c t i v e s : a. Pu b l i c i z e v o l u n t e e r o p p o r t u n i t i e s th r o u g h t h e V i l l a g e n e w s l e t t e r , we b s i t e , l o c a l n e w s p a p e r , a n d d i r e c t m a i l n o t i f i c a t i o n s . b. Pr o m o t e v o l u n t e e r i s m a n d p u b l i c p a r t i c i p a t i o n t h r o u g h ar t i c l e s a n d p h o t o s i n t h e V i l l a g e n e w s l e t t e r , l o c a l ne w s p a p e r , V i l l a g e H a l l s l i d e s h o w , a n d o n t h e w e b s i t e . c. Re c o g n i z e v o l u n t e e r s a t V i l l ag e C o u n c i l m e e t i n g s a n d sp e c i a l e v e n t s . d. Pr o v i d e i n f o r m a t i o n o n p u b l i c s e r v i c e o p t i o n s i n t h e a r e a s o f re c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s , le i s u r e s e r v i c e s , a n d c l e r i c a l a s s i s t a n c e . Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a h i g h q u a l i t y o f l i f e i n t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : En h a n c e c o m m u n i c a t i o n w i t h r e s i d e n t s t h r o u g h t h e V i l l a g e Ne w s l e t t e r a n d w e b s i t e . Ob j e c t i v e s : a. Ex p a n d o n l i n e a v a i l a b i l i t y o f V i ll a g e r e c o r d s b y i n c r e a s i n g di g i t a l i m a g i n g o f p e r m a n e n t / l o n g - t e r m r e c o r d s . b. Co n t i n u e c o l l a b o r a t i o n w i t h V i l l a g e H i s t o r i a n t o i n c r e a s e on l i n e a v a i l a b i l i t y o f a r c h i v e d h i s t o r i c a l r e c o r d s . c. Pu b l i s h i n f o r m a t i o n a l a r t i c l e s i n t h e N e w s l e t t e r r e g a r d i n g Vi l l a g e g o v e r n m e n t , p o l i c i e s , p r o c e d u r e s , a n d h i s t o r y . De p a r t m e n t G o a l : Im p r o v e c o m m u n i c a t i o n a n d r e s p o n s e t o t h e p u b l i c a n d en c o u r a g e s u g g e s t i o n s f r o m t h e p u b l i c . Ob j e c t i v e s : a. As s i s t C o u n c i l , M a n a g e r , a n d c on s u l t a n t w i t h m a r k e t r e s e a r c h an d f o c u s g r o u p s i n i t i a t i v e t o de t e r m i n e r e s i d e nt priorities. b. Tr a c k s u g g e s t i o n s r e c e i v e d , r e s p o n s e s i s s u e d , a c t i o n s t a k e n , an d / o r p r o g r a m s i n i t i a t e d . c. Up d a t e a n d e x p a n d r e q u e s t l i s t fo r e m a i l n o t i f i c a t i o n s a b o u t Vi l l a g e i s s u e s a n d e v e n t s . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e M e a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2013 Projected FY 2014 Estimated Ar t i c l e s / p o s t i n g s r e g a r d i n g vo l u n t e e r o p p o r t u n i t i e s 36 3 6 4 0 Nu m b e r o f a p p l i c a t i o n s re c e i v e d f o r V i l l a g e B o a r d s or p u b l i c s e r v i c e o p t i o n s 20 3 0 3 5 Pe r c e n t a g e o f p u b l i c re c o r d s p r o v i d e d w i t h i n f i v e (5 ) b u s i n e s s d a y s o f r e c e i p t 13 1 / 1 5 1 87 % 50/61 82% 40/50 80% Pe r c e n t a g e o f p u b l i c re c o r d s p r o v i d e d o n t h e sa m e d a y a s r e q u e s t e d 62 / 1 5 1 41 % 29/61 48% 23/50 46% Pe r c e n t a g e o f p u b l i c re c o r d s p r o v i d e d a t no c h a r g e 10 3 / 1 5 1 68 % 32/61 52% 25/50 50% FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 109 of 294 Pu b l i c R e c o r d s R e q u e s t s : T h e p u b l i c m a y r e v i e w o r o b t a i n co p i e s o f r e c o r d s b y s e a r c h i n g t h e o n l i n e p u b l i c r e c o r d s da t a b a s e , o r c o n t a c t i n g t h e C l e r k ’ s of f i c e o r r e l e v a n t d e p a r t m e n t . Cl e r k ’ s o f f i c e s t a f f e n s u r e s t h a t d o c u m e n t s a r e p r o v i d e d t o t h e re q u e s t o r i n a t i m e l y m a n n e r . R e c o r d s t h a t a r e a v a i l a b l e el e c t r o n i c a l l y a r e p r o v i d e d a t n o c h a r g e v i a e m a i l o r o n l i n e , wh e n e v e r p r a c t i c a b l e . Li e n C e r t i f i c a t i o n s : T i t l e c o m p a n i e s s u b m i t r e q u e s t s t o t h e Cl e r k ’ s o f f i c e f o r a r e c o r d s s e a r c h t o d e t e r m i n e i f t h e r e a r e a n y ou t s t a n d i n g V i l l a g e l i e n s o r a s s e s s m e n t s a g a i n s t a p r o p e r t y . Li e n s m a y b e i m p o s e d f o r C o d e vi o l a t i o n f i n e s o r a p r o p e r t y ma y b e s u b j e c t t o a n a s s e s s m e n t f o r w a t e r l i n e s . T h e n u m b e r of l i e n c e r t i f i c a t i o n s i s s u e d i s a g e n e r a l i n d i c a t i o n o f p r o p e r t y sa l e s , r e f i n a n c e s , o r t r an s f e r s o f o w n e r s h i p . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 110 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Vi l l a g e C l e r k Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 20 6 , 7 1 0 $ 19 2 , 7 1 4 $ 7. 2 6 % 18 7 , 5 5 8 $ 178,703$ 172,044$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y - 20 6 , 7 1 0 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 42 , 6 2 4 38 , 4 0 3 10 . 9 9 % 34 , 0 6 8 33,212 39,279 H e a l t h I n s u r a n c e 25 , 4 4 2 24 , 3 3 9 4. 5 3 % 17 , 8 9 3 22,287 22,504 F I C A / M e d i c a r e 15 , 8 1 4 1 4 , 7 4 3 7 . 2 6 % 13 , 4 3 8 12,744 12,130 L T D I n s u r a n c e 91 7 85 4 7 . 3 8 % 1, 0 7 9 1,042 998 L i f e I n s u r a n c e 26 1 26 1 0 . 0 0 % 32 4 324 324 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 33 1 33 3 - 0 . 6 0 % 28 0 282 328 O t h e r - 85 , 3 8 9 - 0 . 0 0 % - - - 29 2 , 0 9 9 $ 2 7 1 , 6 4 7 $ 7 . 5 3 % 25 4 , 6 3 9 $ 248,595$ 247,606$ Op e r a t i n g Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 0 0 0 . 0 0 % 00115 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 32 5 31 0 4 . 8 4 % 50255235 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 5, 4 0 0 2, 5 0 0 1 1 6 . 0 0 % 2, 3 2 5 3 , 0 0 1 1 , 8 6 6 El e c t i o n E x p e n s e 17 , 5 0 0 17 , 5 0 0 0 . 0 0 % 27 , 5 3 7 1 8 0 1 6 , 0 8 4 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 3, 4 0 0 3, 4 0 0 0 . 0 0 % 4, 4 7 4 3 , 1 7 6 3 , 7 3 2 Me m b e r s h i p s & D u e s 46 5 54 5 - 1 4 . 6 8 % 54 1 4 8 8 5 3 0 Pr i n t i n g & B i n d i n g 60 0 50 0 2 0 . 0 0 % 45 3 7 2 7 5 3 0 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 10 0 10 0 0 . 0 0 % 3333101 Sp e c i a l E v e n t s 0 0 0 . 0 0 % 07310 Su p p o r t O u r T r o o p s 0 0 0 . 0 0 % 00194 Tr a v e l & T r a i n i n g 99 0 97 5 1 . 5 4 % 17 8 5 1 6 7 3 6 Ut i l i t i e s 0 0 0 . 0 0 % 001,080 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 0 0 0 90 0 1 1 . 1 1 % 79 4 8 4 2 8 2 1 29 , 7 8 0 26 , 7 3 0 1 1 . 4 1 % 36 , 3 8 5 9 , 9 4 9 2 6 , 0 2 4 Ca p i t a l Ca p i t a l 0 0 0 . 0 0 % 09,4950 0 0 0 . 0 0 % 09,4950 T o t a l E x pen s e s 32 1 , 8 7 9 $ 29 8 , 3 7 7 $ 7. 8 8 % 29 1 , 0 2 4 $ 268,039$ 273,630$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 111 of 294 Ge n e r a l S e r v i c e s - V i l l a g e H a l l Mi s s i o n S t a t e m e n t Th i s D i v i s i o n o f t h e G e n e r a l F u n d is f o r t h e e x p r e s s p u r p o s e o f ac c o u n t i n g f o r e x p e n d i t u r e s r e l a t e d to V i l l a g e H a l l t h a t c a n n o t b e di r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h o r e a s i l y i d e n t i f i e d t o a n y o t h e r p a r t i c u l a r de p a r t m e n t / d i v i s i o n . S o m e o f t h e i t e m s a c c o u n t e d f o r w i t h i n t h i s Di v i s i o n i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :  Vi l l a g e N e w s l e t t e r  Vi l l a g e H i s t o r i a n  Vi l l a g e H a l l C o p i e r a n d P o s t a g e M a c h i n e R e n t a l  Vi l l a g e H a l l U t i l i t i e s ( T e l e p h o n e , E l e c t r i c , W a t e r & S e w e r )  Ge n e r a l S u p p l i e s f o r V i l l a g e H a l l FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 112 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Ge n e r a l S e r v i c e s - V i l l a g e H a l l Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Actual 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Op e r a t i n g Hi s t o r i a n 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 . 0 0 % 5204310 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 5, 8 0 0 5, 0 0 0 1 6 . 0 0 % 5,0003,6213,916 Ne w s l e t t e r 30 , 0 0 0 30 , 0 0 0 0 . 0 0 % 26,25434,95630,266 Po s t a g e 35 , 0 0 0 35 , 0 0 0 0 . 0 0 % 25,11724,88226,266 Re n t a l 8, 2 5 0 8, 6 0 0 - 4 . 0 7 % 6,4089,7646,600 Ut i l i t i e s 31 , 2 3 0 31 , 5 2 9 - 0 . 9 5 % 29,28131,86528,329 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 80 80 0 . 0 0 % 135760 11 1 , 3 6 0 11 1 , 2 0 9 0 . 1 4 % 92,714105,59595,376 Ca p i t a l Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 47,82500 0 0 0 . 0 0 % 47,82500 T o t a l E x p e n s e s 11 1 , 3 6 0 $ 1 1 1 , 2 0 9 $ 0 . 1 4 % 140,539 $ 1 0 5 , 5 9 5 $ 95,376$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 113 of 294 Pu b l i c S a f e t y La w E n f o r c e m e n t D e p a r t m e n t Ch i e f o f P o l i c e 1 F T Ad m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t o r 1 F T Ca p t a i n s 2 F T Em e r g e n c y D i s p a t c h e r 7 F T (+ 1 F T ) Re c o r d s C l e r k 1 F T (- 1 F T ) Pu b l i c S a f e t y A i d e 2 F T Sc h o o l C r o s s i n g Gu a r d s 1 2 P T Vo l u n t e e r F i r e f i g h t e r s 1 8 Fi r e R e s c u e S h i f t s : Fi r e L i e u t e n a n t s 3 F T Fi r e f i g h t e r / M e d i c s 1 7 F T (+ 2 F T ) Fi r e f i g h t e r / E M T s 1 F T (- 2 F T ) Cr i m i n a l I n v e s t i g a t i o n s : Se r g e a n t 1 F T Po l i c e O f f i c e r ( D e t e c t i v e ) 3 F T Po l i c e O f f i c e r ( C r i m e S c e n e ) 1 F T Su m m a r y : Change: FT = 6 7 PT = 1 3 Vo l u n t e e r s = 2 3 Pa t r o l D i v i s i o n : Se r g e a n t s 4 F T Po l i c e O f f i c e r 1 6 F T Re s e r v e / V o l u n t e e r s 5 Fire Inspector 1 FT Sp e c i a l O p e r a t i o n s : Se r g e a n t 1 F T Po l i c e O f f i c e r ( K - 9 ) 1 F T Po l i c e O f f i c e r ( M a r i n e U n i t ) 1 F T Fi r e R e s c u e D e p a r t m e n t Fi r e C h i e f 1 FT Ca p t a i n 1 FT Cl e r i c a l S p e c i a l i s t 1 F T Th i s i s a c o m b i n e d o r g a n i z a t i o n ch a r t f o r P u b l i c S a f e t y . P l e a s e r e f e r to t h e o r g a n i z a t i o n c h a r t s p r o v i d e d fo r e a c h d e p a r t m e n t i n t h e f o l l o w i n g pa g e s . CA L E A M a n a g e r 1 P T FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 114 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 2 - 2 0 1 3 G e n e r a l F u n d B u d g e t Pu b l i c S a f e t y ( c o m b i n e d ) Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 4, 6 2 8 , 0 8 2 $ 4,4 5 3 , 5 9 0 $ 3. 9 2 % 4, 3 0 2 , 4 1 4 $ 4 , 1 7 0 , 3 3 3 $ 4 , 1 0 1 , 5 1 3 $ O v e r t i m e P a y 24 3 , 0 0 0 24 2 , 8 0 0 0. 0 8 % 31 0 , 0 8 4 2 0 6 , 0 5 7 3 0 2 , 5 8 1 P a r t - t i m e P a y 95 , 6 2 8 4,9 6 6 , 7 1 0 67 , 3 8 6 41 . 9 1 % 55 , 5 9 6 6 0 , 3 4 2 5 1 , 1 6 2 Be n e f i t s : P e n s i o n 1, 0 0 5 , 2 8 4 98 2 , 4 6 1 2. 3 2 % 89 6 , 8 6 9 7 8 3 , 5 2 9 8 1 8 , 6 9 1 H e a l t h I n s u r a n c e 81 3 , 1 5 6 67 0 , 5 5 5 21 . 2 7 % 67 8 , 3 8 3 6 5 3 , 1 9 0 5 9 8 , 9 6 5 F I C A / M e d i c a r e 37 9 , 9 5 4 36 4 , 4 3 0 4. 2 6 % 33 7 , 6 3 7 3 2 2 , 0 9 3 3 2 3 , 6 0 0 L T D I n s u r a n c e 20 , 2 2 4 19 , 4 7 9 3. 8 2 % 23 , 2 9 3 2 3 , 2 6 7 2 2 , 6 4 0 L i f e I n s u r a n c e 5, 8 2 9 5, 8 2 9 0 . 0 0 % 6,9 5 9 7 , 0 7 4 7 , 0 9 2 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 12 0 , 5 8 9 11 1 , 7 7 7 7. 8 8 % 91 , 5 3 5 8 4 , 6 0 5 9 4 , 1 6 4 O t h e r - 2,3 4 5 , 0 3 6 - 0 . 0 0 % 4,9 5 3 1 , 6 5 0 8 , 5 2 2 7,3 1 1 , 7 4 6 $ 6 , 9 1 8 , 3 0 7 $ 5 . 6 9 % 6, 7 0 7 , 7 2 3 $ 6 , 3 1 2 , 1 4 0 $ 6 , 3 2 8 , 9 3 1 $ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 1 5 0 2 5 0 - 4 0 . 0 0 % 71 4 2 5 - Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 2, 4 9 5 1, 8 5 0 3 4 . 8 6 % 1,1 3 8 1 , 5 1 4 1 , 2 8 3 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 70 0 70 0 0 . 0 0 % - - - Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 57 , 7 2 0 38 , 5 4 4 4 9 . 7 5 % 43 , 4 8 8 3 1 , 9 5 1 2 6 , 4 9 3 Em p l o y e e R e l a t i o n s 1, 7 0 0 1, 5 0 0 1 3 . 3 3 % 1,2 5 4 2 1 2 4 5 4 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 14 8 , 9 3 0 11 9 , 1 7 0 2 4 . 9 7 % 12 4 , 2 9 2 1 1 1 , 9 3 6 9 7 , 9 2 0 La w E n f o r c e m e n t T r u s t ( O p e r a t i n g ) 0 0 0 . 0 0 % 7,9 1 5 4 , 0 0 0 1 4 , 0 8 8 Li c e n s e s & F e e s 1, 3 5 0 1, 6 2 6 - 1 6 . 9 7 % 46 2 2 , 1 8 8 5 , 9 8 8 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 16 4 , 1 8 7 86 , 5 5 2 8 9 . 7 0 % 10 3 , 6 5 9 7 0 , 7 9 3 5 5 , 2 4 0 Me m b e r s h i p s & D u e s 2, 0 4 5 1, 6 6 9 2 2 . 5 3 % 1,6 9 1 1 , 5 6 8 1 , 2 9 9 Po s t a g e 1, 3 0 0 1, 3 0 0 0 . 0 0 % 1,2 8 2 1 , 1 2 0 1 , 1 4 8 Pr i n t i n g & B i n d i n g 3, 7 0 0 3, 1 0 0 1 9 . 3 5 % 1,5 7 1 1 , 2 1 3 1 , 4 5 3 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 15 , 2 0 0 15 , 6 0 0 - 2 . 5 6 % 15 , 4 9 8 1 4 , 9 1 1 1 5 , 6 1 3 Re n t a l 20 , 5 0 0 20 , 2 0 0 1 . 4 9 % 17 , 4 8 5 1 8 , 5 6 3 1 6 , 3 7 8 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 91 , 4 5 0 65 , 6 5 7 3 9 . 2 8 % 58 , 0 5 7 6 0 , 4 3 6 3 7 , 2 4 1 Tr a v e l & T r a i n i n g 39 , 1 0 0 37 , 3 1 0 4 . 8 0 % 26 , 9 3 4 2 3 , 4 7 6 2 2 , 5 0 2 Un i f o r m s 46 , 0 0 0 28 , 1 0 0 6 3 . 7 0 % 25 , 1 5 5 1 8 , 3 8 4 1 9 , 4 0 9 Ut i l i t i e s 10 6 , 1 5 5 10 5 , 3 0 4 0 . 8 1 % 10 1 , 9 6 3 1 0 3 , 8 7 5 1 0 9 , 1 4 1 Vo l u n t e e r F i r e f i g h t e r D r i l l P a y 9, 0 0 0 10 , 8 0 0 - 1 6 . 6 7 % 9,2 5 1 8 , 4 7 5 1 1 , 8 0 0 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 13 0 80 6 2 . 5 0 % 34 , 6 7 0 1 , 9 3 3 2 5 8 71 1 , 8 1 2 53 9 , 3 1 2 3 1 . 9 9 % 57 6 , 4 7 9 4 7 6 , 5 7 2 4 3 7 , 7 1 0 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 57 , 5 8 2 7 2 , 1 8 7 5 4 , 1 9 6 Au d i o , V i s u a l , & C o m m . S y s 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Ca p i t a l - L a w E n f o r c e m e n t T r u s t 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 49 , 9 9 0 00 0 0 0 . 0 0 % 10 7 , 5 7 2 7 2 , 1 8 7 5 4 , 1 9 6 T o t a l E x pen s e s 8,0 2 3 , 5 5 8 $ 7 , 4 5 7 , 6 1 9 $ 7 . 5 9 % 7, 3 9 1 , 7 7 3 $ 6 , 8 6 0 , 9 0 0 $ 6 , 8 2 0 , 8 3 7 $ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 115 of 294 La w E n f o r c e m e n t Ch i e f o f P o l i c e 1 F T Ad m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t o r 1 F T Ca p t a i n s 2 F T Em e r g e n c y D i s p a t c h e r 7 F T (+ 1 F T ) Re c o r d s C l e r k 1 F T (- 1 F T ) Pu b l i c S a f e t y A i d e 2 F T Sc h o o l C r o s s i n g Gu a r d s 1 2 P T Cr i m i n a l I n v e s t i g a t i o n s : Se r g e a n t 1 F T Po l i c e O f f i c e r ( D e t e c t i v e ) 3 F T Po l i c e O f f i c e r ( C r i m e S c e n e ) 1 F T Su m m a r y : Change: FT = 4 3 PT = 1 3 Vo l u n t e e r s = 5 Pa t r o l D i v i s i o n : Se r g e a n t s 4 F T Po l i c e O f f i c e r 1 6 F T Re s e r v e / V o l u n t e e r s 6 Sp e c i a l O p e r a t i o n s : Se r g e a n t 1 F T Po l i c e O f f i c e r ( K - 9 ) 1 F T Po l i c e O f f i c e r ( M a r i n e U n i t ) 1 F T Cl e r i c a l S p e c i a l i s t 1 F T CA L E A M a n a g e r 1 P T FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 116 of 294 Po l i c e D e p a r t m e n t Mi s s i o n S t a t e m e n t To p r o v i d e t h e h i g h e s t q u a l i t y o f p o l i c e s e r v i c e s b y m a i n t a i n i n g re s p e c t f o r i n d i v i d u a l r i g h t s an d h u m a n d i g n i t y a n d b y em p o w e r i n g o u r m e m b e r s a n d t h e c o m m u n i t y t o w o r k i n pa r t n e r s h i p w i t h t h e g o al o f i m p r o v i n g t h e q u a l i t y o f l i f e w i t h i n th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Th e P o l i c e D e p a r t m e n t c o n s i s t s of t h i r t y - o n e ( 3 1 ) s w o r n l a w en f o r c e m e n t o f f i c e r s , e i g h t ( 8 ) co m m u n i c a t i o n s p e r s o n n e l ( o n e o f wh i c h s e r v e s a s a R e c o r d s C l e r k ) , t w o ( 2 ) p o l i c e a i d e s , a n d t w o (2 ) f u l l - t i m e c l e r i c a l p e r s o n n e l . T h e D e p a r t m e n t c u r r e n t l y h a s si x t e e n ( 1 6 ) R e s e r v e O f f i c e r s a nd f i v e ( 5 ) n o n - s w o r n v o l u n t e e r s . Pa t r o l o f f i c e r s w o r k a t w e l ve - h o u r s h i f t s c h e d u l e a n d co m m u n i c a t i o n s p e r s o n n e l w o r k a te n - h o u r s h i f t , w i t h a m i n i m u m st a f f i n g r e q u i r e m e n t t o p r o v i d e a p p r o p r i a t e l a w e n f o r c e m e n t co v e r a g e . Or g a n i z a t i o n Th e C h i e f o f P o l i c e s e r v e s a s p a r t o f t h e V i l l a g e M a n a g e m e n t te a m r e p o r t i n g t o t h e V i l l a g e M a n a g e r a n d i s r e s p o n s i b l e f o r t h e ov e r a l l o p e r a t i o n a n d p e r f o r m a n c e of a l l P o l i c e p e r s o n n e l . T h e Ch i e f c o m m u n i c a t e s o n a r e g u l a r b a si s w i t h t h e V i l l a g e M a n a g e r , ot h e r V i l l a g e D e p a r t m e n t D i r e c t or s a n d V i l l a g e C o u n c i l o n a l l po l i c e r e l a t e d m a t t e r s . Th e A d m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t o r i s re s p o n s i b l e f o r a l l s e c r e t a r i a l du t i e s r e q u i r e d b y t h e C h i e f o f P o li c e . T h e C o o r d i n a t o r a l s o pe r f o r m s d u t i e s r e l a t e d t o p a y r ol l , p u r c h a s i n g , a n d C r i m i n a l Ju s t i c e S t a n d a r d s a n d T r a i n i n g C o m m i s s i o n r e q u i r e m e n t s . Th e P o l i c e D e p a r t m e n t c o n s i s t s o f t w o ( 2 ) d i v i s i o n s : an O p e r a t i o n s D i v i s i o n a n d a n Op e r a t i o n s S u p p o r t D i v i s i o n . Ea c h D i v i s i o n i s c o m m a n d e d b y a P o l i c e C a p t a i n w h o i s re s p o n s i b l e f o r o v e r s e e i n g : P a t r ol ; C r i m i n a l I n v e s t i g a t i o n s ; Sp e c i a l i z e d U n i t s ; C o m m u n i c a t i o n s ; R e c o r d s ; a n d o t h e r ad m i n i s t r a t i v e d u t i e s . T h e c u r r e nt o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e h a s st r e a m l i n e d i n t e r n a l c o m m u n i c a ti o n s a n d p r o c e s s e s t h e r e b y im p r o v i n g r e s p o n s i v e n e s s a n d o v e r a l l c u s t o m e r s e r v i c e . Un i f o r m P a t r o l Th e P a t r o l D i v i s i o n c o n s i s t s o f fo u r ( 4 ) t e a m s a s s i g n e d t o w o r k tw o ( 2 ) s h i f t s w i t h a m i n i m u m o f fo u r ( 4 ) p o l i c e o f f i c e r s a s s i g n e d to e a c h t e a m . T h e m i n i m u m s t a f f i n g l e v e l i s t h r e e ( 3 ) p o l i c e of f i c e r s a n d o n e ( 1 ) s e r g e a n t f o r e a c h s h i f t t o p r o v i d e t h e ne c e s s a r y c o v e r a g e 2 4 - h o u r s p e r d a y . Cr i m i n a l I n v e s t i g a t i o n s Cr i m i n a l I n v e s t i g a t i o n s s e c t i o n c o n s i s t s o f o n e ( 1 ) s e r g e a n t , th r e e ( 3 ) d e t e c t i v e s , a n d o n e ( 1 ) E v i d e n c e / C r i m e S c e n e Te c h n i c i a n , w h o a r e p r i m a r i l y a s s i gn e d t o i n v e s t i g a t e a n d p r o c e s s ev i d e n c e o f b o t h c r i m e s a g a i n s t p r o p e r t y a n d p e r s o n s a n d t o an a l y z e c r i m i n a l a c t i v i t y t o a l l o w t h e D e p a r t m e n t t o m a x i m i z e t h e us e o f p e r s o n n e l t o p r e v e n t an d d e t e r c r i m i n a l a c t i v i t y . Ma r i n e U n i t Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B ea c h , b e i n g a b o a t i n g c o m m u n i t y , ha s a n u m b e r o f w a t e r w a y s w i t h i n i t s j u r i s d i c t i o n . S i n c e t h e Vi l l a g e b o r d e r s L a k e W o r t h , t h e I n t r a c o a s t a l W a t e r w a y a n d Ea r m a n R i v e r , a M a r i n e U n i t i s d e pl o y e d t o p r o v i d e f o r t h e s a f e t y of t h e b o a t i n g p u b l i c a n d t o i n v e s t i g a t e a n y m a r i n e r e l a t e d i s s u e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 117 of 294 Co m m u n i t y P o l i c i n g - C r i m e P r e v e n t i o n A P o l i c e S e r g e a n t i s c e r t i f i e d a s a c r i m e p r e v e n t i o n p r a c t i t i o n e r an d i s r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i na t i o n o f c o m m u n i t y p r o g r a m s , re s i d e n t i a l a n d b u s i n e s s s e c u r i t y s u r v e y s , a n d a c t s a s p r i m a r y ad v i s o r t o o u r P o l i c e E x p l o r e r s . Tr a i n i n g Th e P o l i c e D e p a r t m e n t c o n t i n u e s t o wo r k d i l i g e n t l y t o i m p r o v e i t s tr a i n i n g p r o g r a m s w i t h t h e r e a l i z at i o n t h a t b y p r o v i d i n g s t a f f w i t h th e b e s t t r a i n i n g p o s s i b l e , t h e i r p e r f o r m a n c e w i l l b e e n h a n c e d a n d th e d e l i v e r y o f s e r v i c e s w i l l b e i m pr o v e d . T h e T r a i n i n g S e c t i o n i s ex p l o r i n g n e w i n i t i a t i v e s f o r o f f i c e r d e v e l o p m e n t a n d t h e De p a r t m e n t n o w h o s t s r e g i o n a l c l a s se s t o p r o v i d e t h e m t h e t o o l s to b e s u c c e s s f u l . O f f i c e r s r e c e iv e r e g u l a r h i g h l i a b i l i t y t r a i n i n g , al o n g w i t h v a r i o u s o t h e r c l a s s e s t o d e v e l o p t h e i r a b i l i t i e s . Tr a f f i c S a f e t y Th e P o l i c e D e p a r t m e n t c o n t i n u e s to c l o s e l y m o n it o r i t s r e s p o n s e to t r a f f i c c r a s h e s w i t h i n t h e V i l l a g e . B e c a u s e c i t i z e n s a f e t y i s pa r a m o u n t , t h e D e p a r t m e n t i s a l w a ys l o o k i n g f o r w a y s t o d e c r e a s e tr a f f i c c r a s h e s . A n a n a l y s i s o f ac c i d e n t d a t a i d e n t i f i e s c a u s a t i o n , fr e q u e n c y , l o c a t i o n , a n d t i m e o f da y a l l o w i n g t h e D e p a r t m e n t t o fo c u s i t s e d u c a t i o n a n d e n f o r c e m en t e f f o r t s . I n a d d i t i o n , t h e De p a r t m e n t d e p l o y s t r a f f i c m o n it o r i n g d e v i c e s t o p i n p o i n t a n d ve r i f y t r a f f i c c o m p l a i n t i s s u e s . T h i s p r o a c t i v e a p p r o a c h e n a b l e s th e D e p a r t m e n t t o m a x i m i z e t h e u s e o f o u r r e s o u r c e s a n d t o h a v e th e g r e a t e s t i m p a c t o n t h e i d e n t i f i e d p r o b l e m a r e a s . Tr a f f i c C r a s h e s :  20 1 1 t o t a l i s 2 9 5  20 1 2 t o t a l i s 3 1 4 En f o r c e m e n t I n i t i a t i v e s : 20 1 1 2 , 5 6 6 c i t a t i o n s , 4 9 5 w a r n i n g s 20 1 2 3 , 7 2 6 c i t a t i o n s , 6 5 4 w a r n i n g s Cr i m e S c e n e Th e D e p a r t m e n t ’ s f u l l y f u n c t i o n a l c r i m e s c e n e c o m p o n e n t , w h i c h be g a n w i t h t h e c o n v e r s i o n o f a r e t i r e d E M S v e h i c l e a n d t h e as s i g n m e n t o f a t r a i n e d i n v e s t i g a t or , c o n t i n u e s t o d e v e l o p . T h e Cr i m e S c e n e v a n h a s t h e n e e d e d e q u i p m e n t t o p r o c e s s a l m o s t a n y sc e n e a n d t o c o l l e c t e v i d e n c e t h a t m a y a s s i s t i n t h e a p p r e h e n s i o n of a s u s p e c t o r s u s p e c t s . T h e v e h i cl e i s a l s o o u t f i t t e d t o s e r v e a s a mo b i l e c o m m a n d p o s t i f t h e n e e d a r i s e s . Te c h n o l o g y Th e D e p a r t m e n t c o n t i n u e s t o r e s ea r c h m e t h o d s f o r s t a f f t o w o r k “s m a r t e r ” n o t n e c e s s a r i l y “ h a r d e r . ” T h e V i l l a g e I n f o r m a t i o n Te c h n o l o g y D e p a r t m e n t w o r k e d w i t h c r i m e p r e v e n t i o n o f f i c e r s t o de p l o y s u r v e i l l a n c e t e c h n o l o g y a t ke y l o c a t i o n s t o a s s i s t t h e De p a r t m e n t w i t h c r i m e p r e v e n t i o n a n d d e t e c t i o n . E a c h p o l i c e ve h i c l e i s e q u i p p e d w i t h i t s o w n l a p t o p f o r r e p o r t w r i t i n g a n d e a s y ac c e s s t o c r i m e a n d r e c o r d s i n f o r m a t i o n . I n - c a r t e c h n o l o g y in c l u d e s a C A D a l e r t s y s t e m , w h i c h d e t a i l s s i g n i f i c a n t e v e n t s . Na t i o n a l A c c r e d i t a t i o n Th e C o m m i s s i o n o n A c c r e d i t a t i o n f o r La w E n f o r c e m e n t A g e n c i e s , I n c . (C A L E A ® ) p r o u d l y a n n o u n c e d t h at o n J u l y 3 0 , 2 0 1 1 t h e No r t h P a l m B e a c h P o l i c e D e p a r t m e n t r e c e i v e d i t s f i r s t n a t i o n a l r e - ac c r e d i t a t i o n b y m e e t i n g t h e c o m m i s s i o n ’ s h i g h l y r e g a r d e d a n d br o a d l y r e c o g n i z e d b o d y o f l a w e n fo r c e m e n t s t a n d a r d s e s t a b l i s h e d by C A L E A . Th e N o r t h P a l m B e a c h P o l i c e D e p a r t m e n t c o n t i n u e d i n t h e r e - ac c r e d i t a t i o n p r o c e s s , w h i c h b e g a n fo u r y e a r s a g o a f t e r r e c e i v i n g ou r i n i t i a l a c c r e d i t a t i o n i n 2 0 0 8 . Th e a c c r e d i t a t i o n c o r e t e a m co n t i n u e d t h e d a u n t i n g c h a l l e n g e o f r e v i e w i n g a n d e n s u r i n g co m p l i a n c e w i t h a l l p o l i c i e s a s w e l l a s c o m p l e t i n g i n v e n t o r i e s a n d ta s k a n a l y s e s t o b r i n g t h e p o l i c e d e p a r t m e n t i n t o c o m p l i a n c e w i t h th e h i g h s t a n d a r d s s e t b y C A L E A . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 118 of 294 By c h o o s i n g t o b e a c c r e d i t ed t h r o u g h C A L E A , y o u r P o l i c e De p a r t m e n t v o l u n t a r i l y a c c e p t e d t h e ch a l l e n g e t o m e e t t h e m o s t ri g o r o u s s e t o f s t a n d a r d s d e s i g n ed f o r l a w e n f o r c e m e n t i n t h e Un i t e d S t a t e s . T h e P o l i c e D e p a r t m e n t a g r e e d t o m e e t a l l t h e st a n d a r d s a p p l i c a b l e t o t h e l a r g es t s i z e a g e n c y d e f i n e d b y C A L E A , an d t o p r o v e c o m p l i a n c e w i t h t h o s e s t a n d a r d s o n a c o n t i n u a l b a s i s th r o u g h d o c u m e n t a t i o n a n d i n s p e c ti o n . I n s p e c t i o n s o c c u r b o t h in t e r n a l l y a n d e v e r y t h r e e y e a r s b y a t e a m o f l a w e n f o r c e m e n t pr o f e s s i o n a l s c h o s e n b y C A L E A fr o m n o n - b o r d e r i n g j u r i s d i c t i o n s . CA L E A s t a n d a r d s a p p l y t o p a t r o l , i n v e s t i g a t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n , cr i m e p r e v e n t i o n , p r o p e r t y a n d ev i d e n c e , t h e R e s e r v e s , t h e Ex p l o r e r s p r o g r a m s , a n d a l l a r e a s o f P o l i c e D e p a r t m e n t o p e r a t i o n s . Co m m u n i c a t i o n s Th e D e p a r t m e n t h a s c o m p l e t e d a n u p g r a d e p r o j e c t i n c o o p e r a t i o n wi t h t h e V i l l a g e ’ s I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y D e p a r t m e n t t o u p d a t e an d f u r t h e r e n h a n c e i t s o w n s ec u r i t y m o n i t o r i n g a b i l i t y . Ad d i t i o n a l s e c u r i t y c a m e r a s w e r e d e p l o y e d i n s e v e r a l V i l l a g e pr o p e r t y l o c a t i o n s a s p a rt o f t h i s p r o j e c t . Co m m u n i t y P r o g r a m s : Ex p l o r e r P r o g r a m Th e E x p l o r e r p r o g r a m i s f o r i n d i v i d u a l s b e t w e e n t h e a g e s o f 1 4 an d 2 1 . T h e p a r t i c i p a n t s a r e i n t r o d u c e d t o t h e m a n y f a c e t s o f l a w en f o r c e m e n t a n d e m e r g e n c y s e r v i c e s . Th e E x p l o r e r s w o r k h a n d - i n - h a n d w i t h t h e P o l i c e O f f i c e r s a n d as s i s t t h e m i n c o m m u n i t y p o l i c in g p h i l o s o p h y . T h e p r o g r a m i s di r e c t e d t o w a r d p e o p l e w h o h a v e a n i n t e r e s t i n t h e f i e l d o f l a w en f o r c e m e n t . E a c h E x p l o r e r mu s t m e e t c e r t a i n r e q u i r e m e n t s be f o r e b e i n g a c c e p t e d i n t o t h e p r o g r a m . T h e p r o g r a m c u r r e n t l y ha s e i g h t ( 8 ) p a r t i c i p a n t s . Po l i c e R e s e r v e P r o g r a m Th e R e s e r v e p r o g r a m i s f o r a d u l t i n d i v i d u a l s w h o h a v e a n i n t e r e s t in s e r v i n g t h e i r c o m m u n i t y a s p a r t o f t h e L a w E n f o r c e m e n t De p a r t m e n t . U p o n s u c c e s s f u l c o m p le t i o n o f a p p l i c a n t p r o c e s s i n g , ca n d i d a t e s m u s t a t t e n d a n A c a d em y a n d p a s s a s t a t e e x a m t o be c o m e c e r t i f i e d a s A u x i l i a r y ( R e s er v e ) O f f i c e r s . T h e y a s s i s t fu l l - t i m e o f f i c e r s i n e v e r y a s p e c t o f t h e i r j o b s a n d p r o v i d e as s i s t a n c e d u r i n g s p e c i a l e v e n t s . Th e p r o g r a m c u r r e n t l y h a s s i x t e e n (1 6 ) R e s e r v e O f f i c e r s . Vo l u n t e e r s i n P o l i c i n g A t r a i n e d g r o u p o f v o l u n t e e r s a s s i s t wi t h r e c e n t v i c t i m r e - c o n t a c t in t h e d e t e c t i v e b u r e a u a n d o t h e r a d m i n i s t r a t i v e t a s k s t h r o u g h o u t th e a g e n c y . T h i s p r o g r a m c u r r e n t ly h a s f i v e ( 5 ) p a r t i c i p a n t s . Se c u r i t y S u r v e y s / H o m e a n d B u s i n e s s Th e D e p a r t m e n t ’ s s p e c i a l l y t r a i n e d C o m m u n i t y P o l i c i n g / C r i m e Pr e v e n t i o n s t a f f o f f e r f r e e r e s i de n t i a l a n d b u s i n e s s s e c u r i t y su r v e y s t o r e d u c e t h e c h a n c e s o f a b r e a k - i n a t a r e s i d e n c e o r bu s i n e s s . T h e o f f i c e r p r o v i d e s ti p s a b o u t d o o r l o c k s , a l a r m sy s t e m s , l i g h t i n g , l a n d s c a p i n g , a n d o t h e r a r e a s t h a t m a y h e l p pr e v e n t t h e p r o p e r t y o w n e r f r o m b e c o m i n g a v i c t i m . T h e De p a r t m e n t c o m p l e t e d f i f t y - s i x (5 6 ) s e c u r i t y s u r v e y s i n 2 0 1 2 . Tr e s p a s s P r o g r a m Th i s p r o g r a m a l l o w s b u s i n e s s o w n e rs t o s i g n a n a f f i d a v i t g i v i n g co n s e n t f o r p u b l i c s a f e t y o f f i c e r s t o a c t a s a n a g e n t , t h e r e b y g i v i n g th e m t h e a u t h o r i t y t o r e q u e s t p e o p le t o v a c a t e t h e p r e m i s e s . A f t e r th e a f f i d a v i t i s s i g n e d , t h e o w n e r in s t a l l s , ( a t t h e i r own expense) sp e c i f i c a l l y w o r d e d “ N o T r e s p a s s ” s i g n s i n v i s i b l e l o c a t i o n s . Pu b l i c S a f e t y O f f i c e r s m u s t a d v i se p e r s o n s f o u n d o n t h e p r e m i s e s th a t f a i l u r e t o l e a v e t h e a r e a m a y r e s u l t i n a r r e s t . C u r r e n t l y t h e r e ar e f o r t y - t w o ( 4 2 ) p r o p e r t i e s i n v o l v e d i n t h i s p r o g r a m . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 119 of 294 Co m b a t A u t o T h e f t ( C . A . T . ) P r o g r a m Th e C . A . T . p r o g r a m i s u s e d t o f i g h t b a c k a g a i n s t a u to t h e f t . U p o n re g i s t r a t i o n ( i n c l u d i n g p r o o f o f v e h i cl e o w n e r s h i p a n d d r i v e r ’ s l i c e n s e ) th e v e h i c l e o w n e r s i g n s a c o n s e n t fo r m a u t h o r i z i n g P u b l i c S a f e t y Of f i c e r s t o c o n d u c t a t r a ff i c s t o p o n t h e i r v e h i c l e i f t h e v e h i c l e i s be i n g o p e r a t e d b e t w e e n t h e h o u r s o f 1 : 0 0 A . M . a n d 5 : 0 0 A . M . A y e l l o w C . A . T . s t i c k e r i s p l a c e d o n t h e r e a r w i n d o w n o t i f y i n g Po l i c e O f f i c e r s o f p a r t i c i p a t i o n i n t h e p r o g r a m . C u r r e n t l y t h e r e a r e th r e e - h u n d r e d n i n e t y ( 3 9 0 ) p a r t i c i p a n t s e n r o l l e d i n t h e C . A . T . p r o g r a m . Al e r t P r o g r a m Cr i m e a n d i n f o r m a t i o n b u l l e t i n s a r e d i s t r i b u t e d t o r e s i d e n t s a n d bu s i n e s s o w n e r s t o n o t i f y t h e m o f c u r r e n t c r i m e t r e n d s a n d pr e v e n t i o n s t r a t e g i e s . T h e p h i l o s o p h y i s t o c r e a t e a n a t m o s p h e r e of a w a r e n e s s t h a t r e d u c e s t h e c h an c e s o f r e s i d e n t s a n d b u s i n e s s ow n e r s b e c o m i n g v i c t i m s o f c r i m e . T h i s p r e v e n t i o n s t r a t e g y i s ac c o m p l i s h e d b y a p a r k , w a l k , a n d t a lk t e c h n i q u e a n d b y d i s t r i b u t i n g fl y e r s , f a x e s , a n d e - m a i l . T h e D e pa r t m e n t d i s t r i b u t e d f i v e - t h o u s a n d (5 , 0 0 0 ) f l y e r s i n 2 0 1 2 . Ce l l P h o n e s t o S e n i o r s Ce l l p h o n e s a r e c o l l e c t e d a n d t h e n gi v e n o u t t o s e n i o r c i t i z e n s th r o u g h o u t t h e a r e a f o r e m e r g e n c y u s e. T h e D e p a r t m e n t d i s t r i b u t e d ni n e t y ( 9 0 ) p h o n e s i n 2 0 1 2 . Cr i m e O p p o r t u n i t y C a r d s A c a r d i s i s s u e d t o a c i t i z e n / v e h i c le / r e s i d e n c e i f a l a w e n f o r c e m e n t of f i c e r o b s e r v e s t h e o p p o r t u n i t y fo r a p o t e n t i a l c r i m e t o o c c u r (i . e . v a l u a b l e s l e f t i n p l a i n v i e w , d o o r s u n l o c k e d , e t c ) . T h i s i s do n e i n a n e f f o r t t o e l i m i n a t e t h e c r i m i n a l ’ s o p p o r t u n i t y t o c o m m i t cr i m e a n d p r e v e n t t h e c i t i z e n f r o m b e c o m i n g a v i c t i m . Gu n L o c k P r o g r a m Fr e e g u n l o c k s a r e g i v e n t o r e s i d e n t s t o k e e p t h eir homes safe through se c u r e d f i r e a r m s . T h e D e p a r t m e n t d i s t r i b u t e d o n e - thousand (1,000) gu n l o c k s i n 2 0 1 2 . Cr i m e P r e v e n t i o n M e e t i n g s Of f i c e r s c o n d u c t c r i m e p r e v e n ti o n m e e t i n g s throughout the co m m u n i t y t o l e a r n a n d d i s c u s s w h at p r o b l e m s m a y b e occurring and wa y s t o h e l p o n e a n o t h e r c o m b a t c r i m e . T h i s i s a n o p e n d i a l o g u e be t w e e n a l l p a r t i e s i n v o l v e d , f i n d i n g s o lu t i o n s t o i s s u e s . T h i s p r o g r a m al s o h e l p s t o o r g a n i z e n e i g h b o r h o o d s i n t o C r i m e W a t c h g r o u p s . T h e De p a r t m e n t c o n d u c t e d ( t w o - h u n d re d ) 2 0 0 m e e t i n g s i n 2 0 1 2 . Ne i g h b o r h o o d W a t c h M e e t i n g s Pr e v e n t i n g c r i m e i n t h e c o m m u n i t y i s a s h a r e d r e s p o n s i b i l i t y be t w e e n t h e p o l i c e a n d r e s i d e n t s . N e i g h b o r h o o d W a t c h h a s b e e n en t r u s t e d w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y o f e m p o w e r i n g V i l l a g e r e s i d e n t s to k e e p t h e i r n e i g h b o r h o o d s s a f e . S a f e n e i g h b o r h o o d s a n d c r i m e pr e v e n t i o n e d u c a t i o n o f V i l l a g e r e s i d e n t s i s t h e D e p a r t m e n t ’ s c h a l l e n g e an d g o a l . T h e p r o g r a m e n c o u r a g es V i l l a g e c i t i z e n s t o b e c o m e ac t i v e l y i n v o l v e d w i t h t h e d e p a rt m e n t t h r o u g h p r a c t i c i n g c r i m e pr e v e n t i o n t e c h n i q u e s a n d r e p o r t i n g c r im e o r s u s p i c i o u s a c t i v i t y . Th e D e p a r t m e n t a t t e n d e d s i x t y - t w o ( 6 2 ) m e e t i n g s t h r o u g h o u t 2 0 1 2 . Op e r a t i o n S a f e K i d s Th i s p r o g r a m i s d e s i g n e d t o p r o v i de e d u c a t i o n a n d a w a r e n e s s t o ch i l d r e n a b o u t p r e v e n t a b l e a n d d a n g e r o u s s i t u a t i o n s . T h i s a s s e m b l y st y l e p r e s e n t a t i o n t e a c h e s c h i l d r e n h o w t o i d e n t i f y p o t e n t i a l d a n g e r s an d t o p r o t e c t t h e m s e l v e s f r o m a b u s e , a b d u c t i o n , a n d e x p l o i t a t i o n th r o u g h a s e r i e s o f i n t e r a c t i v e s c e n ar i o s . T h e p r e s e n t a t i o n e m p o w e r s ch i l d r e n w i t h t h e i n f o r m a t i o n , t o o l s , a n d s u p p o r t t h e y n e e d t o b e sa f e w i t h o u t f r i g h t e n i n g t h e m . I t t e a c h e s t h e m h o w to use their in s t i n c t s , i n t u i t i o n , a n d c o m m o n s e ns e t o m a k e s m a r t c h o i c e s , n o t sc a r e d r e a c t i o n s w h e n c o n f r o n t e d b y d a n g e r . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 120 of 294 Sa f e t y A w a r e n e s s T r a i n i n g S e m i n a r s Th e c o n c e p t b e h i n d S a f e t y A w a r e n e s s t r a i n i n g i s t o e m p o w e r in d i v i d u a l s a n d t o e n c ou r a g e t h e m t o w o r k a s a t e a m w i t h p o l i c e of f i c e r s . P a r t i c i p a n t s a r e t a u g h t h o w c r i m e p r e v e n t i o n r e l a t e s t o th e m a n d h o w t o a n t i c i p a t e a n d r e c o gn i z e t h e i r c r i m e - r i s k p o t e n t i a l . Ci t i z e n s a r e e d u c a t e d a n d p r o v i d e d in f o r m a t i o n o n a v a ri e t y o f t o p i c s in c l u d i n g p e r s on a l s a f e t y , c h i l d s a fe t y , i n t e r n e t s a fe t y , g u n s a f e t y , id e n t i t y t h e f t , a n d h o w t o p r o t ec t t h e i r h o m e a n d v e h i c l e f r o m bu r g l a r y . T h e D e p a r t m e n t c o n d u c t e d s i xt y - f i v e ( 6 5 ) s e m i n a r s i n 2 0 1 2 . We ’ r e W a t c h i n g P r o g r a m Th i s p r o g r a m e n c o u r a g e s b u s i n es s o w n e r s a n d e m p l o y e e s t o “W a t c h O u t ” f o r t h e i r b u s i n e s s t o p r e v e n t c r i m i n a l a c t i v i t y . Wo r k e r s O n W a t c h ( W O W ) Th i s p r o g r a m e n c o u r a g e s t h e m a n y e m p l o y e e s o f t h e V i l l a g e t o re m a i n v i g i l a n t a n d i m m e d i a t e l y r e p o r t a n y s u s p i c i o u s a c t i v i t y t o th e p o l i c e . T h i s p r o g r a m i s a c o o p e r a t i v e e f f o r t b e t w e e n t h e De p a r t m e n t a n d t h e o t h e r e n t i t i e s w i t h i n t h e V i l l a g e t o h e l p pr e v e n t c r i m e a n d a s s i s t w i t h q u a l it y o f l i f e i s s u e s . W o r k e r s o n Wa t c h p a r t i c i p a n t s r e p o r t ed e i g h t ( 8 ) i n c i d e n t s . Ch i l d I d e n t i f i c a t i o n P r o g r a m Th i s p r o g r a m i s d e s i g n e d t o p r o m ot e t h e s a f e t y o f c h i l d r e n b y fo c u s i n g o n p r e v e n t i o n s t ra t e g i e s . T h e e q u i p m e n t a l l o w s t h e c a p t u r e of a c h i l d ’ s c o n t a c t , m e d i c a l i n f o r m at i o n , p h o t o g r a p h a n d f i n g e r p r i n t s . Th i s a l l o w s l a w e n f o r c e m e n t t o p r o v i d e q u i c k a n d a c c u r a t e r e s p o n s e i n th e e v e n t o f a c r i s i s . A t o t a l o f 5 0 0 c h i l d r e n w e r e f i n g e r p r i n t e d i n 2 0 1 2 . D. A . R . E . P r o g r a m Dr u g A b u s e R e s i s t a n c e E d u c a t i o n ( D . A . R . E . ) i s o f f e r e d i n co m m u n i t y s c h o o l s b y s p e c i a l l y t r a i n e d o f f i c e r s . I n 2 0 1 2 w e gr a d u a t e d 1 0 0 s i x t h g r a d e s t u d e n t s f r o m t h e p r o g r a m . Pe r s o n n e l C h a n g e s Th e p e r s o n n e l / t i t l e ch a n g e s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 a r e :  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) f u l l - t i m e E m e r g e n c y D i s p a t c h e r p o s i t i o n  De l e t i o n o f o n e ( 1 ) f u l l - ti m e R e c o r d s C l e r k p o s i t i o n Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s De p a r t m e n t s t a f f i s c o n t i n u a l l y e n co u r a g e d t o t h i n k o u t s i d e o f t h e bo x , u t i l i z e t h e i r i n i t i a t i v e , a n d r e m a in e v e r d i l i g e n t i n t h e o n g o i n g qu e s t f o r b e t t e r s e r v i c e d e l i v e r y m e t h o d s . A s a r e s u l t , t h e D e p a r t m e n t co n t i n u e s t o i d e n t i f y t h o s e a r e a s r e q u i r i n g p r o c e s s r e f i n e m e n t a n d re m a i n s o p e n t o n e w m e t h o d o l o g y , i n n o v a t i v e i d e a s , a n d o t h e r en h a n c e m e n t s t o e x i s t i n g p r o g r a m s. M a n y o f t h e D e p a r t m e n t ’ s on g o i n g , s u c c e s s f u l a n d n e w l y p r o p o s e d p r o g r a m s a r e r e p r e s e n t e d in t h i s s u m m a r y . Tr a n s i t i o n a l N e i g h b o r h o o d T e a m s Tr a n s i t i o n a l N e i g h b o r h o o d t e a m s ( T N T ) consist of one detective, on e K - 9 O f f i c e r , o n e p o l i c e o f f i c e r a n d o n e c o d e e n f o r c e m e n t of f i c e r w o r k i n g p a r t - t i m e t o w a r d s th e g o a l o f a d d r e s s i n g t h o s e tr a n s i t i o n a l n e i g h b o r h o o d s i d e n t i fi e d t h r o u g h c r i m e t r e n d s a n d qu a l i t y o f l i f e i s s u e s a s b e i n g at - r i s k p o r t i o n s o f t h e c o m m u n i t y .  Th e f o c u s o f T N T i s t o a d d r e s s S e c t i o n 8 h o u s i n g f r a u d i n pa r t n e r s h i p w i t h H U D a n d t h e County housing authority. Th i s a p p r o a c h y i e l d s p o s i t i v e r e s u l t s i n r e m o v i n g f e l o n s fr o m o u r c o m m u n i t y .  In c r e a s e d t r a f f i c e n f o r c e m e n t i n t a r g e t e d t r a n s i t i o n a l ne i g h b o r h o o d s , w h i c h l e a d s t o o t her offense enforcement.  Tr u a n t i n t e r d i c t i o n p a r t n e r s T N T w i t h s c h o o l p o l i c e a n d pa r e n t s e n g a g i n g o n t r u a n t s w h o b e c o m e a t r i s k f o r co m m i t t i n g p r o p e r t y c r i m e s w h e n a b s e n t f r o m s c h o o l . Th e d e s i r e d o u t c o m e o f T N T i s n e i g h b o r h o o d s t a b i l i z a t i o n a n d im p r o v e d q u a l i t y o f l i f e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 121 of 294 Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , t h e L a w E n f o r c e m e n t D e p a r t m e n t ac h i e v e d t h e f o l l o w i n g n e w i n i t i a t i v e s a n d i m p r o v e m e n t g o a l s :  In c r e a s e d c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n / m e e t i n g s ;  In c r e a s e d c o d e e n f o r c e m e n t a c t i o n s ;  Ex c e e d e d g o a l s o n t r a f f i c e n f o r c e m e n t ; a n d  In c r e a s e d c a s e c l e a r a n c e . Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e P o l i c e D e p a r t m e n t p l a n s t o a c h i e v e t h e fo l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a H i g h Q u a l i t y o f L i f e i n t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : Pr o v i d e f o r a s a f e a n d s e c u r e c o m m u n i t y . Ob j e c t i v e s : a. Ma i n t a i n r a t i o o f U C R P a r t I c r i m es r e p o r t e d a t c u r r e n t c l e a r a n c e ra t e ( c u r r e n t l y e x c e e d s S t a t e & P a l m B e a c h C o u n t y a v e r a g e ) . b. En h a n c e t r a f f i c s a f e t y f o r V i l l ag e r e s i d e n t s t h r o u g h e d u c a t i o n an d e n f o r c e m e n t e f f o r t s t o r e d u c e c r a s h e s . c. In c r e a s e p a r t i c i p a t i o n w it h c o m m u n i t y g r o u p s t h r o u g h me e t i n g s , e v e n t s , a n d r e s i d e n t p a r t i c i p a t i o n . d. Fo c u s o n t r a n s i t i o n a l n e i g h b o r h o o d s u s i n g b o t h c o m m u n i t y po l i c i n g p h i l o s o p h i e s a n d t r an s i t i o n a l n e i g h b o r h o o d t e a m in i t i a t i v e s t o r e d u c e c r i m e a nd i m p r o v e t h e q u a l i t y o f l i f e . Co u n c i l G o a l : Im p r o v e t h e O v e r a l l a p p e a r a n c e o f t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : Pa r t n e r w i t h C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d C o d e C o m p l i a n c e to a s s i s t w i t h e d u c a t i o n a n d e n f o r c e m e n t e f f o r t s t o w a r d nu i s a n c e a b a t e m e n t . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e d e d u c a t i o n a l e f f o r t s w it h V i l l a g e r e s i d e n t s o n c o d e re q u i r e m e n t s w i t h e m p h a s i s o n q u a l i t y o f l i f e i s s u e s . b. In c r e a s e c o d e c o m p l i a n c e o n q u a l i t y o f l i f e i s s u e s . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 3 Ac t u a l FY 2014 ProjectedFY 2015 Estimated In c r e a s e f l y e r d i s t r i b u t i o n an d c o m m u n i t y c a m p a i g n s 4, 8 5 0 5 , 0 0 0 4 , 5 0 0 Nu m b e r o f c o d e c o m p l i a n c e i s s u e s 3 5 6 3 2 1 3 0 0 Ra t i o o f U C R P a r t I c r i m e an d c l e a r a n c e 34 % 3 6 % 3 8 % In c r e a s e n u m b e r o f w a r n i n g s i s s u e d fo r t r a f f i c s t o p s b y 1 0 % 4, 3 8 0 4 , 8 2 0 4 , 5 0 0 Re d u c e t r a f f i c c r a s h r e p o r t s b y 1 0 % 3 1 4 2 8 3 2 5 5 UC R ( U n i f o r m C r i m e R e p o r t i n g ) C l ea r a n c e R a t e P a r t 1 C r i m e s : Th i s c h a r t r e p r e s e n t s t h e to t a l c l e a r a n c e o f t h e Village’s most serious cr i m i n a l o f f e n s e s . T h e P o l i c e D e pa r t m e n t h a s a c h i e v e d 3 2 . 6 % f o r th e y e a r , w h i c h e x c e e d s t h e S t a t e a v e r a g e o f a p p r o x i m a t e l y 2 0 % . 32.6 67 . 4 No r t h P a l m B e a c h 2 0 1 2 U C R C l e a r a n c e Ca s e s  Cl e a r e d Pe n d i n g FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 122 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t La w E n f o r c e m e n t Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 2 , 8 5 5 , 1 4 4 $ 2 , 7 6 1 , 4 0 8 $ 3 . 3 9 % 2,6 2 9 , 6 6 0 $ 2, 5 7 9 , 8 5 4 $ 2,552,924$ O v e r t i m e P a y 15 0 , 0 0 0 15 0 , 0 0 0 0. 0 0 % 22 1 , 5 7 5 1 3 4 , 7 5 1 1 6 3 , 1 1 1 P a r t - t i m e P a y 95 , 6 2 8 3,1 0 0 , 7 7 2 67 , 3 8 6 4 1 . 9 1 % 55 , 5 9 6 6 0 , 3 4 2 5 1 , 1 6 2 Be n e f i t s : P e n s i o n 6 1 4 , 4 0 0 6 0 4 , 4 2 6 1 . 6 5 % 54 2 , 4 3 2 4 7 8 , 6 8 7 5 1 2 , 0 0 8 H e a l t h I n s u r a n c e 48 2 , 4 5 5 44 4 , 1 3 4 8. 6 3 % 40 0 , 6 0 0 3 8 8 , 7 5 2 3 5 6 , 7 2 9 F I C A / M e d i c a r e 23 7 , 2 0 9 22 7 , 8 7 8 4. 0 9 % 21 0 , 2 5 3 2 0 1 , 8 5 1 2 0 1 , 2 6 0 L T D I n s u r a n c e 12 , 3 8 7 12 , 0 0 7 3. 1 6 % 14 , 2 1 3 1 4 , 3 7 7 1 4 , 0 0 4 L i f e I n s u r a n c e 3, 7 4 1 3, 7 4 1 0 . 0 0 % 4, 3 9 4 4 , 5 0 9 4 , 5 4 5 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 63 , 7 7 9 61 , 7 9 7 3. 2 1 % 49 , 8 1 7 4 8 , 2 8 3 5 5 , 1 4 2 O t h e r - 1,4 1 3 , 9 7 1 - 0 . 0 0 % 4, 9 5 3 1 , 6 5 0 8 , 5 2 2 4,5 1 4 , 7 4 3 $ 4 , 3 3 2 , 7 7 7 $ 4 . 2 0 % 4,1 3 3 , 4 9 4 $ 3, 9 1 3 , 0 5 7 $ 3,919,407$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 1 5 0 2 5 0 - 4 0 . 0 0 % 71 4 250 Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 70 0 90 0 - 2 2 . 2 2 % 74 681538 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 70 0 70 0 0 . 0 0 % 000 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 28 , 8 2 0 13 , 5 4 4 1 1 2 . 7 9 % 17 , 3 4 4 8 , 7 7 3 7 , 8 3 9 Em p l o y e e R e l a t i o n s 1, 7 0 0 1, 5 0 0 1 3 . 3 3 % 1, 2 5 4 212454 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 11 8 , 0 0 0 95 , 0 0 0 2 4 . 2 1 % 10 1 , 9 4 6 8 9 , 8 3 4 7 8 , 8 4 1 La w E n f o r c e m e n t T r u s t ( O p e r a t i n g ) 0 0 0 . 0 0 % 7, 9 1 5 4 , 0 0 0 1 4 , 0 8 8 Li c e n s e s & F e e s 45 0 44 6 0 . 9 0 % 34 7 5682,582 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 10 0 , 5 8 7 25 , 7 3 5 2 9 0 . 8 6 % 39 , 7 4 6 2 5 , 0 7 7 2 0 , 9 4 9 Me m b e r s h i p s & D u e s 1, 1 8 0 85 0 3 8 . 8 2 % 80 7 1 , 0 7 4 605 Pr i n t i n g & B i n d i n g 3, 2 0 0 2, 5 0 0 2 8 . 0 0 % 1, 1 0 1 9181,058 Re n t a l 18 , 9 0 0 18 , 6 0 0 1 . 6 1 % 9, 6 7 3 8 , 4 0 0 5 , 8 5 0 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 48 , 2 0 0 49 , 1 0 7 - 1 . 8 5 % 44 , 5 2 7 4 3 , 5 6 2 2 4 , 0 5 6 Tr a v e l & T r a i n i n g 18 , 9 0 0 20 , 6 0 0 - 8 . 2 5 % 12 , 2 2 5 1 3 , 0 4 8 8 , 8 5 7 Un i f o r m s 21 , 5 0 0 16 , 6 0 0 2 9 . 5 2 % 12 , 6 5 1 7 , 8 1 9 9 , 0 5 6 Ut i l i t i e s 12 , 4 2 0 12 , 0 6 0 2 . 9 9 % 10 , 8 8 4 9 , 3 4 7 9 , 7 1 0 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 0 0 0 . 0 0 % 34 , 4 7 5 1 , 7 9 2 258 37 5 , 4 0 7 25 8 , 3 9 2 4 5 . 2 9 % 29 5 , 6 8 3 2 1 5 , 1 2 9 1 8 4 , 7 4 2 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 57 , 5 8 2 7 2 , 1 8 7 5 4 , 1 9 6 Au d i o , V i s u a l , & C o m m . S y s 0 0 0 . 0 0 % 000 Ca p i t a l - L a w E n f o r c e m e n t T r u s t 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0. 0 0 % 57 , 5 8 2 7 2 , 1 8 7 5 4 , 1 9 6 T o t a l E x pen s e s 4,8 9 0 , 1 5 0 $ 4 , 5 9 1 , 1 6 9 $ 6 . 5 1 % 4,4 8 6 , 7 5 9 $ 4, 2 0 0 , 3 7 3 $ 4,158,345$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 123 of 294 Fi r e R e s c u e Vo l u n t e e r F i r e f i g h t e r s 1 8 Fi r e R e s c u e S h i f t s : Fi r e L i e u t e n a n t s 3 F T Fi r e f i g h t e r / M e d i c s 1 7 F T (+ 2 F T ) Fi r e f i g h t e r / E M T ’ s 1 F T (- 2 F T ) Su m m a r y : Change: FT = 2 4 PT = 0 Vo l u n t e e r s = 1 8 Fi r e I n s p e c t o r 1 F T Fi r e C h i e f 1 F T Fi r e C a p t a i n 1 F T No t e : Tw o o f t h e c u r r e n t F F / E M T ’ s a r e S t a t e c e r t i f i e d p a r a m e d i c s a n d ca n t r a n s i t i o n i n t o F F / M e d i c s wi t h n o n e e d t o h i r e a d d i t i o n a l pe r s o n n e l . T h i s w i l l m a k e b e t t e r us e o f t h e i r t r a i n i n g a n d s k i l l s , an d p r o v i d e a h i g h e r l e v e l o f s e r v i c e t o o u r r e s i d e n t s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 124 of 294 Fi r e R e s c u e Mi s s i o n S t a t e m e n t Th e N o r t h P a l m B e a c h F i r e R e s c u e D e p a r t m e n t i s c o m m i t t e d t o pr o v i d i n g e x c e p t i o n a l l i f e s a f e t y s e r v i c e s t h r o u g h t h e d e l i v e r y o f qu a l i t y , p r o f e s s i o n a l f i r e s up p r e s s i o n , e m e r g e n c y m e d i c a l se r v i c e s , f i r e c o d e e n f o r c e m e n t a n d c o m m u n i t y e d u c a t i o n . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e Th e F i r e R e s c u e D e p a r t m e n t c o n s i s t s o f a f i r e c h i e f , f i r e c a p t a i n , a fi r e i n s p e c t o r , t h r e e f i r e r e s c u e l i e u t e n a n t s , s e v e n t e e n fi r e f i g h t e r / p a r a m e d i c s , o n e f i r e f i g h t e r / E M T a n d e i g h t e e n v o l u n t e e r s . Th e F i r e C h i e f s e r v e s a s p a r t of t h e V i l l a g e m a n a g e m e n t t e a m re p o r t i n g t o t h e V i l l a g e M a n a g e r . T h e F i r e C h i e f m a n a g e s t h e re s o u r c e s o f t h e F i r e R e s c ue D e p a r t m e n t , p e r f o r m i n g ad m i n i s t r a t i v e d u t i e s s u c h a s b u d ge t p r e p a r a t i o n a n d l o n g t e r m pl a n n i n g . T h e F i r e C h i e f c o o r di n a t e s w i t h o t h e r V i l l a g e de p a r t m e n t s , m o s t o f t e n C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t , t o m i n i m i z e co n f l i c t s b e t w e e n c o d e i s s u e s t h a t mi g h t a f f e c t p r o j e c t s w i t h i n t h e Vi l l a g e . T h e F i r e C h i e f m a y s e r v e i n a n y c a p a c i t y u p t o a n d in c l u d i n g i n c i d e n t c o m m a n d e r d u r i n g a m a n - m a d e o r n a t u r a l d i s a s t e r . Th e F i r e C a p t a i n s e r v e s a s t r a i n i n g of f i c e r a n d l i a i s o n t o o t h e r f i r e an d E M S o r g a n i z a t i o n s . A s s u c h , t h e C a p t a i n r e p r e s e n t s t h e de p a r t m e n t a t v a r i o u s c o u n t y w id e a s s o c i a t i o n m e e t i n g s . T h e Ca p t a i n a r r a n g e s t r a i n i n g r e q u i r e d to m a i n t a i n c e r t i f i c a t i o n a n d sk i l l s , a n d m a i n t a i n s t h e t r a i n i n g r ec o r d s n e c e s s a r y t o c o m p l y w i t h co u n t y a n d s t a t e l a w s . Th e F i r e I n s p e c t o r i s r e s p o n s i b l e f o r a l l a n n u a l e x i s t i n g b u s i n e s s in s p e c t i o n s a s w e l l a s i n s p e c ti n g n e w c o n s t r u c t i o n f o r c o d e co m p l i a n c e . I n a d d i t i o n , t h e F i r e I n s p e c t o r r e v i e w s a l l b u i l d i n g pl a n s a n d p e r m i t s f o r c o d e c o m p l i a n c e . Th e F i r e R e s c u e L i e u t e n a n t s a r e e a c h a s s i g n e d a s i x - p e r s o n n e l sh i f t . E a c h s h i f t w o r k s a 2 4 - h o u r o n d u t y / 4 8 - h o u r o f f - d u t y sc h e d u l e w i t h e a c h m e m b e r h a v i n g a n a d d i t i o n a l s c h e d u l e d d a y of f e v e r y t h r e e w e e k s ; t h i s a v e r ag e s t o a 4 8 - h o u r w o r k w e e k . Ma n d a t o r y m i n i m u m d a i l y s t a f f i n g i s f i v e p e o p l e , w i t h t w o o n a n am b u l a n c e a n d t h r e e o n a f i r e en g i n e . T h e L i e u t e n a n t s a r e re s p o n s i b l e f o r t h e d a y - t o - d a y o p e r a t i o n s ; r e s p o n d i n g t o em e r g e n c y c a l l s , i n - h o u s e t r a i n i n g d r i l l s , a p p a r a t u s a n d e q u i p m e n t ma i n t e n a n c e a n d s t a t i o n m a i n t e n a nc e . T h e L i e u t e n a n t s a r e a l s o ca l l e d u p o n t o p r o v i d e p u b l i c / g r o u p to u r s o f t h e f i r e s t a t i o n a n d pr e s e n t f i r e s a f e t y i n f o r m a t i o n t o s c h o o l g r o u p s a n d c i t i z e n or g a n i z a t i o n s . Ou r v o l u n t e e r s a r e r e q u i r e d t o h o l d th e s a m e c e r t i f i c a t i o n s a s o u r ca r e e r p e r s o n n e l ; F i r e f i g h t e r II a n d E M T o r p a r a m e d i c ce r t i f i c a t i o n . T h e y a r e a l s o r e q u i re d t o a t t e n d a t l e a s t t w o m o n t h l y fi r e d r i l l s a n d r i d e a m i n i m u m o f t w e n t y - f o u r h o u r s p e r m o n t h wi t h o u r c a r e e r p e r s o n n e l . T h e y ca n b e a s s i g n e d a n y d u t y f o r w h i c h th e y a r e c e r t i f i e d , a n d s u p p l e m e n t , bu t n e v e r r e p l a c e c a r e e r p e r s o n n e l . Pe r s o n n e l C h a n g e s Th e p e r s o n n e l / t i t l e ch a n g e s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 a r e :  Ad d i t i o n o f t w o ( 2 ) f u l l - t i m e Fi r e f i g h t e r / M e d i c p o s i t i o n s De l e t i o n o f t w o ( 2 ) f u l l - t i m e F i r e f i g h t e r / E M T p o s i t i o n s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 125 of 294 Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 , t h e F i r e R e s c u e D e p a r t m e n t a c h i e v e d th e f o l l o w i n g n e w i n i t i a t i v e s a n d g o a l s f o r i m p r o v e m e n t :  Re c e r t i f i e d a l l p e r s o n n e l i n C P R a n d A C L S ( A d v a n c e d Ca r d i a c L i f e S u p p o r t ) ;  Se r v e d a s a h o s t l o c a t i o n f o r t h e f i r s t a n n u a l c o u n t y w i d e Ha n d s - o n l y C P R t r a i n i n g e v e n t ;  Re p l a c e d t w e l v e y e a r o l d S e l f - C o n t a i n e d B r e a t h i n g A p p a r a t u s wi t h m o d e r n e q u i p m e n t ;  In s t a l l e d n e w m e d i c a l i n v e n t o r y e q u i p m e n t p u r c h a s e d th r o u g h E M S g r a n t ; a n d  Pa r t i c i p a t e d i n a n u m b e r o f V i l l a g e a n d c o u n t y w i d e e v e n t s in c l u d i n g o u r A n n u a l S a f e t y F a i r , H e r i t a g e D a y , U . S . Co a s t G u a r d O p e n H o u s e , 9 / 1 1 R e m e m b r a n c e C e r e m o n y , an d V e t e r a n s D a y C e r e m o n y . Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e F i r e R e s c ue D i v i s i o n p l a n s t o a c h i e v e t h e fo l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a H i g h Q u a l i t y o f L i f e i n t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : Ma i n t a i n a r e s p o n s e t i m e t h at m e e t s o r e x c e e d s t h e co u n t y w i d e s t a n d a r d o f e i g h t (8 ) m i n u t e s 8 0 % o f t h e t i m e . Ob j e c t i v e s : a. Co n d u c t o p e r a t i o n a l r e a d i n e s s d r i l l s t o e n h a n c e s t a f f s p e e d i n de p l o y m e n t a n d o v e r a l l r e a d i n e s s . b. Co n d u c t m a p a n d a r e a f a m i l i a r i z a t i o n d r i l l s w i t h s t a f f m o n t h l y . Co u n c i l G o a l : En h a n c e t h e S p i r i t a n d P a r t i c i p a t i o n o f o u r C o m m u n i t y De p a r t m e n t G o a l : En c o u r a g e a n d i m p r o v e b o t h r e s i d e n t a n d b u s i n e s s in v o l v e m e n t i n V i l l a g e p r o g r a m s a n d e v e n t s . Ob j e c t i v e s : a. In c r e a s e a t t e n d a n c e a t a n n u a l S a f e t y F a i r . b. In c r e a s e n u m b e r o f V i l l a g e b u s i n e s s e s r e p r e s e n t e d a t t h e an n u a l S a f e t y F a i r . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2013 Projected FY 2014 Estimated Vi l l a g e B u s i n e s s e s i n v o l v e d i n th e S a f e t y F a i r 10 8 8 Me d i a a d v e r t i s i n g f o r t h e Sa f e t y F a i r 4 4 4 8 m i n u t e r e s p o n s e t i m e 8 0 % o f th e t i m e 5. 1 0 5 . 1 2 5 . 1 0 Pe r s o n n e l T r a i n i n g H o u r s 4 , 4 1 6 . 5 3 , 0 2 9 3 , 5 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 126 of 294 5. 1 5. 1 2 5. 1 5. 0 9 5. 1 5. 1 1 5. 1 2 Re s p o n s e T i m e b y Y e a r FY 2 0 1 2 FY 2 0 1 3 FY 2 0 1 4 Re s p o n s e T i m e s : As d e p i c t e d i n t h e a b o v e g r a p h , t h e a v e r a g e re s p o n s e t i m e i s w e l l b e l o w t h e e i g h t - m i n u t e c o u n t y m a x i m u m li m i t a n d w e a n t i c i p a t e a c o n t i n u e d tr e n d w e l l b e l o w t h e c o u n t y g o a l . 4, 4 1 7 3, 0 2 9 3,500 0 1, 0 0 0 2, 0 0 0 3, 0 0 0 4, 0 0 0 5, 0 0 0 Pe r s o n n e l T r a i n i n g H o u r s FY 2 0 1 2 FY 2 0 1 3 FY 2014 Pe r s o n n e l T r a i n i n g H o u r s : Th i s g r a p h d e p i c t s o u r c u r r e n t tr a i n i n g p a t t e r n . W i t h r e c e r t i f i c a ti o n s s c h e d u l e d o n b i - a n n u a l a n d tr i - a n n u a l s c h e d u l e s t r a i n i ng h o u r c y c l e a c c o r d i n g l y . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 127 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Fi r e R e s c u e Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 1 , 7 7 2 , 9 3 8 $ 1 , 6 9 2 , 1 8 2 $ 4 . 7 7 % 1, 6 7 2 , 7 5 4 $ 1 , 5 9 0 , 4 7 9 $ 1 , 5 4 8 , 5 8 9 $ O v e r t i m e P a y 93 , 0 0 0 92 , 8 0 0 0. 2 2 % 88 , 5 0 9 7 1 , 3 0 6 1 3 9 , 4 7 0 P a r t - t i m e P a y - 1, 8 6 5 , 9 3 8 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 3 9 0 , 8 8 4 3 7 8 , 0 3 5 3 . 4 0 % 35 4 , 4 3 7 30 4 , 8 4 2 306,683 H e a l t h I n s u r a n c e 33 0 , 7 0 1 22 6 , 4 2 1 46 . 0 6 % 27 7 , 7 8 2 26 4 , 4 3 8 242,236 F I C A / M e d i c a r e 14 2 , 7 4 5 1 3 6 , 5 5 2 4 . 5 4 % 12 7 , 3 8 4 12 0 , 2 4 1 122,340 L T D I n s u r a n c e 7, 8 3 7 7,4 7 2 4 . 8 8 % 9, 0 8 0 8 , 8 9 0 8 , 6 3 6 L i f e I n s u r a n c e 2, 0 8 8 2,0 8 8 0 . 0 0 % 2, 5 6 5 2 , 5 6 5 2 , 5 4 7 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 56 , 8 1 0 49 , 9 8 0 1 3 . 6 7 % 41 , 7 1 8 3 6 , 3 2 2 3 9 , 0 2 3 O t h e r - 93 1 , 0 6 5 - 0 . 0 0 % - - - 2, 7 9 7 , 0 0 3 $ 2 , 5 8 5 , 5 3 0 $ 8 . 1 8 % 2, 5 7 4 , 2 2 9 $ 2 , 3 9 9 , 0 8 4 $ 2 , 4 0 9 , 5 2 4 $ Op e r a t i n g Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 1 , 7 9 5 9 5 0 8 8 . 9 5 % 1, 0 6 4 8 3 3 7 4 5 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 28 , 9 0 0 25 , 0 0 0 1 5 . 6 0 % 26 , 1 4 3 2 3 , 1 7 8 1 8 , 6 5 4 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 30 , 9 3 0 24 , 1 7 0 2 7 . 9 7 % 22 , 3 4 6 2 2 , 1 0 2 1 9 , 0 7 9 Li c e n s e s & F e e s 90 0 1,1 8 0 - 2 3 . 7 3 % 11 5 1 , 6 2 0 3 , 4 0 6 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 62 , 6 0 0 60 , 8 1 7 2 . 9 3 % 63 , 9 1 4 4 5 , 7 1 6 2 3 , 4 6 2 Me m b e r s h i p s & D u e s 86 5 81 9 5 . 6 2 % 88 4 4 9 4 6 9 4 Pr i n t i n g & B i n d i n g 50 0 60 0 - 1 6 . 6 7 % 47 0 2 9 4 3 9 5 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 15 , 2 0 0 15 , 6 0 0 - 2 . 5 6 % 15 , 4 9 8 1 4 , 9 1 1 1 5 , 6 1 3 Re n t a l 1, 6 0 0 1,6 0 0 0 . 0 0 % 33 1 00 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 12 , 6 0 0 8,0 0 0 5 7 . 5 0 % 13 , 5 3 0 6 , 9 5 9 1 3 , 1 8 6 Tr a v e l & T r a i n i n g 20 , 2 0 0 16 , 7 1 0 2 0 . 8 9 % 14 , 7 0 9 1 0 , 4 2 8 1 3 , 6 4 5 Un i f o r m s 24 , 5 0 0 11 , 5 0 0 1 1 3 . 0 4 % 12 , 5 0 4 1 0 , 5 6 5 1 0 , 3 5 4 Ut i l i t i e s 77 5 77 5 0 . 0 0 % 60 9 7 3 7 1 , 0 0 6 Vo l u n t e e r F i r e f i g h t e r D r i l l P a y 9, 0 0 0 10 , 8 0 0 - 1 6 . 6 7 % 9, 2 5 1 8 , 4 7 5 1 1 , 8 0 0 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 50 0 0 . 0 0 % 60 650 21 0 , 4 1 5 17 8 , 5 2 1 1 7 . 8 7 % 18 1 , 4 2 7 1 4 6 , 3 7 8 1 3 2 , 0 3 9 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Au d i o , V i s u a l , & C o m m . S y s 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 3, 0 0 7 , 4 1 8 $ 2, 7 6 4 , 0 5 1 $ 8. 8 0 % 2, 7 5 5 , 6 5 7 $ 2 , 5 4 5 , 4 6 1 $ 2 , 5 4 1 , 5 6 3 $ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 128 of 294 Ge n e r a l S e r v i c e s - P u b l i c S a f e t y Mi s s i o n S t a t e m e n t Th i s D i v i s i o n o f P u b l i c S a f e t y i s f o r t h e e x p r es s p u r p o s e o f a c c o u n t i n g fo r e x p e n d i t u r e s r e l a t e d t o t h e P u b l i c S a f e t y B u i l d i n g t h a t c a n n o t b e di r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h o r e a s i l y i d e n t i f i e d t o L a w E n f o r c e m e n t o r Fi r e R e s c u e . S o m e o f t h e i t e m s a c co u n t e d f o r w i t h i n t h i s D i v i s i o n in c l u d e t h e f o ll o w i n g :  Po s t a g e  Ut i l i t i e s ( T e l e p h o n e , E l e c t r i c , W a t e r a n d S e w e r )  Ge n e r a l S u p p l i e s  Ge n e r a l R e p a i r s a n d M a i n t e n a n c e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 129 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Ge n e r a l S e r v i c e s - P u b l i c S a f e t y Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Actual 09/30/12Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Op e r a t i n g Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 1, 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0010,829 Po s t a g e 1, 3 0 0 1, 3 0 0 0 . 0 0 % 1,2821,1201,148 Re n t a l 0 0 0 . 0 0 % 7,48210,16310,528 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 30 , 6 5 0 8, 5 5 0 2 5 8 . 4 8 % 09,9150 Ut i l i t i e s 92 , 9 6 0 92 , 4 6 9 0 . 5 3 % 90,47093,79298,424 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 80 80 0 . 0 0 % 135760 12 5 , 9 9 0 10 2 , 3 9 9 2 3 . 0 4 % 99,368115,066120,930 Ca p i t a l Au d i o , V i s u a l , & C o m m . S y s 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 49,99000 0 0 0 . 0 0 % 49,99000 T o t a l E x p e n s e s 12 5 , 9 9 0 $ 10 2 , 3 9 9 $ 23 . 0 4 % 149,358$ 115,066$ 120,930$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 130 of 294 Pu b l i c W o r k s Di r e c t o r o f P u b l i c W o r k s 1 F T Fa c i l i t y a n d V e h i c l e D i v i s i o n Tr a d e s M e c h a n i c I I I 1 F T Tr a d e s M e c h a n i c I I 3 F T Me c h a n i c 3 F T Sa n i t a t i o n D i v i s i o n Su p e r v i s o r 1 F T Sa n i t a t i o n D r i v e r / O p e r a t o r 6 F T Sa n i t a t i o n C o l l e c t o r 1 2 F T St r e e t s & G r o u n d s D i v i s i o n Su p e r v i s o r 1 F T Eq u i p m e n t O p e r a t o r I I 2 F T Ir r i g a t i o n T e c h I I 1 F T Ir r i g a t i o n T e c h I 1 F T Gr o u n d s M a i n t e n a n c e W o r k e r 3 F T Su m m a r y : Change: FT = 3 7 PT = 0 Ac c o u n t i n g C l e r k 1 F T Ad m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t o r Su p e r i n t e n d e n t o f P u b l i c W o r k s 0 F T (- 1 F T ) Pr o j e c t & P r o c u r e m e n t M a n a g e r 1 F T ( + 1 F T ) No t e : T h i s p o s i t i o n i s l o ca t e d i n P u b l i c W o r k s b u t Re p o r t s t o t h e F i n a n c e D i r e c t o r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 131 of 294 Pu b l i c W o r k s Mi s s i o n S t a t e m e n t To p r o v i d e t h e h i g h e s t q u a l i t y o f s e r v i c e t o o u r c i t i z e n s a n d bu s i n e s s e s b y m a i n t a i n i n g V i l l a g e f a c i l i t i e s , g r o u n d s a n d ro a d w a y s w i t h t h e m o s t e f f e c t i v e a n d c o s t e f f i c i e n t m e t h o d s a n d by l o o k i n g a f t e r t h e n e e d s a n d s a f e t y o f t h e c o m m u n i t y . Se r v i c e L e v e l N a r r a t i v e Pu b l i c W o r k s i s c o m p r i s e d o f fo u r d i v i s i o n s : P u b l i c W o r k s Ad m i n i s t r a t i o n ; F a c i l i t y & V e h i c l e M a i n t e n a n c e ; S a n i t a t i o n ; a n d St r e e t & G r o u n d s M a i n t e n a n c e . I t i s t h e r e s p o n s i b i l it y o f e a c h o f th e s e d i v i s i o n s t o f a c i l i t a t e m a i n t e n a n c e o f t h e V i l l a g e in f r a s t r u c t u r e w h i l e m a i n t a i n i n g a f o c u s o n t h e n e e d s , c o n c e r n s , an d s a f e t y o f t h e r e s i d e n t s . Th e P u b l i c W o r k s A d m i n i s t r a t i o n i s c o m p r i s e d o f t h e D i r e c t o r o f Pu b l i c W o r k s a n d o n e ( 1 ) f u l l - t i m e A d m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t o r . Th e d e p a r t m e n t a l s o i n cl u d e s o n e ( 1 ) f u l l - t i m e Pr o j e c t a n d Pr o c u r e m e n t M a n a g e r w h o r e p o r t s t o t h e V i l l a g e ’ s F i n a n c e D i r e c t o r . Th e D i r e c t o r o f P u b l i c W o r k s o v e r s e e s a n d s u p e r v i s e s a l l a r e a s o f th e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t , p r ov i d e s p r o f e s s i o n a l m a n a g e r i a l ov e r s i g h t t o t h e d e p a r t m e n t , a n d a s s i s t a n c e t o V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n an d t h e p u b l i c . T h e D i r e c t o r i s r e s p o n s i b l e f o r s t a f f i n g , s c h e d u l i n g , bu d g e t a r y c o n t r o l s , a n d m a i n t a i n i n g a p p r o p r i a t e c u s t o m e r s e r v i c e le v e l s i n t h e d e p a r t m e n t w h i l e o v e rs e e i n g t h e w o r k f l o w o f s t a f f . Th e D i r e c t o r e n f o r c e s V i l l a g e a n d d e p a r t m e n t a l p o l i c i e s a n d gu i d e l i n e s t o e n s u r e a d e q u a t e s a f e t y p r o c e d u r e s a r e f o l l o w e d a n d th a t t h e P u b l i c W o r k s s t a f f i s o p e r a ti n g a s e f f i c i e n t l y a n d p r o d u c t i v e l y as p o s s i b l e . Th e A d m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t o r a s s i st s t h e D i r e c t o r w i t h t h e d a y - to - d a y o p e r a t i o n s o f th e d e p a r t m e n t i n c l u d i ng p r o c e s s i n g p a y r o l l an d i n v o i c e s , c o r r e s p o n d e n c e w i t h c o n t r a c t o r s a n d c o n s u l t a n t s , an d a n s w e r i n g i n q u i r i e s f r o m t h e p u b l i c . T h e P r o j e c t a n d Pr o c u r e m e n t M a n a g e r i s r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a t i n g l a r g e im p r o v e m e n t p r o j e c t s a n d f a c i l i t a t i ng t h e p r o c u r e m e n t p r o c e s s . Th e F a c i l i t y a n d V e h i c l e D i v i s i o n is c o m p r i s e d o f o n e ( 1 ) T r a d e s Me c h a n i c I I I , t h r e e ( 3 ) T r a d e s M e c h an i c I I ’ s a n d t h r e e ( 3 ) M e c h a n i c s . Th e D i v i s i o n ’ s T r a d e s M e c h a n i c s ar e r e s p o n s i b l e f o r t h e r e p a i r , ma i n t e n a n c e , a n d o v e r a l l a p p e a r a n c e o f V i l l a g e b u i l d i n g s a n d fa c i l i t i e s i n c l u d i n g V i l l a g e H a l l , P u b l i c S a f e t y , L i b r a r y , t h e Co m m u n i t y C e n t e r , A n c h o r a g e P a rk a n d M a r i n a , O s b o r n e P a r k , La k e s i d e P a r k , P u b l i c W o r k s C o mp l e x , T e n n i s F a c i l i t y , C o u n t r y Cl u b c l u b h o u s e , a n d a l l V i l l a g e - m a i n t a i n e d s t r e e t l i g h t s . T h e Fa c i l i t y M a i n t e n a n c e s t a f f c o n s t r u c t s a n d a s s e m b l e s f u r n i t u r e , co m p l e t e s m i n o r o f f i c e r e m o d e l i ng , m o n i t o r s b u i l d i n g o p e r a t i o n s , pe r f o r m s p r e v e n t i v e m a i n t e n a n c e a n d m a k e s r e p a i r s t o H V A C eq u i p m e n t , e l e c t r i c a l , l i g h t i n g , p l u m b i n g , a n d s t r e e t l i g h t s . Fa c i l i t y s t a f f i s a l s o r e s p o n s i b l e f o r t h e a p p e a r a n c e ( p a i n t i n g a n d re p a i r ) o f a l l V i l l a g e b u i l d i n g s a n d a s si s t s i n t h e r e p a i r of irrigation pu m p m o t o r s . Th e F a c i l i t i e s D i v i s i o n p r o v i d e s g e ne r a l m a i n t e n a n c e f o r t h e G o l f Pr o S h o p , R e s t a u r a n t / L o u n g e a n d C o u n tr y C l u b A d m i n i s t r a t i v e o f f i c e s . Th e s e l a b o r c h a r g e s a r e s u b m i t t e d t o t h e C o u n t r y C l u b A d m i n i s t r a t i o n fo r r e i m b u r s e m e n t t o t h e G e n e r a l F u n d . N o t a x d o l l a r s a r e ut i l i z e d f o r f a c i l i t i e s a t t h e N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b , wh i c h a r e i n c l u d e d i n t h e En t e r p r i s e F u n d o p e r a t i o n s . Ma j o r F a c i l i t y M a i n t e n a n c e p r i o r i t i e s i n c l u d e :  Co n t i n u i n g t o u p g r a d e H V A C s y s t e m s , r e p l a c i n g o l d e r sy s t e m s t o t a k e a d v a n t a g e o f n e w e r e n e r g y s a v i n g m o d e l s an d r e d u c i n g t h e i m p a c t s of e q u i p m e n t f a i l u r e ;  De v e l o p i n g a s t r e e t l i g h t i n g e nh a n c e m e n t p l a n f o r n e i g h b o r h o o d ar e a s w i t h o u t o r w i t h l i m i t e d n i g h t t i m e l i g h t i n g . L i g h t i n g FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 132 of 294 th e m e s , s t y l e , c o l o r a n d m a t e r i al s w o u l d e n h a n c e s a f e t y a n d im p r o v e t h e V i l l a g e ’ s i d e n t i t y ;  In v e s t i g a t e e n e r g y s a v i n g e q u i pm e n t a n d d e v i c e s t o r e d u c e el e c t r i c a l c o n s u m p t i o n t h r o u g h o u t t h e V i l l a g e ;  Re s e a r c h a l t e r n a t i v e s t o e x i s t i n g s i g n a g e t h a t w i l l e n h a n c e co m m u n i c a t i o n s w i t h V i ll a g e r e s i d e n t s ; a n d  Co n t i n u i n g t h e p r o g r a m f o r p a in t i n g , l a n d s c a p i n g a n d l i g h t i n g fa c i l i t i e s t o m a i n t a i n a h i g h q u a l i t y o f a p p e a r a n c e . Th e D i v i s i o n ’ s F l e e t M a i n t e n a n c e s t a f f m a i n t a i n s a n d r e p a i r s ve h i c l e s a n d e q u i p m e n t u t i l i z e d by t h e P u b l i c S a f e t y , C o m m u n i t y De v e l o p m e n t , P u b l i c W o r k s , a n d P a r k s & R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t s to e n s u r e t h a t a l l V i l l a ge - o w n e d v e h i c l e s a r e m a in t a i n e d a t o r a b o v e le v e l s r e c o m m e n d e d b y m a n u f a c t u r e r s . Th e V i l l a g e f l e e t / e q u i p m e n t c o n s i s t s o f 9 8 l i c e n s e d v e h i c l e s a n d nu m e r o u s p i e c e s o f o f f - r o a d a n d s m a l l e q u i p m e n t ( i . e . c h a i n s a w s , ge n e r a t o r s , g r i n d e r s , p u m p s , e t c . ) . A n o t h e r a s p e c t o f t h e d i v i s i o n i s th e r e n o v a t i o n o f t h e t h r e e w h e e l c a r ts t h a t a r e u t i l i z e d f o r t h e co l l e c t i o n o f g a r b a g e i n t h e V i l l a g e . F l e e t p r o v i d e s f a b r i c a t i o n a n d we l d i n g f o r t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s . T h i s d i v i s i o n a l s o m a i n t a i n s va r i o u s c a r t s u s e d i n t h e d r i v i n g r a ng e o p e r a t i o n s a t t h e C o u n t r y C l u b . Th o s e l a b o r c h a r g e s a r e t h e n re i m b u r s e d b y t h e C o u n t r y C l u b . Ma j o r F l e e t M a i n t e n a n ce r e n o v a t i o n p r i o r i t i e s f o r t h e p r o p o s e d bu d g e t i n c l u d e :  Ov e r s i g h t o f v e h i c l e p u r c h a s e s t o e n s u r e e q u i p m e n t i s co m p a t i b l e w i t h i t s i n t e n d e d u s e . Th e S a n i t a t i o n D i v i s i o n c u r r e n t l y co n s i s t s o f o n e ( 1 ) S u p e r v i s o r , si x ( 6 ) S a n i t a t i o n D r i v e r / O p e r a t o rs , a n d t w e l v e ( 1 2 ) S a n i t a t i o n Co l l e c t o r s . Th e D i v i s i o n p r o v i d e s s i d e d o o r g a r b a g e c o l l e c t i o n 3 - t i m e s a we e k , c u r b s i d e v e g e t a t i o n a n d b u l k t r a s h i t e m s 2 - t i m e s a w e e k , an d c u r b s i d e r e c y c l i n g o n c e a we e k . T h e V i l l a g e ’ s M o n d a y th r o u g h F r i d a y , 5 - d a y s - a - w e e k s a n i t a t i o n s e r v i c e i s a u n i q u e a n d co s t l y l e v e l o f s e r v i c e w h e n c o m p a r ed t o s u r r o u n d i n g municipalities. Sa n i t a t i o n c o n t i n u e s t o b e i m p a c t e d b y s u b s t a n t i a l r i s e s i n f u e l co s t s , v e h i c l e m a i n t e n a n c e c o s t s , p e r s o n n e l i n j u r i e s , a n d t h e c o s t of c a p i t a l e q u i p m e n t . I n F Y 20 1 4 , A d m i n i s t r a t i o n w i l l e x p l o r e an d p e r f o r m l i m i t e d t r i a l t e s t s o f al t e r n a t i v e m e t h o d s o f c o l l e c t i n g ho u s e h o l d g a r b a g e a n d w a s t e t h r o u gh o u t t h e V i l l a g e . T h i s a c t i o n is i n r e s p o n s e t o t h e d e t e r i o r at i n g c o n d i t i o n o f t h e j i t n e y s a n d co m p o u n d e d b y t h e i n a b i l i t y t o p u r c h a s e n e w u n i t s o r p r o c u r e ad e q u a t e r e p a i r p a r t s . T h e t r an s i t i o n t o a l t e r n a t i v e m e a n s o f co l l e c t i o n w i l l b e d o n e w i t h a n un d e r s t a n d i n g t h a t t h e r e s i d e n t s st i l l r e c e i v e s i d e d o o r s e rv i c e . T h i s w i l l r e q u i re the distribution of wh e e l e d c o n t a i n e r s t h a t r e m a i n a t t h e s i d e o f t h e h o u s e . O n sc h e d u l e d c o l l e c t i o n d a y s , t h e c o n t a i ne r w i l l b e t a k e n t o t h e s t r e e t , co n n e c t e d t o o u r t r u c k , d u m p e d a n d t h e n w h e e l e d b a c k u p t o t h e si d e o f t h e h o u s e b y S a n i t a t i o n s t a f f . S e v e r a l o f t h e V i l l a g e ’ s cu r r e n t p a c k e r t r u c k s h a v e al r e a d y b e e n r e t r o f i t t e d t o ac c o m m o d a t e t h e n e w w h e e l e d c o n t a i n e r s . Du r i n g t h i s c o m i n g f i s c a l y e a r , t h e D e p a r t m e n t w i l l s e e k t o pu r c h a s e o n e t a n d e m - a x l e r e a r - l o a d i ng p a c k e r t r u c k t o r e p l a c e t h e re m a i n i n g s i n g l e a x l e t r u c k i n t h e f l e e t . T a n d e m - a x l e t r u c k s re d u c e t h e n u m b e r o f t r i p s t o t h e l a n d f i l l , w h i c h i m p r o v e s s t a f f pr o d u c t i v i t y a n d l o w e r s f u e l c o s t s . I t a l s o h a s r e d u c e d t h e n u m b e r of o v e r w e i g h t t i c k e t s , w h i c h w a s p r e v a l e n t w i t h t h e s i n g l e a x l e . Th e S a n i t a t i o n D i v i s i o n r e c o g n i z e s th e r i s i n g c o s t s a n d i m p a c t t o cu s t o m e r s e r v i c e c r e a t e d b y w o r k e r s’ c o m p e n s a t i o n c l a i m s . I n a n ef f o r t t o p o s i t i v e l y a f f e c t t h e s e a r e a s , t h e S a n i t a t i o n D i v i s i o n w i l l co n t i n u e t o d i s c u s s , t r a i n , a n d p r om o t e s a f e t y p r a c t i c e s a n d t o h o l d sa f e t y p r o g r a m s f o r s t a f f t h r o u g h o u t t h e y e a r . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 133 of 294 Th e S t r e e t M a i n t e n a n c e Di v i s i o n i s c o m p r i s e d o f o n e ( 1 ) S u p e r v i s o r , tw o ( 2 ) E q u i p m e n t O p e r a t o r I I ’ s , t h r e e ( 3 ) S t r e e t / G r o u n d s Ma i n t e n a n c e W o r k e r s , o n e ( 1 ) I r ri g a t i o n T e c h I I , a n d o n e ( 1 ) Ir r i g a t i o n T e c h I . Th e S t r e e t M a i n t e n a n c e D i v i s i o n i s r e s p o n s i b l e f o r t h e m a i n t e n a n c e an d r e p a i r o f t h e i n f r a s t r u c t u re t h r o u g h o u t t h e V i l l a g e . W o r k in c l u d e s p r e p a r a t i o n o f s t r e e t s f o r t h e V i l l a g e ’ s a n n u a l o v e r l a y pr o g r a m ; p a t c h i n g p o t h o l e s ; r e p a i r a n d r e p l a c e m e n t o f s i d e w a l k s ; re p a i r o r r e p l a c e m e n t o f t r a f f i c s i g n s ; a d d r e s s i n g l i n e o f s i g h t is s u e s a t a l l i n t e r s e c t i o n s w i t h i n Vi l l a g e l i m i t s , m a i n t e n a n c e o f t h e Vi l l a g e s t o r m d r a i n a g e s y s t e m ; a n d a d m i n i s t r a t i o n o f N P D E S pe r m i t t i n g , i n s p e c t i o n s a n d r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s . Th i s D i v i s i o n o v e r s e e s t h e w o r k o f t h e l a n d s c a p e c o n t r a c t o r w h o is r e s p o n s i b l e f o r a l l l a n d s c a p e m a i n t e n a n c e o f V i l l a g e p r o p e r t i e s , in c l u d i n g t h e v a r i o u s p a r k s . T h i s D i v i s i o n a l s o i n s t a l l s n e w ve g e t a t i o n a s p a r t o f t h e V i l l a g e ’ s r e v i t a l i z a t i o n p r o g r a m . F u r t h e r re s p o n s i b i l i t i e s i n c l u d e t h e r e p l a c em e n t o f l a n d s c a p e m a t e r i a l t h a t is d a m a g e d a s t h e r e s u l t o f a u to m o b i l e a c c i d e n t s o r v a n d a l i s m . Du r i n g t h e c o m i n g y e a r , t h e S t r e e t M a i n t e n a n c e D i v i s i o n p l a n s t o :  De v e l o p a m e d i a n r e v i t a l i z a t i o n pl a n t o p r o v i d e f o r v i s u a l l y at t r a c t i v e l a n d s c a p i n g w h i l e r e du c i n g w a t e r c o n s u m p t i o n ;  Co n t i n u e w i t h t h e v e r y s u c c e s s f ul o u t s o u r c i n g o f m a i n t e n a n c e of a l l V i l l a g e p a r k s a n d l a n d s c a p e a r e a s ; a n d  Be p r o a c t i v e i n i t s a p p r o a c h t o t h e g u i d e l i n e s o f t h e N P D E S , wh i c h e m p h a s i z e s m o n i t o r i n g o f t h e V i l l a g e ’ s s t o r m w a t e r sy s t e m a n d t o b e v i g i l a n t f o r i l l i c i t s p i l l s a n d d i s c h a r g e s . Pe r s o n n e l C h a n g e s Th e p e r s o n n e l / t i t l e ch a n g e s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 1 4 a r e :  Re c l a s s i f i c a t i o n o f o n e A c c o u n t i n g C l e r k t o A d m i n i s t r a t i v e Co o r d i n a t o r  Ad d i t i o n o f o n e f u l l - t i m e P r o j e c t a n d P r o c u r e m e n t M a n a g e r po s i t i o n ( r e p o r t s t o t h e V il l a g e ’ s F i n a n c e D i r e c t o r )  De l e t i o n o f o n e f u l l - t i m e S u p e ri n t e n d e n t o f P u b l i c W o r k s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 134 of 294 Go a l s a n d O b j e c t i v e s In a d d i t i o n t o t h e “ N e w I n i t i a t i v e s, ” i n t h e c o m i n g y e a r , t h e P u b l i c Wo r k s D e p a r t m e n t p l a n s t o a c h i e v e th e f o l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Pr o t e c t t h e F i n a n c i a l I n t e g r i t y o f t h e V i l l a g e i n a D i f f i c u l t Ec o n o m i c E n v i r o n m e n t De p a r t m e n t G o a l : Re d u c t i o n o f w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n c a s e s . Ob j e c t i v e s : a. Sp e c i f i c t r a i n i n g o f s t a f f . b. Re g u l a r i n s p e c t i o n o f s h o p a n d w o r k a r e a s . c. Pr o c e s s m a p p i n g o f p o s i t i o n f u n c t i o n s . d. Co m p l e t e J o b S a f e t y A n a l y s i s f o r p o s i t i o n s . De p a r t m e n t G o a l : Re d u c t i o n o f S o l i d W a s t e D i s p o s a l F e e s . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e d e d u c a t i o n o f r e s i d e nt s a n d s t a f f o n k e e p i n g i t e m s se p a r a t e d f o r c o l l e c t i o n , p a r t i c ul a r l y t r a s h a n d v e g e t a t i o n . b. Co n t i n u e d e d u c a t i o n a n d e n c o u r a g e m e n t o f r e c y c l i n g t o r e d u c e di s p o s a l f e e s . c. Ef f e c t i v e s c h e d u l i n g o f p e r s o n n e l a n d e q u i p m e n t t o s p e c i f i c t a s k s . d. Ob s e r v a t i o n o f V i l l a g e a c t i v i t y . e. Ad h e r i n g t o c o l l e c t i o n s c h e d u l e . f. En f o r c e t h e V i l l a g e ’ s v e g e t a t i v e d e b r i s o r d i n a n c e . De p a r t m e n t G o a l : Re d u c t i o n o f f u e l c o n s u m p t i o n . Ob j e c t i v e s : a. Pe r f o r m r e g u l a r m a i n t e n a n c e o f v e hi c l e s t o e n s u r e p e r f o r m a n c e at t h e o p t i m u m l e v e l s . b. Fl e e t c o n v e r s i o n t o m o r e f u e l e f f i c i e n t c o n f i g u r a t i o n s . Co u n c i l G o a l : Im p r o v e t h e O v e r a l l A p p e a r a n c e o f t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : In c r e a s e l i n e a l f o o t a g e o f s i d e w a l k r e p a i r s . Ob j e c t i v e s : a. Pr e p a r e p r i o r i t y l i s t b a s e d o n a c o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o n o f a l l Vi l l a g e i n f r a s t r u c t u r e w i l l b e c o m p l e t e d d u r i n g F Y 2 0 1 4 . b. Co n t i n u e d e d u c a t i o n o f r e s i d e nt s t h r o u g h i n f o r m ative articles in t h e V i l l a g e N e w s l e t t e r t o e n s u r e t h a t t h e y u n d e r s t a n d w h o an d w h e r e t h e y n e e d t o r e p o r t s a f e t y c o n c e r n s s u c h a s r a i s e d ar e a s o r i n c i d e n t s t h a t h a v e o c c u rr e d w i t h t h e m s e l v e s o r n e i g h b o r s . De p a r t m e n t G o a l : Im p r o v e t h e a p p e a r a n c e o f m e d i a n s a n d V i l l a g e g r o u n d s . Ob j e c t i v e s : a. Re p l a c e m e n t o f d e a d o r d a m a g e d v e g e t a t i o n . b. De v e l o p p l a n t i n g s c h e m e . c. Wo r k w i t h l a n d s c a p e c o n t r a c t o r t o e n s u r e a d h e r e n c e t o c o n t r a c t . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2013 Estimated FY 2014 Projected Wo r k e r s ’ C o m p e n s a t i o n C a s e s 5 2 2 Fu e l C o n s u m p t i o n ( g a l l o n s ) ( F u l l F l e e t ) 6 8 , 3 6 5 7 0 , 1 7 9 7 0 , 0 0 0 Il l i c i t D i s c h a r g e ( N P D E S ) 4 6 12 Si d e w a l k R e p a i r s ( L i n e a r F e e t ) 32 0 1 , 6 0 0 2 0 0 So l i d W a s t e C o l l e c t i o n ( t o n s ) 6, 7 2 0 7 , 1 3 8 7 , 2 0 0 Pa p e r & C a r d b o a r d R e c y c l i n g ( t o n s ) 8 4 4 8 6 4 8 7 1 Gl a s s & P l a s t i c R e c y c l i n g ( t o n s ) 5 2 2 5 4 2 5 5 0 Mi s s e d C o l l e c t i o n C a l l s 62 5 9 6 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 135 of 294 Wo r k e r s ’ C o m p e n s a t i o n C a s e s : Th e s e ca s e s a r e r e l a t e d t o i n j u r i e s su s t a i n e d i n t h e w o r k p l a c e . T h o r o u g h i n v e s t i g a t i o n i n t o e a c h in c i d e n t p r o v i d e s v a l u a b l e i n f o r m a t i o n t h a t c a n b e u t i l i z e d i n pr e v e n t a t i v e m e a s u r e s i n t h e f u t u r e . Fu e l C o n s u m p t i o n : T h i s i s t h e a m o u n t o f f u e l c o n s u m e d b y t h e en t i r e V i l l a g e f l e e t o f v e h i c l e s a n d a s s o r t e d p i e c e s o f m a c h i n e r y a n d eq u i p m e n t . P u b l i c W o r k s v e h i c l e p u r c h a s e s r e q u e s t e d f o r F Y 2 0 1 4 an d b e y o n d w i l l r e p l a c e o l d e r v e h i c l e s w it h m o r e f u e l - e f f i c i e n t m o d e l s . Il l i c i t D i s c h a r g e : P u b l i c W o r k s m o n i t o r s catch basins, outfalls, and wa t e r w a y s w i t h i n t h e c o r p o r a t e l i m it s o f t h e V i l l a g e . P r o p o s e d in c r e a s e s i n s t a f f t r a i n i n g a n d m o n i t o r i n g o f w o r k w i t h i n t h e pu b l i c r i g h t - o f - w a y i s a n t i c i p a t e d to e s c a l a t e t h e n u m b e r o f i l l i c i t di s c h a r g e s d i s c o v e r e d a n d m i t i g a t e d . Si d e w a l k R e p a i r s : Th r o u g h o u t t h e y e a r , s t a f f s u r v e y s s i d e w a l k s Vi l l a g e - w i d e a n d p r e p a r e s a l i s t o f p e n d i n g r e p a i r s . I n f o r m a t i o n su b m i t t e d b y t h e r e s i d e n t s i s a l s o i n c l u d e d i n t h e s e e s t i m a t e s . A c o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o n o f a l l V i l l a g e i n f r a s t r u c t u r e w i l l b e co m p l e t e d d u r i n g F Y 2 0 1 4 . T h i s e v al u a t i o n w i l l d e v e l o p a 5 - y e a r ma i n t e n a n c e s c h e d u l e f o r s i d e w a l k s b a s e d o n r i s k m i t i g a t i o n a n d ae s t h e t i c p r e s e r v a t i o n s t r a t e g i e s . T h e i n f r a s t r u c t u r e e v a l u a t i o n w i l l di c t a t e t h e c a p i t a l a n d o p e r a t i on s b u d g e t r e q u e s t s f o r F Y 2 0 1 5 an d b e y o n d . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 136 of 294 So l i d W a s t e Co l l e c t i o n : T h e n u m b e r o f t o n s o f g a r b a g e a n d t r a s h th a t a r e c o l l e c t e d o n a n a n n u a l b a s i s . T h e t r e n d o f l e s s r e f u s e b e i n g co l l e c t e d w a s r e v e r s e d d u ri n g F Y 2 0 1 3 . T h i s i s m o st l i k e l y a t t r i b u t e d to i m p r o v e m e n t o f t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t . Pa p e r & C a r d b o a r d R e c y c l i n g : In d i c a t o r s s u p p o r t t h a t m o r e in d i v i d u a l s a r e m a k i n g a c o n s c i e n t i o u s e f f o r t t o h e l p t o r e d u c e t h e am o u n t o f r e c y c l a b l e m a t e r i a l t h at e v e n t u a l l y e n d s u p a t t h e la n d f i l l . Gl a s s & P l a s t i c R e c y c l i n g : I n d i c a t o r s s u p p o r t t h a t m o r e in d i v i d u a l s a r e m a k i n g a c o n s c i e n t i o u s e f f o r t t o h e l p t o r e d u c e t h e am o u n t o f r e c y c l a b l e m a t e r i a l t h at e v e n t u a l l y e n d s u p a t t h e la n d f i l l . Mi s s e d C o l l e c t i o n C a l l s : T h e s e a r e c a l l s r e c e i v e d r e g a r d i n g ga r b a g e n o t c o l l e c t e d f r o m a re s i d e n c e o r b u s i n e s s o n t h e an t i c i p a t e d s c h e d u l e . S e v e r a l f ac t o r s a r e c o n s i d e r e d i n r e s p o n s e to t h e c o m p l a i n t s , s u c h a s t i m e o f c a l l i n r e l a t i o n t o t h e s c h e d u l e o f th e c r e w s , l o c a t i o n o f c o n t a i n e r a n d o b s t r u c t i o n s . A l l c o m p l a i n t s ar e r e s o l v e d w i t h i n 2 4 h o u r s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 137 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Pu b l i c W o r k s ( c o m b i n e d ) Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 1 , 6 0 9 , 9 9 0 $ 1 , 6 5 6 , 6 7 6 $ - 2 . 8 2 % 1, 6 6 4 , 1 4 9 $ 1, 6 3 5 , 6 8 7 $ 1,602,353$ O v e r t i m e P a y 20 , 5 0 0 16 , 0 0 0 28 . 1 3 % 14 , 7 7 0 7,995 19,442 P a r t - t i m e P a y - 1, 6 3 0 , 4 9 0 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 3 1 5 , 9 7 7 3 4 5 , 8 2 3 - 8 . 6 3 % 31 2 , 6 9 3 31 9 , 0 6 9 381,249 H e a l t h I n s u r a n c e 45 9 , 3 8 7 4 0 3 , 6 7 3 1 3 . 8 0 % 36 5 , 0 3 9 38 5 , 7 6 4 380,505 F I C A / M e d i c a r e 12 4 , 7 3 5 12 7 , 9 6 3 -2 . 5 2 % 11 8 , 7 4 0 11 5 , 2 7 5 113,189 L T D I n s u r a n c e 7, 2 0 6 7, 4 1 3 - 2 . 7 9 % 9, 3 3 3 9,468 9,183 L i f e I n s u r a n c e 3, 2 1 9 3 , 2 1 9 0 . 0 0 % 3, 9 1 0 3,996 3,950 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 80 , 3 2 7 87 , 2 5 8 -7 . 9 4 % 73 , 9 5 2 74 , 3 7 6 85,616 O t h e r - 99 0 , 8 5 1 - 0 . 0 0 % (9 5 ) ( 3 4 5 ) 2 8 , 5 8 0 2, 6 2 1 , 3 4 1 $ 2, 6 4 8 , 0 2 5 $ -1 . 0 1 % 2, 5 6 2 , 4 9 1 $ 2, 5 5 1 , 2 8 4 $ 2,624,068$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 1 , 5 0 0 1 , 4 0 0 7 . 1 4 % 1, 1 0 3 1,103 1,155 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 64 9 , 8 0 0 62 1 , 8 0 0 4 . 5 0 % 57 7 , 4 4 9 57 7 , 4 6 5 573,479 Em p l o y e e R e l a t i o n s 10 0 10 0 0 . 0 0 % - - - Eq u i p m e n t R e n t a l 3, 5 0 0 3, 6 0 0 - 2 . 7 8 % 1, 3 6 4 1,038 6,897 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 13 3 , 6 0 0 12 2 , 1 5 0 9 . 3 7 % 12 4 , 9 8 7 11 8 , 4 8 4 94,988 Li c e n s e s & F e e s 80 0 65 0 2 3 . 0 8 % 34 7 3,011 1,131 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 27 4 , 3 5 0 26 4 , 6 5 0 3 . 6 7 % 27 1 , 9 9 4 44 6 , 1 4 7 223,600 Me m b e r s h i p s & D u e s 1, 0 0 0 40 0 1 5 0 . 0 0 % 19 5 15 450 NP E D S P e r m i t t i n g 15 , 0 0 0 15 , 0 0 0 0 . 0 0 % 9, 0 4 6 10 , 9 6 5 10,643 Po s t a g e 25 0 25 0 0 . 0 0 % 14 1 365 239 Pr i n t i n g & B i n d i n g 12 5 12 5 0 . 0 0 % 69 2 6 1 7 8 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 11 0 , 0 0 0 1, 2 0 0 9 0 6 6 . 6 7 % 4, 0 6 8 2 , 8 4 7 9 3 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 16 4 , 5 0 0 19 2 , 2 0 0 - 1 4 . 4 1 % 12 1 , 9 5 3 1 1 3 , 9 9 6 1 2 0 , 3 9 0 So l i d W a s t e D i s p o s a l 78 , 0 0 0 79 , 5 2 4 - 1 . 9 2 % 39 , 1 7 0 4 3 , 1 6 5 4 5 , 8 1 5 Un i f o r m s 9, 9 8 0 12 , 2 3 0 - 1 8 . 4 0 % 11 , 4 0 4 1 2 , 8 7 7 1 2 , 7 1 6 Ut i l i t i e s 16 4 , 2 5 4 16 9 , 8 4 6 - 3 . 2 9 % 15 9 , 9 9 7 1 6 1 , 7 5 6 1 6 6 , 5 7 7 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 6, 0 0 0 70 0 7 5 7 . 1 4 % 91 0 1 0 0 4 , 6 1 6 1, 6 1 2 , 7 5 9 1, 4 8 5 , 8 2 5 8 . 5 4 % 1, 3 2 4 , 1 9 8 1 , 4 9 3 , 3 5 8 1 , 2 6 2 , 9 6 6 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 0 019,804 Ca p i t a l 0 0 0 . 0 0 % 0 02,640 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 0 0345,116 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 25 , 4 5 7 03,111 0 0 0. 0 0 % 25 , 4 5 7 0370,671 T o t a l E x pen s e s 4, 2 3 4 , 1 0 0 $ 4, 1 3 3 , 8 5 0 $ 2. 4 3 % 3, 9 1 2 , 1 4 6 $ 4, 0 4 4 , 6 4 2 $ 4,257,705$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 138 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Pu b l i c W o r k s A d m i n i s t r a t i o n Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 20 1 , 2 4 2 $ 23 1 , 5 3 5 $ -1 3 . 0 8 % 25 5 , 8 9 0 $ 228,635$ 222,456$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y - 20 1 , 2 4 2 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 32 , 3 4 7 46 , 1 5 8 - 2 9 . 9 2 % 41 , 2 1 3 42,176 49,819 H e a l t h I n s u r a n c e 31 , 1 4 0 29 , 7 7 1 4. 6 0 % 30 , 9 0 9 27,810 26,555 F I C A / M e d i c a r e 15 , 3 9 5 17 , 7 1 3 - 1 3 . 0 9 % 18 , 3 2 9 16,190 15,493 L T D I n s u r a n c e 88 4 1, 0 2 1 - 1 3 . 4 2 % 1, 3 1 5 1,305 1,274 L i f e I n s u r a n c e 26 1 26 1 0 . 0 0 % 32 4 324 324 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 32 2 1, 9 1 5 - 8 3 . 1 9 % 1, 6 6 2 1,729 1,950 O t h e r - 80 , 3 4 9 - 0 . 0 0 % - - - 28 1 , 5 9 1 $ 3 2 8 , 3 7 4 $ - 1 4 . 2 5 % 34 9 , 6 4 2 $ 318,170$ 317,871$ Op e r a t i n g Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 1 8 , 8 0 0 6 , 8 0 0 1 7 6 . 4 7 % 6, 3 0 6 6 , 4 1 3 6 , 3 3 2 Em p l o y e e R e l a t i o n s 10 0 10 0 0 . 0 0 % 000 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 0 0 0 . 0 0 % 0030 Li c e n s e s & F e e s 25 0 0 0 . 0 0 % 02,798906 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 2, 0 0 0 1, 7 0 0 1 7 . 6 5 % 1, 1 3 8 1 , 2 1 4 1 , 7 2 4 Me m b e r s h i p s & D u e s 1, 0 0 0 40 0 1 5 0 . 0 0 % 19 5 1 5 4 5 0 Po s t a g e 25 0 25 0 0 . 0 0 % 14 1 3 6 5 2 3 9 Pr i n t i n g & B i n d i n g 12 5 12 5 0 . 0 0 % 69 2 6 1 7 8 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 0 0 0 . 0 0 % 0052 Un i f o r m s 30 0 30 0 0 . 0 0 % 28 1 2 8 1 4 9 1 Ut i l i t i e s 21 , 0 9 7 23 , 5 4 0 - 1 0 . 3 8 % 23 , 1 2 8 2 3 , 9 6 7 1 5 , 5 4 9 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 3 0 0 0 0 . 0 0 % 0(0)(0) 45 , 2 2 2 33 , 2 1 5 3 6 . 1 5 % 31 , 2 5 9 3 5 , 0 7 9 2 5 , 9 5 1 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % - - - Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % - - - Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % - - - Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % - - - 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 32 6 , 8 1 3 $ 36 1 , 5 8 9 $ -9 . 6 2 % 38 0 , 9 0 1 $ 353,248$ 343,822$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 139 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Fa c i l i t y S e r v i c e s Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 18 1 , 0 4 2 $ 19 6 , 1 3 9 $ -7 . 7 0 % 20 0 , 7 7 5 $ 187,883$ 180,686$ O v e r t i m e P a y 1, 5 0 0 1, 5 0 0 0 . 0 0 % 1,806 1,166 1,489 P a r t - t i m e P a y - 18 2 , 5 4 2 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 32 , 5 3 7 42 , 1 3 1 -2 2 . 7 7 % 39,983 39,637 45,148 H e a l t h I n s u r a n c e 50 , 6 9 9 41 , 1 2 3 23 . 2 9 % 34,395 37,915 40,413 F I C A / M e d i c a r e 13 , 9 6 5 15 , 1 2 0 -7 . 6 4 % 14,051 12,993 12,275 L T D I n s u r a n c e 81 3 88 1 - 7 . 7 2 % 1,112 1,079 1,038 L i f e I n s u r a n c e 34 8 34 8 0 . 0 0 % 432 432 413 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 5, 5 2 5 5, 6 6 0 - 2 . 3 9 % 4,792 4,455 5,710 O t h e r - 10 3 , 8 8 7 - 0 . 0 0 % - - 12,964 28 6 , 4 2 9 $ 3 0 2 , 9 0 2 $ - 5 . 4 4 % 29 7 , 3 4 5 $ 285,560$ 300,137$ Op e r a t i n g Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 17 5 , 0 0 0 17 5 , 0 0 0 0 . 0 0 % 14 3 , 7 0 1 1 4 8 , 8 5 9 1 5 3 , 3 2 7 Eq u i p m e n t R e n t a l 1, 5 0 0 1, 6 0 0 - 6 . 2 5 % 1,2449696,593 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 10 , 8 0 0 10 , 1 5 0 6 . 4 0 % 10,84510,2688,796 Li c e n s e s & F e e s 15 0 15 0 0 . 0 0 % 1257575 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 36 , 1 0 0 36 , 9 0 0 - 2 . 1 7 % 29,80229,48243,093 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 62 , 5 0 0 59 , 0 0 0 5 . 9 3 % 50,81746,52656,006 So l i d W a s t e D i s p o s a l 28 , 0 0 0 29 , 5 2 4 - 5 . 1 6 % 27,80025,86825,044 Un i f o r m s 90 0 1, 2 0 0 - 2 5 . 0 0 % 9649591,319 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 5 0 0 70 0 1 1 4 . 2 9 % 660(0)196 31 6 , 4 5 0 31 4 , 2 2 4 0 . 7 1 % 26 5 , 9 5 9 2 6 3 , 0 0 4 2 9 4 , 4 4 9 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 0019,804 Ca p i t a l 0 0 0 . 0 0 % 002,640 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 003,111 0 0 0 . 0 0 % 0025,555 T o t a l E x pen s e s 60 2 , 8 7 9 $ 61 7 , 1 2 6 $ -2 . 3 1 % 56 3 , 3 0 4 $ 548,564$ 620,140$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 140 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Ve h i c l e M a i n t e n a n c e Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 1 4 2 , 7 4 3 $ 1 3 6 , 6 9 7 $ 4 . 4 2 % 13 0 , 9 3 0 $ 126,042$ 121,565$ O v e r t i m e P a y 1, 5 0 0 1, 5 0 0 0 . 0 0 % 298 491 652 P a r t - t i m e P a y - 14 4 , 2 4 3 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 3 1 , 8 8 0 2 9 , 6 0 6 7 . 6 8 % 27,424 27,316 30,659 H e a l t h I n s u r a n c e 39 , 8 9 9 17 , 9 6 0 1 2 2 . 1 5 % 17,168 16,717 17,038 F I C A / M e d i c a r e 11 , 0 3 5 10 , 5 7 3 4. 3 7 % 9,405 9,072 8,712 L T D I n s u r a n c e 64 1 61 4 4 . 4 0 % 769 738 699 L i f e I n s u r a n c e 26 1 26 1 0 . 0 0 % 324 324 324 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 3, 0 7 2 2 , 8 9 3 6 . 1 9 % 2,386 2,364 2,627 O t h e r - 86 , 7 8 8 - 0 . 0 0 % - - - 23 1 , 0 3 1 $ 2 0 0 , 1 0 4 $ 1 5 . 4 6 % 18 8 , 7 0 4 $ 183,064$ 182,276$ Op e r a t i n g Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 5, 0 0 0 5, 0 0 0 0 . 0 0 % 1,1091,7782,144 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 2, 8 0 0 3, 5 0 0 - 2 0 . 0 0 % 3,4423,1173,117 Li c e n s e s & F e e s 40 0 50 0 - 2 0 . 0 0 % 222138150 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 17 3 , 5 0 0 16 7 , 7 5 0 3 . 4 3 % 17 8 , 8 4 8 1 3 6 , 7 1 0 1 2 4 , 2 4 2 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 57 , 0 0 0 58 , 2 0 0 - 2 . 0 6 % 44,91330,96827,424 Un i f o r m s 78 0 1, 1 3 0 - 3 0 . 9 7 % 927954919 Ut i l i t i e s 20 0 20 0 0 . 0 0 % 009,942 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 2 0 0 0 0 . 0 0 % 0(0)(0) 24 0 , 8 8 0 23 6 , 2 8 0 1 . 9 5 % 22 9 , 4 6 2 1 7 3 , 6 6 6 1 6 7 , 9 3 8 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 47 1 , 9 1 1 $ 43 6 , 3 8 4 $ 8. 1 4 % 41 8 , 1 6 6 $ 356,730$ 350,213$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 141 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Sa n i t a t i o n Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 7 9 7 , 2 0 3 $ 7 7 7 , 3 6 7 $ 2 . 5 5 % 76 2 , 4 1 8 $ 765,335$ 750,025$ O v e r t i m e P a y 14 , 5 0 0 10 , 0 0 0 4 5 . 0 0 % 11,014 5,235 15,230 P a r t - t i m e P a y - 81 1 , 7 0 3 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 1 7 0 , 0 2 2 1 6 3 , 7 3 2 3 . 8 4 % 14 7 , 0 5 7 146,414 180,597 H e a l t h I n s u r a n c e 24 1 , 6 6 6 23 2 , 0 5 5 4. 1 4 % 21 3 , 4 8 9 216,062 215,022 F I C A / M e d i c a r e 62 , 0 9 6 60 , 2 3 4 3. 0 9 % 54,132 53,600 53,318 L T D I n s u r a n c e 3, 5 8 0 3, 4 9 1 2 . 5 5 % 4,368 4,436 4,343 L i f e I n s u r a n c e 1, 6 5 3 1, 6 5 3 0 . 0 0 % 2,016 2,052 2,061 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 55 , 2 7 0 6 1 , 0 2 9 - 9 . 4 4 % 51,934 51,771 59,278 O t h e r - 53 4 , 2 8 7 - 0 . 0 0 % - (275) 4,483 1, 3 4 5 , 9 9 0 $ 1 , 3 0 9 , 5 6 1 $ 2 . 7 8 % 1, 2 4 6 , 4 2 7 $ 1 , 2 4 4 , 6 3 0 $ 1,284,358$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 1, 5 0 0 1, 4 0 0 7 . 1 4 % 1,1031,1031,155 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 1, 0 0 0 0 0 . 0 0 % 05,2660 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 10 0 , 0 0 0 87 , 5 0 0 1 4 . 2 9 % 91,28783,62666,632 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 15 , 7 5 0 14 , 6 0 0 7 . 8 8 % 14,96912,13113,228 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 0 0 0 . 0 0 % 000 So l i d W a s t e D i s p o s a l 50 , 0 0 0 50 , 0 0 0 0 . 0 0 % 11,37017,29720,771 Un i f o r m s 6, 0 0 0 7, 0 0 0 - 1 4 . 2 9 % 7,1378,5057,374 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2501004,170 17 5 , 2 5 0 16 0 , 5 0 0 9 . 1 9 % 12 6 , 1 1 5 1 2 8 , 0 2 9 1 1 3 , 3 3 0 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 25,45700 0 0 0 . 0 0 % 25,45700 T o t a l E x p e n s e s 1, 5 2 1 , 2 4 0 $ 1, 4 7 0 , 0 6 1 $ 3 . 4 8 % 1, 3 9 7 , 9 9 9 $ 1 , 3 7 2 , 6 5 8 $ 1,397,688$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 142 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t St r e e t s & G r o u n d s Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 28 7 , 7 6 0 $ 31 4 , 9 3 8 $ -8 . 6 3 % 31 4 , 1 3 5 $ 327,792$ 327,620$ O v e r t i m e P a y 3, 0 0 0 3, 0 0 0 0 . 0 0 % 1,653 1 , 1 0 3 2,071 P a r t - t i m e P a y - 29 0 , 7 6 0 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 49 , 1 9 1 64 , 1 9 6 - 2 3 . 3 7 % 57 , 0 1 6 6 3 , 5 2 6 75,027 H e a l t h I n s u r a n c e 95 , 9 8 3 82 , 7 6 4 15 . 9 7 % 69 , 0 7 8 8 7 , 2 6 0 81,477 F I C A / M e d i c a r e 22 , 2 4 4 24 , 3 2 3 -8 . 5 5 % 22 , 8 2 4 2 3 , 4 2 0 23,390 L T D I n s u r a n c e 1, 2 8 8 1, 4 0 6 - 8 . 3 9 % 1,769 1 , 9 1 0 1,830 L i f e I n s u r a n c e 69 6 69 6 0 . 0 0 % 814 8 6 4 828 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 16 , 1 3 8 15 , 7 6 1 2. 3 9 % 13 , 1 7 9 1 4 , 0 5 6 16,051 O t h e r - 18 5 , 5 4 0 - 0 . 0 0 % (95) ( 7 0 ) 11,133 47 6 , 3 0 0 $ 5 0 7 , 0 8 4 $ - 6 . 0 7 % 48 0 , 3 7 3 $ 519,861$ 539,426$ Op e r a t i n g Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 45 0 , 0 0 0 43 5 , 0 0 0 3 . 4 5 % 42 6 , 3 3 2 4 1 5 , 1 4 8 4 1 1 , 6 7 6 Eq u i p m e n t R e n t a l 2, 0 0 0 2, 0 0 0 0 . 0 0 % 12069305 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 20 , 0 0 0 21 , 0 0 0 - 4 . 7 6 % 19 , 4 1 2 2 1 , 4 7 3 1 6 , 4 1 2 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 47 , 0 0 0 43 , 7 0 0 7 . 5 5 % 47 , 2 3 7 2 6 6 , 6 0 9 4 1 , 3 1 3 NP E D S P e r m i t t i n g 15 , 0 0 0 15 , 0 0 0 0 . 0 0 % 9,04610,96510,643 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 11 0 , 0 0 0 1, 2 0 0 9 0 6 6 . 6 7 % 4,0682,84793 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 45 , 0 0 0 75 , 0 0 0 - 4 0 . 0 0 % 26 , 2 2 2 3 6 , 5 0 3 3 6 , 9 0 7 Un i f o r m s 2, 0 0 0 2, 6 0 0 - 2 3 . 0 8 % 2,0972,1782,613 Ut i l i t i e s 14 2 , 9 5 7 14 6 , 1 0 6 - 2 . 1 6 % 13 6 , 8 6 9 1 3 7 , 7 8 8 1 4 1 , 0 8 6 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0(0)250 83 4 , 9 5 7 74 1 , 6 0 6 1 2 . 5 9 % 67 1 , 4 0 3 8 9 3 , 5 8 0 6 6 1 , 2 9 9 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 00345,116 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 00345,116 T o t a l E x pen s e s 1, 3 1 1 , 2 5 7 $ 1, 2 4 8 , 6 9 0 $ 5. 0 1 % 1, 1 5 1 , 7 7 6 $ 1 , 4 1 3 , 4 4 1 $ 1,545,841$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 143 of 294 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t Di r e c t o r o f C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t 1 F T Pl a n n e r 1 F T Su m m a r y : C h a n g e : FT = 1 0 + 2 F T PT = 1 - 1 P T Bu i l d i n g C o n s t . I n s p e c t o r I I 2 F T Bu i l d i n g C o n s t . I n s p e c t o r I 1 F T (- 1 P T ) ( + 1 F T ) Co d e C o m p l i a n c e O f f i c e r 2 F T (-1 PT) (+1 FT) Pe r m i t & L i c e n s i n g T e c h 2 F T 1 P T (+ 1 P T ) Bu i l d i n g O f f i c i a l 1 F T No t e : Th e c h a n g e s i n t h i s d e p a r t m e n t a r e n e c e s s a r y t o m e e t th e i n c r e a s e d d e m a n d f o r b u i l d i n g p e r m i t s a n d m a i n t a i n th e l e v e l o f c u s t o m e r s e r v i c e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 144 of 294 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t Mi s s i o n S t a t e m e n t To p r o v i d e t h e h i g h e s t l e v e l o f c u st o m e r s e r v i c e t o o u r r e s i d e n t s an d t o w o r k i n p a r t n e r s h i p t o pr o m o t e o u r l o c a l b u s i n e s s e s f o r a mo r e s u s t a i n a b l e c o m m u n i t y . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e s Th e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t i s a f u l l - s e r v i c e de p a r t m e n t r e s p o n s i b l e f o r p l a n n i ng a n d z o n i n g , b u i l d i n g a n d c o d e co m p l i a n c e . T h e D e p a r t m e n t ’ s r e s p o n s i b i l i t i e s p r i m a r i l y r e l a t e t o : en f o r c i n g S t a t e a n d l o c a l r e g u l a t i o n s ; i s s u i n g b u i l d i n g p e r m i t s ; bu s i n e s s t a x r e c e i p t s a n d r e g i s t r a t i o n s ; a n d m a i n t a i n i n g t h e co m m u n i t y ’ s o v e r a l l a p p e a r a n c e . Th e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n c o n s i s t s o f t h e Di r e c t o r o f C o m m u n i t y D e v e l o p m en t , o n e ( 1 ) f u l l - t i m e P l a n n e r an d ( 1 ) f u l l - t i m e B u i l d i n g O f f i c i a l . T h e D i r e c t o r o v e r s e e s a n d su p e r v i s e s a l l a r e a s o f t h e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t . Th i s i n c l u d e s p r o v i d i n g o v e r s i g h t , g u i d a n c e t o t h e s t a f f , p r o j e c t ma n a g e m e n t , b u d g e t a r y c o n t r o l s , a n d m a i n t a i n i n g c u s t o m e r se r v i c e l e v e l s t o t h e V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n a n d t h e p u b l i c . T h e Di r e c t o r a l s o e n f o r c e s t h e V i l l a g e’ s C o m p r e h e n s i v e P l a n t o e n s u r e pr o p e r g r o w t h a n d r e d e v e l o p m e n t w it h i n t h e V i l l a g e t o m a i n t a i n th e “s m a l l t o w n f e e l i n g . ” Th e P l a n n e r i s r e s p o n s i b l e f o r h a n d l i n g a l l n e w d e v e l o p m e n t a n d re d e v e l o p m e n t , f u t u r e a n n e x a t i o n s , s i t e p l a n a p p r o v a l s , r e - z o n i n g , co m p r e h e n s i v e p l a n a m e n d m e n t s , z o n i n g c o m p l i a n c e , a n d a n y ot h e r S t a t e o r l o c a l r e q u i r e d a m e n d m e n t s . T h i s i n c l u d e s p r o v i d i n g su p p o r t t o t h e V i l l a g e C o u n c i l , P l a n n i n g C o m m i s s i o n , Z o n i n g Bo a r d o f A d j u s t m e n t , C o n s t r u c ti o n B o a r d o f A d j u s t m e n t a n d Ap p e a l s , a n d s e r v i n g a s a l i a i s o n to t h e B u s i n e s s A d v i s o r y B o a r d . Th e B u i l d i n g D i v i s i o n c o n s i s t s o f on e ( 1 ) f u l l - t i m e B u i l d i n g O f f i c i a l , on e ( 1 ) f u l l - t i m e B u i l d i n g C o n s tr u c t i o n I n s p e c t o r I , t w o ( 2 ) fu l l - t i m e B u i l d i n g C o n s t r u c t i o n I n s p e c t o r I I ’ s , t w o ( 2 ) f u l l - t i m e Pe r m i t & L i c e n s i n g T e c h n i c i a n s , a n d ( 1 ) p a r t - t i m e P e r m i t & Li c e n s i n g T e c h n i c i a n p o s i t i o n . Th e B u i l d i n g O f f i c i a l i s r e s p o n s i b le f o r o v e r s e e i n g t h e d a y - t o - d a y op e r a t i o n s o f t h e B u i l d i n g D i v i si o n , i n c l u d i n g p l a n r e v i e w , pr o v i d i n g t e c h n i c a l s u p po r t t o t h e c o n t r a c t ors and homeowners, in s u r i n g p r o j e c t s c o m p l y w i t h f e de r a l a n d s t a t e r e gulations, and ma i n t a i n i n g b u d g e t a r y c o n t r o l s . T h e B u i l d i n g I n s p e c t o r s a r e re s p o n s i b l e f o r c o n d u c t i n g d a i l y i n s p ec t i o n s o f t h e p e r m i t t e d p r o j e c t s wi t h i n t h e V i l l a g e . T h e I n s p e c t o r s a l s o w o r k c l o s e l y w i t h c o n t r a c t o r s an d h o m e o w n e r s , p r o v i d i n g gu i d a n c e t o c o m p l e t e projects in a timely an d p r o f e s s i o n a l m a n n e r . T h e P e r m i t & L i c e n s i n g T e c h n i c i a n s a r e re s p o n s i b l e f o r p r o c e s s i n g a n d i s su i n g b u i l d i n g p e r m i t s , s c h e d u l i n g in s p e c t i o n s , s c a n n i n g a n d m a i n t a in i n g l o t f i l e s , a n d i s s u i n g bu s i n e s s t a x r e c e i p t s a n d r e g i s t r a t i o n s . T h i s i n c l u d e s p r e p a r i n g t h e ne c e s s a r y f i n a n c i a l r e p o rt s a n d d a i l y d e p o s i t s . Th e C o d e C o m p l i a n c e D i v i s i o n c o n s i s ts o f t w o ( 2 ) f u l l - t i m e C o d e Co m p l i a n c e O f f i c e r p o s i t i o n s . Th e C o d e C o m p l i a n c e O f f i ce r s w o r k i n p a r t n e r s hip with the residents an d l o c a l b u s i n e s s e s b y s e e k i n g a n d d e v e l o p i n g v o l untary compliance in s t e a d o f r e l y i n g s o l e l y o n e n f o rc e m e n t t h r o u g h p u n i t i v e m e a s u r e s . Th i s i n c l u d e s e d u c a t i n g t h e p u b l i c ab o u t t h e i m p o r t a n c e o f o b t a i n i n g pr o p e r p e r m i t s a n d h i r i n g l i c e n s e d c o n t r a c t o r s f o r a l l h o m e a n d bu s i n e s s i m p r o v e m e n t s . Th e C o d e C o m p l i a n c e O f f i c e r s a r e r e s p o n s i b l e f o r c a s e p r e p a r a t i o n , ev i d e n c e g a t h e r i n g , a n d p r e s e n t a t i o n of v i o l a t i o n c a s e s b e f o r e t h e Co d e E n f o r c e m e n t S p e c i a l M a g i s t r a t e . A d m i n i s t r a t i v e duties include wr i t t e n c o r r e s p o n d e n c e , p r o p e r t y o w ne r s h i p a n d c o d e r e s e a r c h , a n d tr a c k i n g c o m p l i a n c e t h r o u g h o n g o i n g d a ta m a n a g e m e n t a n d r e p o r t i n g . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 145 of 294 Pe r s o n n e l C h a n g e s Th e p e r s o n n e l / t i t l e ch a n g e s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 a r e :  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) f u l l - t i m e B u il d i n g C o n s t r u c t i o n I n s p e c t o r 1 po s i t i o n De l e t i o n o f o n e ( 1 ) p a r t - t i m e B u il d i n g C o n s t r u c t i o n I n s p e c t o r 1 po s i t i o n  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) f u l l - t i m e C od e C o m p l i a n c e O f f i c e r p o s i t i o n De l e t i o n o f o n e ( 1 ) p a r t - t i m e C od e C o m p l i a n c e O f f i c e r p o s i t i o n  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) p a r t - t i m e Pe r m i t & L i c e n s i n g T e c h n i c i a n po s i t i o n Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 , t h e C o mm u n i t y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t ac c o m p l i s h e d a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f s p e c i a l p r o j e c t s i n c l u d i n g :  In s t a l l a t i o n o f s i d e w a l k s a n d st r e e t l i g h t s i n t h e S o u t h w e s t Re s i d e n t i a l N e i g h b o r h o o d ;  Ad o p t i o n o f t h e W a t e r C l u b R e s i d e n t i a l P l a n n e d U n i t De v e l o p m e n t , c o n s i s t i n g of 1 6 8 m u l t i - f a m i l y u n i t s ;  Ad o p t i o n o f t h e B e n j a m i n S c h o o l L a r g e - S c a l e C o m p r e h e n s i v e Pl a n A m e n d m e n t a n d R e z o n i n g ;  Am e n d m e n t o f C h a p t e r 6 , S i g n s a n d O u t d o o r D i s p l a y s , o f th e C o d e o f O r d i n a n c e s t o e s ta b l i s h m a t e r i a l s t a n d a r d s a n d pe r m i t t i n g r e q u i r e m e n t s f o r t e m p o r a r y s i g n a g e ;  Es t a b l i s h m e n t o f m o n t h l y m e e t i n g s c h e d u l e w i t h t h e ne w l y - f o r m e d B u s i n e s s A d v i s o r y B o a r d ;  Am e n d m e n t o f C h a p t e r 6 o f t h e Code of Ordinances to en s u r e c o m p l i a n c e w i t h F l o r i d a S t a t u t e s a n d r e i n s t a t e t h e Vi l l a g e ’ s C o n s t r u c t i o n B o a r d o f A d j u s t m e n t a n d A p p e a l s ;  Re c o n f i g u r a t i o n o f t h e B u i l d i n g D i v i s i o n o f f i c e s t o e x p e d i t e th e p e r m i t t i n g p r o c e s s a n d f a c i l i t a t e c u s t o m e r s e r v i c e ; a n d  Am e n d m e n t o f A p p e n d i x C , Z o n i n g , o f t h e C o d e o f Or d i n a n c e s t o e s t a b l i s h g u i d e l in e s r e g u l a t i n g t h e p l a c e m e n t of m e c h a n i c a l e q u i p m e n t w i t h i n t h e R - 1 a n d R - 2 r e s i d e n t i a l zo n i n g d i s t r i c t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 146 of 294 Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e C o m m u n it y D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t pl a n s t o a c h i e v e t h e f o l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a h i g h q u a l i t y o f l i f e i n t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : En h a n c e t h e q u a l i t y o f li f e b y i n c r e a s i n g c u s t o m e r s e r v i c e d u r i n g th e p e r m i t t i n g a n d i n s p e c t i o n p r o c e s s . Ob j e c t i v e s : a. Re m o d e l t h e C o m m u n i t y D e v e l o pm e n t D e p a r t m e n t i n c l u d i n g th e p e r m i t t i n g o f f i c e t o f a c i l i t a t e b e t t e r c u s t o m e r s e r v i c e a n d co m p l y w i t h A D A r e g u l a t i o n s . b. Co n t i n u e t o p r o v i d e i n s p e c t i o n- s c h e d u l i n g f l e x i b i l i t y f o r co n t r a c t o r s a n d h o m e o w n e r s t o ex p e d i t e p r o j e c t s o n t i m e . c. Es t a b l i s h a n e l e c t r o n i c s u b m i t t a l f o r c o m m e r c i a l p r o j e c t s . d. Re d u c e b u l k r e c o r d s t o r a g e a n d t u r n a r o u n d t i m e f o r r e c o r d r e q u e s t s . e. Co n t i n u e t o u p d a t e i n sp e c t i o n c h e c k l i s t s f o r a c c u r a c y a n d co n s i s t e n c y . Co u n c i l G o a l : Pr o t e c t t h e f i n a n c i a l i n t e g r i t y of t h e V i l l a g e i n a d i f f i c u l t ec o n o m i c e n v i r o n m e n t De p a r t m e n t G o a l : Wo r k w i t h t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y t o e n c o u r a g e e c o n o m i c re d e v e l o p m e n t . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e t o p r o m o t e t h e l o c a l b u s i n e s s c o m m u n i t y t h r o u g h pa r t n e r s h i p w i t h l o c a l g o v e r n m e nt a l a g e n c i e s , a n d s e e k i n g gr a n t - f u n d i n g o p p o r t u n i t i e s . b. Es t a b l i s h s p e c i a l e v e n t g u i d e l i n e s t o p r o m o t e l o c a l b u s i n e s s e s . c. Cr e a t e a v i s i o n a r y p l a n f o r t h e V i l l a g e ’ s f u t u r e a n n e x a t i o n a r e a al o n g E l l i s o n W i l s o n R o a d . d. Re v i e w z o n i n g c o d e s a n d m a k e r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e Vi l l a g e C o u n c i l f o r o r d i n a n c e c h a n g e s . e. Co n d u c t a c o m p r e h e n s i v e s i g n c o d e s t u d y a n d m a k e re c o m m e n d a t i o n s t o t h e V i l l a g e C o u n c i l f o r o r d i n a n c e c h a n g e s to e n h a n c e o u r b u s i n e s s c o m m u n i t y . Co u n c i l G o a l : Im p r o v e t h e o v e r a l l a p p e a r a n c e o f t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : To a f f i r m a n d u p h o l d th e a e s t h e t i c s t a n d a r d s of our community th r o u g h c o n s i s t e n t a p p l i c a t i o n o f th e V i l l a g e C o d e i n c o o p e r a t i o n wi t h r e s i d e n t s a n d b u s i n e s s e s a l i k e . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e t o b e p r o - a c ti v e i n o b t a i n i n g v o l u ntary code compliance pr i o r t o i s s u i n g w r i t t e n v i o l a t i o n s . b. Ma i n t a i n t h e V i l l a g e ’ s p r o p e r t y v a l u e s a n d g e n e r a l a p p e a r a n c e . c. De c r e a s e t h e n u m b e r o f c o d e e n fo r c e m e n t c a s e s b r o u g h t b e f o r e th e S p e c i a l M a g i s t r a t e t h r o u g h e d uc a t i o n a n d a l t e r n a t i v e m e t h o d s . d. Co n t i n u e p r o - a c t i v e i n v e s t i g a ti o n o f p o t e n t i a l v a c a n t a n d / o r ab a n d o n e d p r o p e r t i e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 147 of 294 Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e s FY 2 0 1 1 Ac t u a l FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2 0 1 3 Pr o j e c t e d FY 2 0 1 4 Es t i m a t e d nu m b e r o f i n s p e c t i o n s 5 , 3 8 5 6 , 6 6 0 7 , 3 2 6 8 , 0 5 9 nu m b e r o f b u i l d i n g pe r m i t s i s s u e d 1, 6 2 5 2 , 6 4 9 3 , 8 4 0 4 , 2 4 4 nu m b e r o f n e w bu s i n e s s e s 91 1 0 8 1 3 8 1 4 0 In c r e a s e n u m b e r o f bu s i n e s s f o r u m s 1 1 0 2 Nu m b e r o f C o d e En f o r c e m e n t S p e c i a l Ma g i s t r a t e C a s e s 84 4 9 6 0 5 0 In c r e a s e v o l u n t a r y Co d e c o m p l i a n c e N/ A 7 7 1 7 5 0 7 0 0 90% 10 %Co d e  Co m p l i a n c e   Pr o ‐ac t i v e  v.  Re a c t i v e 75 8  Pr o ‐ac t i v e  (O b s e r v a t i o n  and Education) 83  Re a c t i v e  (C o m p l i a n t  dr i v e n  Investigations) 0 20 0 40 0 60 0 80 0 10 0 0 84 1 49 To t a l  co d e  Co m p l i a n c e  Cases Vo l u n t a r y  Co m p l i a n c e  V.  Magistrate To t a l  Co d e  Ca s e  Voluntarily Resolved To t a l  Co d e  Ca s e  Scheduled for Magistrate Co d e C o m p l i a n c e C a s e s : T h e C o d e O f f i c e r s c o l l a b o r a t e w i t h re s i d e n t s a n d b u s i n e s s e s i n a n e f f o r t t o g a i n v o l u n t a r y c o m p l i a n c e th r o u g h e d u c a t i o n a n d a l t e r n a t i v e co d e m e t h o d s , w h i c h i n t u r n re d u c e s t h e n u m b e r o f Ma g i s t r a t e H e a r i n g s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 148 of 294 0 50 0 1, 0 0 0 1, 5 0 0 2, 0 0 0 2, 5 0 0 3, 0 0 0 3, 5 0 0 4, 0 0 0 4, 5 0 0 1, 7 3 3 1, 5 2 8 1, 5 2 2 1, 7 4 4 1, 6 2 5 2, 6 4 9 3, 8 4 0 4, 2 4 0 1s t  Ha l f  of  YR 2n d  Ha l f  of  YR To t a l Bu i l d i n g P e r m i t s  Is s u e d Bu i l d i n g P e r m i t s : H i s t o r i c a l l y m o r e b u i l d i n g p e r m i t s a r e i s s u e d du r i n g t h e s e c o n d - h a l f o f t h e f i sc a l y e a r . B u i l d i n g p e r m i t s , in s p e c t i o n s , a n d r e v e n u e s a r e a l l a n t i c i p a t e d t o i n c r e a s e i n Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 b a s e d o n c o n s tr u c t i o n o f a n e w m u l t i - f a m i l y co m m u n i t y a n d c o m m e r c i a l r e d e v e l o p m e n t . $0 . 0 0 $2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 $4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 $6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 $8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 $1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 $6 6 0 , 9 2 0 . 5 3 $5 8 1 , 1 5 2 . 6 9 $3 9 2 , 8 5 1 . 6 0 $4 3 4 , 4 6 6 . 5 1 $4 8 4 , 3 0 4 . 8 2 $4 7 8 , 6 3 6 . 8 3 $6 8 7 , 6 3 0 . 4 2 $9 9 8 , 4 5 2 . 6 7 1s t  Ha l f  of  YR 2n d  Ha l f  of  YR Bu i l d i n g De p a r t m e n t Pe r m i t  Fe e s Bu i l d i n g  Pe r m i t  Re v e n u e s 54985385666073268059 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 FY  20 1 0      Ac t u a l FY  20 1 1  Ac t u a l FY  20 1 2  Ac t u a l FY  20 1 3  (P r o j e c t e d ) FY  20 1 4  Es t i m a t e d Nu m b e r  of  In s p e c t i o n s Nu m b e r o f I n s p e c t i o n s : T h e t o t a l n u m b e r o f b u i l d i n g p e r m i t s is s u e d h a s b e e n s l o w l y i n c r e a s i n g du e t o t h e s t e a d i l y r i s i n g d e m a n d fo r r e s i d e n t i a l a n d c o m m e r c i a l r e d e v e l o p m e n t a n d i s p r o j e c t e d t o in c r e a s e a g a i n n e x t y e a r . T h e n u m b e r o f i n s p e c t i o n s r e q u i r e d v a r i e s , de p e n d i n g o n t h e c o m p l e x i t y o f t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 149 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t ( c o m b i n e d ) Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 6 1 9 , 3 5 6 $ 5 0 9 , 4 6 0 $ 2 1 . 5 7 % 51 8 , 7 6 8 $ 48 3 , 0 0 1 $ 470,794$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % 21 1 - - P a r t - t i m e P a y 22 , 6 9 8 64 2 , 0 5 4 58 , 9 5 7 - 6 1 . 5 0 % 45 , 3 6 4 31 , 3 5 0 31,067 Be n e f i t s : P e n s i o n 1 1 2 , 7 9 0 9 7 , 9 0 0 1 5 . 2 1 % 89 , 3 1 7 79 , 4 9 2 88,457 H e a l t h I n s u r a n c e 13 2 , 2 9 2 10 3 , 7 1 5 27 . 5 5 % 96 , 2 7 3 96 , 3 8 0 97,206 F I C A / M e d i c a r e 49 , 1 1 7 43 , 4 8 5 1 2 . 9 5 % 40 , 5 3 3 36 , 6 4 0 35,806 L T D I n s u r a n c e 2, 7 7 5 2, 2 7 7 2 1 . 8 7 % 2,9 2 7 2,7 9 8 2,713 L i f e I n s u r a n c e 87 0 69 6 2 5 . 0 0 % 89 0 86 4 864 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 7, 2 6 6 6, 5 5 8 1 0 . 8 0 % 5,3 6 7 5,8 2 8 6,037 O t h e r - 30 5 , 1 1 0 - 0 . 0 0 % - 44 3 8,525 94 7 , 1 6 4 $ 8 2 3 , 0 4 8 $ 1 5 . 0 8 % 79 9 , 6 4 9 $ 73 6 , 7 9 6 $ 741,469$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0 - 2 5 . 0 0 % 53 3 5,0 0 7 3,329 Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 86 3 62 0 3 9 . 1 9 % 1,1 7 0 57 0 808 Ch a r g e C a r d F e e s 5, 0 7 5 2, 0 0 0 1 5 3 . 7 5 % 1,1 8 7 - - Co m p P l a n A m e n d m e n t s 2, 0 0 0 1, 5 0 0 3 3 . 3 3 % - 3 , 0 0 0 2,500 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1, 3 7 0 60 0 1 2 8 . 3 3 % 34 9 30 0 360 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 51 , 7 0 0 18 , 7 0 0 1 7 6 . 4 7 % 10 , 5 8 3 4,8 4 2 3,960 De v e l o p e r F e e s 0 0 0 . 0 0 % - - - En g i n e e r i n g F e e s 0 0 0 . 0 0 % 000 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 12 , 0 0 0 8, 7 0 0 3 7 . 9 3 % 8,6 5 1 7 , 5 3 9 6 , 9 8 4 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 3, 7 0 0 2, 8 0 0 3 2 . 1 4 % 5,1 0 4 1 0 , 7 3 7 2 , 5 7 5 Me m b e r s h i p s & D u e s 1, 4 8 2 1, 8 4 7 - 1 9 . 7 6 % 88 3 1 , 0 7 0 9 8 5 Po s t a g e 40 0 1, 5 0 0 - 7 3 . 3 3 % 20 8 00 Pr i n t i n g & B i n d i n g 60 0 80 0 - 2 5 . 0 0 % 22 3 6 0 9 4 2 4 Pr o f e s s i o n a l F e e s 75 , 0 0 0 10 , 0 0 0 6 5 0 . 0 0 % 0 7 , 3 1 8 5 , 9 8 5 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 0 0 0 . 0 0 % 0 2 , 0 8 9 8 4 Sm a l l B u s i n e s s G r a n t 0 0 0 . 0 0 % 10 , 4 2 0 5 , 0 0 0 0 Tr a v e l & T r a i n i n g 12 , 0 1 0 3, 3 0 5 2 6 3 . 3 9 % 2,2 7 5 2 , 7 1 1 8 7 5 Un i f o r m s 3, 3 0 0 1, 4 0 0 1 3 5 . 7 1 % 69 4 8 1 5 7 5 2 Ut i l i t i e s 12 , 2 2 0 1, 4 2 0 7 6 0 . 5 6 % 1,2 0 1 1 , 4 2 3 2 , 5 8 1 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 5, 1 5 0 50 0 9 3 0 . 0 0 % 1,6 1 5 1 , 1 1 0 4 5 0 18 8 , 3 7 0 57 , 6 9 2 2 2 6 . 5 1 % 45 , 0 9 7 5 4 , 1 4 1 3 2 , 6 5 2 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 73 , 2 7 1 8 , 3 2 3 0 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 73 , 2 7 1 8 , 3 2 3 0 T o t a l E x p e n s e s 1, 1 3 5 , 5 3 4 $ 8 8 0 , 7 4 0 $ 2 8 . 9 3 % 91 8 , 0 1 7 $ 79 9 , 2 6 0 $ 774,121$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 150 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Co m m u n i t y P l a n n i n g Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 15 9 , 2 5 6 $ 14 8 , 1 4 9 $ 7. 5 0 % 14 7 , 8 2 5 $ 137,219$ 132,470$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y - 15 9 , 2 5 6 - 0 . 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 29 , 3 1 5 26 , 8 0 0 9. 3 8 % 22 , 6 4 0 19,208 25,940 H e a l t h I n s u r a n c e 37 , 0 5 6 34 , 0 2 7 8. 9 0 % 32 , 4 5 6 31,735 31,606 F I C A / M e d i c a r e 12 , 1 8 3 11 , 3 3 4 7. 4 9 % 10 , 5 3 4 9,766 9,374 L T D I n s u r a n c e 71 5 6 6 5 7 . 5 2 % 83 2 804 773 L i f e I n s u r a n c e 17 4 17 4 0 . 0 0 % 21 5 216 216 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 25 5 25 6 - 0 . 3 9 % 21 9 217 252 O t h e r - 79 , 6 9 8 - 0 . 0 0 % - - - 23 8 , 9 5 4 $ 2 2 1 , 4 0 5 $ 7 . 9 3 % 21 4 , 7 2 1 $ 199,165$ 200,630$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 1, 0 0 0 2, 0 0 0 - 5 0 . 0 0 % 53 3 5 , 0 0 7 3 , 3 2 9 Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p P l a n A m e n d m e n t s 2, 0 0 0 1, 5 0 0 3 3 . 3 3 % 0 3 , 0 0 0 2 , 5 0 0 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 50 0 20 0 1 5 0 . 0 0 % 000 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 4, 9 0 0 5, 5 0 0 - 1 0 . 9 1 % 2,3 9 5 2 , 9 2 9 9 7 8 De v e l o p e r F e e s 0 0 0 . 0 0 % 000 En g i n e e r i n g F e e s 0 0 0 . 0 0 % 000 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 4, 8 0 0 3, 1 0 0 5 4 . 8 4 % 3,5 5 4 2 , 5 5 2 2 , 2 2 2 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 90 0 50 0 8 0 . 0 0 % 2,3 6 1 6 , 6 8 5 3 6 0 Me m b e r s h i p s & D u e s 66 5 55 0 2 0 . 9 1 % 42 1 5 0 1 5 3 2 Pr i n t i n g & B i n d i n g 20 0 30 0 - 3 3 . 3 3 % 17 1 2 3 9 3 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 75 , 0 0 0 10 , 0 0 0 6 5 0 . 0 0 % 0 7 , 3 1 8 5 , 9 8 5 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 0 0 0 . 0 0 % 000 Sm a l l B u s i n e s s G r a n t 0 0 0 . 0 0 % 10 , 4 2 0 5 , 0 0 0 0 Tr a v e l & T r a i n i n g 5, 2 5 0 0 0 . 0 0 % 400 Ut i l i t i e s 72 0 72 0 0 . 0 0 % 82 4 1 , 0 2 3 1 , 1 4 4 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 15 0 0 0 . 0 0 % 27 025 96 , 0 8 5 24 , 3 7 0 2 9 4 . 2 8 % 20 , 5 5 6 3 4 , 1 3 7 1 7 , 1 6 8 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 73 , 2 7 1 8 , 3 2 3 0 0 0 0 . 0 0 % 73 , 2 7 1 8 , 3 2 3 0 T o t a l E x p e n s e s 33 5 , 0 3 9 $ 24 5 , 7 7 5 $ 36 . 3 2 % 30 8 , 5 4 8 $ 241,625$ 217,798$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 151 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Bu i l d i n g Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 36 1 , 9 8 2 $ 30 4 , 6 6 7 $ 18 . 8 1 % 31 3 , 7 9 5 $ 293,687$ 287,412$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % 21 1 - - P a r t - t i m e P a y 22 , 6 9 8 38 4 , 6 8 0 31 , 1 3 7 - 2 7 . 1 0 % 38 , 4 4 7 30,492 31,067 Be n e f i t s : P e n s i o n 63 , 8 2 9 59 , 1 3 0 7. 9 5 % 55 , 3 9 6 49,069 49,789 H e a l t h I n s u r a n c e 58 , 1 8 0 52 , 6 7 4 1 0 . 4 5 % 47 , 5 3 1 48,777 49,797 F I C A / M e d i c a r e 29 , 4 2 8 25 , 6 8 9 1 4 . 5 5 % 25 , 6 1 2 23,288 23,045 L T D I n s u r a n c e 1, 6 2 3 1, 3 6 2 1 9 . 1 6 % 1, 7 8 4 1,693 1,650 L i f e I n s u r a n c e 52 2 43 5 2 0 . 0 0 % 56 7 540 540 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 5, 2 1 5 4 , 7 5 7 9 . 6 3 % 4, 1 7 8 4,325 4,802 O t h e r - 15 8 , 7 9 7 - 0 . 0 0 % - - 1,048 54 3 , 4 7 7 $ 4 7 9 , 8 5 1 $ 1 3 . 2 6 % 48 7 , 5 2 2 $ 451,872$ 449,150$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 50 0 0 0 . 0 0 % 000 Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 86 3 42 0 1 0 5 . 4 8 % 1, 1 7 0 5 7 0 8 0 8 Ch a r g e C a r d F e e s 5, 0 7 5 2, 0 0 0 1 5 3 . 7 5 % 1, 1 8 7 00 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 87 0 40 0 1 1 7 . 5 0 % 34 9 3 0 0 0 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 42 , 5 0 0 8, 9 0 0 3 7 7 . 5 3 % 6, 0 9 4 1 , 2 4 8 2 , 1 9 1 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 4, 0 0 0 2, 8 0 0 4 2 . 8 6 % 2, 7 5 8 2 , 7 9 9 2 , 7 0 2 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 2, 5 0 0 2, 0 0 0 2 5 . 0 0 % 2, 7 0 8 1 , 8 2 9 1 , 9 5 5 Me m b e r s h i p s & D u e s 69 7 92 7 - 2 4 . 8 1 % 40 7 4 3 9 3 7 8 Po s t a g e 40 0 1, 5 0 0 - 7 3 . 3 3 % 20800 Pr i n t i n g & B i n d i n g 30 0 30 0 0 . 0 0 % 5 4 8 5 2 4 5 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 0 0 0 . 0 0 % 0084 Tr a v e l & T r a i n i n g 6, 0 1 0 2, 5 5 0 1 3 5 . 6 9 % 1, 5 8 8 1 , 8 0 0 8 7 5 Un i f o r m s 2, 7 0 0 80 0 2 3 7 . 5 0 % 52 2 5 2 2 5 7 8 Ut i l i t i e s 11 , 2 0 0 40 0 2 7 0 0 . 0 0 % 30 2 3 0 6 1 , 1 2 4 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 5, 0 0 0 50 0 9 0 0 . 0 0 % 55000 82 , 6 1 5 23 , 4 9 7 2 5 1 . 6 0 % 17 , 8 4 7 1 0 , 2 9 9 1 0 , 9 3 9 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % - - - Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % - - - Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % - - - Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % - - - 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 62 6 , 0 9 2 $ 50 3 , 3 4 8 $ 24 . 3 9 % 50 5 , 3 6 9 $ 462,171$ 460,089$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 152 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Co d e E n f o r c e m e n t Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 98 , 1 1 8 $ 56 , 6 4 4 $ 73 . 2 2 % 57 , 1 4 7 $ 52,095$ 50,913$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y - 98 , 1 1 8 27 , 8 2 0 - 1 0 0 . 0 0 % 6, 9 1 7 858 - Be n e f i t s : P e n s i o n 19 , 6 4 6 11 , 9 7 0 64 . 1 3 % 11 , 2 8 1 11,215 12,728 H e a l t h I n s u r a n c e 37 , 0 5 6 1 7 , 0 1 4 1 1 7 . 8 0 % 16 , 2 8 5 15,867 15,803 F I C A / M e d i c a r e 7, 5 0 6 6, 4 6 2 1 6 . 1 6 % 4, 3 8 7 3,586 3,386 L T D I n s u r a n c e 43 7 25 0 7 4 . 8 0 % 31 1 301 290 L i f e I n s u r a n c e 17 4 87 1 0 0 . 0 0 % 10 8 108 108 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 1, 7 9 6 1, 5 4 5 1 6 . 2 5 % 97 0 1 , 2 8 6 983 O t h e r - 66 , 6 1 5 - 0 . 0 0 % - 443 7,477 16 4 , 7 3 3 $ 1 2 1 , 7 9 2 $ 3 5 . 2 6 % 97 , 4 0 6 $ 85,759$ 91,688$ Op e r a t i n g Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 0 2 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 000 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 0 0 0 . 0 0 % 00360 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 4, 3 0 0 4, 3 0 0 0 . 0 0 % 2, 0 9 4 6 6 5 7 9 2 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 3, 2 0 0 2, 8 0 0 1 4 . 2 9 % 2, 3 3 9 2 , 1 8 9 2 , 0 6 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 30 0 30 0 0 . 0 0 % 35 2 , 2 2 3 2 6 0 Me m b e r s h i p s & D u e s 12 0 37 0 - 6 7 . 5 7 % 55 1 3 0 7 5 Pr i n t i n g & B i n d i n g 10 0 20 0 - 5 0 . 0 0 % 20 2 087 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 0 0 0 . 0 0 % 02,0890 Tr a v e l & T r a i n i n g 75 0 75 5 - 0 . 6 6 % 68 4 9 1 1 0 Un i f o r m s 60 0 60 0 0 . 0 0 % 17 2 2 9 3 1 7 4 Ut i l i t i e s 30 0 30 0 0 . 0 0 % 75 9 4 3 1 2 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 0 0 0 . 0 0 % 1, 0 3 7 1 , 1 1 0 4 2 5 9, 6 7 0 9, 8 2 5 - 1 . 5 8 % 6, 6 9 3 9 , 7 0 5 4 , 5 4 5 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % - - - Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % - - - Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % - - - Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % - - - 0 0 0 . 0 0 % 000 T o t a l E x p e n s e s 17 4 , 4 0 3 $ 13 1 , 6 1 7 $ 32 . 5 1 % 10 4 , 0 9 9 $ 95,464$ 96,234$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 153 of 294 Li b r a r y Di r e c t o r o f L i b r a r y 1 F T Pu b l i c S e r v i c e s Li b r a r i a n I I 1 F T Li b r a r y C l e r k 1 P T Ci r c u l a t i o n Li b r a r y A s s i s t a n t I I I 1 F T Li b r a r y A s s i s t a n t 1 F T Li b r a r y C l e r k 5 P T Li b r a r y P a g e 4 P T Te c h n i c a l S e r v i c e s Li b r a r y A s s i s t a n t I I I 1 F T Summary:Change:FT = 6 PT = 10 Ad m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t 1 F T FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 154 of 294 Li b r a r y Mi s s i o n S t a t e m e n t Th e V i l l a g e P u b l i c L i b r a r y p r o v i d e s m a t e r i a l s , s e r v i c e s , a n d pr o g r a m s f o r c o m m u n i t y r e s i d e n t s of a l l a g e s p r o v i d i n g p e r s o n a l en r i c h m e n t a n d e n j o y m e n t , a n d m e e t i n g e d u c a t i o n a l n e e d s . T h e Li b r a r y h a s a s p e c i a l m i s s i o n t o ch i l d r e n a n d t h e i r p a r e n t s t o en c o u r a g e a l o v e o f r e a d i n g a n d l e a r n i n g . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e To d a y t h e r e a r e o v e r 4 4 , 5 0 0 t r a d i t i o n a l i t e m s i n t h e N o r t h P a l m B e a c h Li b r a r y a n d o v e r 6 0 0 0 e l e c t r o n i c t i t l es a n d d e v i c e s , 4 . 2 i t e m s p e r ca p i t a . F o r m a t s i n c l u d e p r i n t bo o k s , l a r g e p r i n t , D V D , m u s i c C D , bo o k s o n C D , b o o k s i n M P 3 f o r m a t , d o w n l o a d a b l e e - a u d i o b o o k s , e- b o o k s , d o w n l o a d a b l e m u s i c , m a g az i n e s , a n d n e w s p a p e r s . W e al s o c i r c u l a t e t w e l v e ( 1 2 ) e - r e a d er s c o n t a i n i n g c u rr e n t b e s t s e l l e r s an d f i f t e e n ( 1 5 ) c h i l d r e n ’ s h a n d h e l d v i d e o p l a y e r s . Th e N o r t h P a l m B e a c h L i b r a r y i s o p e n 6 0 h o u r s p e r w e e k , s e v e n da y s p e r w e e k . S t a f f o r d e r s , ca t a l o g s , a n d m a i n t a i n s b o o k s a n d ma t e r i a l s f o r t h e c o l l e c t i o n , a n d pe r i o d i c a l l y p u r g e s o u t d a t e d o r wo r n m a t e r i a l s t o s e l l a t t h e a nn u a l b o o k s a l e . S t a f f p r o c e s s e s a l l bo r r o w e r r e g i s t r a t i o n s a n d r e q u e s t s , a n d h a n d l e s o v e r s i g h t o f t h e on - s i t e m e e t i n g r o o m . L i b r a r y pr o g r a m s a r e s c h e d u l e d t h r o u g h o u t th e y e a r a n d i n c l u d e s t o r y t i m e s , au t h o r l e c t u r e s , g e n e a l o g y g r o u p me e t i n g s , b o o k d i s c u s s i o n s , s u m m e r r e a d i n g p r o g r a m s , a f o r e i g n fi l m c l u b , a n d o t h e r s p e c i a l e v e n t s . Th e L i b r a r y a l s o o f f e r s a v a r i e t y of r e f e r e n c e s e r v i c e s i n c l u d i n g si m p l e i n q u i r i e s , r e s e a r c h a s s i s t a n c e , a n d i n t e r - l i b r a r y l o a n s o f ma t e r i a l s n o t i n t h e c o l l e c t i o n . T h e ad u l t l i b r a r y h a s t w o ( 2 ) e l e c t r o n i c ca t a l o g c o m p u t e r s a n d t h e c h i l d r e n ’ s li b r a r y h a s f o u r ( 4 ) c o m p u t e r s wi t h e d u c a t i o n a l s o f t w a r e a n d g a m e s f o r p r e - K c h i l d r e n . T h e L i b r a r y ha s a C o m p u t e r L a b d o w n s t a i r s w i t h si x t e e n ( 1 6 ) c o m pu t e r s a v a i l a b l e fo r p u b l i c u s e – a l l o f w h i c h h a ve g e n e a l o g y , M i c r o s o f t O f f i c e , an d I n t e r n e t a c c e s s . Th e L i b r a r y h a s W I - F I t h ro u g h o u t t h e b u i l d i n g . Th e O b e r t R o o m i s n o w u s e d a s a d d i t i o n a l s p a c e f o r l a p t o p u s e r s wh e n p r o g r a m s a r e n o t s c h e d u l e d . Th e r e a r e 1 6 s t a f f m e m b e r s ( 1 0 F T E ) i n t h e l i b r a r y ; t w o a r e li b r a r i a n s w i t h a M a s t e r ’ s De g r e e i n L i b r a r y S c i e n c e . Li b r a r y s t a t i s t i c s a r e a v a l u a b l e , bu t l i m i t e d , t o o l f o r g a u g i n g t h e am o u n t o f s e r v i c e s o f f e r e d . C i r c u l a t i o n s t a t i s t i c s t e l l w h a t h a s be e n c h e c k e d - o u t ; h o w e v e r , t h e y d o n o t i n d i c a t e t h e q u a l i t y o f se r v i c e b e i n g p r o v i d e d . T h e L i b r a r y s t a f f m a i n t a i n s a h i g h l e v e l of i n t e r a c t i o n w i t h o u r p a t r o n s . Th i s h a s c r e a t e d a u n i q u e “ b r a n d ” fo r t h e V i l l a g e P u b l i c L i b r a r y t h a t i s p r i z e d b y t h e r e s i d e n t s a n d i s di f f i c u l t t o q u a n t i f y . Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , t h e L i br a r y a c h i e v e d t h e f o l l o w i n g ne w i n i t i a t i v e s a n d g o a l s f o r i m p r o v e m e n t :  Th e L i b r a r y c o n t i n u e s t o f o c u s o n p r o v i d i n g a v a r i e t y o f pr o g r a m s f o r a d u l t s a n d c h il d r e n t h r o u g h o u t t h e y e a r .  Th e a n n u a l M y s t e r y N i g h t c o n t i n u e s t o b e a s u c c e s s . It is a n t i c i p a t e d t h a t t h e r e w i l l b e a n i n c r e a s e i n l i b r a r y pr o g r a m i n g f o r a d u l t s a n d c h i l d r e n o f 1 1 % i n F Y 2 0 1 3 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 155 of 294  Ov e r 1 2 0 c h i l d r e n b e t w e e n t h e a g e s o f 5 a n d 1 2 s i g n e d up f o r t h e S u m m e r R e a d i n g P r o g r a m i n 2 0 1 2 . S p e c i a l pr o g r a m s , f a m i l y m o v i e s , a n d c r a f t s w e r e o f f e r e d d u r i n g th e e i g h t w e e k p r o g r a m .  Du r i n g t h e s u m m e r o f 2 0 1 2 t h e Li b r a r y u t i l i z e d 1 9 t e e n vo l u n t e e r s f o r a t o t a l o f 4 8 8 ho u r s t o a s s i s t w i t h t h e ch i l d r e n ’ s s u m m e r r e a d i n g pr o g r a m . T h e L i b r a r y an t i c i p a t e s f r o m 2 0 t o 2 5 t e e n v o l u n t e e r s d u r i n g t h e su m m e r o f 2 0 1 3 .  Th e L i b r a r y r e p l a c e d s i x ( 6 ) ol d e r c o m p u t e r s i n 2 0 1 3 . Th e L i b r a r y ’ s g o a l i s t o m a i n ta i n a r e g u l a r s c h e d u l e f o r ha r d w a r e r e p l a c e m e n t t o e n s u r e w e s t a y c u r r e n t w i t h t h e la t e s t t e c h n o l o g y .  In A p r i l o f 2 0 1 2 t h e L i b r a r y w e n t l i v e w i t h do w n l o a d a b l e e l e c t r o n i c b o o k s t h r o u g h O v e r d r i v e . W e cu r r e n t l y o f f e r o v e r 1 8 0 0 t i tl e s 2 4 / 7 t h a t c a n b e do w n l o a d e d t o a c o m p u t e r o r c o m p a t i b l e d e v i c e . O u r do w n l o a d a b l e a u d i o b o o k c o l l e c t i o n n o w n u m b e r s sl i g h t l y o v e r 4 1 0 0 t i t l e s .  In F e b r u a r y 2 0 1 3 , t h e L i b r a r y a d d e d a n e w d o w n l o a d a b l e mu s i c s e r v i c e , F r e e g a l , i n c oo p e r a t i o n w i t h t h e P a l m B e a c h Co u n t y L i b r a r y S y s t e m a n d s e v e r a l o t h e r m u n i c i p a l l i b r a r i e s .  Th e L i b r a r y a d d e d t w o ( 2 ) n e w N o o k e - r e a d e r s w i t h po p u l a r Y o u n g A d u l t t i t l e s a n d f o u r ( 4 ) K i n d l e e - r e a d e r s wi t h a d u l t t i t l e s .  Wi t h a r e c e n t u p g r a d e t o t h e L i b r a r y ’ s a u t o m a t i o n sy s t e m S I R S I a n d t h e n e w “ c l o u d ” s e r v e r , p a t r o n s au t o m a t i c a l l y r e c e i v e r e m i n d e r s a n d o v e r d u e n o t i f i c a t i o n s vi a e - m a i l . P a t r o n s c a n a l s o n o w s e a r c h , h o l d , r e n e w a n d vi e w t h e i r a c c o u n t s o n t h e i r m o b i l e d e v i c e w i t h t h e Bo o k M y n e a p p .  Th e L i b r a r y c o n t i n u e s a F a c e b o o k p a g e t o r e l a y c u r r e n t in f o r m a t i o n o n l i b r a r y s e r v i c e s a n d p r o g r a m s a n d e n c o u r a g e fe e d b a c k . I t i s a n t i c i p a t e d t h a t u s e r s w i l l h a v e v i s i t e d th e s i t e 6 8 0 0 t i m e s i n t h e c u r r e n t F i s c a l Y e a r .  In F Y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 i t i s a n t i c i p a t e d t h a t o v e r 2 0 , 0 0 0 in d i v i d u a l s w i l l h a v e s i g n e d u p t o u s e t h e p u b l i c co m p u t e r s , a n a v e r a g e o f 1 , 8 0 0 p e r m o n t h . Th e F r i e n d s o f t h e L i b r a r y c o n t i n u e t o a c t i v e l y support the Library. Th r o u g h t h e i r a n n u a l a u t h o r l u n c h e o n , b o o k s a l e , b a k e s a l e , a n d co n t i n u i n g i n - h o u s e b o o k s a l e s h e l f , t h e y h a v e d o n a t e d f u n d s f o r th e p u r c h a s e o f f u r n i t u r e , e q u i p m en t , a n d l i b r a r y p r o g r a m s n o t co v e r e d t h r o u g h t h e L i b r a r y ’ s r e g u l a r o p e r a t i n g b u d g e t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 156 of 294 Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e L i b r a r y p l a n s t o a c h i e v e t h e f o l l o w i n g go a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : En h a n c e t h e s p i r i t a n d p a r t ic i p a t i o n o f o u r c o m m u n i t y De p a r t m e n t G o a l : En h a n c e t h e s p i r i t a n d p a r t i c i p a t i o n o f L i b r a r y p a t r o n s . Ob j e c t i v e s : a. In c r e a s e m e m b e r s h i p s b y 3 % . b. Co n t i n u e e n c o u r a g i n g l o c a l b u s i n es s e s t o o f f e r f r e e p r o g r a m s t o Li b r a r y p a t r o n s ( i . e . t a x a n d l e g a l a dv i c e , h e a l t h a n d w e l f a r e , e t c . ) . c. Co n t i n u e u t i l i z i n g t e e n v o l u n t e e r s t o a s s i s t w i t h t h e c h i l d r e n ’ s Su m m e r R e a d i n g P r o g r a m a n d t o d e v e l o p m o r e a c t i v e t e e n pr o g r a m m i n g . d. In c r e a s e l i b r a r y p r o g r a m b r o c hu r e s f o r d i s t r i b u t i o n a r o u n d t h e Vi l l a g e . Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a h i g h q u a l i t y o f l i f e i n t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : Ma i n t a i n a h i g h q u a l i t y o f L i b r a r y s e r v i c e s . Ob j e c t i v e s : a. In c r e a s e s e l f - s e r v i c e s w i t h n e w l i b r a r y a u t o m a t i o n ( i . e . e m a i l al e r t s , n e w s , r e n e w a l s , a n d r e q u e s t s ) . b. In c r e a s e u s e o f e l e c t r o n i c r e s o u r c e s : e - b o o k s a n d d o w n l o a d a b l e au d i o b o o k s a n d v i d e o b y 1 0 % . c. En h a n c e c o m m u n i c a t i o n w i t h r e s i d e nt s t h r o u g h s o c i a l n e t w o r k i n g si t e s ( i . e . F a c e b o o k , T w i t t e r ) . d. En h a n c e c o m p u t e r l a b f a c i l i t i e s a n d t r a i n i n g c l a s s e s f o c u s i n g on o n e - o n - o n e i n s t r u c t i o n w i t h i n d i v i d u a l d e v i c e s . e. Av a i l s t a f f o p p o r t u n i t i e s t o p a r t i c i p a t e i n c u s t o m e r s e r v i c e a n d tr a i n i n g W e b i n a r s a n d w o r k s h o p s . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2013 Projected FY 2014 Estimated In c r e a s e d m e m b e r s h i p 1 0 , 0 7 9 1 0 , 1 5 8 1 0 , 4 6 2 In c r e a s e u s e o f s e l f s e r v i c e s 2 , 4 8 6 2 , 5 6 0 2 , 8 1 6 In c r e a s e n u m b e r o f p r o g r a m s A d u l t 1 4 4 Ch i l d 1 9 2 Te e n 0 Adult 190 Child 223 Teen 10 Adult 195 Child 229 Teen 12 In c r e a s e t e e n v o l u n t e e r ap p l i c a n t s 19 2 2 2 5 So c i a l M e d i a T o t a l R e a c h es 3 , 5 5 5 6 , 8 5 8 1 3 , 7 1 6 In c r e a s e c i r c u l a t i o n o f El e c t r o n i c r e s o u r c e s 67 1 2 , 6 2 0 5 , 2 4 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 157 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Li b r a r y Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 3 0 0 , 2 6 0 $ 2 7 8 , 7 9 4 $ 7 . 7 0 % 26 8 , 7 9 9 $ 2 6 0 , 4 0 1 $ 2 5 5 , 5 4 4 $ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % 4 - - P a r t - t i m e P a y 11 1 , 2 7 9 41 1 , 5 3 9 10 4 , 7 7 7 6. 2 1 % 99 , 1 0 5 1 0 0 , 5 2 6 1 0 2 , 6 9 8 Be n e f i t s : P e n s i o n 5 5 , 1 7 9 5 0 , 6 5 6 8 . 9 3 % 39 , 9 5 8 3 4 , 5 9 6 4 8 , 7 5 6 H e a l t h I n s u r a n c e 47 , 6 9 5 43 , 9 9 5 8. 4 1 % 43 , 5 3 3 5 0 , 5 6 6 5 2 , 6 0 3 F I C A / M e d i c a r e 31 , 5 1 4 29 , 3 4 4 7. 4 0 % 27 , 4 8 5 2 6 , 8 6 6 2 6 , 2 4 7 L T D I n s u r a n c e 1, 3 5 2 1, 2 5 5 7 . 7 3 % 1, 5 8 2 1 , 5 2 7 1 , 4 2 9 L i f e I n s u r a n c e 52 2 52 2 0 . 0 0 % 64 8 6 4 8 6 0 3 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 7, 6 6 9 7, 5 8 8 1 . 0 7 % 6, 3 0 3 6 , 2 2 8 7 , 0 8 9 O t h e r - 14 3 , 9 3 1 - 0 . 0 0 % - - - 55 5 , 4 7 0 $ 5 1 6 , 9 3 1 $ 7 . 4 6 % 48 7 , 4 1 7 $ 4 8 1 , 3 5 9 $ 4 9 4 , 9 7 1 $ Op e r a t i n g Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 4 4 3 4 0 5 9 . 3 8 % 40 5 4 0 5 4 0 4 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 30 , 2 2 1 27 , 7 9 2 8 . 7 4 % 29 , 3 3 5 2 5 , 7 2 9 5 2 , 6 4 6 Li b r a r y C o l l e c t i o n s : A u d i o V i s u a l M a t e r i a l s 2 2 , 8 0 0 2 1 , 5 0 0 6 . 0 5 % 19 , 9 5 9 2 5 , 0 4 4 2 1 , 3 2 9 B o o k s 32 , 0 0 0 34 , 6 5 0 - 7 . 6 5 % 34 , 7 2 8 3 2 , 4 4 7 3 3 , 7 8 7 E l e c t r o n i c R e s o u r c e s 20 , 0 0 0 17 , 6 5 0 1 3 . 3 1 % 16 , 8 1 4 3 , 7 6 8 3 , 6 2 3 M a g a z i n e s 3, 0 0 0 3, 0 0 0 0 . 0 0 % 2, 1 4 2 2 , 9 8 1 2 , 8 3 0 R e f e r e n c e M a t e r i a l s 6, 0 0 0 7, 0 0 0 - 1 4 . 2 9 % 6, 6 4 9 8 , 1 5 4 1 0 , 1 1 4 Li b r a r y G i f t A c c o u n t 0 0 0 . 0 0 % 1, 6 4 4 2 , 1 1 4 2 , 3 1 4 Li c e n s e s & F e e s 1, 0 7 2 1, 0 2 5 4 . 5 9 % 1, 0 0 0 2 7 5 2 5 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 11 , 8 0 0 11 , 8 0 0 0 . 0 0 % 12 , 3 2 4 8 , 1 8 6 1 1 , 3 9 7 Po s t a g e 1, 0 6 3 1, 6 0 0 - 3 3 . 5 6 % 1, 5 0 3 1 , 5 5 3 2 , 0 5 0 Re n t a l 6, 0 0 0 6, 0 0 0 0 . 0 0 % 6, 5 3 2 6 , 0 6 1 5 , 5 6 3 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 0 0 0 . 0 0 % 13 , 6 8 2 1 1 , 3 7 8 1 , 4 4 7 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 35 0 34 0 2 . 9 4 % 37 9 0254 Me m b e r s h i p s & D u e s 3, 0 7 0 57 0 4 3 8 . 6 0 % 42 5 4 1 0 3 9 5 Tr a v e l & T r a i n i n g 28 5 27 5 3 . 6 4 % 20 3 3 4 1 4 , 8 4 8 Ut i l i t i e s 22 , 7 1 7 24 , 4 5 6 - 7 . 1 1 % 25 , 1 3 3 2 5 , 6 5 6 2 8 , 0 5 3 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 0 0 0 . 0 0 % (0 ) (0)(0) 16 0 , 8 2 1 15 8 , 0 6 3 1 . 7 4 % 17 2 , 8 5 6 1 5 4 , 5 0 2 1 8 1 , 3 0 4 Ca p i t a l Ca p i t a l 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 0 09,661 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 0 09,661 T o t a l E x pen s e s 71 6 , 2 9 1 $ 6 7 4 , 9 9 4 $ 6 . 1 2 % 66 0 , 2 7 4 $ 6 3 5 , 8 6 1 $ 6 8 5 , 9 3 6 $ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 158 of 294 Pa r k s & R e c r e a t i o n Di r e c t o r o f P a r k s & R e c r e a t i o n 1 F T Su m m a r y : Change: FT = 6 PT = 4 3 Ma r i n a W e t / D r y S t o r a g e , A n c h o r a g e P a r k , C a m p s , I. C . P r o g r a m s a n d I n s t r u c t io n s , a n d S p e c i a l E v e n t s Re c r e a t i o n / P r o g r a m C o o r d i n a t o r 0 F T ( - 1 F T ) Re c r e a t i o n S u p e r v i s o r 2 F T Re c r e a t i o n A s s i s t a n t s 4 P T Yo u t h A r t I n s t r u c t o r 1 P T Ca m p C o u n s e l o r 1 0 P T Ev e n t C o o r d i n a t o r 1 P T Os b o r n e P a r k , L a k e s i d e P a r k , C o m m u n i t y Ce n t e r , P o o l a n d T e n n i s Pa r k s / F a c i l i t i e s M a n a g e r 1 FT Re c r e a t i o n S u p e r v i s o r 1 F T Re c r e a t i o n A s s i s t a n t s 7 P T Po o l L i f e g u a r d 20 PT Re c r e a t i o n S u p e r i n t e n d e n t 1 F T ( + 1 F T ) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 159 of 294 Pa r k s & R e c r e a t i o n Mi s s i o n S t a t e m e n t To m a i n t a i n q u a l i t y p a r k s a n d f a c i l i t i e s ; t o p r e s e r v e o p e n / n a t u r a l sp a c e s a n d t o p r o v i d e l e i s u r e o p p o r t u n it i e s t o r e s i d e n t s o f a l l a g e s th r o u g h c o m p r e h e n s i v e r e c r e a t i on a l p r o g r a m s a n d s e r v i c e s , de s i g n e d t o e n h a n c e t h e m i n d , b o d y a n d s o u l . Pa r k R e s o u r c e s  Co m m u n i t y C e n t e r – 1 2 0 0 P r o s p e r i t y F a r m s R o a d Fe a t u r e s a m u l t i - p u r p o s e b a l l f i e l d , b a t t i n g c a g e s , s a n d vo l l e y b a l l c o u r t , f i t n e s s t r a i l , c h i l d r e n ’ s p l a y g r o u n d , f u l l gy m n a s i u m , p e r f o r m a n c e s t a g e , t h r e e ( 3 ) o u t d o o r b a s k e t b a l l co u r t s , c o n c e s s i o n s t a nd , a n d p i c n i c a r e a .  Os b o r n e P a r k – 7 1 5 P r o s p e r i t y F a r m s R o a d Fe a t u r e s a m u l t i - p u r p o s e b u i l d i n g , s i x ( 6 ) t h r e e - w a l l ra c q u e t b a l l c o u r t s , t w o ( 2 ) ou t d o o r b a s k e t b a l l c o u r t s , ch i l d r e n ’ s p l a y g r o u n d , t w o ( 2 ) b a t t i n g c a g e s , t w o ( 2 ) ba s e b a l l f i e l d s , c o n c e s s i on s t a n d , a n d p i c n i c a r e a .  An c h o r a g e P a r k – 6 0 3 A n c h o r a g e D r i v e Fe a t u r e s m u l t i - p u r p o s e b u i l d i ng , c h i l d r e n ’ s p l a y g r o u n d , t w o (2 ) d o g p a r k s , t w o ( 2 ) t e n n i s c ou r t s , l a r g e o p e n f i e l d a r e a , tw o ( 2 ) b a s e b a l l f i e l d s , f o u r ( 4 ) s a n d v o l l e y b a l l c o u r t s , pi c n i c a r e a s , e i g h t ( 8 ) g a z e b o s , t w o ( 2 ) f i s h i n g p i e r s , j o g g i n g tr a i l , r e s t r o o m s , d r y s t o r a g e a r e a , w e t s l i p s , b o a t w a s h , a n d bo a t r a m p .  La k e s i d e P a r k – E a s t e n d o f L i g h t h o u s e D r i v e Fe a t u r e s a n o u t d o o r ba s k e t b a l l c o u r t , p i cn i c p a v i l i o n , t i k i hu t , s a n d v o l l e y b a l l c o u r t , b e a c h f r o n t a r e a , w a l k i n g t r a i l , ch i l d r e n ’ s p l a y g r o u n d a r e a .  NP B P o o l F a c i l i t y – 9 5 1 U S H i g h w a y 1 Fe a t u r e s a n O l y m p i c - s i z e sw i m m i n g p o o l , d i v e t o w e r , di v i n g b o a r d s , l a p l a n e s , l o c k er r o o m f a c i l i t i e s , p r o s h o p , an d t h r e e ( 3 ) w a d i n g p o o l s .  Te n n i s C e n t e r – 9 5 1 U S H i g h w a y 1 Fe a t u r e s t e n ( 1 0 ) l i g h t e d H a r - T r u c o u r t s w i t h T e n n i s F a c i l i t y , pr o s h o p a n d p a v i l i o n . Pr o g r a m m i n g Th e P a r k s & R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t o f f e r s a w i d e v a r i e t y o f ac t i v i t i e s , c l a s s e s , w o r k s h o p s , an d l e i s u r e o p p o r t u n i t i e s f o r a l l ag e s . C l a s s e s , w o r k s h o p s , c l i n i c s , a n d l e c t u r e s a r e o f f e r e d b y 4 5 + in d e p e n d e n t c o n t r a c t o r s . W i nt e r , S p r i n g a n d S u m m e r C a m p pr o g r a m s a r e c o n d u c t e d f o r y o u t h s 7 – 1 5 y e a r s o f a g e . A c t i v i t i e s ar e a l s o o f f e r e d o n d a y s t h e p u b l i c s c h o o l s a r e n o t i n s e s s i o n . Th e P a r k s & R e c r e a t i o n D e p a r t m e nt l a r g e l y u t i l i z e s i n d e p e n d e n t co n t r a c t o r s t o p r o v i d e t h e s e s e r v ic e s . T h e s e c o n t r a c t o r s h a v e ag r e e m e n t s w i t h t h e V i l l a g e , b u t a r e n o t V i l l a g e e m p l o y e e s a n d ar e n o t e l i g i b l e f o r b e n e f i t s . A d d i t i o n a l l y , b e c a u s e t h e f e e s p a i d t o th e s e c o n t r a c t o r s a r e o f f - s e t b y t h e r e v e n u e s t h e y b r i n g i n t o t h e Vi l l a g e , a n d d u e t o t h e f l u c t u a t i n g n a t u r e o f t h e s e r v i c e s t h e y pr o v i d e , a n e x a c t c o u n t o f t h e s e p o s it i o n s i s n o t r e p r e s e n t e d o n t h e De p a r t m e n t ’ s o r g a n i z a t i o n a l c h a r t . Sp e c i a l E v e n t s Th e P a r k s & R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t o f f e r s a w i d e s p e c t r u m o f sp e c i a l e v e n t s t h r o u g h o ut t h e y e a r f r o m J a n u a r y ’ s C a r S h o w & Ch i l i C o o k - o f f t o t h e J u l y 4 th f i r e w o r k s t o t h e H o l i d a y L i g h t s Tr o l l e y r i d e s . T h e D e p a r t m e n t a l s o o f f e r s s e a s o n a l e v e n t s a s w e l l as a c t i v i t i e s u n i q u e t o t h e V i l l a g e , s u ch a s o u r a n n u a l H e r i t a g e D a y , Pu p p y L o v e , V i l l a g e - W i d e G a r a g e S a le , a n d A r t s & C r a f t s F e s t i v a l . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 160 of 294 Sp o r t s Ad u l t r e c r e a t i o n a l s p o r t s l e a g u e o p p o r t u n i t i e s a r e o f f e r e d in c l u d i n g s o f t b a l l , v o l l e y b a l l , p i c k le b a l l a n d b a s k e t b a l l . Y o u t h re c r e a t i o n a l t e n n i s , b a s k e t b a l l , f l ag f o o t b a l l , v o l l e y b a l l a n d s o c c e r ar e a l s o o p e r a t e d w i t h i n t h e D e p a r t m e n t . Or g a n i z a t i o n I n v o l v e m e n t No r t h e r n P a l m B e a c h C o u n t y L i t t l e L e a g u e o r g a n i z e s a n d m a n a g e s th e y o u t h b a s e b a l l p r o g r a m . T h e N o r t h P a l m B e a c h S w i m C l u b tr a i n s a n d h o l d s c o u n t y - w i d e c o m p e t i t i o n s a t t h e V i l l a g e P o o l . Re v e n u e s  Ar t s a n d C r a f t s Th e V i l l a g e r e t a i n s a l l r e g i s t r a t i o n f e e s f o r a l l D e p a r t m e n t sp o n s o r e d a n d r u n A r t s a n d C r a f t s c l a s s e s .  Fa c i l i t y U s a g e F e e s Al l u s e r s o f V i l l a ge f a c i l i t i e s a n d fi e l d s a r e c h a r g e d a r e n t a l f e e .  He r i t a g e D a y T h e V i l l a g e r e t a i n s a l l s p o n s o r m o n i e s a n d t i c k e t f e e s .  Ma r i n a R e v e n u e s Th e V i l l a g e r e t a i n s f e e s f r o m w e t a n d d r y s t o r a g e a n d ma r i n a d e c a l s .  Po o l R e v e n u e s Th e V i l l a g e r e t a i n s a l l m e m b e r s h i p , r e n t a l , a n d d a i l y f e e s a s w e l l as p a r t i a l f e e s o b t a i n e d f r o m s w im t r a i n i n g a n d p r i v a t e l e s s o n s .  Pr o g r a m A c t i v i t y F e e s Al l n o n - r e s i d e n t u s e r s o f V i l l a ge p r o g r a m s a n d y o u t h l e a g u e s ar e c h a r g e d a t a h i g h e r r a t e .  Su m m e r / S p r i n g C a m p s T h e V i l l a g e r e t a i n s a l l C a m p r e g i s t r a t i o n f e e s .  Te n n i s R e v e n u e Th e V i l l a g e r e t a i n s a l l m e m b e r s h i p , r e n t a l , a n d g u e s t f e e s a s we l l a s p a r t i a l f e e s o b t a i n e d f r o m c l i n i c s a n d p r i v a t e l e s s o n s . Pe r s o n n e l C h a n g e s Th e p e r s o n n e l / t i t l e ch a n g e s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 a r e :  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) f u l l - t i m e R ec r e a t i o n S u p e r i n t e n d e n t p o s i t i o n De l e t i o n o f o n e ( 1 ) f u l l - t i m e Re c r e a t i o n P r o g r a m C o o r d i n a t o r po s i t i o n Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 12 - 2 0 1 3 , t h e P a r k s & R e creation Department ac h i e v e d t h e f o l l o w i n g n e w i n i t i a t i v e s a n d g o a l s f o r i m p r o v e m e n t : Pa r k s & R e c r e a t i o n  Co n t i n u e d i m p r o v e m e n t i n t h e o v e r a l l a p p e a r a n c e o f V i l l a g e pa r k s a n d f a c i l i t i e s ;  In c r e a s e d H e r i t a g e D a y b u s i n e ss e x p o p a r t i c i p a t i o n b y 1 7 % ;  Cr e a t e d n e w T o u c h - a - T r u c k E v en t w h i c h d r e w 1 , 0 0 0 a t t e n d e e s ;  In c r e a s e d G a z e b o a n d T i k i r e n t a l s ;  Co n t i n u e d b i - m o n t h l y d i r e c t m a r k e t ing of events and activities vi a C o n s t a n t C o n t a c t / d e p a r t m e n t E- N e w s t o o v e r 3 , 0 0 0 c o n t a c t s ;  Tr a i n e d s t a f f o n h o w t o i d e n t i f y p o t e n t i a l s a f e t y i s s u e s ;  Ap p o i n t e d s t a f f m e m b e r t o s e r v e on V i l l a g e S a f e t y c o m m i t t e e ;  Ad d e d t e e n a d v e n t u r e c a m p ;  Ad d e d A d u l t P i c k l e B a l l ; a n d  Ad d e d Y o u t h a n d A d u l t p e rs o n a l t r a i n i n g p r o g r a m . Vi l l a g e P o o l  Ad d e d a d d i t i o n a l A D A a p p r o v e d p o o l l i f t ;  In s t a l l e d s e p a r a t e f i l t r a t i o n s y st e m i n k i d d i e p o o l a r e a ; a n d  Pu r c h a s e d s c o r e b o a r d t h r o u g h a p r i v a t e d o n a t i o n t o e n h a n c e sw i m m e e t c a p a b i l i t i e s . Te n n i s F a c i l i t y  Co n d u c t e d c u s t o m e r s e r v i c e a n d k e y m e s s a g i n g t r a i n i n g wi t h a l l p a r t t i m e s t a f f a n d p r o s ;  Re s u r f a c e d c o u r t s 1 a n d 2 ;  In c r e a s e d t e n n i s m e m b e r e v e n t s b y 1 0 % ;  In c r e a s e d e v e n i n g p a r t i c i p a t i o n w i t h r o u n d - r o b i n l e a g u e s / s o c i a l s ;  Cr e a t e d w o m e n ’ s a n d m e n ’ s m e m b e r - g u e s t t o u r n a m e n t s ; a n d  Ad d r e s s e d d r a i n a g e p r o b le m s a l o n g e a s t s i d e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 161 of 294 Go a l s a n d O b j e c t i v e s In t h e c o m i n g y e a r , t h e P a r k s & R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t p l a n s t o ac h i e v e t h e f o l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : En h a n c e t h e s p i r i t a n d p a r t ic i p a t i o n o f o u r c o m m u n i t y De p a r t m e n t G o a l : In c r e a s e l o c a l b u s i n e s s a n d c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n i n re c r e a t i o n e v e n t s . Ob j e c t i v e s : a. Ad d a n e w s p e c i a l e v e n t ( H o o k a K i d o n F i s h i n g ) a n d in v i t e l o c a l o r g a n i z a t i o n s t o p a r t i c i p a t e . b. In v i t e l o c a l b u s i n e s s e s t o p a r t i c ip a t e i n m o r e o f t h e e x i s t i n g sp e c i a l e v e n t s . c. In c r e a s e a d v e r t i s i n g o f r e c r e a t i o n e v e n t s v i a s o c i a l n e t w o r k s . d. In c r e a s e t h e u s e o f p a r k s a nd f a c i l i t i e s b y l o c a l b u s i n e s s e s an d o r g a n i z a t i o n s . e. Ad d a n e w s p e c i a l e v e n t ( T r a v e l S o c i a l ) a n d i n v i t e l o c a l or g a n i z a t i o n s t o p a r t i c i p a t e . Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a n d i m p r o v e a l l R e c r e a t i on a l F a c i l i t i e s o f t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : Up d a t e t h e c u r r e n t f a c i l i t ie s w i t h i n t h e V i l l a g e . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e t o u p d a t e p l a y g r o u n d e q u i p m e n t t h r o u g h o u t t h e Vi l l a g e b. Cr e a t e a u s e r s u r v e y t o g a i n in p u t f r o m t h e a c t u a l u s e r s o f th e f a c i l i t i e s c. Cr e a t e a b e t t e r w o r k i n g r e l a t i on s h i p w i t h t h e i n d e p e n d e n t cl e a n i n g c o n t r a c t e d c o m p a n y . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e Me a s u r e FY 2 0 1 1 Ac t u a l FY 2012 Projected FY 2013 Estimated In c r e a s e f a c i l i t y r e n t a l in c o m e b y 1 0 % $4 0 , 0 0 0 $ 4 4 , 0 0 0 $ 4 8 , 0 0 0 In c r e a s e d a i l y u s a g e me m b e r s h i p s b y 5 % 13 0 – P o o l 18 0 - T e n n i s 135 – Pool 19 0 - T e n n i s 140 – Pool 200 - Tennis In c r e a s e b u s i n e s s pa r t i c i p a t i o n b y 1 0 % 40 4 5 5 0 In c r e a s e s c h o o l / o r g a n i z a t i o n pa r t i c i p a t i o n b y 1 0 % 8 1 0 1 2 $4 4 , 8 9 4 $4 8 , 8 5 4 $48,000$48,000 $4 2 , 0 0 0 $4 3 , 0 0 0 $4 4 , 0 0 0 $4 5 , 0 0 0 $4 6 , 0 0 0 $4 7 , 0 0 0 $4 8 , 0 0 0 $4 9 , 0 0 0 $5 0 , 0 0 0 20 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Fa c i l i t y R e n t a l R e v e n u e Fa c i l i t y R e n t a l R e v e n u e : In 2 0 1 0 , t h e V i l l a g e s u c c e s s f u l l y im p l e m e n t e d a r e n t a l f e e p l a n f o r t h e C o m m u n i t y C e n t e r , An c h o r a g e P a r k a n d O s b o r n e P a r k a c t i v i t i e s b u i l d i n g s , a n d t h e ga z e b o s a t A n c h o r a g e a n d L a k e s i d e p a r k s . T h e u s e o f t h e fa c i l i t i e s i s s t a r t i n g t o l e v e l o u t . S c h o o l r e n t a l s h a v e d e c r e a s e d du e t o t h e n e w a t h l e t i c f a c i l i t y at S t . M a r k ’ s E p i s c o p a l S c h o o l . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 162 of 294 20 , 2 2 4 21 , 0 2 0 22 , 0 0 0 22 , 0 0 0 19 , 0 0 0 19 , 5 0 0 20 , 0 0 0 20 , 5 0 0 21 , 0 0 0 21 , 5 0 0 22 , 0 0 0 22 , 5 0 0 20 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Te n n i s P a r t i c i p a n t s Te n n i s P a r t i c i p a n t s : Co u r t p l a y i n c r e a s e d g r a d u a l l y a f t e r f a c i l i t y re n o v a t i o n s i n 2 0 0 9 . W i t h o n l y t e n c o u r t s , o u r f a c i l i t y h a s re a c h e d c a p a c i t y , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e w e e k d a y m o r n i n g t i m e s . Pa r t i c i p a t i o n d a t a w a s o b t a i n e d f r om d a i l y c o u r t r e g i s t r a t i o n s h e e t s . $1 7 5 , 9 0 1 $1 7 0 , 9 4 3 $170,000$170,000 16 0 0 0 0 16 5 0 0 0 17 0 0 0 0 17 5 0 0 0 18 0 0 0 0 18 5 0 0 0 20 1 1 20 1 2 20132014 Ma r i n a S t o r a g e R e n t a l R e v e n u e Ma r i n a S t o r a g e R e v e n u e : Re s i d e n t s l e a s e s t o r a g e s p a c e s (b o t h d r y a n d w e t ) a t t h e A n c h o r a g e P a r k m a r i n a . R e v e n u e h a s de c r e a s e d s l i g h t l y d u e t o t h e e c o n o m y . O n l y V i l l a g e r e s i d e n t s ma y p u r c h a s e s t o r a g e s p a c e s . A t t h e c u r r e n t t i m e , t h e r e i s n o wa i t i n g l i s t f o r s p a c e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 163 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Pa r k s & R e c r e a t i o n ( c o m b i n e d ) Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09 / 3 0 / 1 0 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 3 6 1 , 8 4 2 $ 3 4 3 , 9 6 9 $ 5 . 2 0 % 36 1 , 0 4 5 $ 35 3 , 4 4 7 $ 355,595$ O v e r t i m e P a y 8, 8 0 0 10 , 0 0 0 - 1 2 . 0 0 % 5,1 1 9 3, 7 8 5 4,955 P a r t - t i m e P a y 24 8 , 0 7 3 61 8 , 7 1 5 23 4 , 9 6 2 5. 5 8 % 23 0 , 8 6 9 22 5 , 9 6 1 233,247 Be n e f i t s : P e n s i o n 7 7 , 0 1 4 7 2 , 4 7 3 6 . 2 7 % 66 , 5 1 6 68 , 6 0 6 73,516 H e a l t h I n s u r a n c e 88 , 0 0 5 7 5 , 3 8 0 1 6 . 7 5 % 60 , 5 8 3 50 , 9 7 5 53,017 F I C A / M e d i c a r e 47 , 3 5 6 45 , 0 5 4 5. 1 1 % 43 , 3 5 0 42 , 3 1 3 43,353 L T D I n s u r a n c e 1, 6 2 9 1, 5 4 9 5 . 1 6 % 1,9 4 3 2, 0 3 4 2,029 L i f e I n s u r a n c e 52 2 52 2 0 . 0 0 % 61 7 64 5 657 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 13 , 1 7 1 10 , 9 7 1 2 0 . 0 5 % 9,1 2 8 9, 5 2 0 12,835 O t h e r - 22 7 , 6 9 7 - 0 . 0 0 % 76 - 102 84 6 , 4 1 2 $ 7 9 4 , 8 8 0 $ 6 . 4 8 % 77 9 , 2 4 6 $ 75 7 , 2 8 6 $ 779,305$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 0 . 0 0 % 1,6 8 7 1, 5 2 1 949 Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 0 0 0 . 0 0 % 96 - 96 Ch a r g e C a r d F e e 10 , 7 0 0 10 , 7 0 0 0 . 0 0 % 11 , 1 4 6 10 , 7 3 4 8,796 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1, 0 0 0 1, 0 0 0 0 . 0 0 % - 17 6 - Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 60 , 2 8 3 58 , 8 0 0 2 . 5 2 % 57 , 5 3 0 56 , 2 6 2 58,902 De v e l o p e r F e e s E x p e n s e 0 0 0 . 0 0 % 14 , 1 1 5 - - Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 9, 0 0 0 5, 0 0 0 8 0 . 0 0 % 5,0 1 9 2, 8 9 2 2,531 Li c e n s e s & F e e s 25 0 25 0 0 . 0 0 % 25 0 27 4 250 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 85 , 5 5 0 77 , 4 0 0 1 0 . 5 3 % 76 , 3 7 9 57 , 8 9 9 47,214 Me m b e r s h i p s & D u e s 1, 5 0 0 1, 4 0 0 7 . 1 4 % 1,3 3 3 93 0 535 Me r c h a n d i s e 0 0 0 . 0 0 % 90 98 7 1,858 Po s t a g e 75 0 67 8 1 0 . 6 2 % 57 8 88 3 793 Pr i n t i n g & B i n d i n g 50 0 50 0 0 . 0 0 % 19 4 45 5 968 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 53 , 0 0 0 40 , 5 0 0 3 0 . 8 6 % 44 , 1 2 7 36 , 5 5 6 47,573 Pr o g r a m E x p e n s e 56 0 , 4 0 0 52 2 , 1 5 0 7 . 3 3 % 47 7 , 1 2 5 49 2 , 9 9 3 493,930 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 28 , 2 5 0 21 , 6 5 0 3 0 . 4 8 % 8,5 3 1 14 , 3 2 2 5,705 Sp e c i a l E v e n t s 90 , 5 0 0 87 , 0 0 0 4 . 0 2 % 88 , 7 7 7 76 , 0 6 8 77,666 Tr a v e l & T r a i n i n g 1, 8 0 0 1, 5 0 0 2 0 . 0 0 % 29 2 - 91 Un i f o r m s 3, 1 5 0 3, 1 5 0 0 . 0 0 % 3,4 8 5 2, 0 5 3 1,924 Ut i l i t i e s 15 5 , 9 3 3 16 2 , 3 3 2 - 3 . 9 4 % 14 3 , 7 9 7 14 1 , 5 6 8 155,373 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 5 0 0 0 0 . 0 0 % 70 3 6 , 2 3 3 6 5 2 1,0 6 6 , 5 6 6 99 6 , 5 1 0 7 . 0 3 % 93 5 , 2 5 4 9 0 2 , 8 0 6 9 0 5 , 8 0 7 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 0 1 8 , 9 7 0 0 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 0 1 3 6 , 4 0 1 3 5 , 3 7 5 De v e l o p e r F e e s E x p e n s e - C a p i t a l 0 95 , 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 44 , 4 4 6 0 0 Do n a t i o n s E x p e n s e - C a p i t a l 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Fu r n i t u r e & F i x t u r e s 0 0 0 . 0 0 % 0 5 , 0 6 1 0 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 0 2 8 , 3 7 1 0 Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 00 0 0 95 , 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 44 , 4 4 6 1 8 8 , 8 0 3 3 5 , 3 7 5 T o t a l E x p e n s e s 1, 9 1 2 , 9 7 8 $ 1, 8 8 6 , 3 9 0 $ 1.4 1 % 1, 7 5 8 , 9 4 7 $ 1 , 8 4 8 , 8 9 5 $ 1,720,488$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 164 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Re c r e a t i o n & S p e c i a l E v e n t s Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 31 5 , 4 6 1 $ 29 9 , 8 1 8 $ 5.2 2 % 31 6 , 9 5 0 $ 3 1 1 , 9 3 3 $ 3 0 7 , 0 7 7 $ O v e r t i m e P a y 8,8 0 0 10 , 0 0 0 - 1 2 . 0 0 % 5, 1 1 9 3 , 7 8 5 4 , 5 5 3 P a r t - t i m e P a y 11 0 , 6 1 0 43 4 , 8 7 1 10 5 , 6 7 1 4.6 7 % 10 5 , 5 1 1 1 1 5 , 6 2 8 1 1 8 , 1 2 4 Be n e f i t s : P e n s i o n 69 , 3 2 1 65 , 1 3 0 6.4 3 % 61 , 1 1 7 6 5 , 2 9 9 6 7 , 1 0 8 H e a l t h I n s u r a n c e 69 , 4 7 7 63 , 7 9 8 8.9 0 % 49 , 0 5 0 4 0 , 1 9 9 4 2 , 3 4 2 F I C A / M e d i c a r e 33 , 2 8 3 31 , 7 8 5 4.7 1 % 30 , 7 3 8 3 1 , 0 2 2 3 0 , 9 9 0 L T D I n s u r a n c e 1,4 2 0 1, 3 5 0 5 . 1 9 % 1, 6 9 2 1 , 7 9 3 1 , 8 0 1 L i f e I n s u r a n c e 43 5 43 5 0 . 0 0 % 50 9 5 3 7 5 5 8 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 9,1 8 5 7, 6 9 8 1 9 . 3 2 % 6, 4 7 7 6 , 9 9 8 9 , 5 1 1 O t h e r - 18 3 , 1 2 1 - 0 . 0 0 % 76 - - 61 7 , 9 9 2 $ 5 8 5 , 6 8 5 $ 5 . 5 2 % 57 7 , 2 4 0 $ 5 7 7 , 1 9 5 $ 5 8 2 , 0 6 6 $ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 . 0 0 % 1, 5 4 9 1 , 1 0 1 949 Bo o k s , P u b l i c a t i o n s & S u b s c r i p t i o n s 0 0 0 . 0 0 % 96 096 Ch a r g e C a r d F e e 3,2 0 0 3, 2 0 0 0 . 0 0 % 4, 7 1 4 4 , 5 0 2 4 , 2 7 5 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1,0 0 0 1, 0 0 0 0 . 0 0 % 0 17 6 0 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 8,3 0 0 7, 8 0 0 6 . 4 1 % 9, 0 1 8 7 , 5 5 7 1 4 , 0 7 8 De v e l o p e r F e e s E x p e n s e 0 0 0 . 0 0 % 7, 1 9 5 00 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 9,0 0 0 5, 0 0 0 8 0 . 0 0 % 5, 0 1 9 2 , 8 9 2 2 , 5 3 1 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 28 , 2 0 0 27 , 4 0 0 2 . 9 2 % 32 , 1 5 5 1 3 , 7 1 9 1 4 , 8 9 4 Me m b e r s h i p s & D u e s 1,2 0 0 1, 2 0 0 0 . 0 0 % 78 8 78 0 500 Po s t a g e 60 0 52 8 1 3 . 6 4 % 57 8 88 3 793 Pr i n t i n g & B i n d i n g 25 0 25 0 0 . 0 0 % 15 7 21 0 718 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 15 , 0 0 0 2, 5 0 0 5 0 0 . 0 0 % 6, 8 0 0 0580 Pr o g r a m E x p e n s e 16 9 , 0 0 0 16 8 , 7 5 0 0 . 1 5 % 17 0 , 6 8 5 1 9 4 , 9 1 8 1 6 1 , 7 7 6 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 8,0 0 0 1, 4 0 0 4 7 1 . 4 3 % 3, 2 1 8 5 , 3 2 7 0 Sp e c i a l E v e n t s 90 , 5 0 0 87 , 0 0 0 4 . 0 2 % 88 , 7 7 7 7 6 , 0 6 8 7 7 , 6 6 6 Tr a v e l & T r a i n i n g 1,8 0 0 1, 5 0 0 2 0 . 0 0 % 29 2 091 Un i f o r m s 1,7 5 0 1, 7 5 0 0 . 0 0 % 1, 9 7 5 1 , 0 0 5 1 , 3 2 1 Ut i l i t i e s 98 , 3 8 4 10 5 , 8 7 7 - 7 . 0 8 % 10 2 , 7 4 7 1 0 1 , 2 8 4 1 1 3 , 2 0 4 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 0 0 0 . 0 0 % 1, 0 3 6 025 43 8 , 1 8 4 41 7 , 1 5 5 5 . 0 4 % 43 6 , 8 0 0 4 1 0 , 4 2 2 3 9 3 , 4 9 8 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 0 1 8 , 9 7 0 0 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 0 035,375 De v e l o p e r F e e s E x p e n s e - C a p i t a l 0 45 , 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 44 , 4 4 6 00 Fu r n i t u r e & F i x t u r e s 0 0 0 . 0 0 % 0 5 , 0 6 1 0 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 00 0 Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 00 0 0 45 , 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 44 , 4 4 6 2 4 , 0 3 1 3 5 , 3 7 5 T o t a l E x pen s e s 1, 0 5 6 , 1 7 6 $ 1 , 0 4 7 , 8 4 0 $ 0 . 8 0 % 1, 0 5 8 , 4 8 6 $ 1, 0 1 1 , 6 4 8 $ 1,010,939$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 165 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Te n n i s Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 4 6 , 3 8 1 $ 4 4 , 1 5 1 $ 5 . 0 5 % 42 , 7 0 0 $ 41,295 $ 39,593$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - 402 P a r t - t i m e P a y 51 , 1 4 3 97 , 5 2 4 46 , 3 8 1 10 . 2 7 % 34 , 1 2 2 28,177 25,834 Be n e f i t s : P e n s i o n 7 , 6 9 3 7 , 3 4 3 4 . 7 7 % 5, 3 9 9 3,307 5,921 H e a l t h I n s u r a n c e 18 , 5 2 8 11 , 5 8 2 59 . 9 7 % 11 , 5 3 3 10,776 10,454 F I C A / M e d i c a r e 7, 4 6 9 6, 9 2 6 7 . 8 4 % 5, 5 3 6 5,006 4,870 L T D I n s u r a n c e 20 9 19 9 5 . 0 3 % 25 1 2 4 1 2 2 7 L i f e I n s u r a n c e 87 8 7 0 . 0 0 % 10 8 1 0 8 1 0 8 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 2, 7 3 4 2, 1 6 6 2 6 . 2 2 % 1, 5 9 5 1,601 1,870 O t h e r - 36 , 7 2 0 - 0 . 0 0 % - - - 13 4 , 2 4 4 $ 1 1 8 , 8 3 5 $ 1 2 . 9 7 % 10 1 , 2 4 4 $ 9 0 , 5 1 0 $ 8 9 , 2 7 8 $ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g 50 0 50 0 0 . 0 0 % 13 8 4200 Ch a r g e C a r d F e e 7, 0 0 0 7, 0 0 0 0 . 0 0 % 5, 7 7 0 5 , 4 2 9 3 , 4 8 1 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 1, 9 0 0 1, 9 0 0 0 . 0 0 % 0 01,155 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 22 , 4 0 0 17 , 5 5 0 2 7 . 6 4 % 17 , 2 3 6 1 8 , 1 5 7 9 , 5 8 7 Me m b e r s h i p s & D u e s 10 0 0 0 . 0 0 % 18 5 035 Po s t a g e 15 0 15 0 0 . 0 0 % 000 Pr i n t i n g & B i n d i n g 25 0 25 0 0 . 0 0 % 37 245250 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s 38 , 0 0 0 38 , 0 0 0 0 . 0 0 % 37 , 3 2 7 3 6 , 5 5 6 4 6 , 9 9 3 Pr o g r a m E x p e n s e 27 9 , 4 0 0 25 7 , 4 0 0 8 . 5 5 % 20 7 , 6 3 2 2 0 9 , 4 8 3 2 3 5 , 9 3 3 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 18 , 0 0 0 19 , 0 0 0 - 5 . 2 6 % 1, 6 1 2 3 , 3 1 3 1 , 9 2 0 Te n n i s M e r c h a n d i s e 0 0 0 . 0 0 % 90 9871,858 Un i f o r m s 40 0 40 0 0 . 0 0 % 55 5 30562 Ut i l i t i e s 14 , 9 4 3 14 , 1 5 1 5 . 6 0 % 13 , 1 1 3 1 3 , 8 0 0 1 2 , 2 5 6 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 0 0 0 0 0 . 0 0 % 79 3 ( 1 5 9 ) 1 5 9 38 4 , 0 4 3 35 6 , 3 0 1 7 . 7 9 % 28 4 , 4 8 8 2 8 8 , 5 3 6 3 1 3 , 6 9 0 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 000 Fu r n i t u r e & F i x t u r e s 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 0 1 7 , 9 4 1 0 Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 0 1 7 , 9 4 1 0 T o t a l E x p e n s e s 51 8 , 2 8 7 $ 4 7 5 , 1 3 6 $ 9 . 0 8 % 38 5 , 7 3 2 $ 3 9 6 , 9 8 8 $ 4 0 2 , 9 6 8 $ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 166 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Po o l Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y - $ - $ 0 . 0 0 % 1, 3 9 6 $ 218$ 8,925$ O v e r t i m e P a y - - 0 . 0 0 % - - - P a r t - t i m e P a y 86 , 3 2 0 86 , 3 2 0 82 , 9 1 0 4. 1 1 % 91 , 2 3 5 82,157 89,290 Be n e f i t s : P e n s i o n - - 0 . 0 0 % - - 487 H e a l t h I n s u r a n c e - - 0 . 0 0 % - - 221 F I C A / M e d i c a r e 6, 6 0 4 6,3 4 3 4 . 1 1 % 7, 0 7 5 6,285 7,493 L T D I n s u r a n c e - - 0 . 0 0 % - - - L i f e I n s u r a n c e - - 0 . 0 0 % - - (9) W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 1, 2 5 2 1,1 0 7 1 3 . 1 0 % 1, 0 5 7 921 1,454 O t h e r - 7, 8 5 6 - 0 . 0 0 % - - 102 94 , 1 7 6 $ 9 0 , 3 6 0 $ 4 . 2 2 % 10 0 , 7 6 3 $ 89,581$ 107,962$ Op e r a t i n g Ch a r g e C a r d F e e 50 0 50 0 0 . 0 0 % 66 2 8 0 3 1 , 0 4 0 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 50 , 0 8 3 49 , 1 0 0 2 . 0 0 % 48 , 5 1 2 4 8 , 7 0 5 4 3 , 6 6 9 De v e l o p e r F e e s E x p e n s e 0 0 0 . 0 0 % 6, 9 2 0 00 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 0 0 0 . 0 0 % 000 Li c e n s e s & F e e s 25 0 25 0 0 . 0 0 % 25 0 2 7 4 2 5 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 34 , 9 5 0 32 , 4 5 0 7 . 7 0 % 26 , 9 8 7 2 6 , 0 2 3 2 2 , 7 3 3 Me m b e r s h i p s & D u e s 20 0 20 0 0 . 0 0 % 36 0 1 5 0 0 Pr o g r a m E x p e n s e 11 2 , 0 0 0 96 , 0 0 0 1 6 . 6 7 % 98 , 8 0 7 8 8 , 5 9 1 9 6 , 2 2 1 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 2, 2 5 0 1,2 5 0 8 0 . 0 0 % 3, 7 0 1 5 , 6 8 2 3 , 7 8 5 Un i f o r m s 1, 0 0 0 1,0 0 0 0 . 0 0 % 95 5 7 4 3 5 4 0 Ut i l i t i e s 42 , 6 0 6 42 , 3 0 4 0 . 7 1 % 27 , 9 3 7 2 6 , 4 8 4 2 9 , 9 1 3 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 50 0 0 0 . 0 0 % (1 , 1 2 6 ) 6 , 3 9 2 4 6 8 24 4 , 3 3 9 22 3 , 0 5 4 9 . 5 4 % 21 3 , 9 6 6 2 0 3 , 8 4 7 1 9 8 , 6 1 9 Ca p i t a l Au t o m o t i v e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 000 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 0 1 3 6 , 4 0 1 0 De v e l o p e r F e e s E x p e n s e - C a p i t a l 0 50 , 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 000 Do n a t i o n s E x p e n s e - C a p i t a l 0 0 0 . 0 0 % 000 Fu r n i t u r e & F i x t u r e s 0 0 0 . 0 0 % 000 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 0 1 0 , 4 3 0 0 Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t 0 0 0 . 0 0 % 000 0 50 , 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 % 0 1 4 6 , 8 3 1 0 T o t a l E x p e n s e s 33 8 , 5 1 5 $ 3 6 3 , 4 1 4 $ - 6 . 8 5 % 31 4 , 7 2 9 $ 440,259$ 306,581$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 167 of 294 Re s e r v e s & O t h e r Mi s s i o n S t a t e m e n t Th i s D i v i s i o n o f t h e G e n e r a l F u n d i s f o r t h e e x p r e s s p u r p o s e o f ac c o u n t i n g f o r e x p e n d i t u r e s t h a t c a n n o t b e d i r e c t ly a s s o c i a t e d w i t h o r ea s i l y i d e n t i f i e d t o a n y o t h e r p a r t i c u l a r d e p a r t m e n t / d i v i s i o n . S o m e o f th e i t e m s a c c o u n t e d f o r w i t h i n t h i s D i v i s i o n i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :  Ge n e r a l F u n d D e b t S e r v i c e p a y m e n t s  Ge n e r a l F u n d C o u n c i l C o n t i n g e n c y / R e s e r v e s  Ge n e r a l F u n d P r o p e r t y / C a s u a l t y & G e n e r a l L i a b i li t y I n s u r a n c e al l o c a t i o n De b t S e r v i c e Th e V i l l a g e b e g a n a c c e l e r a t i n g i t s d e b t r e f u n d i n g i n o r d e r t o p u r s u e “d e b t - f r e e s t a t u s ” i n 2 0 0 9 . T h e l a st o u t s t a n d i n g l o a n i n s t r u m e n t w a s pa i d o f f i n F i s c a l Y e a r 2 0 1 0 … t h e V i ll a g e ’ s G e n e r a l F u n d i s d e b t f r e e ! Co n t i n g e n c y A c o n t i n g e n c y i s a r e s e r v e t h a t i s s e t a s i d e t o a c c o m m o d a t e un a n t i c i p a t e d e x p e n d i t u r e s . F o r t h e F Y 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t , t h e V i l l a g e Co u n c i l o p t e d t o r e m o v e t h i s i t e m f r o m t h e b u d g e t a nd w i l l u t i l i z e un a s s i g n e d f u n d b a l a n c e f o r u n a n t i c i p a t e d e x p e n d i t u r e s . Pr o p e r t y / C a s u a l t y & G e n e r a l L i a b i l i t y I n s u r a n c e Ef f e c t i v e O c t o b e r 1 , 2 0 0 6 , t h e V i l l a g e discontinued its participation in t h e S o u t h e a s t R i s k M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n ( S E R MA) and joined th e F l o r i d a M u n i c i p a l I n s u r a n c e Tr u s t ( F M I T ) . H o w e v e r , a s a fo r m e r p a r t i c i p a n t i n S E R M A , t h e V i l l a g e i s l i a b l e f o r c l a i m s in c u r r e d t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 , 2 0 0 6 . In 2 0 1 0 , t h e V i l l a g e i n it i a t e d a R e q u e s t f o r Proposals (RFP) to pr o v i d e a p r o p e r t y / c a s u a l t y a n d g e n e ra l l i a b i l i t y i n s u r a n c e p r o g r a m fo r t h e V i l l a g e . A s a r e s u l t o f t h i s R F P p r o c e s s , t h e V i l l a g e j o i n e d Pu b l i c R i s k M a n a g e m e n t ( P R M ) e f f e c t i v e O c t o b e r 1 , 2 0 1 1 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 168 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 G e n e r a l F u n d B u d g e t Re s e r v e s & O t h e r Or i g i n a l F i s c a l Ye a r 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) ov e r 2 0 1 3 Bu d g e t Actual 09/30/12Actual 09/30/11 Actual 09/30/10 De b t S e r v i c e De b t S e r v i c e - $ - $ 0 . 0 0 % -$ -$ 2,254,384$ Re s e r v e s & C o n t i n g e n c i e s Tr a n s f e r t o O t h e r F u n d s 0 0 0 . 0 0 % 500,0001,334,934163,490 Co u n c i l C o n t i n g e n c y 0 0 0 . 0 0 % 25,9502,99321,000 Vi l l a g e M a n a g e r C o n t i n g e n c y 0 0 0 . 0 0 % 8,87911,09722,162 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 0 0 0 . 0 0 % 000 0 0 0 . 0 0 % 534,8291,349,023206,652 No n - D e p a r t m e n t a l Pr o p e r t y / G e n e r a l L i a b i l i t y I n s u r a n c e 32 0 , 1 3 0 31 5 , 0 0 0 1 . 6 3 % 291,198393,920511,429 T o t a l E x p e n s e s 32 0 , 1 3 0 $ 31 5 , 0 0 0 $ 1. 6 3 % 826,027$ 1,742,944$ 2,972,465$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 169 of 294 Ge n e r a l F u n d C h a r t s & G r a p h s Ge n e r a l F u n d C h a r t s & G r a p h s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 170 of 294 VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H Ta x a b l e V a l u e a n d A d - V a l o r e m T a x R e v e n u e Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 20 1 2 - 2 0 1 3 ADO P T E D B U D G E T 20 1 3 - 2 0 1 4 AD O P T E D B U D G E T Am o u n t I n c r e a s e ( + ) Decrease (-) ov e r P r i o r Y e a r% Increase (+)Decrease (-)over Prior Year GR O S S A S S E S S E D V A L U E : 1, 4 8 6 , 2 9 5 , 6 1 2 $ 1, 5 2 7 , 4 3 1 , 4 6 7 $ 41,135,855 $ 2 . 7 7 % BU D G E T A R Y T A X A B L E V A L U E ( 9 5 % ) : 1, 4 1 1 , 9 8 0 , 8 3 1 1, 4 5 1 , 0 5 9 , 8 9 4 39,079,0632.77% OP E R A T I N G M I L L A G E : 6. 9 7 2 3 6. 8 7 3 1 (0.0992) - 1 . 4 2 % ES T I M A T E D A D V A L O R E M T A X R E V E N U E : 9, 8 4 4 , 7 5 4 9, 9 7 3 , 2 8 0 128,5261.31% 20 1 2 - 2 0 1 3 M i l l a ge R a t e = 6. 9 7 2 3 m i l s Ro l l B a c k M i l l a ge R a t e f o r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 = 6. 8 0 3 4 m i l s 20 1 3 - 2 0 1 4 A D O P T E D M i l l a g e R a t e = 6. 8 7 3 1 m i l s De c r e a s e f r o m 2 0 1 2 - 2 0 1 3 M i l l a ge R a t e = -0 . 0 9 9 2 m i l s % i n c r e a s e / ( d e c r e a s e ) o v e r R o l l B a c k R a t e 1. 0 2 % Ro l l B a c k R a t e : 6.8034 1. 0 0 M I L = 1, 4 5 1 , 0 6 0 $ .7 5 M I L = 1, 0 8 8 , 2 9 5 $ Ma jor i t y V o t e : 8.7591 .5 0 M I L = 72 5 , 5 3 0 $ .2 5 M I L = 36 2 , 7 6 5 $ 2/ 3 V o t e : 9.6350 .1 0 M I L = 14 5 , 1 0 6 $ St a t u t o r y M a x : 10.0000 MI L L A G E T A B L E MI L L A G E O P T I O N S FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 171 of 294 VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H Mi l l a g e R a t e s 2 0 0 0 - 2 0 1 4 Fi s c a l Yea r 6. 9 7 2 3 Mi l l a g e Rate 5. 6 0 0 0 5. 6 0 0 0 5. 7 5 0 0 Mi l l a g e Rate Fi s c a l Yea r Mi l l a g e 20 0 5 7 . 2 7 0 0 2 0 1 0 20 0 0 20 0 1 Fi s c a l Yea r Rate 6. 8 0 0 0 6. 8 0 0 0 6. 1 0 0 0 6. 9 7 2 3 20 0 4 20 0 6 20 0 9 20 0 7 20 0 3 5. 8 0 0 0 20 0 8 20 0 2 6. 3 0 0 0 6. 6 9 7 7 6. 9 0 0 0 20 1 2 20 1 4 6 . 8 7 3 1 20 1 3 20 1 1 6 . 9 7 2 3 5.6 0 0 5. 7 5 0 5.6 0 0 5.8 0 0 6.8 0 0 7.2 7 0 6.8 0 0 6.3 0 0 6. 1 0 0 0 6.6 9 7 7 6. 9 0 0 0 6.9 7 2 3 6.9 7 2 3 6.9723 6.8731 3. 0 0 3. 5 0 4. 0 0 4. 5 0 5. 0 0 5. 5 0 6. 0 0 6. 5 0 7. 0 0 7. 5 0 8. 0 0 8. 5 0 9. 0 0 9. 5 0 10 . 0 0 20 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Mills Fi s c a l Y e a r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 172 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 Ad V a l o r e m R e v e n u e $1 0 , 9 6 8 , 1 2 5 $1 0 , 2 2 2 , 3 8 9 $9 , 9 0 4 , 2 8 4 $9 , 8 4 4 , 7 5 4 $9 , 9 7 3 , 2 8 0 To t a l B u d g e t $1 8 , 0 5 6 , 9 3 8 $1 7 , 5 0 6 , 0 7 2 $1 7 , 5 1 7 , 5 4 4 $1 7 , 4 9 9 , 7 2 4 $1 8 , 6 1 4 , 9 1 2 Mi l l a g e R a t e 6. 9 0 0 0 6 . 9 7 2 3 6 . 9 7 2 3 6 . 9 7 2 3 6 . 8 7 3 1 $ - $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 Ad - V a l o r e m a n d B u d g e t La s t 5 y e a r s * T a x R e d u c t i o n o f $ 9 9 4 , 8 4 5 o v e r l a s t 5 ye a r s , * B u d g e t i n c r e a s e o f $ 5 5 7 , 9 7 4 o v e r l a s t 5 ye a r s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 173 of 294 20 0 0 - 2 0 0 1 20 0 1 - 2 0 0 2 20 0 2 - 2 0 0 3 20 0 3 - 2 0 0 4 20 0 4 - 2 0 0 5 20 0 5 - 2 0 0 6 20 0 6 - 2 0 0 7 20 0 7 - 2 0 0 8 20 0 8 - 2 0 0 9 20 0 9 - 2 0 1 0 20 1 0 - 2 0 1 1 20 1 1 - 2 0 1 2 20 1 2 - 2 0 1 3 20 1 3 - 2 0 1 4 1, 4 8 6 , 2 9 5 , 6 1 2 1 , 4 1 1 , 9 8 0 , 8 3 1 6 . 9 7 2 3 9 , 8 4 4 , 7 5 4 5 6 . 2 6 % 1 7 , 4 9 9 , 7 2 4 - 0 . 1 0 % 13.46% 13 , 9 4 7 , 2 7 0 13 , 5 6 5 , 7 4 9 4 . 4 6 % 1, 1 3 7 , 5 7 0 , 5 2 6 1 , 0 8 0 , 6 9 2 , 0 0 0 5 . 8 0 0 6 , 2 6 8 , 0 1 4 4 5 . 0 0 % 1, 4 9 5 , 2 8 2 , 9 9 4 1 , 4 2 0 , 5 1 8 , 8 4 4 6 . 9 7 2 3 9, 9 0 4 , 2 8 4 99 2 , 0 1 8 , 4 2 6 90 1 , 8 1 3 , 3 1 0 5. 6 0 0 61 . 0 0 % 1 3 , 7 4 1 , 9 3 3 1 . 3 0 % 1, 2 9 7 , 8 0 3 , 1 1 4 1 , 2 3 2 , 9 1 2 , 9 5 8 6 . 8 0 0 8, 3 8 3 , 8 0 8 12 , 9 8 6 , 9 1 8 5, 2 7 7 , 5 3 8 35 . 3 2 % 40 . 6 4 % 1, 5 4 3 , 3 0 8 , 4 2 0 63 . 7 0 % 85 6 , 7 2 2 , 6 4 5 94 2 , 4 1 7 , 5 0 5 5. 7 5 0 4, 9 2 6 , 1 5 5 TO T A L BU D G E T PERCENT INCREASE VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H GE N E R A L F U N D AD V A L O R E M T A X V S . B U D G E T T A B L E TA X A B L E PE R C E N T BU D G E T VA L U A T I O N (9 5 % o f A s s e s s e d V a l u e ) FI S C A L YE A R AS S E S S E D VA L U E TO T A L TA X E S MI L L A G E RA T E 40.20%-6.89% 1, 4 3 8 , 0 3 6 , 2 0 9 1 , 3 6 6 , 1 3 4 , 3 9 9 7 . 2 7 0 9 , 9 3 1 , 7 9 7 1, 8 4 7 , 8 4 5 , 2 0 5 1 , 7 5 5 , 4 5 2 , 9 4 5 6 . 6 9 7 7 61 . 5 6 % 1 9 , 4 3 8 , 6 3 3 2, 0 2 8 , 9 1 1 , 9 8 7 15 , 5 9 1 , 4 9 2 1, 9 2 7 , 4 6 6 , 3 8 8 6 . 1 0 0 0 1 1 , 7 5 7 , 5 4 5 5 9 . 7 1 % 1 9 , 6 9 1 , 9 4 8 6. 8 0 0 1 0 , 7 7 4 , 9 5 5 -3.05% 1, 4 6 6 , 1 4 2 , 9 9 9 1, 6 7 3 , 2 4 5 , 6 7 4 1 , 5 8 9 , 5 8 3 , 3 9 0 -5.33%9.17% 6. 9 7 2 3 1 0 , 2 2 2 , 3 8 9 5 8 . 3 9 % 10 , 9 6 8 , 1 2 5 6 0 . 7 4 % 1 8 , 0 5 6 , 9 3 8 17 , 5 1 7 , 5 4 4 17 , 5 0 6 , 0 7 2 0.07% 56 . 5 4 % 6. 9 0 0 0 11 , 7 5 7 , 4 9 7 6 1 . 6 4 % 1 9 , 0 7 3 , 1 9 2 - 3 . 1 4 % 7.76% 1, 9 9 9 , 3 3 1 , 2 9 8 1 , 8 9 9 , 3 6 4 , 7 3 3 6 . 3 0 0 1 1 , 9 6 5 , 9 9 8 59 . 7 3 % 1 8 , 0 3 8 , 4 0 0 1 5 . 6 9 % 1, 6 6 7 , 9 4 9 , 7 3 8 1 , 5 8 4 , 5 5 2 , 2 5 1 1, 5 2 7 , 4 3 1 , 4 6 7 1 , 4 5 1 , 0 5 9 , 8 9 4 6 . 8 7 3 1 9 , 9 7 3 , 2 8 0 5 3 . 5 8 % 1 8 , 6 1 4 , 9 1 2 6 . 3 7 % FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 174 of 294 VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H Pr o p e r t y A s s e s s e d V a l u a t i o n s 1 9 9 8 - 2 0 1 4 20 1 3 1,486,295,612 76 0 , 9 9 9 , 5 0 8 20 0 9 1, 8 4 7 , 8 4 5 , 2 0 5 20 0 8 2, 0 2 8 , 9 1 1 , 9 8 7 90 1 , 8 1 3 , 3 1 0 1, 9 9 9 , 3 3 1 , 2 9 8 1, 6 6 7 , 9 4 9 , 7 3 8 20 0 6 20 1 4 1,527,431,467 19 9 8 20 0 7 20 0 1 76 3 , 5 1 7 , 4 3 0 99 2 , 0 1 8 , 4 2 6 Fi s c a l Ye a r Fi s c a l Ye a r As s e s s e d Va l u a t i o n Assessed Valuation Fi s c a l Ye a r As s e s s e d Va l u a t i o n 20 0 3 1, 1 3 7 , 5 7 0 , 5 2 6 1, 2 9 7 , 8 0 3 , 1 1 4 1, 4 3 8 , 0 3 6 , 2 0 9 1,543,308,4201,673,245,674 20 0 4 20 0 5 20 1 0 20 1 1 20 1 2 1,495,282,994 20 0 2 20 0 0 19 9 9 80 3 , 8 9 1 , 3 2 3 76 1 76 4 80 4 90 2 99 2 1, 1 3 7 1,2 9 7 1,4 3 8 1,6 6 7 1,9 9 9 2, 0 2 8 1, 8 4 7 1,6 7 3 1,543 1,495 1,486 1,527 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 1, 0 0 0 1, 1 0 0 1, 2 0 0 1, 3 0 0 1, 4 0 0 1, 5 0 0 1, 6 0 0 1, 7 0 0 1, 8 0 0 1, 9 0 0 2, 0 0 0 2, 1 0 0 19 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Millions Fi s c a l Y e a r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 175 of 294 VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H 20 1 1 17 , 5 0 6 , 0 7 2 1, 5 4 3 , 3 0 8 , 4 2 0 1. 1 3 4 % 20 1 4 18 , 6 1 4 , 9 1 2 1, 5 2 7 , 4 3 1 , 4 6 7 1. 2 1 9 % 20 1 2 17 , 5 1 7 , 5 4 4 1, 4 9 5 , 2 8 2 , 9 9 4 1. 1 7 2 % 20 1 3 17 , 4 9 9 , 7 2 4 1, 4 8 6 , 2 9 5 , 6 1 2 1. 1 7 7 % 20 0 5 15 , 5 9 1 , 4 9 2 1, 4 3 8 , 0 3 6 , 2 0 9 1. 0 8 4 % 20 0 8 19 , 6 9 1 , 9 4 8 20 0 7 19 , 4 3 8 , 6 3 3 1, 9 9 9 , 3 3 1 , 2 9 8 0. 9 7 2 % 20 0 6 18 , 0 3 8 , 4 0 0 1, 6 6 7 , 9 4 9 , 7 3 8 1. 0 8 1 % 2, 0 2 8 , 9 1 1 , 9 8 7 0. 9 7 1 % 20 0 4 13 , 7 4 1 , 9 3 3 1, 2 9 7 , 8 0 3 , 1 1 4 1. 0 5 9 % Ap p r o p r i a t i o n As s e s s e d V a l u e 90 1 , 8 1 3 , 3 1 0 9, 9 4 8 , 0 3 6 13 , 9 4 7 , 2 7 0 20 0 0 Pe r c e n t 80 3 , 8 9 1 , 3 2 3 1. 2 3 7 % 1. 5 4 7 % Fi s c a l Y e a r 20 0 1 20 0 2 12 , 9 8 6 , 9 1 8 99 2 , 0 1 8 , 4 2 6 1. 3 0 9 % 1. 1 9 3 % 1, 1 3 7 , 5 7 0 , 5 2 6 13 , 5 6 5 , 7 4 9 20 0 3 20 1 0 18 , 0 5 6 , 9 3 8 1, 6 7 3 , 2 4 5 , 6 7 4 1. 0 7 9 % 20 0 9 19 , 0 7 3 , 1 9 2 1, 8 4 7 , 8 4 5 , 2 0 5 1. 0 3 2 % 0. 2 0 % 0. 4 0 % 0. 6 0 % 0. 8 0 % 1. 0 0 % 1. 2 0 % 1. 4 0 % 1. 6 0 % 20 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 1. 2 3 7 % 1. 5 4 7 % 1. 3 0 9 % 1. 1 9 3 % 1. 0 5 9 % 1. 0 8 4 % 1. 0 8 1 % 0. 9 7 2 % 0. 9 7 1 % 1. 0 3 2 % 1. 0 7 9 % 1. 1 3 4 % 1. 1 7 2 % 1. 1 7 7 % 1.219% % of Assessed Value Fi s c a l Y e a r Ge n e r a l F u n d E x p e n d i t u r e s a s a P e r c e n t o f A s s e s s e d V a l u e 2 0 0 0 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 176 of 294 Ge n e r a l F u n d F e e S c h e d u l e Ge n e r a l F u n d F e e S c h e d u l e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 177 of 294 No r t h P a l m B e a c h F e e S c h e d u l e Ge n e r a l S e r v i c e s Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fe e s Fees Li b r a r y Actual Cost O v e r d u e F i n e s Zo n i n g M a p 7/ 1 4 / 2 8 d a y B o o k s 2 5 ¢ a d a y ( C o s t o f d u p l i c a t i o n , d e p e n d s o n s i z e ) Au d i o / C D B o o k s 2 5 ¢ a d a y C D - $ 1 . 0 0 e a c h o r c o s t o f C D i f m o r e $ 1 . 0 0 e a c h Mu s i c C D s 2 5 ¢ a d a y DV D $ 2 . 0 0 a d a y S p e c i a l S e r v i c e F e e : In t e r l i b r a r y L o a n s $ 1 . 0 0 a d a y F o r a n y r e q u e s t i n w h i c h t h e n a t u r e o r v o l u m e o f t h e Ma g a z i n e s 2 5 ¢ a d a y p u b l i c r e c o r d s r e q u e s t e d t o b e i n s p e c t e d o r c o p i e d L o s t I t e m s re q u i r e s m o r e t h a n 3 0 m i n u t e s of c l e r i c a l a n d / o r s u p e r v i s o r y Re p l a c e m e n t I t e m C o s t p l u s $ 1 0 . 0 0 P r o c e s s i n g F e e a s s i s t a n c e t o r e s e a r c h , l o c a t e , r e v i e w f o r c o n f i d e n t i a l Li b r a r y C a r d s - N P B R e s i d e n t N o c h a r g e i n f o r m a t i o n , c o p y , r e f i l e , o v e r s e e t h e r e v i e w o f , p r i n t a n d Li b r a r y C a r d s - N o n - R e s i d e n t s p e r f a m i l y 2 5 . 0 0 $ or u s e o f i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y r e s o u r c e s t h e r e w i l l b e Li b r a r y C a r d s - N o n - R e s i d e n t s I n d i v i d u a l u p t o 6 m o n t h s 15 . 0 0 $ a s p e c i a l s e r v i c e f e e w h i c h i s t h e h o u r l y r a t e ( e x c l u d i n g be n e f i t s ) f o r t h e e m p l o y e e p r o v i d i n g t h e p u b l i c r e c o r d s . Fi n a n c e NS F C h e c k s : $2 5 . 0 0 ( f a c e v a l u e o f c h e c k d o e s n o t e x c e e d $ 5 0 . 0 0 ) $3 0 . 0 0 ( f a c e v a l u e o f c h e c k d o e s n o t e x c e e d $ 3 0 0 . 0 0 ) $4 0 . 0 0 ( f a c e v a l u e o f c h e c k e x c e e d s $ 3 0 0 . 0 0 o r 5 % w h i c h e v e r i s g r e a t e r ) Pu b l i c W o r k s An n u a l C o m m e r c i a l D i s p o s a l F e e ( c a l c u l a t e d b y o c c u p a n c y c a t e g o r y an d s q u a r e f o o t o f b u i l d i n g a s d e t e r m i n e d b y S o l i d W a s t e r A u t h o r i t y ) Lo w D e n s i t y 0 . 0 6 8 Me d i u m 0 . 1 8 1 Hi g h 0 . 9 6 7 Re s i d e n t i a l Y a r d W a s t e R e m o v a l F e e s Di s p o s a l F e e p e r c u b i c y a r d 4. 5 0 $ Eq u i p m e n t & F u e l C o s t p e r c u b i c y a r d 2. 5 0 $ 7. 0 0 $ In a d d i t i o n t o t h e c h a r g e p e r c u b i c y a r d s e t f o r t h a b o v e , p e r s o n s w h o vi o l a t e t h e y a r d w a s t e c o l l e c t i o n r e q u i r e m e n t s s h a l l a l s o b e a s s e s s e d fo r p e r s o n n e l c o s t s ( l e s s b e n e f i t s ) i n t h e a m o u n t o f $ 1 8 . 5 0 p e r h o u r ba s e d o n t h e a c t u a l t i m e i n c u r r e d i n r e m o v i n g t h e y a r d w a s t e , w i t h a t w o - h o u r m i n i m i u m c h a r g e Sw a l e T r e e P e r m i t N o c h a r g e Cl e r k ' s O f f i c e C o p i e s : Si n g l e - s i d e d p a g e u p t o 8 . 5 x 1 4 . 1 5 e a c h Do u b l e - s i d e d p a g e u p t o 8 . 5 x 1 4 . 2 0 e a c h Si n g l e - s i d e d p a g e 1 1 x 1 7 . 2 0 e a c h Ce r t i f i e d c o p i e s , p l u s p e r p a g e c o s t f o r c o p i e s 1 . 0 0 Li e n C e r t i f i c a i t o n e a c h p a r c e l n u m b e r 2 0 . 0 0 De s c r i p t i o n De s c r i p t i o n FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 178 of 294 No r t h P a l m B e a c h F e e S c h e d u l e Co d e C o m p l i a n c e a n d C o m m u n i t y P l a n n i n g Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 De s c r i p t i o n : Fe e : An n u a l A b a n d o n e d P r o p e r t y R e g i s t r a t i o n F e e $1 5 0 . 0 0 Co d e C i t a t i o n F e e s : Fi r s t V i o l a t i o n $2 5 . 0 0 Se c o n d V i o l a t i o n $1 0 0 . 0 0 Th i r d V i o l a t i o n $1 5 0 . 0 0 Fo u r t h V i o l a t i o n ( M a n d a t o r y a p p e a r a n c e b e f o r e t h e S p e c i a l M a g i s t r a t e - f e e s e t b y M a g i s t r a t e ) De s c r i pti o n : Fe e : Zo n i n g V a r i a n c e s ( n o t i n c l u d i n g a d v e r t i s i n g , l e g a l , e t c . ) $2 0 0 . 0 0 Si g n V a r i a n c e s ( n o t i n c l u d i n g a d v e r t i s i n g , l e g a l , e t c . ) $1 5 0 . 0 0 Co m p r e h e n s i v e P l a n A m e n d m e n t s a p p l i c a t i o n f e e ( n o t i n c l u d i n g a d v e r t i s i n g , l e g a l , e t c . ) $3 0 0 . 0 0 Vo l u n t a r y A n n e x a t i o n a p p l i c a t i o n f e e ( n o t i n c l u d i n g a d v e r t i s i n g , l e g a l , e t c . $2 0 0 . 0 0 Re z o n i n g ( a m e n d m e n t s , m o d i f y , s u p p l e m e n t o r r e p e a l ) $3 0 0 . 0 0 Pl a u n n e d U n i t D e v e l o p m e n t ( P U D ) $1 0 0 . 0 0 p e r a c r e o r f r a c t i o n t h e r e o f Te m p o r a r y C o m m e r c i a l S i g n a g e - F o r S a l e o r F o r L e a s e ( e a c h ) $1 0 . 0 0 Te m p o r a r y B a n n e r F e e ( e a c h ) $1 0 . 0 0 Po r t a b l e S t o r a g e C o n t a i n e r s & R o l l - o f f C o n s t r u c t i o n D u m p s t e r s ( P e r m i t ) $2 5 . 0 0 Po r t a b l e S t o r a g e C o n t a i n e r s & R o l l - o f f C o n s t r u c t i o n D u m p s t e r s ( P e r m i t R e n e w a l ) $ 1 0 . 0 0 Sp e c i a l E v e n t P e r m i t $2 5 . 0 0 Co d e C o m p l i a n c e Pl a n n i n g & Z o n i n g FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 179 of 294 No r t h P a l m B e a c h F e e S c h e d u l e Bu i l d i n g D e p a r t m e n t Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 De s c r i p t i o n : Fe e : Mi n i m u m P e r m i t F e e $5 0 . 0 0 M i n i m u m p l u s p l a n r e v i e w f e e i f a p p l i c a b l e Pe r c e n t a g e o f V a l u a t i o n : Un i t V a l u e : 3.6 8 % Up t o t h e f i r s t $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 p l u s 1.8 5 % Th e n e x t $ 1 0 , 0 0 0 . 0 1 t o $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 p l u s 0.9 5 % Th e n e x t $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 1 a n d u p o r f r a c t i o n t h e r e o f Bu i l d i n g D e p a r t m e n t P l a n R e v i e w ( N o t a p p l i c a b l e t o o v e r - t h e c o u n t e r p e r m i t s ) 10 % o f p e r m i t f e e . $ 2 5 . 0 0 M i n i u m u m . T h i r d r e j e c t i o n o f p l a n s f o r t h e s a m e co m m e n t s h a l l i n c u r a f e e o f f o u r ( 4 ) t i m e s t h e p l a n r e v i e w p o r t i o n o f t h e p e r m i t f e e . Fl o r i d a S t a t e S t a t u e s S S 5 5 3 . 8 0 ( 2 ) ( b ) Su b - p e r m i t $1 0 . 0 0 a p p l i c a b l e t o a l l s u b - p e r m i t s t h a t d o n o t r e q u i r e a n i n d e p e n d e n t r e v i e w *L o w V o l t a g e A l a r m $5 5 . 0 0 p e r l a b e l Su r c h a r g e 1.5 p e r c e n t o f t h e p e r m i t f e e . M i n i m u m o f $ 2 . F l o r i d a S t a t e S t a t u e s S S 5 5 3 . 7 2 1 Bu i l d i n g C o d e A d m i n i s t r a t o r s a n d I n s p e c t o r s F u n d 1.5 % p e r c e n t o f t h e p e r m i t f e e . M i n i m u m o f $ 2 . F l o r i d a S t a t e S t a t u e s S S 4 6 8 . 6 3 1 Tr a i n i n g S u r c h a r g e 1% o f t h e p e r m i t f e e a n d / o r r e v i s i o n f e e . $ 1 m i n i m u m Di g i t i z i n g P l a n s $2 . 2 0 p e r p a g e f o r p a g e s o v e r 1 1 " x 1 7 " u p t p 2 4 " x 3 6 " Bu i l d i n g R e l o c a t i o n $2 9 0 . 0 0 Ch a n g e o f O c c u p a n c y w i t h o u t w o r k b e i n g p e r f o r m e d $7 5 . 0 0 Bu i l d i n g D e m o l i t i o n $2 9 0 . 0 0 Pa r k i n g l o t o v e r l a y / r e - s t r i p i n g $1 0 0 p e r l o t u p t o 1 5 0 p a r k i n g s p a c e s $1 2 5 p e r l o t s o v e r 1 5 0 p a r k i n g s p a c e s Co n s t r u c t i o n T r a i l e r s $5 0 . 0 0 Re - i n s p e c t i o n F e e $5 0 . 0 0 , s e c o n d r e - i n p s e c t i o n $ 1 0 0 , f o u r ( 4 ) t i m e s t h e a m o u n t o f t h e f e e i m p o s e d f o r th e f i r s t r e - i n s p e c t i o n a n d f o r e a c h s u b s e q u e n t r e - i n s p e c t i o n f o r a n u n c o r r e c t e d vio l a t i o n a f t e r t h e s e c o n d r e - i n s p e c t i o n . F l o r i d a S t a t e S t a t u e s S S 5 5 3 . 8 0 ( 2 ) ( c ) Un s c h e d u l e d i n s p e c t i o n b y s p e c i a l r e q u e s t ( S u b j e c t t o a v a i l a b l i t y ) $7 5 / h r 1 h r m i n , 2 h r m i n f o r a f t e r h o u r s , 4 h r m i n w e e k e n d s & h o l i d a y s p e r i n s p e c t o r or i n s p e c t i o n t r a d e . Pe n a l t y f o r c o m m e n c i n g w o r k w i t h o u t f i r s t s e c u r i n g a p e r m i t o r w r i t t e n app ro v a l Tw o ( 2 ) t i m e s t h e p e r m i t f e e , p l u s $ 1 0 0 . 0 0 A d m i n i s t r a t i o n F e e . ( A t t h e d i s c r e t i o n of t h e B u i l d i n g O f f i c i a l ) Ch a n g e o f c o n t r a c t o r - s a m e l o c a t i o n $7 5 . 0 0 p l u s $ 2 5 . 0 0 p e r s u b - c o n t r a c t o r . Re s i d e n t i a l R e v i s i o n F e e Af t e r p l a n s a r e a p p r o v e d a n d p e r m i t i s s u e d , o n e a n d t w o f a m i l y d w e l l i n g s , $ 2 5 . 0 0 plu s $ 1 0 . 0 0 p e r p a g e . A n a d d i t i o n a l f e e o f t h e e s t i m a t e d v a l u e o f w o r k w ill b e ch a r g e d f o r r e v i s i o n s t h a t r e s u l t i n a n i n c r e a s e t o t h e o r i g i n a l j o b v a l u a t i o n . Co m m e r c i a l R e v i s i o n F e e Af t e r p l a n s a r e a p p r o v e d a n d p e r m i t i s s u e d - i n c l u d e s m u l t i - f a m i l y d w e l l i n g s , $ 5 0 . 0 0 plu s $ 1 0 . 0 0 p e r p a g e . A n a d d i t i o n a l f e e o f t h e e s t i m a t e d v a l u e o f w o r k w il l b e ch a r g e d f o r r e v i s i o n s t h a t r e s u l t i n a n i n c r e a s e t o t h e o r i g i n a l j o b v a l u a t i o n . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 180 of 294 No r t h P a l m B e a c h F e e S c h e d u l e Bu i l d i n g D e p a r t m e n t Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 De s c r i p t i o n : Fe e : Re n e w o r e x t e n d p e r m i t o r a p p l i c a t i o n : (M a y r e q u i r e a d d i t i o n a l I m p a c t , B u i l d i n g , o r o t h e r f e e s , i f i n c r e a s e s h a v e o c c u r r e d si n c e o r i gin a l a pp li c a t i o n ) Re - i s s u a n c e F e e ( w i t h i n 1 8 0 d a y s o f e x p i r a t i o n d a t e ) $5 0 . 0 0 Re - i s s u a n c e F e e ( a f t e r 1 8 0 d a y s o f e x p i r a t i o n d a t e ) 30 % o f o r i g i n a l p e r m i t f e e . $ 7 5 . 0 0 m i n i m u m p l u s p l a n r e v i e w f e e s St a t e R e q u i r e d C o n s t r u c t i o n L i e n L a w N o t i f i c a t i o n $5 . 0 0 Te m p o r a r y S i g n s o r T e m p o r a r y T e n t s ( E a c h ) $5 0 . 0 0 p l u s p l a n r e v i e w a n d F i r e D e p a r t m e n t F e e i f a p p l i c a b l e Te m p o r a r y C e r t i f i c a t e o f o f O c c u p a n c y F e e $1 0 0 . 0 0 Te m p o r a r y C e r t f i c a t e o f C o m p l e t i o n F e e $1 0 0 . 0 0 Ea r l y P o w e r R e l e a s e ( C o m m e r c i a l P r o j e c t s O n l y ) $1 0 0 . 0 0 *L o c a l P r o d u c t A p p r o v a l $2 5 0 . 0 0 a n d r e q u i r e s C o n s t r u c t i o n B o a r d o f A d j u s t m e n t a n d A p p e a l s r e v i e w a n d app ro v a l Do c u m e n t R e s e a r c h T i m e & M a t e r i a l F e e s a f t e r 1 5 m i n u t e s De t e r m i n e d b y D e p a r t m e n t S u p e r v i s o r Pa l m B e a c h C o u n t y I m p a c t F e e s Pa l m B e a c h C o u n t y I m p a c t s f e e s a r e c o l l e c t e d b y V il l a g e o f N o r t h P a l m B ea c h . Im p a c t f e e c r e d i t a p p r o v a l i s r e q u i r e d a t t h e t i m e o f p e r m i t a p p l i c a t i o n s u b m i t t a l . Re f u n d o f b u i l d i n g p e r m i t f e e s Re f u n d s r e q u e s t e d d u e t o a p p l i c a t i o n e r r o r o r c a n c e l i n g o f a p e r m i t ( A l l c o n d i t i o n s m u s t b e m e t ) : 1. A m a x i m u m o f 5 0 % w i l l b e r e f u n d e d . 2. P e r m i t c a n n o t b e e x p i r e d . 3. N o - w o r k h a s o c c u r r e d o r c o m m e n c e d o n t h e p r o j e c t ( v e r i f i e d b y t h e b u i l d i n g i n s p e c t o r a n d p l a n r e v i e w h a s p r o c e s s e d t h e a p p l i ca t i o n . 4. R e q u e s t m u s t b e i n w r i t i n g , a d d r e s s e d t o t h e B u i l d i n g O f f i c i a l . 5. P l a n r e v i e w f e e s a r e n o t s u b j e c t t o r e f u n d . * N e w F e e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 181 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u s i n e s s T a x R e c e i p t F e e S c h e d u l e Cl a s s i f i c a t i o n Ex i s t i n g AG R I C U L T U R A L S E R V I C E S Ve t e r i n a r y S e r v i c e s : Ve t e r i n a r y s e r v i c e f r o m a t r u c k 132.00 $ Ve t e r i n a r y s e r v i c e t o a n i m a l s p e c i a l t i e s 132.00 $ An i m a l s p e c i a l t y s e r v i c e s , e x c e p t v e r t e r i n a r y 132.00 $ La n d s c a p e c o u n s e l i n g a n d p l a n n i n g 132.00 $ La w n a n d g a r d e n s e r v i c e 110.00 $ Or n a m e n t a l s h r u b a n d t r e e s e r v i c e 110.00 $ Bu i l d i n g c o n s t r u c t i o n - C o n t r a c t o r s a s d e f i n e d b y t h e C o n t r a c t o r s L i c e n s i n g B o a r d o f P a l m B e a c h C o u n t y 132.00 $ TR A N S P O R T A T I O N Ta x i c a b s : Lo c a l T r u c k i n g 93.00 $ Ea c h p l a c e o r b u s i n e s s 66.00 $ Ea c h v e h i c l e 66.00 $ Wa t e r t r a n s p o r t a t i o n o f p a s s e n g e r s 66.00 $ Ma r i n a s - ( a l s o s e e r e t a i l ) e a c h s p a c e ( $ 5 5 . 0 0 m i n i m u m ) ; e a c h 3.30 $ Wa t e r t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s N E C 66.00 $ Ar r a n g e m e n t o f p a s s e n g e r t r a n s p o r t a t i o n 164.50 $ Ar r a n g e m e n t o f f r e i g h t / c a r g o t r a n s p o r t a t i o n 164.50 $ CO M M U N I C A T I O N S Ra d i o t e l e p h o n e c o m m u n i c a t i o n s 176.00 $ Te l e p h o n e c o m p a n y ( f r a n c h i s e ) 66.00 $ Te l e p h o n e c o m m u n i c a t i o n e x c e p t r a d i o t e l e p h o n e 176.00 $ Te l e g r a p h 478.50 $ Ra d i o t e l e v i s i o n b r o a d c a s t i n g 412.50 $ Ca b l e a n d o t h e r p a y t e l e v i s i o n s e r v i c e s 412.50 $ EL E C T R O N I C , G A S A N D S A N I T A R Y S E R V I C E S El e c t r i c s e r v i c e s ( f r a n c h i s e ) 578.50 $ Na t u r a l g a s t r a n s m i s s i o n ( f r a n c h i s e ) 578.50 $ Na t u r a l g a s d i s t r i b u t o r s 578.50 $ Li q u i f i e d p e t r o l e u m d i s t r i b u t o r s 578.50 $ Wa t e r s u p p l y ( f r a n c h i s e ) 578.50 $ Sa n i t a r y s e w e r s e r v i c e s ( f r a n c h i s e ) 578.50 $ FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 182 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u s i n e s s T a x R e c e i p t F e e S c h e d u l e Cl a s s i f i c a t i o n Ex i s t i n g WH O L E S A L E T R A D E ( S e e R E T A I L ) Wh o l e s a l e - d u r a b l e g o o d s : In v e n t o r y v a l u e c o s t - n o t e x c e e d i n g $ 1 , 0 0 0 . 0 0 38.50 $ Ea c h a d d i t i o n a l $ 1 , 0 0 0 . 0 0 9.45 $ RE T A I L T R A D E Re t a i l s t o r e : In v e n t o r y v a l u e c o s t - n o t e x c e e d i n g $ 1 , 0 0 0 . 0 0 38.50 $ Ea c h a d d i t i o n a l $ 1 , 0 0 0 . 0 0 ( m a x i m u n c a p $ 7 , 5 0 0 ) 9.45 $ Fi l i n g s t a t i o n , m a r i n e / a u t o / o t h e r : 1- 4 d i s p e n s e r s 93.00 $ Ea c h a d d i t i o n a l d i s p e n s e r 27.00 $ Ea t i n g p l a c e ( $ 5 4 . 5 0 m i n i m u m ) e a c h s e a t 2.70 $ Dr i n k i n g p l a c e - ( a l c o h o l i c d r i n k s ) ( $ 5 4 . 5 0 m i n i m u m ) e a c h s e a t 2.70 $ Fo o d s e r v i c e - n o s e a t s 132.00 $ No n - s t o r e r e t a i l Ca t a l o g a n d m a i l o r d e r 132.00 $ Au t o m a t i c m e r c h a n d i s e m a c h i n e s o p e r a t o r 280.00 $ Ea c h m a c h i n e 32.50 $ Fu e l o i l d e a l e r ( b o t t l e d g a s ) 132.00 $ LP g a s d e a l e r ( b o t t l e d g a s ) 132.00 $ Di r e c t s e l l i n g - e a c h p e r s o n / v e h i c l e 132.00 $ So l i c i t o r / c a n v a s s e r e a c h : Pe r y e a r 346.50 $ Ea c h c a n v a s s e r 115.50 $ Re t a i l s t o r e N E C : Fl o r i s t 132.00 $ To b a c c o s t o r e 132.00 $ Ne w s d e a l e r / n e w s s t a n d 132.00 $ Op t i c a l g o o d s s t o r e 132.00 $ Mi s c e l l a n e o u s R e t a i l S t o r e N E C ( c o n s i g n m e n t , p a w n ) 132.00 $ FI N A N C E , I N S U R A N C E , R E A L E S T A T E De p o s i t o r y i n s t i t u t i o n 297.00 $ No n - d e p o s i t o r y i n s t i t u t i o n 297.00 $ Se c u r i t y a n d c o m m o d i t y b r o k e r s / d e a l e r s 150.00 $ Br o k e r s s a l e s a g e n t 37.50 $ IN S U R A N C E In s u r a n c e c a r r i e r s 132.00 $ In s u r a n c e a g e n t s , b r o k e r s e r v i c e 132.00 $ In s u r a n c e s a l e s a g e n t 132.00 $ FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 183 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u s i n e s s T a x R e c e i p t F e e S c h e d u l e Cl a s s i f i c a t i o n Ex i s t i n g RE A L E S T A T E Re a l e s t a t e o p e r a t o r ( $ 5 4 . 0 0 m i n i m u m ) : Ba s e ( 1 - 5 s l e e p i n g r o o m s ) 15.75 $ Ea c h a d d i t i o n a l r o o m 3.30 $ Re a l e s t a t e a g e n t s a n d m a n a g e r 132.00 $ Re a l e s t a t e s a l e s a g e n t 37.50 $ Ti t l e a b s t r a c t o f f i c e 132.00 $ La n d s u b d i v i d e r s a n d d e v e l o p e r s 186.50 $ Ho l d i n g a n d o t h e r i n v e s t m e n t o f f i c e s 297.00 $ SE R V I C E S Ho t e l s , r o o m i n g h o u s e s , e t c . ( $ 5 4 . 5 0 m i n i m u m ) : Ba s e ( 1 - 5 s l e e p i n g r o o m s ) 16.50 $ Ea c h a d d i t i o n a l s l e e p i n g r o o m 3.30 $ Pe r s o n a l S e r v i c e s : La u n d r y , c l e a n i n g , g a r m e n t s e r v i c e 132.00 $ Co i n o p e r a t e d l a u n d r y , d r y c l e a n i n g 132.00 $ Op e r a t o r 1 - 2 0 m a c h i n e s 132.00 $ Ea c h a d d i t i o n a l m a c h i n e 6.50 $ Ph o t o g r a p h i c s t u d i o , p o r t r a i t 132.00 $ Be a u t y s h o p 132.00 $ Ea c h s t a t e l i c e n s e d o p e r a t o r 37.50 $ Ba r b e r s h o p 132.00 $ Ea c h s t a t e l i c e n s e d o p e r a t o r 37.50 $ Sh o e r e p a i r s h o p 132.00 $ Fu n e r a l s e r v i c e 297.00 $ Ad d i t i o n a l f o r a m b u l a n c e s e r v i c e 186.50 $ Ta x p r e p a r a t i o n s e r v i c e 132.00 $ Mi s c e l l a n e o u s p e r s o n a l s e r v i c e N E C 132.00 $ Ad v e r t i s i n g a g e n c y 132.00 $ Co n s u m e r c r e d i t r e p o r t i n g / c o l l e c t i o n 132.00 $ Ma i l i n g , r e p r o d u c t i o n . C o m m e r c i a l a r t a n d s t e n o g r a p h i c s e r v i c e 132.00 $ Se r v i c e t o d w e l l i n g 132.00 $ Mi s c e l l a n e o u s e q u i p m e n t r e n t a l / l e a s i n g 132.00 $ Pe r s o n n e l s u p p l y s e r v i c e 132.00 $ Co m p u t e r p r o g r a m m i n g , d a t a p r o c e s s i n g 132.00 $ Mi s c e l l a n e o u s b u s i n e s s s e r v i c e N E C 132.00 $ Bu s i n e s s s e r v i c e s N E C 132.00 $ Te l e m a r k e t i n g 186.50 $ Pl u s e a c h p h o n e 37.50 $ FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 184 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u s i n e s s T a x R e c e i p t F e e S c h e d u l e Cl a s s i f i c a t i o n Ex i s t i n g AU T O S E R V I C E / R E P A I R Au t o R e n t a l 132.00 $ Au t o r e p a i r s h o p : 2 p e r s o n s 37.50 $ 3- 4 p e r s o n s 59.50 $ 5- 6 p e r s o n s 110.00 $ 7- 1 0 p e r s o n s 176.00 $ 11 - 2 0 p e r s o n s 220.00 $ Mo r e t h a n 2 1 p e r s o n 363.00 $ Ca r w a s h 132.00 $ MI S C E L L A N E O U S R E P A I R S E R V I C E S Mi s c . r e p a i r s e r v i c e s s t o r e 132.00 $ Mi s c . r e p a i r s e r v i c e s f r o m a t r u c k 66.00 $ Mi s c . r e p a i r s e r v i c e s w i t h r e t a i l s t o r e 66.00 $ MO T I O N P I C T U R E S Mo t i o n p i c t u r e p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t o r 132.00 $ Mo t i o n p i c t u r e t h e a t r e / d r i v e - i n 275.00 $ Pl u s p e r s e a t / p e r s p a c e 0.49 $ AM U S E M E N T A N D R E C R E A T I O N S E R V I C E Da n c e s t u d i o s 132.00 $ Th e a t r i c a l p r o d u c e r s 132.00 $ Bo w l i n g c e n t e r ( 1 - 5 a l l e y s ) 132.00 $ Ea c h a d d i t i o n a l a l l e y 37.50 $ Co m m e r c i a l s p o r t s 186.50 $ Ph y s i c a l f i t n e s s f a c i l i t i e s 132.00 $ Co i n o p e r a t e d a m u s e m e n t d e v i c e s o p e r a t o r 280.00 $ Pl u s e a c h m a c h i n e 32.50 $ Am u s e m e n t a n d r e c r e a t i o n s e r v i c e s N E C 132.00 $ Fo r t u n e t e l l e r - f e e c h a r g e d 1, 2 6 7 . 0 0 $ No f e e c h a r g e d - c o n t r i b u t i o n 2, 2 0 5 . 0 0 $ Ph r e n o l o g i s t - f e e c h a r g e d 1, 4 8 7 . 5 0 $ No f e e c h a r g e d - c o n t r i b u t i o n 2, 2 0 5 . 0 0 $ FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 185 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u s i n e s s T a x R e c e i p t F e e S c h e d u l e Cl a s s i f i c a t i o n Ex i s t i n g HE A L T H S E R V I C E S Li c e n s e d p r a c t i t i o n e r e a c h 132.00 $ Nu r s i n g a n d p e r s o n a l c a r e f a c i l i t y 186.50 $ Ho s p i t a l 186.50 $ Me d i c a l a n d d e n t a l l a b o r a t o r y 186.50 $ Ho m e h e a l t h c a r e 132.00 $ Mi s c e l l a n e o u s h e a l t h s e r v i c e s N E C 132.00 $ LE G A L S E R V I C E S At t o r n e y s e a c h 132.00 $ ED U C A T I O N A L S E R V I C E S El e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l 132.00 $ Vo c a t i o n a l s c h o o l 132.00 $ Sc h o o l s a n d e d u c a t i o n a l s e r v i c e s N E C 132.00 $ SO C I A L S E R V I C E S In d i v i d u a l a n d f a m i l y s e r v i c e s 132.00 $ Jo b t r a i n i n g s e r v i c e 132.00 $ Ch i l d c a r e f a c i l i t y ( F l a . S t a t u t e ) 154.00 $ Fa m i l y d a y c a r e ( F l a . S t a t u t e ) 59.00 $ Co m m u n i t y r e s i d e n t i a l h o m e ( F l a . S t a t u t e ) 154.00 $ So c i a l s e r v i c e s N E C 132.00 $ Me m b e r s h i p o r g a n i z a t i o n s 132.00 $ EN G I N E E R I N G , A C C O U N T I N G , R E S E A R C H M A N A G E M E N T En g i n e e r i n g , a r c h i t e c t u r a l a n d s u r v e y i n g - e a c h p r a c t i t i o n e r 132.00 $ Re s i d e n t i a l d e s i g n e r 132.00 $ AC C O U N T I N G , A U D I T I N G A N D B O O K K E E P I N G S E R V I C E S Ac c o u n t i n g / b o o k k e e p i n g s e r v i c e 132.00 $ Ce r t i f i e d p u b l i c a c c o u n t a n t e a c h 132.00 $ RE S E A R C H , D E V E L O P M E N T A N D T E S T I N G S E R V I C E S Re s e a r c h , d e v e l o p m e n t a n d t e s t i n g s e r v i c e s 132.00 $ FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 186 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u s i n e s s T a x R e c e i p t F e e S c h e d u l e Cl a s s i f i c a t i o n Ex i s t i n g MA N A G E M E N T A N D P U B L I C R E L A T I O N S S E R V I C E S Ma n a g e m e n t s e r v i c e s 132.00 $ Ma n a g e m e n t c o n s u l t i n g s e r v i c e s 132.00 $ Pu b l i c r e l a t i o n s e r v i c e s 132.00 $ Fa c i l i t y s u p p o r t m a n a g e m e n t s e r v i c e s 132.00 $ Bu s i n e s s c o n s u l t i n g s e r v i c e s N E C 132.00 $ LA T E F E E S Al l b u s i n e s s e s t a x r e c e i p t s i s s u e d h e r e u n d e r m a y b e r e n e w e d w i t h o u t p e n a l t y n o l a t e r t h a n S e p t e m b e r 30 b y a p p l i c a t i o n o f t h e r e c e i p t h o l d e r . R e c e i p t s n o t r e n e w e d b y O c t o b e r 1 s h a l l b e c o n s i d e r e d d e l i n q u e n t an d s u b j e c t t o a d e l i n q u e n c y p e n a l t y o f t e n ( 1 0 ) p e r c e n t o f t h e f u l l y e a r b u s i n e s s f o r t h e m o n t h o f O c t o b e r , pl u s a d d i t i o n a l f i v e - p e r c e n t f o r e a c h m o n t h o f d e l i n q u e n c y t h e r e a f t e r u n t i l p a i d . T h e t o t a l d e l i n q u e n c y pe n a l t y s h a l l n e v e r e x c e e d t w e n t y - f i v e ( 2 5 ) p e r c e n t o f t h e f u l l y e a r b u s i n e s s t a x f o r t h a t a p p l i c a n t , i n ad d i t i o n t o t h e b u s i n e s s t a x s e t f o r t h h e r e i n . TR A N S F E R F E E Ne w O w n e r : (A t t h e t i m e a n y s u c h r e c e i p t i s t r a n s f e r r e d , t h e p e r s o n a p p l y i n g s u c h t r a n s f e r f e e e q u a l t o t e n (1 0 ) p e r c e n t o f t h e a n n u a l b u s i n e s s t a x b u t n o t l e s s t h a n t h r e e d o l l a r s ( $ 3 . 0 0 ) a n d n o t m o r e t h a n t w e n t y - fi v e d o l l a r s ( $ 2 5 . 0 0 ) Ne w L o c a t i o n : (A t t h e t i m e a n y s u c h r e c e i p t i s t r a n s f e r r e d , t h e p e r s o n a p p l y i n g s u c h t r a n s f e r f e e e q u a l t o t e n (1 0 ) p e r c e n t o f t h e a n n u a l b u s i n e s s t a x b u t n o t l e s s t h a n t h r e e d o l l a r s ( $ 3 . 0 0 ) a n d n o t m o r e t h a n t w e n t y - fi v e d o l l a r s ( $ 2 5 . 0 0 ) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 187 of 294 No r t h P a l m B e a c h F e e S c h e d u l e Pu b l i c S a f e t y Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 De s c r i p t i o n Fe e s De s c r i p t i o n Fees Pu b l i c S a f e t y Tr a n s i e n t L o d g i n g , A p a r t m e n t , R e s i d e n t i a l B o a r d Bi c y c l e R e g i s t r a t i o n 1 . 0 0 $ an d C a r e , a n d A d u l t L i v i n g F a c i l i t i e s : Ac c i d e n t R e p o r t s - p e r o n e - s i d e d p a g e 0 . 1 5 $ 24 u n i t s a n d l e s s 55.00 $ Ac c i e n t R e p o r t - t w o - s i d e p a g e 0. 2 0 $ 25 - 1 0 0 u n i t s 75.00 $ Ac c i d e n t R e p o r t - C D 5. 0 0 $ 10 1 - 5 0 0 u n i t s 150.00 $ Fi n g e r p r i n t i n g - V i l l a g e R e s i d e n t 2. 0 0 $ 50 1 u n i t s o r g r e a t e r 250.00 $ Fi n g e r p r i n t i n g - E m p l o y m e n t i n t h e V i l l a g e 4. 0 0 $ Me r c a n t i l e , O f f i c e , S t o r a g e , I n d u s t r i a l a n d Fa l s e A l a r m - R e s i d e n c e s 50 . 0 0 $ an d M a n u f a c t u r i n g : Fa l s e A l a r m - B u s i n e s s e s 10 0 . 0 0 $ 5, 0 0 0 s q u a r e f e e t a n d u n d e r 50.00 $ Al a r m P e r m i t A c c o u n t ( N e w & R e n e w a l ) 25 . 0 0 $ 5, 0 0 1 - 1 5 , 0 0 0 s q u a r e f e e t 100.00 $ Pa r k i n g F i n e s 25 . 0 0 $ 15 , 0 0 1 - 3 0 , 0 0 0 s q u a r e f e e t 150.00 $ Pa r k i n g F i n e s - N o d e c a l f o r m a r i n a p a r k i n g 50 . 0 0 $ 30 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 s q u a r e f e e t o r g r e a t e r 200.00 $ Pa r k i n g F i n e s - S e c o n d V i o l a t i o n 10 0 . 0 0 $ 10 0 , 0 0 1 s q u a r e f e e t o r g r e a t e r 300.00 $ Wa t e r R e s t r i c t i o n - 1 s t V i o l a t i o n Wa r n i n g Ma r i n a s a n d B o a t S t o r a g e F a c i l i t i e s : Wa t e r R e s t r i c t i o n - 2 n d V i o l a t i o n 25 . 0 0 $ 50 b o a t s l i p s a n d u n d e r 50.00 $ Ou t s i d e S e r v i c e s ( S p e c i a l D e t a i l s ) 42 . 0 2 $ 51 - 2 0 0 b o a t s l i p s 150.00 $ Fo r f i t u r e R e v e n u e Va r i e s 10 1 - 2 5 0 b o a t s l i p s 200.00 $ 25 1 b o a t s l i p s o r g r e a t e r 300.00 $ Em e r g e n c y M e d i c a l S e r v i c e s F e e s Ba s i c L i f e ( p e r t r a n s p o r t ) * 53 0 . 0 0 $ Te n t & T e m p o r a r y S t r u c t u r e s Ad v a n c e d L i f e S u p p o r t L e v e l O n e ( p e r t r a n s p o r t ) * 58 5 . 0 0 $ Al l 35.00 $ Ad v a n c e d L i f e S u p p o r t L e v e l T w o ( p e r t r a n s p o r t ) * 64 5 . 0 0 $ Re - I n p s e c t i o n s / E x t r a I n s p e c t i o n s : *p l u s $ 1 2 . 0 0 p e r m i l e Fi r s t No charge Se c o n d 1 0 0 . 0 0 $ Fi r e / R e s c u e S p e c i a l D e t a i l s ( m i n . 3 h o u r s c h a r g e d p e r e v e n t ) Th i r d 1 5 0 . 0 0 $ Ho u r l y r a t e p e r f i r e f i g h t e r ( 2 f i r e f i g h t e r s m i n i m u m ) 42 . 0 2 $ Fo u r t h a n d s u b s e q u e n t 200.00 $ Ve h i c l e o p e r a t i n g c o s t p e r h o u r 11 . 2 9 $ An n u a l F i r e I n s p e c t i o n F e e s Fe e s An y u n p r o d u c t i v e t r i p ( w o r k n o t re a d y , l o c k e d o u t , p l a n s a b s e n t , e t c . ) 100.00 $ As s e m b l y ( T y p e o f O c c u p a n c y U s e ) : Pl a n R e v i e w F e e s : 50 - 2 9 9 7 5 . 0 0 $ In s p e c t i o n & P l a n R e v i e w F e e (b a s e d o n i m p r o v e m e n t c o s t ) $ 2 . 2 5 p e r $ 1 , 0 0 0 ($ 5 0 . 0 0 m i n i m u m ) 30 0 - 9 9 9 1 0 0 . 0 0 $ Ci v i l D r a w i n g R e v i e w F e e 50.00 $ 1, 0 0 0 - 4 , 9 0 0 17 5 . 0 0 $ Ho o d ( e x c l u d i n g f i r e s u p p r e s s i o n syst e m ) 100.00 $ 5, 0 0 0 o r g r e a t e r 27 5 . 0 0 $ Pr e - p e r m i t r e v i s i o n 1 0 % o f o r i g i n a l f e e Ed u c a t i o n a l : Po s t p e r m i t r e v i s i o n Da y C a r e , N u r s e r y P r e - s c h o o l 35 . 0 0 $ Al l o t h e r s 75 . 0 0 $ He a l t h c a r e / I n s t r u c t i o n a l : 5, 0 0 0 s q a u r e f e e t a n d u n d e r 50 . 0 0 $ 5, 0 0 1 - 1 5 , 0 0 0 s q u a r e f e e t 10 0 . 0 0 $ 15 , 0 0 1 - 3 0 , 0 0 0 s q u a r e f e e t 15 0 . 0 0 $ 30 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 s q u a r e f e e t 25 0 . 0 0 $ 10 0 , 0 0 1 s q u a r e f e e t o r g r e a t e r 35 0 . 0 0 $ $ 5 . 0 0 p e r p a g e ($ 2 0 . 0 0 m i n i m u m ) un l e s s v a l u e i n c r e a s e th e n p e r s c h e d u l e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 188 of 294 Fe e s S a l e s T a x T o t a l F e e Fe e s S a l e s T a x T o t a l F e e Co m m u n i t y C e n t e r ( H o u r l y ) Po o l M e m b e r s h i p F e e s ( A n n u a l ) R e s i d e n t G y m n a s i u m ( 3 h r m i n i m u m ) 75 . 0 0 $ 4. 5 0 $ 79 . 5 0 $ Re s i d e n t F a m i l y 34 5 . 0 0 $ 20.70$ 365.70$ N o n - R e s i d e n t G y m n a s i u m ( 3 h r m i n i m u m ) 15 0 . 0 0 $ 9. 0 0 $ 15 9 . 0 0 $ No n - R e s i d e n t F a m i l y 46 8 . 0 0 $ 28.08$ 496.08$ A f t e r h o u r s s t a f f c h a r g e 25 . 0 0 $ 1. 5 0 $ 26 . 5 0 $ Re s i d e n t S i n g l e 17 5 . 0 0 $ 10.50$ 185.50$ N o n - p r o f i t C h a r g e 30 . 0 0 $ 1. 8 0 $ 31 . 8 0 $ No n - R e s i d e n t S i n g l e 26 0 . 0 0 $ 15.60$ 275.60$ R e s i d e n t F i e l d r e n t a l 25 . 0 0 $ 1. 5 0 $ 26 . 5 0 $ Ju n i o r ( 1 7 & u n d e r ) 95 . 0 0 $ 5.70$ 100.70$ N o n - R e s i d e n t F i e l d r e n t a l 35 . 0 0 $ 2. 1 0 $ 37 . 1 0 $ No n - R e s i d e n t J u n i o r ( 1 7 & u n d e r ) 12 1 . 9 0 $ 7.31$ 129.21$ R e s i d e n t B a l l f i e l d L i g h t s ( 2 h r m i n i m u m ) 25 . 0 0 $ 1. 5 0 $ 26 . 5 0 $ Re s i d e n t M a s t e r s ( t r a i n i n g ) 11 5 . 0 0 $ 6.90$ 121.90$ N o n - R e s i d e n t B a l l f i e l d L i g h t s ( 2 h r m i n i m u m ) 50 . 0 0 $ 3. 0 0 $ 53 . 0 0 $ No n - R e s i d e n t M a s t e r s ( t r a i n i n g ) 16 0 . 0 0 $ 9.60$ 169.60$ Po o l F e e s ( D a i l y ) An c h o r a g e P a r k A c t i v i t i e s B l d g ( H o u r l y ) Re s i d e n t A d u l t 2 . 8 4 $ 0.17$ 3.00$ R e s i d e n t R o o m A 25 . 0 0 $ 1. 5 0 $ 26 . 5 0 $ No n R e s i d e n t A d u l t 4. 7 2 $ 0.28$ 5.00$ N o n - R e s i d e n t R o o m A 35 . 0 0 $ 2. 1 0 $ 37 . 1 0 $ Ch i l d ( 1 3 & u n d e r ) 2. 8 4 $ 0.17$ 3.00$ R e s i d e n t R o o m B ( 2 h r m i n i m u m ) 35 . 0 0 $ 2. 1 0 $ 37 . 1 0 $ Ch i l d ( 3 & u n d e r ) Fr e e F r e e Free N o n - R e s i d e n t R o o m B ( 2 h r m i n i m u m ) 60 . 0 0 $ 3. 6 0 $ 63 . 6 0 $ Ti k i H u t # 1 - ( f e e t o t a l f o r 3 h r s ) * 50 . 0 0 $ 3.00$ 53.00$ Ti k i H u t # 2 - ( f e e t o t a l f o r 3 h r s ) * 50 . 0 0 $ 3.00$ 53.00$ Af t e r h o u r s F u l l f a c i l i t y r e n t a l ( 3 h r s ) 55 0 . 0 0 $ 33.00$ 583.00$ Os b o r n e P a r k ( H o u r l y ) Af t e r h o u r s l i f e g u a r d s p e r g u a r d p e r h r . 2 5 . 0 0 $ -$ 25.00$ R e s i d e n t R e c r e a t i o n B u i l d i n g ( 2 h r m i n i m u m ) 50 . 0 0 $ 3. 0 0 $ 53 . 0 0 $ N o n - R e s i d e n t R e c r e a t i o n B u i l d i n g ( 2 h r m i n i m u m ) 15 0 . 0 0 $ 9. 0 0 $ 15 9 . 0 0 $ Te n n i s M e m b e r s h i p F e e s R e s i d e n t B a l l f i e l d L i g h t s ( 2 h r m i n i m u m ) 25 . 0 0 $ 1. 5 0 $ 26 . 5 0 $ Re s i d e n t F a m i l y 52 5 . 0 0 $ 31.50$ 556.50$ N o n - R e s i d e n t B a l l f i e l d L i g h t s ( 2 h r m i n i m u m ) 50 . 0 0 $ 3. 0 0 $ 53 . 0 0 $ No n - R e s i d e n t F a m i l y 70 0 . 0 0 $ 42.00$ 742.00$ R e s i d e n t F i e l d r e n t a l 25 . 0 0 $ 1. 5 0 $ 26 . 5 0 $ Re s i d e n t S i n g l e 41 0 . 0 0 $ 24.60$ 434.60$ N o n - R e s i d e n t F i e l d r e n t a l 35 . 0 0 $ 2. 1 0 $ 37 . 1 0 $ No n - R e s i d e n t S i n g l e 52 5 . 0 0 $ 31.50$ 556.50$ Re s i d e n t J u n i o r ( 1 7 & u n d e r ) 10 5 . 0 0 $ 6.30$ 111.30$ No n - R e s i d e n t J u n i o r ( 1 7 & u n d e r ) 11 0 . 0 0 $ 6.60$ 116.60$ Al l B u i l d i n g s Su m m e r S i n g l e 20 0 . 0 0 $ 12.00$ 212.00$ R e s i d e n t a f t e r h o u r s b u i l d i n g c h a r g e 10 0 . 0 0 $ 6. 0 0 $ 10 6 . 0 0 $ Su m m e r F a m i l y 27 8 . 0 0 $ 16.68$ 294.68$ N o n - R e s i d e n t a f t e r h o u r s b u i l d i n g c h a r g e 20 0 . 0 0 $ 12 . 0 0 $ 21 2 . 0 0 $ A f t e r h o u r s s t a f f c h a r g e 25 . 0 0 $ - $ 25 . 0 0 $ Te n n i s F e e s ( D a i l y) Gu e s t F e e s ( m e m b e r s ) 10 . 0 0 $ 0.60$ 10.60$ Gu e s t F e e s ( n o n - m e m b e r s ) 12 . 0 0 $ 0.72$ 12.72$ An c h o r a g e G a z e b o R e s i d e n t A n c h o r a g e G a z e b o ( f e e t o t a l f o r 3 h r s ) * 50 . 0 0 $ 3. 0 0 $ 53 . 0 0 $ Ma r i n a F e e s N o n - R e s i d e n t A n c h o r a g e G a z e b o ( f e e t o t a l f o r 3 h r s ) * 1 0 0 . 0 0 $ 6. 0 0 $ 10 6 . 0 0 $ Dr y S t o r a g e 15 f e e t & u n d e r 60 0 . 0 0 $ 36.00$ 636.00$ 16 - 2 0 f e e t 65 0 . 0 0 $ 39.00$ 689.00$ La k e s i d e P a r k ( H o u r l y ) 21 - 2 5 f e e t 7 0 0 . 0 0 $ 42.00$ 742.00$ R e s i d e n t T i k i H u t - L a r g e ( f e e t o t a l f o r 3 h r s ) * 50 . 0 0 $ 3. 0 0 $ 53 . 0 0 $ 26 - 3 0 f e e t 75 0 . 0 0 $ 45.00$ 795.00$ N o n - R e s i d e n t T i k i H u t - L a r g e ( f e e t o t a l f o r 3 h r s ) * 10 0 . 0 0 $ 6. 0 0 $ 10 6 . 0 0 $ 31 - 3 5 f e e t 80 0 . 0 0 $ 48.00$ 848.00$ 36 & o v e r 85 0 . 0 0 $ 51.00$ 901.00$ We t S t o r a g e 1, 8 8 6 . 0 0 $ 113.16$ 1,999.16$ Sp o r t s P r o g r a m s ( P e r / L e a g u e ) R e s i d e n t Y o u t h B a s k e t b a l l 7 0 . 0 0 $ - $ 70 . 0 0 $ Ra m p D e c a l 60 . 0 0 $ 3.60$ 63.60$ N o n - R e s i d e n t Y o u t h B a s k e t b a l l 80 . 0 0 $ - $ 80 . 0 0 $ Te m p o r a r y D a y L a u n c h P e r m i t ( R e s . O n l y ) 9. 4 4 $ 0.56$ 10.00$ R e s i d e n t Y o u t h S o c c e r 70 . 0 0 $ - $ 70 . 0 0 $ N o n - R e s i d e n t Y o u t h S o c c e r 80 . 0 0 $ - $ 80 . 0 0 $ R e s i d e n t Y o u t h F l a g F o o t b a l l 70 . 0 0 $ - $ 70 . 0 0 $ N o n - R e s i d e n t Y o u t h F l a g F o o t b a l l 80 . 0 0 $ - $ 80 . 0 0 $ M e n ' s O v e r 4 0 B a s k e t b a l l ( p e r t e a m ) 55 0 . 0 0 $ - $ 55 0 . 0 0 $ NO T E : 1) P r o g r a m s o f f e r e d b y t h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h a r e n o t t a x a b l e ; H o w e v e r , r e n t a l s a r e s u b j e c t t o s a l e s t a x . R e n t a l f e e s a r e h o u r l y u n l e s s s p e c i f i e d ( * ) . T h e V N P B r e s e r v e s t h e r i g h t t o c h a n g e f e e s a t a n y t i m e w i t h a p p r o v a l f o r m t h e V i l l a g e C o u n c i l . 2) P r o g r a m s m y b e o f f e r e d b y i n d e p e n d e n t i n s t r u c t o r s t h a t a r e n o t l i s t e d . T h e s e p r o g r a m f e e s w i l l b e s e t a n d c o l l e c t e d b y t h e p r o g r a m i n s t r u c t o r ( s a l e s t a x a p p l i c a b l e ) . 3) N o n - p r o f i t 5 0 1 C o r g a n i z a t i o n s a n d l o c a l s c h o o l s w i l l b e c h a r g e d a t t h e R e s i d e n t r a t e u n l e s s o t h e r w i s e s p e c i f i e d . NO R T H P A L M B E A C H F E E S C H E D U L E Re c r e a t i o n F a c i l i t i e s / P r o g r a m s Fis c a l Y e a r 2 0 1 3 - 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 189 of 294 FY 2014 Adopted Budget Page 190 of 294 Co u n t r y C l u b Or g a n i z a t i o n C h a r t Vi l l a g e M a n a g e r Summary:Change:FT=8 +2 FT PT=65 +11 PT Vi l l a g e C o u n c i l Re s i d e n t s o f T h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h VI L L A G E B O A R D S •G o l f A d v i s o r y B o a r d Go l f O p e r a t i o n s Di r e c t o r o f G o l f 1 F T Fi r s t A s s i s t a n t G o l f P r o 1 F T Ou t s i d e S e r v i c e C o o r d i n a t o r 1 F T Ou t s i d e S e r v i c e A t t e n d a n t 8 P T (+ 1 P T ) Go l f S h o p A t t e n d a n t 6 P T (+ 1 P T ) Dr i v i n g R a n g e / R a n g e r 1 1 P T (+ 2 P T ) Me m b e r R e l a t i o n s C o o r d i n a t o r 1 P T Sa l e s & M a r k e t i n g R e p 1 P T Fo o d & B e v e r a g e O p e r a t i o n s Di r e c t o r o f F o o d & B e v e r a g e 1 F T Ki t c h e n M a n a g e r / C h e f 1 F T As s i s t a n t R e s t a u r a n t M a n a g e r 1 F T (-1 PT +1 FT) Ba n q u e t E v e n t C o o r d i n a t o r 1 F T (-1 PT +1 FT) Li n e C o o k 6 P T (+2 PT) Se r v i c e P e r s o n n e l 2 0 P T (+5 PT) Di s h w a s h e r 6 P T (+2 PT) Sn a c k B a r A t t e n d a n t 6 P T Ad m i n i s t r a t i v e S u p p o r t Ac c o u n t i n g C l e r k 1 F T No t e : T h i s p o s i t i o n is l o c a t e d i n t h e Fi n a n c e D e p a r t m e n t a n d i s s u p e r v i s e d b y th e F i n a n c e D i r e c t o r . No t e : Th e p e r s o n n e l c h a n g e s i n t h e Co u n t r y C l u b ar e p r i m a r i l y a r e s u l t o f c h a n g e s m an d a t e d b y t h e P a t i e n t P r o t e c t i o n a n d Af f o r d a b l e C a r e A c t ( P P A C A ) , co m m o n l y c a l l e d Ob a m a c a r e or t h e fe d e r a l h e a l t h c a r e l a w . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 191 of 294 No r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b Mi s s i o n S t a t e m e n t Th e N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y Cl u b ( N P B C C ) i s c o m m i t t e d t o of f e r i n g a q u a l i t y r e c r e a t i o n a l f a c i l i t y t o i t s r e s i d e n t s , m e m b e r s a n d cu s t o m e r s . I t s m i s s i o n i s t o d o s o b y m a i n t a i n i n g s e l f - s u s t a i n i n g op e r a t i o n s t h r o u g h a n i n t e g r a t e d c o mb i n a t i o n o f p r i c i n g , m a r k e t i n g an d o p e r a t i n g c o n t r o l s t h a t c a p i t a l iz e o n t h e f a c i l i t y ’s i d e a l l o c a l e ad j a c e n t t o t h e I n t r a c o a s t a l W a t e r w a y , t h e g o l f c l u b ’ s J a c k N i c k l a u s “S i g n a t u r e ” c o u r s e d e s i g n , a n d e x e m p l a r y c u s t o m e r s e r v i c e t h a t r e f l e c t s th e h i g h i d e a l s o f t h e C l u b a m e n i t i e s , s p e c i a l f u n c t i o n s a n d u s e r s . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e – G o l f O p e r a t i o n In N o v e m b e r 2 0 0 6 , t h e N o r t h P a l m Be a c h C o u n t r y C l u b o p e n e d i t s ne w l y r e n o v a t e d g o l f c o u r s e , b e co m i n g o n l y t h e s e c o n d p u b l i c mu n i c i p a l g o l f c o u r s e i n t h e U n i t e d S t a t e s t o b e a r t h e p r e s t i g i o u s mo n i k e r o f a J a c k N i c k l a u s “ S i g n a tu r e ” G o l f C o u r s e . O u r N i c k l a u s “S i g n a t u r e ” c o u r s e o f f e r s s i x ( 6 ) s e t s o f t e e s s o e a c h g o l f e r m a y ch a l l e n g e t h e c o u r s e i n a m a n n e r t h a t i s e q u a l t o t h e i r i n d i v i d u a l ga m e . T h e c o u r s e w i l l p l a y u p t o 7 , 0 7 1 y a r d s a t a p a r 7 1 . A p u tt i n g gr e e n i s l o c a t e d b y h o l e n u m b e r o n e a n d a p i t c h i n g / c h i p p i n g g r e e n is l o c a t e d b y ho l e n u m b e r 1 5 f o r g o l f e r s t o p e rf e c t t h e i r “ s h o r t g a m e . ” Th e c l u b a l s o h a s a m e m b e r s - o n l y s h o r t g a m e a r e a o n t h e n o r t h si d e o f t h e m a i n t e n a n c e f a c i l i t y . Cl u b g o l f o p e r a t i o n s a r e o p e n s e ve n ( 7 ) d a y s - a - w e e k o f f e r i n g in d i v i d u a l , g r o u p a n d c l i n i c i n st r u c t i o n f r o m o n - s t a f f P G A pr o f e s s i o n a l s , m o n t h l y t o u r n a m e n t s f o r a l l l e v e l s o f s k i l l a n d ex p e r i e n c e , a n d a l i g h t e d d r i v i ng r a n g e . T h e g o l f s h o p o f f e r s a va r i e t y o f s o f t g o o d s , g o l f a c c e s s o r i e s , a n d g o l f c l u b s f o r s a l e . Th e G o l f O p e r a t i o n i s h e a d e d u p b y th e D i r e c t o r o f G o l f O p e r a t i o n s . Th e D i r e c t o r i s a s s i s t e d b y o n e ( 1 ) f u l l - t i m e F i r s t A s s i s t a n t G o l f Pr o f e s s i o n a l , o n e ( 1 ) f u l l - t i m e O u t s id e S e r v i c e C o o r d i n a t o r , o n e ( 1 ) pa r t - t i m e M e m b e r R e l a t i o n s C o o r d i na t o r , o n e ( 1 ) p a r t - t i m e S a l e s an d M a r k e t i n g R e p r e s e n t a t i v e , e i g h t ( 8 ) p a r t - t i m e O u t s i d e S e r v i c e At t e n d a n t s , e l e v e n ( 1 1 ) p a r t -t i m e R a n g e r / D r i v i n g R a n g e At t e n d a n t s , a n d s i x ( 6 ) p a r t - t i m e G o l f S hop Attendants. The op e r a t i o n a l s o h a s o n e ( 1 ) f u l l - t i m e A c c o u n t i n g C l e r k l o c a t e d i n th e F i n a n c e D e p a r t m e n t a t V i l l a g e Ha l l . T h i s s t a f f i n g a r r a n g e m e n t be s t r e f l e c t s t h e c u s t o m e r s e rv i c e n e e d s o f t h e g o l f c l u b . Th e G o l f C o u r s e M a i n t e n a n c e D i v i si o n o f t h e G o l f O p e r a t i o n i s ou t s o u r c e d t o I n t e r n a t i o n a l G o l f M a i n t e n a n c e ( I G M ) o f O r l a n d o , Fl o r i d a . T h i s p a r t n e r s h i p a l l o w s a h i g h e r l e v e l o f c o n d i t i o n i n g o n th e N i c k l a u s “ S i g n a t u r e ” c o u r s e l a yo u t a n d r e a l i z e s a s i g n i f i c a n t mo n e t a r y s a v i n g s t o t h e V i l l a g e . Th e m a i n t e n a n c e o f t h e b u i l d i n g s fa l l s u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t . Ou t s o u r c i n g t h e m a i n t e n a n c e o f t h e g o l f c o u r s e a n d h a v i n g P u b l i c Wo r k s o v e r s e e t h e c l u b h o u s e m a i n t e n a n c e i s t h e m o s t p r u d e n t a n d fi s c a l l y r e s p o n s i b l e w a y t o o p e r a t e t h e f a c i l i t y . Th e V i l l a g e A d m i n i s t r a t i o n a n t i c i p a t e s n e w g o l f e r s a p p l y i n g f o r me m b e r s h i p t o t h e N i c k l a u s “ S i g n a t u r e ” g o l f c o u r s e i n t h e up c o m i n g y e a r . I n o r d e r t o p r o v i d e r e a s o n a b l e m e m b e r a c c e s s t o co u r s e p l a y w h i l e p r e s e r v i n g a cc e s s t o “ w a l k - i n ” g u e s t s d u r i n g hi g h s e a s o n a n d h o l i d a y s , a ma x i m u m o f 3 7 5 a n n u a l g o l f me m b e r s h i p s w i l l b e a l l o w e d f o r t h e u p c o m i n g F i s c a l Y e a r . Av a i l a b l e m e m b e r s h i p s w i l l c o n t i n u e to b e p r i o r i t i z e d a s f o l l o w s :  Re n e w a l o f e x i s t i n g c l u b m e m b e r s ;  Re s i d e n t s o f N o r t h P a l m B e a c h ;  Ne w m e m b e r s s p o n s o r e d b y e x i s t i n g m e m b e r s i n o u r me m b e r s h i p i n i t i a t i v e p r o g r a m ; a n d  No n - r e s i d e n t a p p l i c a t i o n s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 192 of 294 In o r d e r t o m a i n t a i n t h e “ S i g n a t u re ” c o u r s e , t h e p r op o s e d G o l f b u d g e t re f l e c t s f u n d i n g f o r a d d i t i o n a l t r e e s a n d s o d . T h e s e i t e m s w i l l b e ne e d e d t o c o n t i n u e t h e “ f i n e t u n i ng ” o f t h e g o l f c o u r s e a s i t m o v e s in t o i t s e i g h t h s e a s o n o f p l a y . Pe r s o n n e l C h a n g e s – G o l f O p e r a t i o n Th e p e r s o n n e l / t i t l e ch a n g e s f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 a r e :  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) p a r t - t i m e Ou t s i d e S e r v i c e A t t e n d a n t ;  Ad d i t i o n o f t w o ( 2 ) p a r t - t i m e D r i v i n g R a n g e / R a n g e r s ; a n d  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) p a r t - ti m e G o l f S h o p A t t e n d a n t . Se r v i c e L e v e l s N a r r a t i v e – F oo d & B e v e r a g e ( F & B ) O p e r a t i o n Th e C o u n t r y C l u b F o o d & B e v e r a g e (F & B ) O p e r a t i o n i s a d i v i s i o n of t h e N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b . F & B w o r k s c o o p e r a t i v e l y wi t h t h e G o l f , T e n n i s , a n d P o o l O p er a t i o n s t o e n h a n c e t o u r n a m e n t s , sp e c i a l e v e n t s a n d t h e o v e r a l l C l u b e x p e r i e n c e . F & B s e r v e s t h e ge n e r a l p u b l i c a n d p r o v i d e s b a n q u e t s e r v ic e s f o r p r i v a t e s p e c i a l e v e n t s . No r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b “ V i l la g e T a v e r n ” R e s t a u r a n t , B a r a n d Ba n q u e t o p e r a t i o n s a r e c o n d u c t e d b y Vi l l a g e s t a f f u n d e r t h e g u i d a n c e of t h e D i r e c t o r o f F o od & B e v e r a g e . T h e F o o d & B e v e r a g e D i r e c t o r is a s s i s t e d b y o n e ( 1 ) f u l l - t i m e Ki t c h e n M a n a g e r / C h e f , ( 1 ) f u l l - t i m e As s i s t a n t R e s t a u r a n t M a n a g e r , on e ( 1 ) f u l l - t i m e B a n q u e t E v e n t Co o r d i n a t o r , T w e n t y ( 2 0 ) p a r t - t im e F & B S e r v i c e P e r s o n n e l , s i x ( 6 ) pa r t - t i m e D i s h w a s h e r s , s i x ( 6 ) p a rt - t i m e S n a c k B a r A t t e n d a n t s , a n d si x ( 6 ) p a r t - t i m e L i n e C o o k s . Th e R e s t a u r a n t a n d B a r i s o p e n t o th e p u b l i c , s e r v i n g t h e m e m b e r s h i p an d c o m m u n i t y s e v e n ( 7 ) d a y s - a - w ee k w i t h m o d i f i a b l e h o u r s o f op e r a t i o n p r e d i c a t e d u p o n se a s o n a l a c t i v i t i e s a n d ov e r a l l p r o f i t a b i l i t y . Re s t a u r a n t h o u r s a n d d a il y s t a f f i n g l e v e l s a r e mo d i f i e d i n a c c o r d a n c e wi t h s e a s o n a l a n d o t h e r b u s i n e s s fa c t o r s t o p r o v i d e a t t e n t i v e a n d fr i e n d l y s e r v i c e w i t h a s u i t a b l e r a t i o of s e r v i c e p e r s o n n e l t o c u s t o m e r s . Qu a l i t y f o o d a t a c o m p e t i t i v e v a l u e a n d f r i e n d l y p r o f essional service is a c o r n e r s t o n e o f t h e R e s t a u r a n t op e r a t i o n . T h e V i l l a g e T a v e r n s e r v e s fr e s h l y - p r e p a r e d q u a l i t y c u is i n e , t h a t i s t a r g e t e d to appeal to a variety of c o n s u m e r s . T h e V i l l a ge T a v e r n s e r v e s d a i l y specials, quick food fo r g o l f e r s , a n d o f f e r s a m e n u o n t h e g o l f c a r t f o r c o n v e n i e n t ca l l - a h e a d s e r v i c e . Th e S n a c k B a r , l o c a t e d a d j a c e n t t o th e P o o l d e c k , s e r v i c e s b o t h t h e pa t r o n s o f t h e p o o l a s w e l l a s g o lf e r s s e e k i n g t o p u r c h a s e q u i c k fo o d a n d b e v e r a g e i t e m s d u r in g t h e s u m m e r m o n t h s . Be v e r a g e C a r t s e r v i c e s a r e p r o v i de d f o r t h e G o l f C o u r s e . C a r t se r v i c e p r o v i d e s a v a r i e t y o f s n ac k s , s a n d w i c h e s , a n d b e v e r a g e op t i o n s , i n c l u d i n g a l c o h o l i c b e v e r a g e s, 7 d a y s a w e e k ( s e a s o n ) a n d mo d i f i a b l e h o u r s ( o f f s e a s o n ) . Th e s a l e a n d d i s t r i b u t i o n o f a l c o h o l i c b e v e r a g e s , b o t h o n t h e g o l f co u r s e a n d w i t h i n t h e f a c i l i t i e s , w i l l b e s t r i c t l y r e g u l a t e d i n ac c o r d a n c e w i t h t h e p r e v a i l i n g b e v e r a g e l a w s . Th e B a n q u e t R o o m i s a v a i l a b l e f o r b u s i n e s s m e e t i n g s , p a r t i e s , a n d sp e c i a l e v e n t s . F o o d a n d b e v e r a g e s e r v i c e s a r e a v a i l a b l e a n d a r e co o r d i n a t e d t h r o u g h t h e F & B O p e r a t i o n. B a n q u e t s e r v i c es are critical to t h e o v e r a l l s u c c e s s o f t h e F & B Di v i s i o n . T h e f a c i l i t y f i l l s a ni c h e w i t h i n t h e c o m m u n i t y b y o f f e r i n g a w e l c o m i n g a t m o s p h e r e , be a u t i f u l s e t t i n g , q u a l i t y fo o d , a n d g r e a t s e r v i c e a t an affordable cost. Th e F & B D i v i s i o n w i l l f o c u s i t s m a r k e t i n g e f f o r t s i n t h e u p c o m i n g fi s c a l y e a r t o t a r g e t t h e N o r t h e rn P a l m B e a c h C o u n t y m a r k e t a r e a . Pe r s o n n e l C h a n g e s – F o o d & B e v e r a g e O p e r a t i o n ( F & B ) Th e p e r s o n n e l / t i t l e c h an g e s f o r F i s c a l Y e ar 2 0 1 3 / 2 0 1 4 a r e :  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) F u l l - t i m e A ss i s t a n t R e s t a u r a n t M a n a g e r / De l e t i o n o f o n e ( 1 ) P a r t - t i m e A s s i s t a n t R e s t a u r a n t M a n a g e r ;  Ad d i t i o n o f o n e ( 1 ) F u l l - t i m e B a n q u e t E v e n t C o o r d i n a t o r / De l e t i o n o f o n e ( 1 ) P a r t - t i m e B a n q u e t E v e n t C o o r d i n a t o r ;  Ad d i t i o n o f t w o ( 2 ) p a r t - t i m e L i n e C o o k p o s i t i o n s ;  Ad d i t i o n o f f i v e ( 5 ) p a r t - t i m e S e r v i c e P e r s o n n e l ; a n d  Ad d i t i o n o f t w o ( 2 ) p a r t - t i m e D i s h w a s h e r s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 193 of 294 Cu r r e n t Y e a r A c c o m p l i s h m e n t s a n d N e w I n i t i a t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , t h e N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b ac h i e v e d t h e f o l l o w i n g n e w i n i t i a t i v e s a n d g o a l s f o r i m p r o v e m e n t :  En h a n c e d t h e l o o k a n d f u n c t i o n a li t y o f o u r 8 0 g o l f c a r t s b y pu r c h a s i n g a n e w t o p - o f - t h e - l i n e E Z G O f l e e t , c o m p r i s e d o f th e R X V m o d e l , w h i c h o f f e r s a g r e a t l o o k i n g c a r t , m o r e du r a b l e f r a m e , a u t o m a t i c h i ll b r a k e , a n d a h a n d - h e l d mo n i t o r i n g s y s t e m t h a t r e l a y s t h e a m o u n t o f u s a g e p e r c a r t ;  Im p r o v e d t h e g o l f i n g e x p e r i e n c e b y o u t f i t t i n g t h e n e w g o l f ca r t s w i t h D S G T a g T o u c h S c r e en G P S u n i t s , w h i c h o f f e r mo r e i n f o r m a t i o n o n c o u r s e la y o u t , y a r d a g e s t o l a n d m a r k s an d h o l e l o c a t i o n s , a n d e n h a nc e t h e C l u b ’ s c o m m u n i c a t i o n wi t h m e m b e r s a n d g u e s t s t h r o u g h g o l f s h o p - t o - c a r t m e s s a g i n g ca p a b i l i t i e s a n d a d v e rt i s i n g o p p o r t u n i t i e s ;  Im p r o v e d t h e o v e r a l l c o n d i t i o n i n g o f t h e c o u r s e t o m o s t ac c u r a t e l y r e f l e c t t h e d e s i r e s o f o u r m e m b e r s a n d g u e s t s th r o u g h t h e c r e a t i o n o f a G r e e n s C o m m i t t e e ;  Of f e r e d a n o n - s i t e c u s t o m c l u b f i t t i n g c o m p a n y , H o t S t i x , wh i c h i m p r o v e d t h e g o l f e r s ex p e r i e n c e b y l o w e r i n g t h e i r sc o r e s t h r o u g h p e r s o n a l l y t a i l o r e d e q u i p m e n t . H o t S t i x a l s o dr e w a d d i t i o n a l g o l f e r s t o o u r c o u r s e a n d d r i v i n g r a n g e ;  Ex p a n d e d t h e m e m b e r a n d n o n - m e m b e r t o u r n a m e n t p r o g r a m th r o u g h o u t t h e y e a r , a n d i n c r e a se d p a r t i c i p a t i o n b y o f f e r i n g un i q u e f o r m a t s a n d c o n t e s t s t h a t t a r g e t g o l f e r s o f a l l a g e s ;  Ex p a n d e d o u r j u n i o r g o l f o f f e r i n g s b y c r e a t i n g o u r o w n Ju n i o r G o l f T e a m , w h i c h c o m p et e d w i t h o t h e r l o c a l c l u b s th r o u g h o u t t h e s u m m e r ; a n d  Co n t i n u e d t o g r o w t h e C l u b ’ s r e a c h t o c u s t o m e r s t h r o u g h a va r i e t y o f n e w m a r k e t i n g a n d ad v e r t i s i n g t o o l s i n c l u d i n g a te x t m e s s a g e m a r k e t i n g o p t i o n , i n c r e a s e d s e a r c h e n g i n e op t i m i z a t i o n , a n d a l a r g e r s o c i a l m e d i a p r e s e n c e o n F a c e b o o k .  Im p r o v e d t h e a m b i e n c e o f t h e Vi l l a g e T a v e r n a n d b a n q u e t ro o m b y i n s t a l l i n g n e w c a r p e t in g a n d p a i n t i n g t h e w a l l s .  Im p r o v e d r e v e n u e o v e r e x p e n s e b y c o n t r o l l i n g f o o d a n d la b o r c o s t s , m a n a g i n g o p e r a ti n g e x p e n s e s , a n d s e t t i n g ap p r o p r i a t e m e n u p r i c e s ;  Im p r o v e d s e r v i c e d e l i v e r y a n d f o o d q u a l i t y t h r o u g h ad d i t i o n a l t r a i n i n g a n d d e t a i l ed s e r v i c e s t a n d a r d s ; a n d  Cr e a t e d a b a n q u e t a n d sp e c i a l e v e n t m e n u t h at is consistent wi t h p r o p e r c o s t s a n d c o m p a ti b l e w i t h m a r k e t t r e n d s . Go a l s a n d O b j e c t i v e s Du r i n g F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 , t h e N o r t h P a l m B e a c h Country Club pl a n s t o a c h i e v e t h e f o l l o w i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s : Co u n c i l G o a l : Ma i n t a i n a n d i m p r o v e a l l R e c r e a t i on a l F a c i l i t i e s o f t h e V i l l a g e De p a r t m e n t G o a l : En h a n c e m e m b e r s h i p s t a t u s b y m a k i n g g o l f m e m b e r s h i p s mo r e v a l u a b l e . Ob j e c t i v e s : a. In c r e a s e t h e o v e r a l l n u m b e r o f g o l f m e m b e r s h i p s . b. Pr o m o t e t h e C l u b t h r o u g h “ b r a n d ” m a r k e t i n g . c. Im p r o v e c u s t o m e r s e r v i c e l e v e l s b y i m p r o v i n g s t a f f c o m m u n i c a t i o n an d t r a i n i n g . De p a r t m e n t G o a l : To o f f e r V i l l a g e T a v e r n c u s t o m e r s a p o s i t i v e d i n i n g e x p e r i e n c e th r o u g h t h e d e l i v e r y o f q u a l i t y f o od a n d s e r v i c e a t a competitive pr i c e , a n d t o p r o v i d e a d e s t i n a t i o n r e s t a u r a n t / b a r t h a t e x u d e s a we l c o m i n g e n v i r o n m e n t t o m e m b e r s a n d g u e s t s . Ob j e c t i v e s : a. Co n t i n u e t o d e v e l o p a s e r v i c e - b a s e d e s t a b l i s h m e n t , w h o s e pr i m a r y g o a l i s t o e x c e e d c u s t o m e r s ’ e x p e c t a t i o n s . b. In c r e a s e p a r t i c i p a t i o n i n c l u b ac t i v i t i e s b y p r o v i d i n g f o o d a n d be v e r a g e s e r v i c e s f o r t h e G o l f , P o o l , a n d T e n n i s O p e r a t i o n s . c. In c r e a s e m a r k e t i n g f o r o u r b a n q u e t i n g v e n u e b y p r o v i d i n g a me n u f o r a l l o c c a s i o n s t h a t o u r c l i e n t e l e m a y a c c e s s v i a t h e we b s i t e , a n d b y r e a c h i n g o u t t o lo c a l h o t e l s a n d o t h e r g r o u p s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 194 of 294 Co u n c i l G o a l : En h a n c e t h e S p i r i t a n d P a r t i c i p a t i o n o f o u r C o m m u n i t y De p a r t m e n t G o a l : In c r e a s e o u t s i d e e v e n t s a n d a c t i vi t i e s d u r i n g t h e s u m m e r s e a s o n to i n c r e a s e y e a r r o u n d u s a g e . Ob j e c t i v e s : a. In c r e a s e o u t s i d e t o u r n a m e n t s a n d o u t i n g s , i n c l u d i n g F o o d & Be v e r a g e o p p o r t u n i t i e s . b. Gr o w j u n i o r , b e g i n n e r , a n d l a di e s p r o g r a m s w i t h c a m p s a n d cl i n i c s f o c u s i n g o n y e a r - r o u n d r e s i d e n t s . c. Hi g h l i g h t a v a i l a b l e e v e n t s a n d a c ti v i t i e s t h r o u g h t h e C o u n t r y C l u b we b s i t e , V i l l a g e N e w s l e t t e r , s o c i a l m e d i a , l o c a l n e w s p a p e r , an d o t h e r p r o g r e s s i v e ad v e r t i s i n g o u t l e t s . De p a r t m e n t G o a l : In c r e a s e F o o d a n d B e v e r a g e o p e r at i o n s f o r t h e w h o l e c o m m u n i t y to p a r t i c i p a t e i n y e a r - r o u n d . Ob j e c t i v e s : a. Hi g h l i g h t u p c o m i n g e v e n t s an d a c t i v i t i e s t h r o u g h t h e Co u n t r y C l u b w e b s i t e , V i l l a ge N e w s l e t t e r a n d o t h e r ad v e r t i s i n g o u t l e t s . b. Pr o v i d e s p e c i a l d i s c o u n t s t o g o l f e r s a n d t h e c o m m u n i t y , su c h a s a n e n t r é e p u n c h c a r d . Co u n c i l G o a l : Pr o t e c t t h e F i n a n c i a l I n t e g r i t y of t h e V i l l a g e i n a D i f f i c u l t Ec o n o m i c E n v i r o n m e n t De p a r t m e n t G o a l : To e s t a b l i s h t h e V i l l a g e T a v e r n a n d b a n q u e t f a c i l i t i e s a s a de f i n i t i v e l o c a t i o n f o r a q u a l i t y , af f o r d a b l e d i n i n g e x p e r i e n c e i n No r t h e r n P a l m B e a c h C o u n t y t h r o u g h t a r g e t e d m a r k e t i n g a n d a g r e a t e r f o c u s o n s e c u r i n g r e c u r r i n g b a n q u e t e v e n t s . Ob j e c t i v e s : a. Ma i n t a i n a n d g r o w a s u s t a i n a bl e F o o d & B e v e r a g e o p e r a t i o n th r o u g h r e p e a t b a n q u e t c l i e n t e l e w i t h a n e m p h a s i s o n r e c u r r i n g ev e n t s , s u c h a s c o r p o r a t e e v en t s , h o l i d a y p a r t i e s , e t c . b. Ma r k e t t h e u s e o f t h e N P B C C B a n q u e t F a c i l i t y f o r w e d d i n g s , bi r t h d a y p a r t i e s , b a r a n d b a t mi t z v a h s , a n d o t h e r i n d i v i d u a l sp e c i a l e v e n t s . c. En s u r e a d e q u a t e c o s t c o n t r o l s a r e c o n s i s t e n t w i t h market pricing, in o r d e r t o m a i n t a i n a f f o r d a b l e me n u p r i c i n g i n t h e r e s t a u r a n t an d b a n q u e t v e n u e . d. Ad j u s t h o u r s o f o p e r a t i o n t o m a in t a i n t h e i n t e g r i t y o f t h e Co u n t r y C l u b w i t h o u t e x c e e d i n g b u d g e t e d e x p e n s e s . e. Ad j u s t m e n u p r i c i n g t o c u r r e n t t r e n d s a n d m a r k e t v a l u e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 195 of 294 050 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 Go l f M e m b e r s h i p s # M e m b e r s h i p s 22 2 2 1 6 216 FY 2 0 1 2 A c t u a l F Y 2 0 1 3 P r o j e c t e d FY 2014 Estimated Pe r f o r m a n c e M e a s u r e s Pe r f o r m a n c e M e a s u r e FY 2 0 1 2 Ac t u a l FY 2 0 1 3 Pr o j e c t e d FY 2 0 1 4 Es t i m a t e d Nu m b e r o f g o l f m e m b e r s h i p s 22 2 2 1 6 2 1 6 Nu m b e r o f m e m b e r go l f t o u r n a m e n t s 20 2 5 2 5 Nu m b e r o f o u t s i d e e v e n t s / o u t i n g s 10 1 3 1 5 Nu m b e r o f c l i n i c a n d c a m p d a y s (J u n i o r s , M e m b e r s , e t c . ) 97 1 4 8 1 4 8 Sp e c i a l e v e n t s h e l d a t t h e N P B C C Ba n q u e t F a c i l i t y 19 0 2 2 0 2 5 0 Me m b e r T o u r n a m e n t s a n d E v e n t s : C o u n t r y C l u b A d m i n i s t r a t i o n un d e r s t a n d s t h e a m o u n t a n d t y p e o f e v e n t s o u r m e m b e r s d e s i r e . Wh i l e t h e o v e r a l l n u m b e r o f e v e n t s w il l n o t i n c r e a s e , t h e o f f e r i n g s w i l l be m o r e a l i g n e d w i t h d e m a n d , t h u s ad d i n g v a l u e t o o u r m e m b e r s h i p s . Th e A d m i n i s t r a t i o n h a s s u c c e s s f u l l y r a i s e d t h e C l u b ’ s v i s i b i l i t y , a n d co n s e q u e n t l y r e v e n u e , b y o f f e r i n g m o r e o u t s i d e e v e n t s , o u t i n g s , cl i n i c s , a n d c a m p s . J u n i o r g o l f o p ti o n s w e r e s u b s t a n t i a l l y e x p a n d e d , wh i c h w i l l b u i l d a m o r e s t a b l e f i n a n c i a l f u t u r e . Ba n q u e t a n d S p e c i a l E v e n t s : T h e n u m b e r o f b a n q u e t s a n d s p e c i a l ev e n t s i s a g o o d i n d i c a t o r o f t h e o v e ra l l h e a l t h o f t h e F & B O p e r a t i o n , as a b o u t 5 6 % o f t o t a l r e v e n u e c o m e s f r o m b a n q u e t s a n d s p e c i a l e v e n t s . Go l f M e m b e r s h i p s : T h e n u m b e r o f g o l f m e mbers is a good indicator of t h e C l u b ’ s o v e r a l l h e a l t h , a s m e m b e r s a c c o u n t f o r 4 3 % o f t o t a l p l a y . Si n c e m o s t m e m b e r s r e n e w a t t h e be g i n n i n g o f t h e f i s c a l y e a r , a su b s t a n t i a l a m o u n t o f 1 s t q u a r t e r r e v e nu e i s d e r i v e d f r o m m e m b e r s h i p s , wh i c h h e l p s c o v e r o p e r a t i n g e x p e n s e s t h r o u g h o u t t h e y e a r . 0153045 607590 10 5 12 0 13 5 15 0 Me m b e r G o l f T o u r n a m e n t s , O u t s i d e E v e n t s / O u t i n g s a n d C l i n i c s / C a m p s # T o u r n a m e n t s 20 25 25 # O u t s i d e E v e n t s / O u t i n g s 1 0 13 15 # C l i n i c s & C a m p s 97 14 8 1 4 8 FY 2 0 1 2 A c t u a l FY 2 0 1 3 P r o j e c t e d F Y 2 0 1 4 E s t i m a t e d FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 196 of 294 Or i g i n a l % I n c r e a s e / FY 2 0 1 3 ( D e c r e a s e ) o v e r Ac t u a l Ac t u a l Actual Go l f F & B A d m i n T o t a l Bu d g e t 2 0 1 3 B u d g e t 9/3 0 / 2 0 1 2 9 / 3 0 / 2 0 1 1 9 / 3 0 / 2 0 1 0 RE V E N U E S Dr i v i n g R a n g e 28 1 , 0 0 0 $ 28 1 , 0 0 0 $ 2 0 9 , 0 2 6 $ 34 . 4 3 % 25 7 , 1 2 3 $ 2 0 8 , 8 6 5 $ 1 7 4 , 9 2 9 $ Me m b e r s h i p 57 9 , 3 3 5 57 9 , 3 3 5 6 2 3 , 5 8 0 -7 . 1 0 % 62 7 , 4 3 3 6 5 0 , 3 5 8 7 5 3 , 3 4 9 Ca r t R e n t a l 91 3 , 4 4 0 91 3 , 4 4 0 9 3 9 , 4 0 0 -2 . 7 6 % 88 3 , 4 3 7 8 6 6 , 5 0 5 9 6 0 , 5 9 9 Wa l k i n g F e e s 37 , 7 0 2 37 , 7 0 2 3 7 , 5 2 0 0.4 9 % 36 , 1 4 3 40,20445,215 Gr e e n s F e e s 82 2 , 5 9 0 82 2 , 5 9 0 9 1 2 , 4 8 0 -9 . 8 5 % 83 5 , 3 6 6 8 1 0 , 8 4 9 7 5 3 , 8 8 6 Le s s o n s 12 0 , 0 0 0 12 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 20 . 0 0 % 10 0 , 5 9 7 1 0 2 , 0 0 6 49,365 To u r n a m e n t P r o c e e d s 2,6 2 0 2,6 2 0 2 , 7 1 6 -3 . 5 3 % 3, 6 8 7 1,6753,470 Me r c h a n d i s e S a l e s 16 0 , 5 0 0 16 0 , 5 0 0 1 4 0 , 1 5 0 14 . 5 2 % 16 1 , 6 1 3 1 3 3 , 3 4 9 1 3 3 , 3 2 4 Sp e c i a l E v e n t s / C a m p s - 0 4 , 0 0 0 -1 0 0 . 0 0 % 0 400200 Fo o d & B e v e r a g e - L e a s e O p e r a t i o n - 00 0.0 0 % 0 028,241 Liq u o r S a l e s 23 5 , 0 0 0 23 5 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0 -2 . 0 8 % 20 2 , 3 0 2 2 2 1 , 1 5 2 84,145 Fo o d & B e v e r a g e S a l e s 53 6 , 2 5 0 53 6 , 2 5 0 5 4 5 , 0 0 0 -1 . 6 1 % 41 0 , 6 4 6 4 7 9 , 2 2 6 1 5 8 , 8 3 9 Sa l e s o f S u r p l u s - - 0 96 , 0 0 0 -1 0 0 . 0 0 % 0 0124,000 In t e r e s t E a r n i n g s 7,6 0 0 7,6 0 0 7 , 3 2 7 3.7 3 % 7, 4 5 1 8,49314,686 Ot h e r 61 , 1 6 8 27 , 7 5 0 - 88 , 9 1 8 91 , 7 3 4 -3 . 0 7 % 64 , 4 1 3 56,60882,016 T o t a l R e v e n u e s 2, 9 7 8 , 3 5 5 7 9 9 , 0 0 0 7 , 6 0 0 3 , 7 8 4 , 9 5 5 3 , 9 4 8 , 9 3 3 - 4 . 1 5 % 3,5 9 0 , 2 1 1 3 , 5 7 9 , 6 9 0 3 , 3 6 6 , 2 6 5 EX P E N S E S P e r s o n n e l : Sa l a r y & B e n e f i t s 58 0 , 0 5 5 4 6 6 , 2 8 7 6 7 , 7 8 2 1, 1 1 4 , 1 2 4 9 3 8 , 7 4 8 18 . 6 8 % 86 1 , 1 6 3 8 9 2 , 0 6 6 7 1 5 , 6 3 7 O p e r a t i n g : Ac c o u n t i n g & A u d i t i n g - - 7,0 0 0 7,0 0 0 7,0 0 0 0.0 0 % 5, 9 1 1 5,9115,187 Ch a r g e C a r d F e e s 53 , 7 1 6 9, 0 0 0 0 62 , 7 1 6 59 , 5 0 0 5.4 1 % 60 , 0 6 1 58,60252,262 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 1, 0 9 4 , 2 1 9 2 3 , 7 0 0 4 , 1 4 4 1, 1 2 2 , 0 6 3 1 , 2 5 3 , 5 2 7 -1 0 . 4 9 % 1,2 1 1 , 9 2 8 1 , 2 0 7 , 1 7 8 1 , 2 1 4 , 8 7 9 En t e r t a i n m e n t - 1 0 , 0 0 0 0 10 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 0.0 0 % 7, 2 3 8 23,29811,032 Re n t a l - E q u i p m e n t / U n i f o r m , e t c . 2,0 0 0 1 5 , 5 0 0 4 , 0 0 0 21 , 5 0 0 2 2 , 7 1 4 -5 . 3 4 % 19 , 5 3 8 22,11219,120 Le g a l F e e s 10 , 0 0 0 10 , 0 0 0 7 , 5 0 0 33 . 3 3 % 12 , 1 9 8 3,39511,652 Le s s o n s 28 , 0 0 0 - 0 28 , 0 0 0 35 , 0 0 0 -2 0 . 0 0 % 23 , 6 2 2 27,38614,580 Ma r k e t i n g & A d v e r t i s i n g 37 , 0 0 0 5, 0 0 0 0 42 , 0 0 0 45 , 0 0 0 -6 . 6 7 % 18 , 9 3 2 46,37647,634 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 44 , 3 5 8 27 , 5 0 0 4,5 0 0 76 , 3 5 8 65 , 6 7 5 16 . 2 7 % 49 , 0 7 5 56,38881,934 Me r c h a n d i s e 97 , 5 0 0 25 1 , 8 0 0 0 34 9 , 3 0 0 3 8 8 , 0 0 0 -9 . 9 7 % 31 9 , 2 9 9 3 7 3 , 3 4 8 1 8 4 , 5 2 7 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 26 , 7 9 4 40 , 1 0 0 0 66 , 8 9 4 48 , 5 7 9 37 . 7 0 % 41 , 4 2 9 27,62552,748 So l i d W a s t e D i s p o s a l 10 , 2 0 6 8, 0 0 0 0 18 , 2 0 6 14 , 4 5 0 25 . 9 9 % 13 , 3 7 8 12,54212,040 Ut i l i t i e s 15 1 , 3 4 5 4 4 , 6 3 8 4 , 8 0 0 20 0 , 7 8 3 2 1 7 , 2 0 2 -7 . 5 6 % 21 0 , 3 1 1 2 0 9 , 5 6 7 2 0 7 , 7 2 5 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 16 , 8 0 0 10 , 8 0 0 5,0 0 0 32 , 6 0 0 43 , 0 0 0 -2 4 . 1 9 % 36 , 7 9 8 42,66640,590 C a p i t a l : Ca p i t a l O u t l a y 12 , 0 0 0 - 0 12 , 0 0 0 53 , 6 3 9 -7 7 . 6 3 % 15 , 0 0 0 60,45636,972 D e b t & O t h e r : De b t S e r v i c e 39 8 , 1 5 1 39 8 , 1 5 1 3 9 8 , 1 5 1 0.0 0 % 39 4 , 9 0 0 4 1 2 , 3 3 8 4 7 1 , 1 4 9 Go l f C a r t L e a s e 15 0 , 6 0 0 15 0 , 6 0 0 1 7 1 , 3 0 0 -1 2 . 0 8 % 75 , 2 3 5 75,235160,626 In s u r a n c e - P r o p & G e n L i a b 48 , 5 2 9 48 , 5 2 9 4 3 , 8 8 1 10 . 5 9 % 39 , 8 6 4 40,84056,923 Co n t i n g e n c y 14 , 1 3 1 1 4 , 1 3 1 12 6 , 0 6 7 -8 8 . 7 9 % 2, 0 0 0 00 T o t a l E x p e n s e s 2, 7 0 2 , 7 4 4 9 1 2 , 3 2 5 1 6 9 , 8 8 6 3 , 7 8 4 , 9 5 5 3 , 9 4 8 , 9 3 3 - 4 . 1 5 % 3,4 1 7 , 8 7 9 3 , 5 9 7 , 3 2 8 3 , 3 9 7 , 2 1 6 Re v e n u e s o v e r ( u n d e r ) e x p e n s e s 27 5 , 6 1 1 $ ( 1 1 3 , 3 2 5 ) $ ( 1 6 2 , 2 8 6 ) $ - $ - $ 17 2 , 3 3 2 $ ( 1 7 , 6 3 8 ) $ ( 3 0 , 9 5 2 ) $ Ro u n d s 43 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 44 , 9 7 2 5 0 , 2 1 0 5 0 , 9 1 0 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Co u n t r y C l u b B u d g e t S u m m a r y Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 197 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u d g e t H i g h l i g h t s Nu m b e r o f M e m b e r s h i p s 25 8 Ta r g e t N u m b e r o f R o u n d s 43 , 0 0 0 Pe r s o n n e l H i g h l i g h t s : *E m p l o y e e S a l a r i e s 8 8 0 , 2 1 4 $ *E m p l o y e e B e n e f i t s 2 3 3 , 9 1 0 To t a l P e r s o n n e l C o s t s 1 , 1 1 4 , 1 2 4 $ Op e r a t i n g H i g h l i g h t s : *G o l f C o u r s e M a i n t e n a n c e C o n t r a c t 1 , 0 6 7 , 7 1 9 *C o s t o f F o o d & B e v e r a g e M e r c h a n d i s e 2 5 1 , 8 0 0 *U t i l i t i e s 2 0 0 , 7 8 3 *C o s t o f G o l f M e r c h a n d i s e 9 7 , 5 0 0 *M a t e r i a l s & S u p p l i e s 7 6 , 3 5 8 *C h a r g e C a r d F e e s 6 2 , 7 1 6 *M a r k e t i n g & A d v e r t i s i n g 4 2 , 0 0 0 *R e p a i r s & M a i n t e n a n c e 6 6 , 8 9 4 *P r o p e r t y / G e n e r a l L i a b i l i t y 4 8 , 5 2 9 To t a l O p e r a t i n g C o s t s 2 , 0 9 5 , 9 4 9 $ Ca p i t a l H i g h l i g h t s : *D r i v i n g R a n g e C a r t 1 2 , 0 0 0 To t a l C a p i t a l O u t l a y 1 2 , 0 0 0 $ De b t S e r v i c e : *L o a n ( G o l f C o u r s e R e n o v a t i o n ) 3 9 8 , 1 5 1 *G o l f C a r t L e a s e 1 5 0 , 6 0 0 To t a l D e b t S e r v i c e 5 4 8 , 7 5 1 $ To t a l C o u n t r y C l u b C o n t i n g e n c y 1 4 , 1 3 1 $ To t a l F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 C o u n t r y C l u b B u d g e t 3, 7 8 4 , 9 5 5 $ FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 198 of 294 Re v e n u e s Re v e n u e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 199 of 294 Vi l l a g e  of  No r t h  Pa l m  Be a c h  Co u n t r y  Cl u b Fi s c a l  Ye a r  20 1 3 ‐20 1 4  Re v e n u e s To t a l  Re v e n u e s  = $ 3, 7 8 4 , 9 5 5 Dr i v i n g  Ra n g e $2 8 1 , 0 0 0   7. 4 2 % Me m b e r s h i p $5 7 9 , 3 3 5  15.31% Ca r t  Re n t a l / W a l k i n g  Fee $9 5 1 , 1 4 2   25 . 1 3 % Gr e e n s  Fe e s $8 2 2 , 5 9 0   21 . 7 3 % Fo o d  & Be v e r a g e $7 9 9 , 0 0 0   21 . 1 1 % Ot h e r $3 5 1 , 8 8 8   9. 3 0 % FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 200 of 294 Co u n t r y C l u b R e v e n u e s $3,784,955 Th e C o u n t r y C l u b i s o p e r a t e d a s a s e l f - s u p p o r t i n g en t e r p r i s e f o r wh i c h f e e s c h a r g e d t o u s e r s a r e i n t e n d e d t o p a y f o r t h e f u l l c o s t o f op e r a t i o n s . T h i s s e c t i o n i n c l u d e s a d i s c u s s i o n r e g a r d i n g r e v e n u e so u r c e s f o r t h e V i l l a g e ’ s F Y 20 1 3 / 1 4 C o u n t r y C l u b B u d g e t . T h e ma j o r s o u r c e o f C o u n t r y C l u b r e v e nu e s ( a p p r o x 7 0 % ) a r e d e r i v e d f r o m go l f m e m b e r s h i p s , c a r t r e n t a l s , g r ee n s f e e s , a n d t h e d r i v i n g r a n g e . Th e b u d g e t e d r e v e n u e s a r e e s t i m a t e d b a s e d o n t h e n u m b e r o f me m b e r s h i p s , p l a y s , a n d c a r t r e n t a l s o v e r p a s t y e a r s ; f e e s f o r t h e s e it e m s a r e a d j u s t e d y e a r l y t o a c c o m m o d a t e t h e e s t i m a t e d b u d g e t e d ex p e n s e s o f t h e C o u n t r y C l u b O p e r a t i o n s . Th e f o l l o w i n g a s s u m p t i o n s w e r e u s e d w h e n p r e p a r i n g t h e C o u n t r y Cl u b G o l f R e v e n u e E s t i m a t e s :  43 , 0 0 0 a n t i c i p a t e d r o u n d s  25 8 m e m b e r s h i p s Me m b e r s h i p $ 5 7 9 , 3 3 5 Go l f M e m b e r s h i p s r e p r e s en t 1 5 . 3 1 % o f to t a l C o u n t r y C l u b R e v e n u e s an d a r e b a s e d o n t y p e o f m e m b e r s h i p : Re s i d e n t 13 6 m e m b e r s h i p s $ 3 3 7 , 9 9 5 No n - R e s i d e n t 5 9 m e m b e r s h i p s 1 9 9 , 8 0 0 Bu s i n e s s 1 m e m b e r s h i p 3 , 7 5 0 Su m m e r 4 2 m e m b e r s h i p s 3 1 , 7 9 0 Ju n i o r 2 0 m e m b e r s h i p s 6 , 0 0 0 Go l f P l u s 6 m e m b e r s h i p s I n c l u d e d i n a b o v e To t a l $ 5 7 9 , 3 3 5 Ca r t R e n t a l / W a l k i n g F e e $951,142 Th i s c l a s s o f r e v e n u e re p r e s e n t s 2 5 . 1 3 % o f t h e overall Country Club Re v e n u e s . T h e c a l c u l a t i o n i s b a s e d o n a n t i c i p a t e d r o u n d s :  Av e r a g e c a r t f e e p e r r o u n d pl a y e d ( e x c l u d i n g w a l k e r s ) ($ 2 3 . 0 9 x 3 9 , 5 6 0 ) = $ 9 1 3 , 4 4 0  Wa l k i n g F e e s ( $ 1 0 . 9 6 x 3 , 4 4 0 r o u n d s ) = $ 3 7 , 7 0 2 8 5 0 , 0 0 0 9 0 0 , 0 0 0 9 5 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 5 0 , 0 0 0 20 1 0 Ac t u a l 20 1 1 Ac t u a l 20 1 2 Ac t u a l 2013Budget2014Budget Re v e n u e 1, 0 0 5 , 8 1 9 0 6 , 7 0 9 9 1 9 , 5 8 0 9 7 6 , 9 2 0 9 5 1 , 1 4 2 Ca r t R e n t a l & W a l k i n g F e e s 5 Y e a r R e v e n u e T r e n d FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 201 of 294 Gr e e n s F e e s $ 8 2 2 , 5 9 0 Gr e e n s F e e s r e p r e s e n t 2 1 . 7 3 % o f to t a l C o u n t r y C l u b R e v e n u e s a n d ar e c a l c u l a t e d b a s e d o n c u r r e n t y e a r a v e r a g e do l l a r p e r r o u n d mu l t i p l i e d b y a n t i c i p a t e d r o u n d s f o r F Y 2 0 1 4 :  Av e r a g e d o l l a r p e r r o u n d p l ay e d x a n t i c i p a t e d r o u n d s ( $ 1 9 . 1 3 x 4 3 , 0 0 0 ) = $ 8 2 2 , 5 9 0 Dr i v i n g R a n g e $2 8 1 , 0 0 0 Dr i v i n g R a n g e r e v e n u e r e p r e s e n t s 7 . 4 2 % o f t o t a l C o u n t r y C l u b Re v e n u e s a n d i s b a s e d o n a t w o - y e a r a v e r a g e . Fo o d & B e v e r a g e $ 7 9 9 , 0 0 0 Fo o d & B e v e r a g e $ 7 9 9 , 0 0 0 Hi s t o r i c a l l y , t h e F o o d & B e v e r a g e o p e r a t i o n h a s b e e n c o n t r a c t e d ou t t o a n o u t s i d e v e n d o r . I n Ma y o f 2 0 1 0 , t h e V i l l a g e a s s u m e d t h e da i l y o p e r a t i o n s f o r t h e N o r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b Re s t a u r a n t . R e v e n u e f r o m t h e F o o d & B e v e r a g e o p e r a t i o n re p r e s e n t s 2 1 . 1 1 % o f t o t a l C o u n t r y C l u b R e v e n u e s a n d i s ca l c u l a t e d b a s e d o n t h e c u r r e n t y e a r s a l e s a v e r a g e : Fo o d & B e v e r a g e ( n o n - a l c o h o l i c ) S a l e s $ 5 3 6 , 2 5 0 Fa c i l i t y R e n t a l 2 7 , 7 5 0 Li q u o r S a l e s 2 3 5 , 0 0 0 To t a l $ 7 9 9 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 202 of 294 Mi s c e l l a n e o u s $ 3 5 1 , 8 8 8 Mi s c e l l a n e o u s R e v e n u e r e p r e s e n ts 9 . 3 0 % o f t o t a l C o u n t r y C l u b Re v e n u e s a n d i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g : Go l f M e r c h a n d i s e S a l e s $ 1 6 0 , 5 0 0 To u r n a m e n t P r o c e e d s 2 , 6 2 0 Go l f G r i p S a l e s 6 0 0 In t e r e s t E a r n i n g s 7 , 6 0 0 Re n t a l - G o l f C l u b s 3 8 , 0 0 0 Re n t a l - L o c k e r s 1 , 9 6 5 Re n t a l - B a g R o o m 1 4 , 0 0 0 Go l f H a n d i c a p S e r v i c e 1 , 8 0 3 Go l f B a l l R e t r i e v a l 4 , 8 0 0 Go l f L e s s o n s 1 2 0 , 0 0 0 To t a l $ 3 5 1 , 8 8 8 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 203 of 294 Ex p e n s e s Ex p e n s e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 204 of 294 Vi l l a g e  of  No r t h  Pa l m  Be a c h  Co u n t r y  Cl u b FY  20 1 3 ‐20 1 4  Ex p e n s e s To t a l  Ex p e n s e s  = $ 3, 7 8 4 , 9 5 5 Pe r s o n n e l $1 , 1 1 4 , 1 2 4   29 . 4 4 % In s u r a n c e ‐Pr o p e r t y  & Ge n e r a l $4 8 , 5 2 9   1. 2 8 % Op e r a t i n g $2 , 0 4 7 , 4 2 0   54 . 0 9 % Ca p i t a l $1 2 , 0 0 0   0. 3 2 % De b t  Se r v i c e $5 4 8 , 7 5 1   14 . 5 0 % Co n t i n g e n c y $1 4 , 1 3 1   0. 3 7 % Ex p e n s e s  (b y  ca t e g o r y ) To t a l  Op e r a t i n g  Co s t s $ 2, 0 9 5 , 9 4 9 55 . 3 8 % Go l f $2 , 7 0 2 , 7 4 4   71 . 4 1 % Fo o d  & Be v e r a g e $9 1 2 , 3 2 5   24 . 1 0 % Ad m i n i s t r a t i o n $1 0 7 , 2 2 6   2. 8 3 % Co n t i n g e n c y $1 4 , 1 3 1   0.3 7 % In s u r a n c e ‐Pr o p e r t y  & Ge n e r a l $4 8 , 5 2 9   1. 2 8 % Ex p e n s e s  (b y  de p a r t m e n t ) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 205 of 294 C o u n t r y C l u b E x p e n s e s $ 3 , 7 8 4 , 9 5 5 Th i s s e c t i o n i n c l u d e s a d i s c u s s i o n re g a r d i n g a p p r o p r i a t i o n s f o r t h e Vi l l a g e ’ s F Y 2 0 1 3 / 1 4 C o u n t r y C l u b bu d g e t , h o w m u c h o f t h e t o t a l bu d g e t i t c o m p r i s e s , a n d a s s u m p t i on s u s e d i n d e t e r m i n i n g t h e pr o j e c t i o n s . A l l e x p e n s e s ar e f u n d e d b y u s e r c h a r g e s ; no t a x e s o r as s e s s m e n t s a r e u s e d t o s u p p o r t t h e C o u n t r y C l u b o p e r a t i o n s . As m e n t i o n e d i n t h e B a s i s o f Ac c o u n t i n g s e c t i o n , c a p i t a l o u t l a y an d d e b t s e r v i c e a r e r e f l e c t e d a s a b u d g e t e d e x p e n s e a l t h o u g h b o t h of t h e s e i t e m s a r e b a l a n c e s h e e t i t e m s i n t h e V i l l a g e ’ s C A F R , a s re q u i r e d b y G A A P . Pe r s o n a l S e r v i c e s $ 1 , 1 1 4 , 1 2 4 Em p l o y e e s a l a r y a n d b e n e f i t s re p r e s e n t 2 9 . 4 4 % o f t h e t o t a l Co u n t r y C l u b E x p e n s e s . T h e s e c o s t s a r e a l l o c a t e d o n a p e r em p l o y e e b a s i s . A s s u m p t i o n s u s e d i n b u d g e t i n g f o r t h e m a j o r em p l o y e e c o s t s a r e d i s c u s s e d b e l o w : Sa l a r i e s : Pe r f o r m a n c e b a s e d m e r i t i n c r e a s e s a r e b u d g e t e d a t a n a v e r a g e o f 3. 7 5 % b a s e d o n a 0 % - 5 % s c a l e . Re t i r e m e n t : Ac t u a r i a l d e t e r m i n e d e m p l o y e r c o n t r i b u t i o n s f o r t h e G e n e r a l Em p l o y e e s P e n s i o n w e r e b u d g e t e d a s f o l l o w s : G e n e r a l E m p l o y e e s … … … … … … … … … 2 0 . 8 2 % Th e I C M A p e n s i o n e m p l o y e r c o n t ri b u t i o n s w e r e b u d g e t e d a t 1 5 % . He a l t h I n s u r a n c e : He a l t h i n s u r a n c e i s b u d g e t e d a t t h e e m p l o y e e l e v e l f o r t h e c o s t pr o v i d e d b y t h e i n s u r a n c e c a r r i e r ba s e d o n t y p e o f c o v e r a g e . FI C A : Th i s i t e m w a s b u d g e t e d a t 7 . 6 5 % o f p a y r o l l . Wo r k e r ’ s C o m p e n s a t i o n : Th i s i t e m i s b u d g e t e d a t t h e e m p l oy e e l e v e l f o r t h e c o s t p r o v i d e d by t h e i n s u r a n c e c a r r i e r b a s e d o n t y p e o f p o s i t i o n . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 206 of 294 Op e r a t i n g C o s t s $ 2 , 0 9 5 , 9 4 9 Ap p r o p r i a t i o n s a r e b u d g e t e d b a s e d o n pa s t h i s t o r y a n d t h e n e e d s o f th e C l u b . O p e r a t i n g c o s t s r e p r e s en t 5 5 . 3 8 % o f t h e o v e r a l l C o u n t r y Cl u b E x p e n s e s . S o m e h i g h l i g h t s of o p e r a t i n g c o s t s a r e l i s t e d be l o w :  Go l f C o u r s e M a i n t e n a n c e C o n t r a c t $ 1 , 0 6 7 , 7 1 9  Co s t o f F o o d & B e v e r a g e M e r c h a n d i s e 2 5 1 , 8 0 0  Ut i l i t i e s 2 0 0 , 7 8 3  Co s t o f G o l f M e r c h a n d i s e 9 7 , 5 0 0  Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 7 6 , 3 5 8  Ch a r g e C a r d F e e s 6 2 , 7 1 6  Ma r k e t i n g & A d v e r t i s i n g 4 2 , 0 0 0  Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 6 6 , 8 9 4  Pr o p e r t y / G e n e r a l L i a b i l i t y 4 8 , 5 2 9 Ca p i t a l O u t l a y $ 1 2 , 0 0 0 Ca p i t a l n e e d s a n d r e s o u r c e a v a i la b i l i t y a r e a s s e s s e d a n n u a l l y th r o u g h a c a p i t a l p l a n n i n g p r o c e s s t h a t r e s u l t s i n a f i v e y e a r c a p i t a l pl a n . T h e f i v e - y e a r c a p i t a l p l a n i n c l u d e s :  th e c o s t t o f u r n i s h a n d m a i n ta i n c a p i t a l f a c i l i t i e s a n d eq u i p m e n t , s u c h a s r o a d w a y s , p a r k s , d r a i n a g e s y s t e m s a n d ot h e r v a l u a b l e in f r a s t r u c t u r e  th e c o s t o f n e w a n d r e p l a c e m e n t f i x e d a s s e t s , s u c h a s ve h i c l e s , e q u i p m e n t , h a r d w a r e / s o f t w a r e , e t c . Th o s e i t e m s d e e m e d n e c e s s a r y ar e f u n d e d i n the respective de p a r t m e n t ’ s b u d g e t ; t h e r e m a i n i n g i t e m s a r e d e f e r r e d t o f u t u r e ye a r s . F o r F Y 2 0 1 3 / 1 4 , c a p i t a l o u t l a y a c c o u n t s f o r 0 . 3 2 % o f t h e ov e r a l l C o u n t r y C l u b b u d g e t . T h e c a p i t a l o u t l a y f o r F Y 2 0 1 3 / 1 4 i s bu d g e t e d a s f o l l o w s : De p a r t m e n t De s c r i p t i o n Amount Go l f Dr i v i n g R a n g e C a r t $ 1 2 , 0 0 0 To t a l $ 12,000 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 207 of 294 De b t S e r v i c e $ 5 4 8 , 7 5 1 De b t s e r v i c e p a y m e n t s a r e t h e s e r i es o f p a y m e n t s o f p r i n c i p a l a n d in t e r e s t r e q u i r e d o n a d e bt o v e r t h e f i s c a l y e a r . Th e F Y 2 0 1 3 / 1 4 de b t s e r v i c e b u d g e t r e p r e s e n t s 1 4 . 5 % o f t h e o v e r a l l C o u n t r y C l u b bu d g e t . T h e C o u n t r y C l u b h a s on e l o a n a n d a c a p i t a l l e a s e ou t s t a n d i n g . Co n t i n g e n c y $ 1 4 , 1 3 1 Du r i n g t h e b u d g e t p r o c e s s , r e s e r v e s a r e s e t a s i d e t o a c c o m m o d a t e un a n t i c i p a t e d e x p e n d i t u r e s . F o r t h e F Y 2 0 1 3 / 1 4 b u d g e t , t h i s re s e r v e r e p r e s e n t s 0 . 3 7 % o f t h e t o t a l b u d g e t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 208 of 294 De p a r t m e n t S u m m a r i e s De p a r t m e n t S u m m a r i e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 209 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 C o u n t r y C l u b B u d g e t Go l f S u m m a r y Or i g i n a l 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 0 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 1 3 3 , 4 1 3 $ 1 2 2 , 2 2 9 $ 9 . 1 5 % 1 2 1 , 9 4 6 $ 12 0 , 8 4 2 $ 61 , 3 7 8 $ O v e r t i m e P a y 1,0 0 0 1, 0 0 0 0.0 0 % 91 9 - 1 , 4 2 3 L e s s o n s 68 , 0 0 0 45 , 0 0 0 51 . 1 1 % 57 , 0 1 5 54 , 2 1 8 24 , 9 6 0 P a r t - t i m e P a y 27 9 , 6 8 6 48 2 , 0 9 9 26 1 , 1 9 8 7.0 8 % 24 0 , 9 3 2 21 8 , 8 2 1 21 4 , 0 9 8 Be n e f i t s : P e n s i o n 22 , 1 8 8 20 , 6 4 6 7.4 7 % 12 , 1 2 1 10 , 6 7 2 9,2 9 9 H e a l t h I n s u r a n c e 32 , 4 2 2 29 , 7 7 1 8.9 0 % 36 , 7 2 7 30 , 7 4 0 25 , 5 1 9 F I C A / M e d i c a r e 36 , 8 8 9 32 , 8 5 2 12 . 2 9 % 31 , 8 5 2 29 , 7 3 7 22 , 7 0 5 L T D I n s u r a n c e 57 6 52 6 9.5 1 % 66 0 60 6 352 L i f e I n s u r a n c e 26 1 26 1 0.0 0 % 32 4 30 6 216 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 5,6 2 0 5, 1 6 5 8.8 1 % 3,8 9 8 3, 7 1 9 4,0 0 5 O t h e r - 97 , 9 5 6 - 0.0 0 % - 89 0 3 , 2 9 7 58 0 , 0 5 5 $ 51 8 , 6 4 8 $ 11 . 8 4 % 50 6 , 3 9 4 $ 47 0 , 5 5 2 $ 36 7 , 2 5 3 $ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g & M a r k e t i n g 37 , 0 0 0 42 , 0 0 0 -1 1 . 9 0 % 17 , 9 1 7 32 , 0 7 7 16 , 3 8 2 Bo o k s & P u b l i c a t i o n s 10 0 10 0 0.0 0 % - 16 4 - Ch a r g e C a r d F e e 53 , 7 1 6 51 , 5 0 0 4.3 0 % 52 , 2 0 4 48 , 3 6 3 44 , 9 5 7 Cl u b R e l a t i o n s 50 0 50 0 0.0 0 % - 38 8 541 Co n f e r e n c e s & S e m i n a r s 1,7 0 0 1, 7 0 0 0.0 0 % 50 - - Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 1,0 9 4 , 2 1 9 1,1 9 2 , 8 8 8 -8 . 2 7 % 1 , 1 8 4 , 3 7 1 1, 1 8 0 , 4 2 4 1,1 8 0 , 8 2 1 Re n t a l - E q u i p m e n t / G o l f C l u b 2,0 0 0 2, 0 0 0 0.0 0 % 92 2 68 6 8 , 7 1 4 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s - - 0.0 0 % - - - Go l f H a n d i c a p E x p e n s e 3,0 0 0 3, 0 0 0 0.0 0 % 3,1 2 5 3, 0 2 4 3,7 2 4 Le s s o n s 28 , 0 0 0 35 , 0 0 0 -2 0 . 0 0 % 23 , 6 2 2 27 , 3 8 6 14 , 5 8 0 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 44 , 3 5 8 48 , 1 7 5 -7 . 9 2 % 41 , 1 4 6 29 , 7 0 9 36 , 5 8 7 Me m b e r s h i p s & D u e s 2,8 0 0 2, 8 0 0 0.0 0 % 1,8 5 3 98 1 344 Me r c h a n d i s e 97 , 5 0 0 98 , 0 0 0 -0 . 5 1 % 97 , 2 2 2 89 , 1 3 0 85 , 5 4 9 Pr i n t i n g & B i n d i n g 2,0 0 0 3, 5 0 0 -4 2 . 8 6 % 1,6 9 6 3, 1 7 5 3,5 6 4 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s - - 0.0 0 % - 15 4 , 1 1 2 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 26 , 7 9 4 25 , 3 7 9 5.5 8 % 35 , 2 5 9 19 , 3 9 2 35 , 7 7 9 So l i d W a s t e D i s p o s a l 10 , 2 0 6 7, 2 2 6 41 . 2 4 % 6,6 9 0 6, 2 7 1 6,0 2 0 Sp e c i a l E v e n t s / C a m p s - 50 0 - 1 0 0 . 0 0 % - 40 1 - Tr a v e l 2,7 0 0 2, 7 0 0 0.0 0 % 54 0 - - Un i f o r m s & S h o e s 4,0 0 0 4, 0 0 0 0.0 0 % 2,8 0 7 3, 3 9 7 1,6 7 1 Ut i l i t i e s 15 1 , 3 4 5 16 1 , 0 3 5 -6 . 0 2 % 15 6 , 1 0 6 14 9 , 6 6 2 15 0 , 7 9 5 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s - - 0.0 0 % 8,3 8 7 86 49 1, 5 6 1 , 9 3 8 1,6 8 2 , 0 0 3 -7 . 1 4 % 1,6 3 3 , 9 1 9 1 , 5 9 4 , 7 3 0 1 , 5 9 4 , 1 8 8 Ca p i t a l Au d i o , V i s u a l , & C o m m . S y s 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Au t o m o t i v e 12 , 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Fu r n i t u r e & F i x t u r e s 0 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 0 0 0 . 0 0 % 0 5 7 , 3 9 9 2 , 6 6 8 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t - - 0.0 0 % 15 , 0 0 0 - 7 , 2 4 6 12 , 0 0 0 0 0.0 0 % 15 , 0 0 0 5 7 , 3 9 9 9 , 9 1 4 De b t & O t h e r De b t S e r v i c e 39 8 , 1 5 1 39 8 , 1 5 1 0 . 0 0 % 39 4 , 9 0 0 4 1 2 , 3 3 8 4 7 1 , 1 4 9 Go l f C a r t L e a s e 15 0 , 6 0 0 17 1 , 3 0 0 -1 2 . 0 8 % 75 , 2 3 5 75 , 2 3 5 1 6 0 , 6 2 6 54 8 , 7 5 1 56 9 , 4 5 1 -3 . 6 4 % 47 0 , 1 3 6 4 8 7 , 5 7 3 6 3 1 , 7 7 5 T o t a l E x p e n s e s 2, 7 0 2 , 7 4 4 $ 2,7 7 0 , 1 0 2 $ -2 . 4 3 % 2,6 2 5 , 4 4 9 $ 2,6 1 0 , 2 5 5 $ 2,6 0 3 , 1 2 9 $ Fis c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 210 of 294 FY 2 0 1 4 F Y 2 0 1 3 D i f f e r e n c e Sp e c i a l O f f e r s o r N o t e s Si n g l e $ 2 , 2 0 5 . 0 0 $ 2 , 2 0 5 . 0 0 0 % Fa m i l y $ 3 , 3 6 0 . 0 0 $ 3 , 3 6 0 . 0 0 0 % Si n g l e $ 3 , 2 0 0 . 0 0 $ 3 , 2 0 0 . 0 0 0 % Fa m i l y $ 4 , 3 0 0 . 0 0 $ 4 , 3 0 0 . 0 0 0 % Si n g l e $ 2 , 4 7 7 . 0 0 $ 2 , 4 7 7 . 0 0 0 % Fa m i l y $ 3 , 7 7 0 . 0 0 $ 3 , 7 7 0 . 0 0 0 % Si n g l e $ 3 , 5 6 7 . 0 0 $ 3 , 5 6 7 . 0 0 0 % Fa m i l y $ 4 , 8 7 7 . 0 0 $ 4 , 8 7 7 . 0 0 0 % Si n g l e $ 2 , 6 5 0 . 0 0 $ 2 , 6 5 0 . 0 0 0 % Fa m i l y $ 3 , 7 5 0 . 0 0 $ 3 , 7 5 0 . 0 0 0 % Re s i d e n t $ 3 0 0 . 0 0 $ 3 0 0 . 0 0 0 % No n - R e s i d e n t $ 3 0 0 . 0 0 $ 3 0 0 . 0 0 0 % Op t i o n A : (Ca r t F e e s O n l y) $4 9 5 . 0 0 $ 4 9 5 . 0 0 0 % Op t i o n B : (I n c l u d e s C a r t F e e s ) $9 9 5 . 0 0 $ 9 9 5 . 0 0 0 % Fa m i l y : (Ca r t F e e s O n l y) $9 9 5 . 0 0 $ 9 9 5 . 0 0 0 % Si n g l e $ 3 , 0 0 0 . 0 0 $ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 % Ea c h A d d i t i o n a l $ 2 , 7 5 0 . 0 0 $ 2 , 7 5 0 . 0 0 0 % Si l v e r ( P a r ) $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 % Go l d ( B i r d i e ) $ 1 4 , 0 0 0 . 0 0 $ 1 4 , 0 0 0 . 0 0 0 % Pl a t i n u m ( E a g l e ) $ 1 7 , 5 0 0 . 0 0 $ 1 7 , 5 0 0 . 0 0 0 % Ea c h A d d i t i o n a l $ 2 , 5 0 0 . 0 0 $ 2 , 5 0 0 . 0 0 0 % No r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b - F Y 2 0 1 4 M e m b e r s h i p F e e s Re s i d e n t In s t a l l m e n t P l a n s : P a y a 3 % A d m i n i s t r a t i o n F e e No n - R e s i d e n t In s t a l l m e n t P l a n s : P a y a 3 % A d m i n i s t r a t i o n F e e Go l f P l u s R e s i d e n t (G o l f , T e n n i s & P o o l ) In s t a l l m e n t P l a n s : P a y a 3 % A d m i n i s t r a t i o n F e e Go l f P l u s N o n - R e s i d e n t (G o l f , T e n n i s & P o o l ) In s t a l l m e n t P l a n s : P a y a 3 % A d m i n i s t r a t i o n F e e Un l i m i t e d G o l f C a r t Pr o g r a m Al l o w s M e m b e r s a n " A l l - I n c l u s i v e " o p t i o n w h e r e t h e y p r e - pa y f o r a l l c a r t f e e s a n d t h e r e a r e n o p e r p l a y c h a r g e s . N. P . B B u s i n e s s El i g i b i l i t y : N o n - R e s i d e n t s o w n i n g a b u s i n e s s o r r e n t a l pr o p e r t y w i t h i n t h e V i l l a g e . Ju n i o r s Ju n i o r G o l f e r P a s s p r i c e s w i l l b e t h e s a m e f o r R e s i d e n t s an d N o n - R e s i d e n t s . Su m m e r Re s t r i c t i o n s : N o C h a r g i n g P r i v i l e g e s . O p t i o n B i s l i m i t e d to S u n d a y - T h u r s d a y A N Y T I M E a n d a f t e r 1 1 : 0 0 A M Fr i d a y , S a t u r d a y a n d H o l i d a y s ( o r p a y a c a r t f e e ) . Co r p o r a t e Si l v e r a l l o w s u p t o f o u r n a m e d i n d i v i d u a l s e m p l o y e d a t a co m p a n y t o j o i n u n d e r o n e m e m b e r s h i p . G o l d a n d Pl a t i n u m a r e s a m e p r o g r a m b u t a l s o g i v e s c o m p a n y 5 0 an d 1 0 0 p r e - p a i d r o u n d s r e s p e c t i v e l y ( G r e e n s F e e , C a r t Fe e & T a x ) w h i c h c a n b e u s e d f o r o t h e r e m p l o y e e s , cl i e n t s o r g u e s t s . A d d i t i o n a l i n d i v i d u a l s m a y b e a d d e d f o r $2 , 5 0 0 e a c h . To u r i n g P r o f e s s i o n a l Si n g l e $ 2 , 2 0 5 . 0 0 $ 2 , 2 0 5 . 0 0 0 % El i g i b i l i t y : A n y C u r r e n t T o u r i n g P r o f e s s i o n a l . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 211 of 294 No r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b Go l f C l u b M e m b e r s h i p & R a t e s - F Y 2 0 1 4 Re s i d e n t Sin g l e R e g u l a r 9 9 e a . @ $ 2 , 2 0 5 . 0 0 = $ 2 1 8 , 2 9 5 . 0 0 Fa m i l y Re g u l a r 3 0 e a . @ $ 3 , 3 6 0 . 0 0 = $ 1 0 0 , 8 0 0 . 0 0 Ju n i o r 9 e a . @ $ 3 0 0 . 0 0 = $ 2 , 7 0 0 . 0 0 No n - R e s i d e n t Sin g l e 4 9 e a . @ $ 3 , 2 0 0 . 0 0 = $ 1 5 6 , 8 0 0 . 0 0 Fa m i l y 10 e a . @ $ 4 , 3 0 0 . 0 0 = $ 4 3 , 0 0 0 . 0 0 Ju n i o r 11 e a . @ $ 3 0 0 . 0 0 = $ 3 , 3 0 0 . 0 0 Bu s i n e s s 1 e a . @ $ 3 , 7 5 0 . 0 0 = $ 3 , 7 5 0 . 0 0 20 9 To t a l $ 5 2 8 , 6 4 5 . 0 0 $5 7 9 , 3 3 5 . 0 0 Su m m e r M e m b e r s h i p s ( M a y 1 - S e p t e m b e r 3 0 ) 42 @ 49 5 o r 9 9 5 = $ 3 1 , 7 9 0 . 0 0 Go l f P l u s M e m b e r s h i p s ( G o l f , T e n n i s & P o o l ) Re s i d e n t Sin g l e R e g u l a r 4 e a . @ $ 2 , 2 0 5 . 0 0 = $ 8 , 8 2 0 . 0 0 Go l f P o r t i o n O n l y ( e a . @ $ 2 , 2 0 5 ) $8 , 8 2 0 . 0 0 Fa m i l y Re g u l a r 3 e a . @ $ 3 , 3 6 0 . 0 0 = $ 1 0 , 0 8 0 . 0 0 Go l f P o r t i o n O n l y ( e a . @ $ 3 , 3 6 0 ) $1 0 , 0 8 0 . 0 0 No n - R e s i d e n t Sin g l e R e g u l a r 0 e a . @ $ 3 , 2 0 0 . 0 0 = $0 . 0 0 Go l f P o r t i o n O n l y ( e a . @ $ 3 , 2 0 0 ) $0 . 0 0 Fa m i l y Re g u l a r 0 e a . @ $ 4 , 3 0 0 . 0 0 = $0 . 0 0 Go l f P o r t i o n O n l y ( e a . @ $ 4 , 3 0 0 ) $0 . 0 0 7 To t a l $ 1 8 , 9 0 0 . 0 0 Gr a n d T o t a l 25 8 $5 7 9 , 3 3 5 . 0 0 Re s i d e n t C a r d H o l d e r a n d G u e s t o f M e m b e r D i s c o u n t 1 5 % Gr e e n s F e e s : Se e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 R e c o m m e n d e d R a t e s CA R T R E N T A L 18 - H o l e s 9- H o l e s Ca r t F e e s : Me m b e r $2 3 . 0 0 $1 2 . 0 0 No n - M e m b e r $2 6 . 9 5 $1 5 . 0 0 WA L K I N G F E E Wa l k i n g F e e s : Me m b e r O N L Y $1 2 . 0 0 $8 . 0 0 An t i c i p a t e d R o u n d s : 43 , 0 0 0 Go l f M e m b e r s h i p s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 212 of 294 We e k d a y 1 R a t e W e e k e n d 2 R a t e W e e k d a y 1 R a t e W e e k e n d 2 Rate Ea r l y M o r n i n g $ 5 9 . 9 5 $ 6 9 . 9 5 $ 3 6 . 0 0 $ 4 2 . 0 0 Fa l l S e a s o n Mo r n i n g $ 5 9 . 9 5 $ 6 9 . 9 5 $ 3 6 . 0 0 $ 4 2 . 0 0 (O c t . 7 - N o v . 1 0 ) Mi d - D a y $4 9 . 9 5 $5 9 . 9 5 $3 0 . 0 0 $36.00 Tw i l i g h t * $3 9 . 9 5 $4 5 . 9 5 N/ A N/A Ea r l y M o r n i n g $7 5 . 9 5 $8 5 . 9 5 $4 6 . 0 0 $52.00 Pr e - W i n t e r S e a s o n Mo r n i n g $ 7 5 . 9 5 $8 5 . 9 5 $4 6 . 0 0 $52.00 (N o v . 1 1 - D e c . 1 5 ) Mi d - D a y $6 5 . 9 5 $7 5 . 9 5 $4 0 . 0 0 $46.00 Tw i l i g h t * $5 0 . 9 5 $5 5 . 9 5 N/ A N/A Ea r l y M o r n i n g $8 9 . 9 5 $9 9 . 9 5 $5 4 . 0 0 $60.00 Sh o u l d e r S e a s o n Mo r n i n g $ 8 9 . 9 5 $9 9 . 9 5 $5 4 . 0 0 $60.00 (D e c . 1 6 - J a n . 2 6 ) Mi d - D a y $7 9 . 9 5 $8 9 . 9 5 $4 8 . 0 0 $54.00 Tw i l i g h t * $4 9 . 9 5 $5 9 . 9 5 N/ A N/A Ea r l y M o r n i n g $9 9 . 9 5 $1 0 9 . 9 5 $6 0 . 0 0 $66.00 Hi g h S e a s o n Mo r n i n g $ 9 9 . 9 5 $1 0 9 . 9 5 $6 0 . 0 0 $66.00 (J a n . 2 7 - A p r . 6 ) Mi d - D a y $8 5 . 9 5 $8 9 . 9 5 $5 2 . 0 0 $54.00 Tw i l i g h t * $5 5 . 9 5 $5 9 . 9 5 N/ A N/A Ea r l y M o r n i n g $7 5 . 9 5 $8 5 . 9 5 $4 6 . 0 0 $52.00 Sp r i n g S e a s o n Mo r n i n g $ 7 5 . 9 5 $8 5 . 9 5 $4 6 . 0 0 $52.00 (A p r . 7 - A p r . 3 0 ) Mi d - D a y $6 5 . 9 5 $7 5 . 9 5 $4 0 . 0 0 $46.00 Tw i l i g h t * $4 9 . 9 5 $5 9 . 9 5 N/ A N/A Su m m e r S e a s o n Ea r l y M o r n i n g $4 5 . 9 5 $5 5 . 9 5 $2 8 . 0 0 $34.00 (O c t . 1 - O c t 6 & Mo r n i n g $ 4 5 . 9 5 $5 5 . 9 5 $2 8 . 0 0 $34.00 Ma y 1 - S e p . 3 0 ) Mi d - D a y $3 9 . 9 5 $4 9 . 9 5 $2 4 . 0 0 $30.00 Tw i l i g h t * $3 2 . 9 5 $3 5 . 9 5 N/ A N/A * T w i l i g h t = A f t e r 3 : 0 0 p m O c t o b e r 1 , 2 0 1 3 - N o v e m b e r 2 , 2 0 1 3 A f t e r 2 : 0 0 p m N o v e m b e r 3 , 2 0 1 3 - M a r c h 8 , 2 0 1 4 A f t e r 3 : 0 0 p m M a r c h 9 , 2 0 1 4 - S e p t e m b e r 3 0 , 2 0 1 4 1 W e e k d a y = M o n d a y - T h u r s d a y 2 W e e k e n d = F r i d a y - S u n d a y & H o l i d a y s 3 9 - H o l e R a t e s a r e 6 0 % o f 1 8 H o l e R a t e s No r t h P a l m B e a c h C o u n t r y C l u b 20 1 3 - 2 0 1 4 W a l k I n R a t e s Se a s o n Ti m e 18 - H o l e R a t e s 9 - H o l e R a t e s 3 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 213 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 C o u n t r y C l u b B u d g e t Fo o d & B e v e r a g e S u m m a r y Or i g i n a l 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Actual 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 1 7 7 , 4 3 0 $ 9 2 , 6 3 8 $ 9 1 . 5 3 % 7 7 , 8 8 5 $ 84,199$ 43,701$ O v e r t i m e P a y - 50 0 - 1 0 0 . 0 0 % 89 199 - P a r t - t i m e P a y 18 1 , 3 8 1 35 8 , 8 1 1 19 2 , 0 2 4 -5 . 5 4 % 15 2 , 2 6 4 206,404 80,873 Be n e f i t s : P e n s i o n 29 , 4 9 5 15 , 4 1 2 91 . 3 8 % 8, 0 3 6 8,445 6,224 H e a l t h I n s u r a n c e 43 , 7 5 1 28 , 3 3 5 54 . 4 1 % 22 , 3 3 9 21,751 8,404 F I C A / M e d i c a r e 27 , 4 4 9 21 , 8 1 5 25 . 8 3 % 22 , 2 8 0 27,798 11,144 L T D I n s u r a n c e 79 9 41 7 91 . 6 1 % 41 5 436 253 L i f e I n s u r a n c e 34 8 17 4 10 0 . 0 0 % 16 2 162 99 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 5, 6 3 4 3, 8 9 3 44 . 7 2 % 3, 0 6 6 4,439 3,274 O t h e r - 10 7 , 4 7 6 8, 6 0 6 -1 0 0 . 0 0 % 9, 4 4 1 821 - 46 6 , 2 8 7 $ 36 3 , 8 1 4 $ 28 . 1 7 % 29 5 , 9 7 7 $ 354,653 $ 153,971$ Op e r a t i n g Ad v e r t i s i n g / M a r k e t i n g 5, 0 0 0 3, 0 0 0 66 . 6 7 % 1, 0 1 5 8,729 16,302 Ch a r g e C a r d F e e 9, 0 0 0 8, 0 0 0 12 . 5 0 % 7, 8 5 7 10,239 2,309 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 23 , 7 0 0 26 , 5 0 0 -1 0 . 5 7 % 23 , 4 1 8 22,472 27,794 En t e r t a i n m e n t 10 , 0 0 0 10 , 0 0 0 0. 0 0 % 7, 2 3 8 23,298 11,032 Re n t a l - E q u i p m e n t / L i n e n / U n i f o r m 15 , 5 0 0 15 , 5 0 0 0. 0 0 % 14 , 2 1 3 17,149 6,995 Ga s , O i l & L u b r i c a n t s 1, 6 0 0 15 0 96 6 . 6 7 % 74 132 42 Li c e n s e s & F e e s 7, 5 0 0 5, 2 0 0 44 . 2 3 % 3, 0 4 5 4,444 3,704 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 27 , 5 0 0 25 , 2 5 0 8. 9 1 % 15 , 0 3 5 32,250 53,292 Me r c h a n d i s e 25 1 , 8 0 0 29 0 , 0 0 0 -1 3 . 1 7 % 2 2 2 , 0 7 6 284,218 98,978 Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s - 60 0 - 1 0 0 . 0 0 % 1, 2 4 4 835 720 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e 40 , 1 0 0 23 , 2 0 0 72 . 8 4 % 6, 1 6 9 8,233 16,832 So l i d W a s t e D i s p o s a l 8, 0 0 0 7, 2 2 4 10 . 7 4 % 6, 6 8 8 6,271 6,020 Ut i l i t i e s 44 , 6 3 8 50 , 2 7 3 -1 1 . 2 1 % 48 , 8 2 3 54,260 50,472 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s 1, 7 0 0 1, 5 0 0 13 . 3 3 % 63 9 1 1 , 3 3 7 4,053 44 6 , 0 3 8 46 6 , 3 9 7 -4 . 3 7 % 35 7 , 5 3 4 4 8 3 , 8 6 6 2 9 8 , 5 4 5 Ca p i t a l Au d i o , V i s u a l , & C o m m . S y s - 0 0 . 0 0 % 0 00 Au t o m o t i v e - 0 0 . 0 0 % 0 00 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e - 0 0 . 0 0 % 0 3 , 0 5 6 9 , 9 7 3 Fu r n i t u r e & F i x t u r e s - 0 0 . 0 0 % 0 09,990 Di n i n g R o o m T a b l e s & C h a i r s - 0 0 . 0 0 % 0 00 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n - 53 , 6 3 9 - 1 0 0 . 0 0 % 0 00 Ch i n a , G l a s s , S i l v e r w a r e , e t c . - 0 0 . 0 0 % 0 00 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t - - 0. 0 0 % - - 7,095 0 53 , 6 3 9 -1 0 0 . 0 0 % 0 3 , 0 5 6 2 7 , 0 5 8 T o t a l E x p e n s e s 91 2 , 3 2 5 $ 8 8 3 , 8 5 0 $ 3.2 2 % 65 3 , 5 1 1 $ 841,575 $ 479,574$ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 214 of 294 Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 C o u n t r y C l u b B u d g e t Ad m i n i s t r a t i o n Or i g i n a l 2 0 1 3 Bu d g e t % I n c r e a s e / (D e c r e a s e ) o v e r 20 1 3 B u d g e t Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 2 Ac t u a l 09 / 3 0 / 1 1 Actual 09/30/10 Pe r s o n n e l Sa l a r y : R e g u l a r P a y 3 9 , 3 0 4 $ 3 5 , 3 2 1 $ 1 1 . 2 8 % 3 5 , 6 3 9 $ 37,753$ 134,496$ O v e r t i m e P a y - 50 0 - 1 0 0 . 0 0 % - 450 1,358 P a r t - t i m e P a y - 39 , 3 0 4 - 0. 0 0 % - - - Be n e f i t s : P e n s i o n 6, 6 1 6 6, 0 9 4 8. 5 7 % 3, 4 9 4 5,163 21,082 H e a l t h I n s u r a n c e 18 , 5 2 8 11 , 3 2 2 63 . 6 5 % 15 , 3 3 5 14,434 24,326 F I C A / M e d i c a r e 3, 0 0 7 2, 7 4 1 9.7 0 % 2, 5 7 3 2,774 9,658 L T D I n s u r a n c e 17 7 15 9 11 . 3 2 % 21 3 252 659 L i f e I n s u r a n c e 87 87 0 . 0 0 % 11 2 138 288 W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n 63 62 1 . 6 1 % 51 122 1,134 O t h e r - 28 , 4 7 8 - 0.0 0 % 1, 3 7 5 5,775 1,411 67 , 7 8 2 $ 56 , 2 8 6 $ 20 . 4 2 % 58 , 7 9 1 $ 66,861 $ 194,413$ Op e r a t i n g Ac c o u n t i n g & A u d i t i n g 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 0 . 0 0 % 5 , 9 1 1 5,911 5,187 Ch a r g e C a r d F e e - - 0. 0 0 % - - 4,995 Co n t r a c t u a l S e r v i c e s 4, 1 4 4 34 , 1 3 9 -8 7 . 8 6 % 4, 1 3 9 4,282 6,264 Re n t a l - C o p i e r 4, 0 0 0 5, 2 1 4 -2 3 . 2 8 % 4, 4 0 3 4,278 3,411 Ma r k e t i n g & A d v e r t i s i n g - - 0. 0 0 % - 5 , 5 7 0 14,950 Ma t e r i a l s & S u p p l i e s 4, 5 0 0 4, 0 0 0 12 . 5 0 % 3, 0 3 4 4,725 3,675 Me m b e r s h i p s & D u e s - - 0.0 0 % - - 767 Po s t a g e 3, 0 0 0 3, 0 0 0 0.0 0 % 2, 5 1 5 1,603 2,385 Pr i n t i n g & B i n d i n g 2, 0 0 0 2, 0 0 0 0.0 0 % 49 3 1 , 7 3 6 1,851 Re p a i r s & M a i n t e n a n c e - - 0.0 0 % - - 137 Un i f o r m s & S h o e s - - 0.0 0 % 98 - - Ut i l i t i e s 4, 8 0 0 5, 8 9 4 -1 8 . 5 6 % 5, 3 8 2 5,645 6,458 Le g a l F e e s 10 , 0 0 0 7, 5 0 0 33 . 3 3 % 12 , 1 9 8 3,395 11,652 Ot h e r O p e r a t i n g C o s t s - - 0.0 0 % 92 654 1,444 39 , 4 4 4 68 , 7 4 7 -4 2 . 6 2 % 38 , 2 6 4 3 7 , 7 9 7 6 3 , 1 7 7 Ca p i t a l Au d i o , V i s u a l , & C o m m . S y s - 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e - 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Fu r n i t u r e & F i x t u r e s - 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n - 0 0 . 0 0 % 0 0 0 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t - - 0 . 0 0 % - - - 00 0.0 0 % 0 00 De b t & O t h e r Co n t i n g e n c y 1 4 , 1 3 1 1 2 6 , 0 6 7 - 8 8 . 7 9 % 2 , 0 0 0 0 0 In s u r a n c e - P r o p e r t y & G e n e r a l L i a b i l i t y 4 8 , 5 2 9 4 3 , 8 8 1 1 0 . 5 9 % 3 9 , 8 6 4 40,840 56,923 62 , 6 6 0 16 9 , 9 4 8 -6 3 . 1 3 % 41 , 8 6 4 4 0 , 8 4 0 5 6 , 9 2 3 T o t a l E x p e n s e s 16 9 , 8 8 6 $ 29 4 , 9 8 1 $ -4 2 . 4 1 % 13 8 , 9 1 9 $ 14 5 , 4 9 8 $ 3 1 4 , 5 1 3 $ Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 215 of 294 Co m p r e h e n s i v e P a y P l a n Co m p r e h e n s i v e P a y P l a n FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 216 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h TO : H o n o r a b l e M a y o r a n d C o u n c i l FR O M : E d G r e e n , V i l l a g e M a n a g e r DA T E : S e p t e m b e r 2 6 , 2 0 1 3 SU B J E C T : C o m p r e h e n s i v e P a y a nd C l a s s i f i c a t i o n P l a n F Y 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Vi l l a g e m a n a g e m e n t r e v i e w s t h i s P a y P l a n a n n u a l l y a n d m a k e s re c o m m e n d a t i o n s o n t h e c l a s s i f i c a t i o n s a n d p a y r a n g e s f o r a l l p o s i t i o n s to m a i n t a i n a p p r o p r i a t e s t a f f i n g r e s o u r ce s i n r e l a t i o n t o c o m p e t i t i v e m a r k e t co n d i t i o n s a n d t h e n e e d s o f o u r a n n u a l V i l l a g e b u d g e t / o p e r a t i n g s t r u c t u r e . In o r d e r t o d e t e r m i n e t h e V i l l a g e ’ s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n i n r e l a t i o n t o mu n i c i p a l p e e r s , t h e V i l l a g e C ou n c i l r e t a i n e d t h e s e r v i c e s o f Ev e r g r e e n S o l u t i o n s , L L C i n 2 0 1 3 to c o n d u c t a f u l l C o m p e n s a t i o n St u d y o f a l l p o s i t i o n s i n t h e o r g a ni z a t i o n . T h e C o m p e n s a t i o n S t u d y wa s p r i m a r i l y d e s i g n e d t o f o c u s o n e x t e r n a l e q u i t y o f b o t h t h e st r u c t u r e b y w h i c h e m p l o y e e s a r e c o m p e n s a t e d a s w e l l a s t h e w a y po s i t i o n s r e l a t e a n d c o m p a r e t o o n e a n o t h e r a c r o s s t h e o r g a n i z a t i o n . As p a r t o f t h e s t u d y , t h e o r g a n i z a t i on i d e n t i f i e d i t s d e s i r e d m a r k e t po s i t i o n . S u b s e q u e n t l y , t h e p a y p l a n a nd j o b s l o t t i n g w i t h i n t h e s y s t e m wa s a d j u s t e d t o a c c o u n t f o r t h i s d e s i r e d p o s i t i o n i n t h e m a r k e t . Th e e x t e r n a l m a r k e t w a s d e f i n e d an d p e e r s i d e n t i f i e d t h a t h a v e si m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s , d e m o g r a p h i cs , a n d s e r v i c e o f f e r i n g s a s t h e Vi l l a g e . B e n c h m a r k p o s i t i o n s w e r e i d e n t i f i e d f r o m e a c h a r e a a n d le v e l o f t h e o r g a n i z a t i o n a n d i n cl u d e d a l a r g e c r o s s - s e c t i o n o f po s i t i o n s a t t h e V i l l a g e . O n c e t h e ta r g e t a n d b e n c h m a r k i n f o r m a t i o n wa s f i n a l i z e d , c l a s s i f i c a t i o n i n f o r m a t i o n f r o m t h e V i l l a g e w a s u s e d t o fi n d c o m p a r a b l e p o s i t i o n s f r o m p e e r o r g a n i z a t i o n s . In t e r n a l s t r u c t u r e ( i . e . , c o m p e n s a ti o n s t r u c t u r e , p r a c t i c e s , e t c . ) w a s an a l y z e d o n a v e r y b r o a d b a s i s v e r s u s b e s t p r a c ti c e s . M a r k e t t r e n d s an d a s t a t i s t i c a l a s s e s s m e n t o f c u rr e n t c o n d i t i o n s w e r e c o m p l e t e d . Th i s s t e p i n c l u d e d a n a s s e s s m e n t o f t h e o r g a n i z a t i o n s ’ i n t e r n a l a n d ex t e r n a l a l i g n m e n t . So l u t i o n c r e a t i o n f o l l o w e d a g r e e m e n t o n t h e s t r u c t u r e o f t h e co m p e n s a t i o n s y s t e m . D u r i n g t h i s p h a s e , d e s i r e d r a n g e s p r e a d s (d i s t a n c e f r o m m i n i m u m t o m a x i mu m ) a n d m i d p o i n t p r o g r e s s i o n s (d i s t a n c e f r o m t h e m i d p o i n t o f o n e p a y g r a d e t o t h e n e x t ) w e r e es t a b l i s h e d . O n c e t h e s t r u c t u r e w a s c r e a t e d , j o b s w e r e s l o t t e d i n t o t h e pr o p o s e d p a y g r a d e s t r u c t u r e u s i n g ma r k e t d a t a a n d C l i e n t P r o j e c t Ma n a g e r ( C P M ) f e e d b a c k . Th e f i n a l s t e p i n t h e c r e a t i o n o f t h e s o l u t i o n w a s t o i d e n t i f y t h e c o s t s as s o c i a t e d w i t h e a c h s t e p o f t h e a n a l y s i s . T h e d a t a f r o m t h e j o b sl o t t i n g p r o c e s s w a s a p p l i e d t o t h e i n d i v i d u a l i n c u m b e n t s i n t h e or g a n i z a t i o n . T h i s a l l o w e d t h e V i l l a g e t o v i e w t h e t o t a l c o s t s as s o c i a t e d w i t h t h e p r o p o s e d s t r u ct u r a l c h a n g e s . I n f o r m a t i o n w a s th e n p r o v i d e d t o t h e V i l l a g e o n v a r i o u s w a y s t o i m p l e m e n t t h e pr o p o s e d s t r u c t u r e a n d p o ss i b l e a d j u s t m e n t s t h a t could be made to ad d r e s s a n y r e m a i n i n g i s s u e s . It i s i m p o r t a n t t o h a v e a n o r g a ni z e d p a y s t r u c t u r e b e c a u s e i t g i v e s em p l o y e e s s o m e t h i n g t o w o r k t o w a r d s a n d a l s o h e l p s c l e a r c o n f u s i o n ab o u t f u t u r e s a l a r y i n c r e a s e s o r e q u i t y a m o n g d i f f e r e n t p a y g r a d e s . Ad d i t i o n a l l y , a n e s t a b l i s h e d p a y s t r u ct u r e a l l o w s t h e o r g a n i z a t i o n t o an a l y z e a n d a d d r e s s p r o b l e m s r e g a r d i n g c o m p r e s s i o n w i t h i n j o b cl a s s i f i c a t i o n s a n d c o m p r e s s i o n a m o n g different grades with a sense of c o n s i s t e n c y a n d t h o r o u g h n e s s . A c o m p e t i t i v e p a y s t r u c t u r e a l l o w s t h e V i l l a g e t o b e a n e f f e c t i v e re c r u i t e r i n t h e m a r k e t p l a c e , c o n t r i b u t e t o a r e d u c t i o n i n e m p l o y e e tu r n o v e r , s e t t h e p r e c e d e n t t o o f f e r c o m p a r a b l e b a s e s a l a r i e s f o r po s i t i o n s , a n d g i v e e m p l o y e e s a m p l e r o o m f o r u p w a r d g r o w t h a n d mo t i v a t i o n f o r p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t , a l l o f w h i c h t h e e x i s t i n g co m p e n s a t i o n p l a n h a s p o t e n t i a l t o d o . Th e E v e r g r e e n S o l u t i o n s t e a m d e ve l o p e d a s o l u t i o n f o u n d a t i o n t h a t im p r o v e s t h e V i l l a g e ’ s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n r e l a t i v e t o i t s m a r k e t pe e r s f o r w h i l e s e e k i n g t o p r e s e r v e i n t e r n a l e q u i t y . T h e r e c o m m e n d e d ch a n g e s i n s a l a r y r a n g e s a n d p a y g r a d e s h a v e b e e n i n c o r p o r a t e d i n t o th e a t t a c h e d P a y P l a n p r o p o s a l a n d t h e M a n a g e r ’ s p r o p o s e d b u d g e t fo r t h e c o m i n g F i s c a l Y e a r b e g i n n i n g O c t o b e r 1 , 2 0 1 3 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 217 of 294 Pa y P l a n R e c o m m e n d a t i o n s :  Ba s e d o n t h e f i n d i n g s a n d b e s t p r ac t i c e s , p r e v i o u s l y d i s c u s s e d a 4. 5 p e r c e n t i n c r e a s e t o t h e s t r u c t u r e o f t h e e x i s t i n g p l a n i s re c o m m e n d e d .  Th e c h a n g e s m a i n t a i n t h e o v e r a l l d e s i g n t h e m e s o f t h e p l a n w h i l e up d a t i n g i t s l i g h t l y t o m a t c h m a rk e t c o n d i t i o n s a n d i m p r o v e co n s i s t e n c y .  Cu r r e n t l y t h e V i l l a g e h a s a p a y p l a n t h a t w h e n c o m b i n e d , co n s i s t s o f 3 1 a c t i v e p a y g r a d e s , i n c l u d i n g 7 s e t a s i d e f o r P o l i c e an d F i r e ( I A F F a n d P B A ) p o s i t i o n s . R a n g e s p r e a d s r a n g e f r o m ro u g h l y 2 3 p e r c e n t i n s o m e g r a d e s to a s m u c h a s 6 0 p e r c e n t i n ot h e r g r a d e s . T h e V i l l a g e w i l l s t r i v e f o r m o r e c o n s i s t e n c y i n i t s pa y s c a l e s a s i s p r o p o s e d i n t h i s r e p o r t .  Ea c h c l a s s i f i c a t i o n w a s s l o t t e d i n to t h e p r o p o s e d s t r u c t u r e s b a s e d on m a r k e t e q u i t y d a t a , i n t e r n a l eq u i t y r e l a t i o n s h i p s , a n d C l i e n t Pr o j e c t M a n a g e r F e e d b a c k .  Sa l a r y s t r u c t u r e w a s r e v i s e d t o re f l e c t c u r r e n t m a r k e t c o n d i t i o n s by i m p l e m e n t i n g p a y p l a n s s h o w n i n t h e a t t a c h e d P a y P l a n a n d cl a s s i f i c a t i o n s p l a c e d i n a p p r o p r i a t e p a y g r a d e s .  Pl a c e c l a s s i f i c a t i o n s i n t h e p r o p o s ed p a y p l a n u t i l i z i n g t h e g r a d e or d e r l i s t i n t h e a t t a c h e d P a y P l a n a n d m a r k e t - b a s e d s a l a r y ad j u s t m e n t s a p p l i e d a s a p p r o p r i a t e .  Pr o v i d e s f o r a n a v e r a g e 3 . 7 5 % p e r f o r m a n c e - b a s e d m e r i t in c r e a s e s ( 0 % t o 5 % ) f o r F P E - e l i g ib l e a n d n o n - u n i o n p e r s o n n e l ;  Pr o v i d e s f o r n e g o t i a t e d i n c r e a s e s f o r P B A a n d I A F F - e l i g i b l e em p l o y e e s a s n e g o t i a t e d i n t h e i r co l l e c t i v e b a r g a i n i n g a g r e e m e n t s ;  Pr o v i d e s f o r a n n u a l e m p l o y e r p e n s i o n c o n t r i b u t i o n s .  Pr o v i d e s f o r m o n t h l y e m p l o y e r an d e m p l o y e e h e a l t h / d e n t a l in s u r a n c e c o n t r i b u t i o n s .  Pr o v i d e s f o r e m p l o y e r - s p o n s o r e d L i f e , A c c i d e n t a l D e a t h & Di s m e m b e r m e n t ( A D D ) , a n d L o n g Te r m D i s a b i l i t y ( L T D ) . Vi s i o n c o v e r a g e i s a v a i l a b l e a t f u l l e m p l o y e e e x p e n s e . Re c o m m e n d e d P e r s o n n e l C h a n g e s : Th e P a y P l a n r e f l e c t s p r o p o s e d ch a n g e s i n V i l l a g e e m p l o y m e n t po s i t i o n s i n c l u d i n g a s f o l l o w : Ad d i t i o n s / D e l e t i o n s :  Ad d o n e ( + 1 ) A s s i s t a n t R e s t a u r a n t M a n a g e r f / t p o s i t i o n / D e l e t e on e ( - 1 ) A s s i s t a n t R e s t a u r a n t M a n a g e r p / t p o s i t i o n  Ad d o n e ( + 1 ) R e s t a u r a n t E v e n t B a n q u e t C o o r d i n a t o r f / t p o s i t i o n / De l e t e o n e ( - 1 ) R e s t a u r a n t E v e n t B a n q u e t C o o r d i n a t o r p / t po s i t i o n  Ad d o n e ( + 1 ) B u i l d i n g C o n s t r u c t i o n I n s p e c t o r f / t p o s i t i o n / D e l e t e on e ( - 1 ) B u i l d i n g C o n s t r u c t i on I n s p e c t o r p / t p o s i t i o n  Ad d t w o ( + 2 ) F i r e f i g h t e r M e d i c f / t p o s i t i o n s / De l e t e t w o ( - 2 ) F i r e f i g h t e r E M T f / t p o s i t i o n s  Ad d o n e ( + 1 ) A d m i n i s t r a t i v e C o o r d i nator f/t position/ Delete (-1) on e A c c o u n t i n g C l e r k f / t p o s i t i o n  Ad d o n e ( + 1 ) H u m a n R e s o u r c e s C o ordinator f/t position/ Delete 1 ( - 1 ) H u m a n R e s o u r c e s S p e c i a l i s t f / t p o s i t i o n  Ad d o n e ( + 1 ) R e c r e a t i o n S u p e r i n t e n d e n t f / t p o s i t i o n / De l e t e o n e ( - 1 ) R e c r e a t i o n P r og r a m C o o r d i n a t o r f / t p o s i t i o n  Ad d o n e ( + 1 ) E m e r g e n c y D i s p a t c h e r f / t p o s i t i o n / De l e t e o n e ( - 1 ) R e c o r d s C l e r k f / t p o s i t i o n  Ad d o n e ( + 1 ) C o d e C o m p l i a n c e O ff i c e r p o s i t i o n ( f / t ) / D e l e t e o n e (- 1 ) C o d e C o m p l i a n c e O f f i c e r p / t p o s i t i o n  Ad d o n e ( + 1 ) P r o j e c t & P r o c u r e m e n t M a n a g e r f / t p o s i t i o n / De l e t e o n e ( - 1 ) S u p e r i n t e n d e n t of P u b l i c W o r k s f / t p o s i t i o n (c h a n g e p r o c e s s e d d u r i n g F Y 2 0 1 3 )  Ad d o n e ( + 1 ) P e r m i t & L i c e n s i n g T e c h ( p / t )  Ad d t w o ( + 2 ) L i n e C o o k p o s i t i o n s ( p / t )  Ad d t w o ( + 2 ) D i s h w a s h e r p o s i t i o n s ( p / t )  Ad d f i v e ( + 5 ) S e r v i c e P e r s o n n e l p o s i t i o n s ( p / t )  Ad d o n e ( + 1 ) O u t s i d e S e r v i c e A t t e n d a n t p o s i t i o n ( p / t )  Ad d t w o ( + 2 ) D r i v i n g R a n g e / R a n g e r s p o s i t i o n s ( p / t )  Ad d o n e ( + 1 ) G o l f S h o p A t t e n d a n t p o s i t i o n ( p / t ) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 218 of 294 Su m m a r y o f P e r s o n n e l C h a n g e s : Th e n e t c h a n g e i n V i l l a g e e m p l o y m e nt p o s i t i o n s i s p r o v i d e d b e l o w : Fi s c a l Y e a r Fu l l - t i m e p o s i t i o n s Pa r t - t i m e p o s i t i o n s 20 1 3 1 4 5 1 2 3 20 1 4 1 4 9 1 3 3 Ne t c h a n g e + 4 p o s i t i o n s + 1 0 p o s i t i o n s Pe n s i o n : Th e V i l l a g e ’ s a n n u a l e m p l o y e r c o n t r i b u t i o n i n c r e a s e d f o r b o t h t h e Ge n e r a l E m p l o y e e P e n s i o n P l a n a n d th e P o l i c e & F i r e P e n s i o n P l a n fo r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 . T h e Vi l l a g e ’ s I C M A - R C p e n s i o n s re m a i n c o n s t a n t a t a n e m pl o y e r c o n t r i b u t i o n o f 1 5 % . La s t y e a r , t h e V i l l a g e ’ s r e q u i r e d e m p l o y e r c o n t r i b u t i o n f o r t h e Ge n e r a l E m p l o y e e P e n s i o n P l a n wa s 1 9 . 8 6 % . F o r F i s c a l Y e a r 20 1 3 / 2 0 1 4 , t h e V i l l a g e ’ s a nn u a l r e q u i r e d c o n t r i b u t i on i n c r e a s e d f r o m t o 20 . 8 2 % , o r u p b y 0 . 9 6 % . F o r t h e P o l i c e & F i r e P e n s i o n P l a n t h e re q u i r e d a n n u a l e m p l o y e r c o n t r i b u t i o n f o r F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 in c r e a s e d f r o m 2 0 . 3 9 % t o 2 1 . 0 8 % , a n i n cr e a s e o f 0 . 6 9 % . T h e r e a s o n s f o r th e s e i n c r e a s e s a r e b a s e d i n a s s e t r e t u r n s a n d a c t u a r i a l e x p e r i e n c e . Al l b u d g e t e d p l a n c o n t r i b u t i o n s a r e o u t l i n e d b e l o w :  Fo r G e n e r a l E m p l o y e e s P e n s i o n P l a n : E m p l o y e r c o n t r i b u t i o n 2 0 . 8 2 % E m p l o y e e c o n t r i b u t i o n 6 . 0 %  Fo r P o l i c e a n d F i r e P e n s i o n P l a n : E m p l o y e r c o n t r i b u t i o n 2 1 . 0 8 % E m p l o y e e c o n t r i b u t i o n 2 . 0 %  Fo r I C M A - R C P e n s i o n P l a n : E m p l o y e r c o n t r i b u t i o n 1 5 % E m p l o y e e c o n t r i b u t i o n 3 % , 5 % , 1 0 % o r 1 5 % He a l t h / D e n t a l I n s u r a n c e : Du e t o c o s t s i n c u r r e d b y t h e p e n d i n g Pa t i e n t P r o t e c t i o n and Affordable Ca r e A c t l e g i s l a t i o n a n d s i g n i f i c a n t l y l a r g e c l a i m s e x p e r i e n c e i n t h e pa s t y e a r , o u r c u r r e n t v e n d o r C i g n a o r i g i n a l l y q u o t e d a n d e s t i m a t e d re n e w a l i n c r e a s e o f 1 6 . 7 % . A f t e r s t r o n g n e g o t i a t i o n s a n d a n a g r e e m e n t by t h e V i l l a g e t o d i s c o n t i n u e t h e tr a d i t i o n a l P P O p l a n w h i c h h a d ex t r e m e l y l o w p a r t i c i p a t i o n , t h e V i l l a g e w a s o f f e r e d t h e s e f a v o r a b l e ra t e s a t a o v e r a l l b e n e f i t s i n c r e a s e r a t e o f 8 . 9 % . In c r e a s e s i n m e d i c a l i n s u r a n c e a r e d r i v e n b y b o t h t h e V i l l a g e ’ s in d i v i d u a l c l a i m s e x p e r i e n c e r a t i ng a n d t h e i n c r e a s i n g c o s t s w i t h i n th e h e a l t h c a r e i n d u s t r y a s a w h o l e . T h e b e s t w a y t o c o m b a t t h e s e ri s i n g c o s t s i s t o c o n t i n u e t o a u g m e n t a n d b u i l d u p o n o u r s u c c e s s f u l em p l o y e e w e l l n e s s p r o g r a m . W i t h t h e s u p p o r t o f t h e S e n i o r Ma n a g e m e n t T e a m , t h e V i l l a g e w i l l c o n t i n u e t o p a r t n e r w i t h C I G N A to b u i l d u p o n o u r c u r r e n t w e l l n e s s p r o g r a m a n d e n c o u r a g e w e l l n e s s aw a r e n e s s f o r a l l o f o u r e m p l o y e e s a n d t h e i r d e p e n d e n t s . Th e V i l l a g e c o v e r s t h e f u l l p r e m i u m c o s t o f t h e h e a l t h p l a n a n d l o w e r co s t d e n t a l p l a n f o r a l l e m p l o y e es . F o r d e p e n d e n t c o v e r a g e , t h e Vi l l a g e f u n d s 8 0 % o f t h e p r e m i u m f o r t h e m e d i c a l p l a n a n d l o w e r co s t d e n t a l p l a n , w i t h t h e b a l a n c e p a i d b y t h e e m p l o y e e . E m p l o y e e s ch o o s i n g h i g h e r c o s t d e n t a l p l a n op t i o n s p a y 1 0 0 % o f t h e p r e m i u m co s t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e h i gh e r a n d l o w e r c o s t p l a n s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 219 of 294 Pr o j e c t e d m o n t h l y e m p l o y e e c o s t s a r e a s f o l l o w s : He a l t h I n s u r a n c e : CI G N A H M O P l a n Em p l o y e e O n l y C o v e r a g e $ 0 . 0 0 p e r m o n t h Em p l o y e e + O n e C o v e r a g e $ 1 0 7 . 0 5 p e r m o n t h Em p l o y e e + F a m i l y C o v e r a g e $ 2 2 0 . 0 4 p e r m o n t h De n t a l I n s u r a n c e : CI G N A H M O P l a n Em p l o y e e O n l y C o v e r a g e $ 0 . 0 0 p e r m o n t h Em p l o y e e + F a m i l y C o v e r a g e $ 5 . 8 5 p e r m o n t h CI G N A P P O P l a n Em p l o y e e O n l y C o v e r a g e $ 1 6 . 7 8 p e r m o n t h Em p l o y e e + F a m i l y C o v e r a g e $ 6 3 . 0 2 p e r m o n t h Th e a b o v e m o n t h l y e m p l o y e e r a t e s ar e b a s e d u p o n t o t a l m o n t h l y pl a n c o s t s t o t h e V i l l a g e p e r e m p l o y e e a s f o l l o w s : He a l t h I n s u r a n c e : CI G N A H M O P l a n Em p l o y e e O n l y C o v e r a g e $ 5 9 4 . 7 3 p e r m o n t h Em p l o y e e + O n e $ 1 , 1 2 9 . 9 7 p e r m o n t h Em p l o y e e + F a m i l y C o v e r a g e $ 1 , 6 9 4 . 9 4 p e r m o n t h De n t a l I n s u r a n c e : CI G N A H M O P l a n Em p l o y e e O n l y C o v e r a g e $ 1 8 . 0 1 p e r m o n t h Em p l o y e e + F a m i l y C o v e r a g e $ 4 7 . 2 6 p e r m o n t h CI G N A P P O P l a n Em p l o y e e O n l y C o v e r a g e $ 3 1 . 4 9 p e r m o n t h Em p l o y e e + F a m i l y C o v e r a g e $ 9 4 . 6 6 p e r m o n t h RE C O M M E N D A T I O N : Th e A d m i n i s t r a t i o n r e c o m m e n d s C o u n c il consideration and adoption of t h e V i l l a g e ’ s C o m p r e h e n s i v e P a y an d C l a s s i f i c a t i o n P l a n a s f o l l o w s an d w i t h t h e a b o v e i n c o r p o r a t e d c h a n g e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 220 of 294 FI S C A L Y E A R 2 0 1 3 / 2 0 1 4 VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H CO M P R E H E N S I V E P A Y A N D CL A S S I F I C A T I O N P L A N SE C T I O N 1 . E S T A B L I S H M E N T A C o m p r e h e n s i v e P a y a n d C l a s s i f i c a t i o n P l a n f o r t h e V i l l a g e o f No r t h P a l m B e a c h ( t h e “ P a y P l a n ” ) , pe r t a i n i n g t o a l l p o s i t i o n s , i n c l u d i n g th o s e t h a t m a y b e s p e c i f i e d e l se w h e r e i n n e g o t i a t e d c o l l e c t i v e ba r g a i n i n g a g r e e m e n t s o r i n d i v i d u a l e m p l o y m e n t c o n t r a c t s , i s h e r e b y es t a b l i s h e d . T h i s d o c u m e n t w i l l s u p e r s e d e a n d r e p l a c e t h e p a y re l a t e d p r o v i s i o n s o f t h e V i l l a g e ’s P e r s o n n e l R u l e s a n d R e g u l a t i o n s . SE C T I O N 2 . D E V E L O P M E N T O F P A Y R A N G E S Th e P a y P l a n e s t a b l i s h e s p a y r a n g e s ( g r a d e s ) f o r e a c h c l a s s i f i c a t i o n . Su c h e s t a b l i s h e d s a l a r y r a n g e s o f p a y h a v e b e e n d e t e r m i n e d w i t h d u e re g a r d t o r a n g e s o f p a y f o r o t h e r c l a s s e s , r e l a t i v e d i f f i c u l t y a n d re s p o n s i b i l i t y o f p o s i t i o ns i n t h e c l a s s , p r e v ai l i n g r a t e s o f p a y f o r si m i l a r p o s i t i o n s , a n d t h e f i n a n c i a l p o s i t i o n o f t h e V i l l a g e a n d o t h e r ec o n o m i c c o n s i d e r a t i o n s . Ap p e n d i x A s e t s f o r t h t h e p a y r a n g e s ( g r a d e s ) wi t h m i n i m u m a n d m a x i m u m l e v e l s . B a s e p a y i s , b y d e f i n i t i o n , t h e pa y l e v e l w i t h i n p a y r a n g e f o r e a c h p o s i t i o n c l a s s i f i c a t i o n . B a s e p a y ma y n o t e x c e e d t h e m a x i m u m p a y r a t e f o r t h e p o s i t i o n c l a s s i f i c a t i o n . Fo r G e n e r a l ( n o n - b a r g a i n i n g u n i t ) E m pl o y e e s t h e P a y P l an p r o v i d e s f o r a p a y r a n g e , w i t h o u t r e g a r d t o s p e c i f ic p a y l e v e l w i t h i n t h a t r a n g e . Ad j u s t m e n t s s h o w n t o s a la r y r a n g e s f o r F P E , P B A a n d I A F F p o s i t i o n s ar e r e f l e c t e d f o r b u d g e t i n g p u r p o s e s a nd w i l l b e s u b j e c t to b a r g a i n i n g . SE C T I O N 3 . A P P L I C A B I L I T Y Al l e m p l o y e e s o f t h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h , e x c e p t a s pr o v i d e d e l s e w h e r e , s h a l l b e c o m p en s a t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h i s pl a n a n d t h e e x e m p t ( s a l a r i e d ) a n d n o n - e x e m p t p o s i t i o n s , d e p e n d i n g up o n j o b c l a s s i f i c a t i o n . SE C T I O N 4 . I M P L E M E N T A T I O N Th e n e w p a y p l a n w i l l b e i m p l e m e n t e d O c t o b e r 1 , 2 0 1 3 . T h e n e w pa y p l a n a n d c o m p e n s a t i o n s t r u c t u r e r e c o m m e n d e d b y E v e r g r e e n wi l l s u p e r s e d e t h e o l d V i l l a g e C o m p e n s a t i o n a n d P a y P l a n . SE C T I O N 5 . H I R I N G P A Y R A T E S Th e m i n i m u m r a t e e s t a b l i s h e d f o r a j o b c l a s s s h a l l b e p a i d u p o n em p l o y m e n t , e x c e p t t h a t t h e " N e w - H ir e d " r a t e i n a m o u n t s a b o v e t h e mi n i m u m m a y b e a u t h o r i z e d i f t h e d e p a r t m e n t h e a d s u b m i t s ad e q u a t e w r i t t e n j u s t i f i c a t i o n a nd s u c h a c t i o n i s a p p r o v e d b y t h e Vi l l a g e M a n a g e r . A p p r o v a l w i l l b e b a s e d o n t h e e x c e p t i o n a l qu a l i f i c a t i o n s o f t h e a p p o i n t e e o r i n a b i l i t y t o e m p l o y a d e q u a t e pe r s o n n e l a t t h e m i n i m u m r a t e . SE C T I O N 6 . M E R I T I N C R E A S E Al l e m p l o y e e s o f t h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h , e x c e p t a s pr o v i d e d e l s e w h e r e , s h a l l b e e l i g i b le f o r a m e r i t i n c r e a s e o n t h e i r em p l o y e e a n n i v e r s a r y d a t e . T h e a n n i ve r s a r y d a t e s h a l l b e d e f i n e d a s th e e m p l o y e e ' s e n t r y d a t e i n t o h i s / he r p r e s e n t p o s i t i on. After the one (1 ) y e a r p e r i o d i n t h e i r p r e s e n t p o s it i o n , e m p l o y e e s s h a l l b e e l i g i b l e fo r a m e r i t i n c r e a s e , a s d e f i n e d h e r e in , a n d s h a l l b e e l i g i b l e a t t h e i r an n u a l a n n i v e r s a r y d a t e e v e r y ye a r f r o m t h a t t i m e f o r w a r d . Em p l o y e e s m a y b e g r a n t e d s u c h m e r it i n c r e a s e f r o m z e r o t o f i v e pe r c e n t ( 0 - 5 % ) o f s a l a r y , b a s e d up o n d o c u m e n t e d a n d d e m o n s t r a t e d wo r k p l a c e p e r f o r m a n c e a s r e c o m m e n d e d b y t h e e m p l o y e e ’ s Su p e r v i s o r a n d D e p a r t m e n t D i r e c t o r . A l l m e r i t i n c r e a s e s s h a l l b e su b m i t t e d t o t h e V i l l a g e M a n a g e r ( o r H u m a n R e s o u r c e s D e p a r t m e n t ) fo r r e v i e w , c o n s i d e r a t i o n a n d w r i t t e n a p p r o v a l p r i o r t o d i s c u s s i o n o r de l i v e r y t o t h e e m p l o y e e . Me r i t i n c r e a s e s a r e n o t a u t o m a t i c . S u c h m e r i t i n c r e a s e i s c o n t i n g e n t up o n r e c e i p t o f a s a t i s f a c t o r y p e r f or m a n c e e v a l u a t i o n . E m p l o y e e s wh o a r e a t t h e m a x i m u m o r e x c ee d t h e m a x i m u m p a y f o r t h e i r cl a s s i f i c a t i o n w i l l n o t b e e l i g i b l e f o r a m e r i t i n c r e a s e i n t h e i r p r e s e n t Pa y P l a n c l a s s i f i c a t i o n , b u t m a y b e e l i g i b l e f o r a l u m p s u m pe r f o r m a n c e b o n u s . T h e V i l l a g e M a n a g e r s h a l l a p p r o v e m e r i t in c r e a s e s e q u a l t o o r g r e a t e r t h a n 4. 5 % . C o n t r a c t u a l p r o v i s i o n s w i l l go v e r n b a r g a i n i n g u n i t e m p l oy e e m e r i t i n c r e a s e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 221 of 294 Lu m p S u m P e r f o r m a n c e B o n u s : Em p l o y e e s w h o s e c o m p e n s a t i o n i s eq u a l t o t h e m a x i m u m a n n u a l p a y r a ng e f o r t h e i r p o s i t i o n s h a l l b e el i g i b l e f o r t h e a n n u a l p e r f o r m a n c e i n c e n t i v e b o n u s p r o g r a m . A n n u a l pe r f o r m a n c e r e v i e w b o n u s e s w o u l d be p a i d l u m p - s um b a s e d u p o n wr i t t e n r e c o m m e n d a t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n f r o m th e D e p a r t m e n t H e a d ; su b j e c t t o w r i t t e n a p p r o v a l o f t h e V i l l a g e M a n a g e r o r d e s i g n e e a s f o l l o w s : E x c e p t i o n a l L e v e l I I p e r f o r m a n c e r e v i e w r a t i n g - $ 1 , 2 0 0 S u c c e s s f u l L e v e l I t h r o u g h E x ce p t i o n a l L e v e l I p e r f o r m a n c e r e v i e w r a t i n g - $ 9 0 0 D e v e l o p m e n t R e q u i r e d t h ro u g h B e l o w S t a n d a r d s p e r f o r m a n c e r e v i e w r a t i n g - $ 0 Th e b o n u s p a y m e n t s h a l l n o t b e i n c l u d e d i n a n e m p l o y e e ’ s r e g u l a r ba s e r a t e o f p a y a n d s h a l l n o t b e c a rr i e d f o r w a r d i n s u b s e q u e n t y e a r s . SE C T I O N 7 . P R O M O T I O N S , DE M O T I O N S , T R A N S F E R S , AN D R E C L A S S I F I C A T I O N S In t h e e v e n t o f a p r o m o t i o n t o a hi g h e r p a y r a n g e ( g r a d e ) , e m p l o y e e s wi l l b e p l a c e d i n t h e n e w p o s i t i o n ’ s p a y r a n g e ( g r a d e ) a t a b a s e p a y le v e l t h a t d o e s n o t e x c e e d m o r e t h a n 1 0 % o f t h e b a s e p a y l e v e l t h e y oc c u p y i n t h e i r c u r r e n t p a y r a n g e n o t t o e x c e e d t h e p a y r a n g e m a x i m u m . Up o n t h e w r i t t e n r e c o m m e n d a t i o n o f t h e D e p a r t m e n t D i r e c t o r a n d wr i t t e n a p p r o v a l b y t h e V i ll a g e M a n a g e r , a n e m p l oy e e t h a t i s w i t h i n tw o ( 2 ) m o n t h s o f t h e i r e x i s t i n g a nn i v e r s a r y / a n n u a l r e v i e w d a t e m a y re c e i v e a m e r i t i n c r e a s e p r i o r t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e i r re c o m m e n d e d p r o m o t i o n . B a r g a i n i n g u n i t e m p l o y e e s s h a l l r e c e i v e pr o m o t i o n a l i n c r e a s e s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r r e s p e c t i v e c o l l e c t i v e ba r g a i n i n g a g r e e m e n t , u n l e s s o t h e r w i s e n e g o t i a t e d . In t h e e v e n t o f a n i n v o l u n t a r y d e m o t i o n a n e m p l o y e e w i l l b e p l a c e d in t h e s a m e r e l a t i v e p o s i t i o n f o r t h e l o w e r p o s i t i o n g r a d e a s h e / s h e en j o y e d i n t h e p r e v i o u s c l a s s i f i ca t i o n , a s l o n g a s t h e p a y d o e s n o t de c r e a s e m o r e t h a n 1 0 % . F o r a v o l u n t a r y d e m o t i o n t o a l o w e r p a y ra n g e ( g r a d e ) , e m p l o y e e s h a l l b e p l ac e d i n t h e s a m e r e l a t i v e p o s i t i o n fo r t h e l o w e r p o s i t i o n g r a d e w h i l e ha v i n g t h e i r c u r r e n t p a y “ f r o z e n ” at t h e i r c u r r e n t l e v e l , w i t h f u t u r e p a y a d j u s t m e n t s b e i n g u s e d t o “o f f s e t ” t h i s h i g h e r p a y l e v e l u n t i l f u l l y a b s o r b e d . In t h e e v e n t a n e m p l o y e e i s t r a n s f e r r e d t o a p o s i t i o n w i t h t h e s a m e pa y g r a d e , t h e i r r a t e o f p a y w i l l r e m a i n t h e s a m e . Th e V i l l a g e r e t a i n s t h e r i g h t t o e v al u a t e a n d i f a p p r o p r i a t e , m a k e pe r s o n n e l c l a s s i f i c a t i o n c h an g e s ( r e c l a s s i f i c a t i o n s) when appropriate in s u p p o r t o f p r o v i d i n g t h e m o s t c o s t e f f e c t i v e a n d e f f i c i e n t d e l i v e r y of m u n i c i p a l s e r v i c e s t o t h e r e s i d e n t s o f t h e V i l l a g e . SE C T I O N 8 . P A R T - T I M E P A Y & M E R I T I N C R E A S E Pa r t - t i m e e m p l o y e e s s h a l l b e p a i d th e h o u r l y w a g e a s o u t l i n e d i n t h e at t a c h e d P a y P l a n , a t t h e p a y r a n g e ( g r a d e ) m i n i m u m u n l e s s ot h e r w i s e r e c o m m e n d e d b y t h e D e p a rt m e n t D i r e c t o r , a n d a p p r o v e d by t h e V i l l a g e M a n a g e r . Pe r m a n e n t P a r t - T i m e e m p l o y e e s ( w h o mu s t b e s c h e d u l e d a n n u a l l y f o r wo r k i n m o r e t h a n 4 6 o r m o r e w e e k s) s h a l l b e e l i g i b l e f o r a m e r i t in c r e a s e u p o n r e c e i p t o f a s a t i s f a c t o r y e v a l u a t i o n . Part-time employees wh o l e a v e V i l l a g e e m p l o y m e n t a n d a r e s u b s e q u e n t l y r e h i r e d , a r e n o t co n s i d e r e d t o h a v e c o n t i n u o u s s e r v ic e , a n d a r e e l i g i b l e f o r a m e r i t in c r e a s e a n n u a l l y b a s e d u p o n t h e i r r e h i r e d a t e . Se a s o n a l p a r t - t i m e e m p l o y e e s ( s c h e du l e d d u r i n g a 1 2 - m o n t h p e r i o d wo r k f o r l e s s t h a n 4 6 w e e k s ) , w ho h a v e w o r k e d d u r i n g t h e p a s t se a s o n a n d r e t u r n f o r t h e u p c o m i ng s e a s o n , m a y b e e l i g i b l e f o r a me r i t i n c r e a s e a t t h e b e g i n n i n g o f t h e u p c o m i n g s e a s o n , w h e n p r i o r em p l o y m e n t e n d e d d u e t o V i l l a g e o p e r a t i o n a l d i r e c t i o n . T h o s e em p l o y e e s w h o l e a v e e m p l o y m e n t p r io r t o t h e e n d o f t h e s e a s o n a n d ma y l a t e r b e r e h i r e d b y t h e V i l l a g e , a r e c o n s i d e r e d n e w e m p l o y e e s an d n o t e l i g i b l e f o r a m e r i t i n cr e a s e u p o n t h e i r r e h i r e d a t e . SE C T I O N 9 . O V E R T I M E / C O M P E N S A T O R Y T I M E Ov e r t i m e i s a u t h o r i z e d b y t h e V i l l a g e M a n a g e r o r D e p a r t m e n t He a d s . O v e r t i m e i s p a i d t o h o u r ly e m p l o y e e s a t o n e a n d o n e - h a l f (1 ½ ) t i m e s t h e h o u r l y r a t e f o r a l l h o u r s w o r k e d i n e x c e s s o f f o r t y ( 4 0 ) ho u r s p e r w e e k . U p o n p r i o r a p p r o v a l of t h e D e p a r t m e n t H e a d o r t h e Vi l l a g e M a n a g e r , h o u r l y e m p l o y e e s m a y r e c e i v e c o m p e n s a t o r y t i m e of f f o r a n y w o r k p e r f o r m e d i n e x c e s s o f t h e r e g u l a r l y s c h e d u l e d ho u r s i n a n o r m a l w o r k w e e k a t on e a n d o n e - h a l f ( 1 ½ ) h o u r s f o r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 222 of 294 ev e r y h o u r f o r o v e r t i m e h o u r s w o r k e d . C o m p e n s a t o r y t i m e f o r ho u r l y e m p l o y e e s s h a l l a c c r u e t o n o mo r e t h a n s i x t y ( 6 0 ) h o u r s . Un u s e d a c c r u e d c o m p e n s a t o r y t i m e s h a l l b e p a i d u p o n t e r m i n a t i o n o f em p l o y m e n t . B a r g a i n i n g u n i t e m p l oy e e s s h a l l r e c e i v e o v e r t i m e a n d co m p e n s a t o r y t i m e i n a c c o r d a n c e wi t h t h e i r r e s p e c t i v e c o l l e c t i v e ba r g a i n i n g a g r e e m e n t , u n l e s s o t h e r w i s e n e g o t i a t e d . SE C T I O N 1 0 . W O R K A S S I G N ME N T S – H I G H E R P A Y G R A D E Th e V i l l a g e a d m i n i s t r a t i o n r e c o m m e n d s c r e a t i n g a p a y s y s t e m f o r Ge n e r a l e m p l o y e e s w h o w o r k i n a n e s t a b l i s h e d h i g h e r p a y g r a d e cl a s s i f i c a t i o n . I f a G e n e r a l e m p l o y e e i s a u t h o r i z e d a n d d i r e c t e d b y th e V i l l a g e M a n a g e r o r d e s i g n e e t o t e m p o r a r i l y w o r k i n a n es t a b l i s h e d h i g h e r p a y g r a d e c l a ss i f i c a t i o n , t h e e m p l o y e e s h a l l b e pa i d f i v e p e r c e n t ( 5 % ) a b o v e t h e i r b a s e p a y r a t e f o r t h e p e r i o d o f ti m e w o r k e d i n t h e h i g h e r p a y g r a d e c l a s s i f i c a t i o n . I n c r e a s e s f o r te m p o r a r y w o r k a s s i g n m e n t s t h a t do n o t c o n f o r m t o e s t a b l i s h e d p a y gr a d e c l a s s i f i c a t i o n s a r e h a n d l e d o n a c a s e - b y - c a s e b a s i s a t t h e di s c r e t i o n o f t h e V i l l a g e M a n a g e r . SE C T I O N 1 1 . B E N E F IT E L I G I B I L I T Y Em p l o y e e s i n f u l l - t i m e , b u d g e t e d p o s it i o n s [ r e g u l a r l y s c h e d u l e d t o wo r k a n a v e r a g e o f t h i r t y ( 3 0 ) o r m o r e h o u r s p e r w e e k ] a r e e l i g i b l e fo r p a r t i c i p a t i o n i n t h e V i l l a g e ’ s pe n s i o n p l a n s , h e a l t h a n d d e n t a l in s u r a n c e , l o n g - t e r m d i s a b i l i t y i n s u r a n c e , a n d e m p l o y e r p a i d l i f e in s u r a n c e p r o g r a m s a c c o r d i n g t o t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e s e pl a n s / p r o g r a m s . Pe r m a n e n t p a r t - t i m e e m p l o y e e s [ w h o w o r k a n a v e r a g e o f l e s s t h a n th i r t y ( 3 0 ) h o u r s p e r w e e k ] a r e n o t el i g i b l e t o p a r t i c i p a t e i n t h e Vi l l a g e ’ s p e n s i o n p l a n s , h e a l t h an d d e n t a l i n s u r a n c e , l o n g - t e r m di s a b i l i t y i n s u r a n c e , e m p l o y e r p a i d l i f e i n s u r a n c e p r og r a m s , a n d s i c k le a v e i n c e n t i v e p r o g r a m s . SE C T I O N 1 2 . M I S C E L L A N E O U S B E N E F I T S / I N C E N T I V E S Pe n s i o n C o n t r i b u t i o n s – T h e V i l l a g e ’ s a n n u a l required employer pe n s i o n c o n t r i b u t i o n s f o r G e n e r a l Em p l o y e e P e n s i o n e m p l o y e e s w i l l be 2 0 . 8 2 % o f p a y r o l l , 21 . 0 8 % o f p a y r o l l f o r P o lice & Fire Pension em p l o y e e s , a n d 1 5 % o f p a y r o l l f o r I C M A - R C P e n s i o n e m p l o y e e s . Th e d e f i n i t i o n a n d l i m i t a t i o n s o f e a r n in g s s h a l l b e a s o u t l i n e d i n e a c h re s p e c t i v e V i l l a g e P e n s i o n P l a n . 45 7 D e f e r r e d C o m p e n s a t i o n C o n t r i b u t i o n s – The Village will ma t c h a n o n - u n i o n , f u l l - t i m e e m p l o y e e ’ s 4 5 7 D e f e r r e d Co m p e n s a t i o n p l a n t h r o u g h I C M A - R C based on a contribution rate of 5 0 - c e n t s f o r e v e r y d o l l a r o f e m p l o y e e c o n t r i b u t i o n – u p t o a mo n t h l y V i l l a g e c o n t r i b u t i o n l i m i t of $ 6 0 m o . ( $ 7 2 0 y r . ) a n d p a i d o n a b i - w e e k l y b a s i s . B a rg a i n i n g u n i t e m p l o y e e s s h a l l r e c e i v e d e f e r r e d co m p e n s a t i o n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r r e s p e c t i v e c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g ag r e e m e n t , u n l e s s o t h e r w i s e n e g o t i a t e d . Lo n g T e r m D i s a b i l i t y I n s u r a n c e – T h e V i l l a g e ’ s l o n g - t e r m di s a b i l i t y s h a l l c o n t i n u e f o r a l l fu l l - t i m e e m p l o y e e s , u n l e s s o t h e r w i s e ne g o t i a t e d . Li f e I n s u r a n c e – T h e V i l l a g e l i f e i n s u r a n c e p r o g r a m f o r a l l f u l l - t i m e em p l o y e e s s h a l l c o n t i n u e t o b e a l e v e l e q u i v a l e n t t o t h e m a x i m u m le v e l a l l o w e d b y I R S r e g u l a t i o n s b e f o r e i m p u t i n g a d d e d e m p l o y e e co m p e n s a t i o n ( $ 5 0 , 0 0 0 , o r $ 2 5 , 0 0 0 a f ter the age of 70), unless ot h e r w i s e n e g o t i a t e d . Si c k L e a v e I n c e n t i v e A w a r d P r o g r a m – Regular full-time (non- pr o b a t i o n a r y ) g e n e r a l e m p l o y e e s wh o d o n o t u s e a n y s i c k l e a v e wi t h i n a n y c o n t i n u o u s ( 6 ) s i x - m o n t h p e r i o d a r e e l i g i b l e t o e a r n e i g h t (8 ) h o u r s a n n u a l l e a v e t i m e a s i n c e n t i v e for not using sick leave. Ba r g a i n i n g u n i t e m p l o y e e s s h a l l r e c e i v e s i c k l e a v e i n c e n t i v e ( s ) i n ac c o r d a n c e w i t h t h e i r r e s p e c t i v e co l l e c t i v e b a r g a i n i n g a g r e e m e n t , un l e s s o t h e r w i s e n e g o t i a t e d . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 223 of 294 Ce r t i f i c a t i o n I n c e n t i v e - T h e c e r t i f i c a t i o n i n c e n t i v e p r o g r a m w i l l co n t i n u e t o p r o v i d e c e r ti f i c a t i o n p a y f o r j o b r e la t e d c e r t i f i c a t i o n s a s re c o m m e n d e d b y t h e D e p a r t m e n t H e a d a n d a p p r o v e d b y t h e V i l l a g e Ma n a g e r . C e r t i f i c a t i o n i n c e n t i v e p a y w i l l b e i s s u e d a s f o l l o w s :  Ce r t i f i c a t i o n s r e q u i r i n g a n e x a m i n a t i o n a n d c o n t i n u i n g ed u c a t i o n - $ 1 , 0 0 0  Ce r t i f i c a t i o n s r e q u i r i n g c o n t i n u i n g e d u c a t i o n a n d n o ex a m i n a t i o n - $ 1 , 0 0 0  Ce r t i f i c a t i o n r e q u i r i n g a n e x a m i n a t i o n w i t h n o c o n t i n u i n g ed u c a t i o n - $ 5 0 0 Th e m a x i m u m n u m b e r o f c e r t i f i c a t i on s e l i g i b l e f o r t h e c e r t i f i c a t i o n in c e n t i v e w i l l b e t h r e e ( 3 ) p e r i n d i vi d u a l . T h e c e r t i f i c a t i o n i n c e n t i v e wi l l n o t b e i n c l u d e d i n t h e b a s e p a y r a t e , a n d p a y m e n t w i l l b e pr o r a t e d b a s e d o n t h e s t a n d a r d p a y c y c l e . E m p l o y e e s w h o s e b a s e pa y p l u s o t h e r t y p e s o f p a y c o m p en s a t i o n h a s r e a c h e d t h e p a y r a n g e ma x i m u m w i l l b e i n e l i g i b l e f o r c e r ti f i c a t i o n p a y a b o v e t h e p a y r a n g e ma x i m u m . F o r c e r t i f i c a t i o n r e q u ir i n g r e n e w a l o r c o n t i n u i n g ed u c a t i o n , t h e e m p l o y e e i s r e q u i r e d to m e e t t h e a p p r o p r i a t e r e n e w a l an d t o h a v e t h e c e r t i f i c a t i o n r e n e w e d i n o r d e r t o c o n t i n u e r e c e i v i n g th e c e r t i f i c a t i o n i n c e n t i v e p a y . I n a d d i t i o n , i f a n e m p l o y e e r e c e i v i n g EM T c e r t i f i c a t i o n i s p r o m o t e d t o a P a r a m e d i c p o s i t i o n , t h e E M T ce r t i f i c a t i o n p a y w i l l b e r e m o v e d . He a l t h / D e n t a l I n s u r a n c e B e n e f i t - F o r a l l f u l l - t i m e e m p l o y e e s , t h e Vi l l a g e w i l l p a y f u l l c o s t o f t h e s i n g l e c o v e r a g e a n d 8 0 % o f t h e em p l o y e e p l u s o n e ( + 1 ) f o r h e a l t h in s u r a n c e a n d f a m i l y c o v e r a g e f o r th e h e a l t h p l a n a n d l o w e r c o s t d e nt a l i n s u r a n c e p l a n . E m p l o y e e s sh a l l p a y a l l c o s t s a b o v e t h e V i l l a ge p a y m e n t o f a b o v e c o v e r a g e in c l u d i n g a n y i n c r e a s e d p r e m i u m e x pe n s e o f t h e h i g h e r - c o s t d e n t a l pl a n s t h e e m p l o y e e m a y c h o o s e t o se l e c t . E m p l o y e e s w i l l h a v e he a l t h a n d d e n t a l i n s u r a n c e p r em i u m s t a k e n t h r o u g h t h e p a y r o l l pr o c e s s o n a t w i c e m o n t h l y b a s i s . Fl e x i b l e S p e n d i n g A c c o u n t – T h e V i l l a g e ’ s F l e x i b l e S p e n d i n g Ac c o u n t p r o v i d e s e m p l o y e e s t h e a b i li t y t o v o l u n t a r i l y s e t a s i d e t a x - de f e r r e d c o m p e n s a t i o n f o r a u t h o r i z e d p e r s o n a l e x p e n s e s s u c h a s me d i c a l a n d c h i l d c a r e e x p e n s e s . Ed u c a t i o n A s s i s t a n c e P r o g r a m – T h e V i l l a g e s h a l l f o l l o w a n ed u c a t i o n a s s i s t a n c e p r o g r a m t h a t p r o v i d e s a m a x i m u m b e n e f i t o f $5 , 2 5 0 p e r f i s c a l y e a r . T h e a s s i s t an c e a m o u n t i s b a s e d o n t h e p e r cr e d i t r a t e e s t a b l i s h e d b y t h e S t a t e of F l o r i d a U n i v e r s i t y a t t h e t i m e of c o u r s e e n r o l l m e n t , a n d d e p e n d s on t h e c o s t o f t h e c l a s s a n d t h e gr a d e r e c e i v e d . E m p l o y e e s m u s t r e q u e s t a p p r o v a l f o r a c o u r s e p r i o r to t h e s t a r t o f t h e c o u r s e ( a t t h e ti m e o f e n r o l l m e n t ) a l o n g w i t h a no t a r i z e d p r o m i s s o r y n o t e a n d t h e n m u s t s u b m i t t h e i r o f f i c i a l g r a d e re p o r t w i t h i n t h i r t y ( 3 0 ) d a y s of s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f t h e co u r s e ( s ) . T h e V i l l a g e w i l l m a k e a l l a p p r o v e d p a y m e n t s w i t h i n s i x t y (6 0 ) d a y s o f r e c e i p t o f th e n e c e s s a r y p a p e r w o r k . Em p l o y e e A s s i s t a n c e P r o g r a m ( E A P ) - The Village offers an Em p l o y e e A s s i s t a n c e P r o g r a m t h r o u g h t h e M c L a u g h l i n Y o u n g . T h e pr o g r a m o f f e r s v a r i o u s c o u n s e l i n g a n d r e f e r r a l s e r v i c e s and currently pr o v i d e s f o r t h r e e ( 3 ) f r e e c o u n s e l i n g s e s s i o n s p e r y e a r f o r e a c h em p l o y e e o r q u a l i f i e d d e p e n d e n t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 224 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h PA Y R A N G E S - F Y 2 0 1 3 / 1 4 In c l u d e s E v e r g r e e n R e c o m m e n d a t i o n s E f f e c t i v e 1 0 / 1 / 2 0 1 3 (P / T p o s i t i o n s s h o w n w i t h F / T a n n u a l ra t e f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y ) *A l l u n i o n p a y / p o s i t i o n s a r e s h o w n f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y a n d a r e s u b j e c t t o r a t i f i c a t i o n o f C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g Agreements # PT #  FT C l a s s  Ti t l e U n i o n Pa y   Gr a d e NH r l y  Mi n   Hr l y  Mi d H r l y  Ma x A n  Mi n A n  MidAn Max 20 PT  SE R V I C E  PE R S O N N E L   NU P T 50 N 4 . 7 7 $     6. 2 0 $       8. 0 6 $                   6, 2 0 1 . 0 0 $         8,060.00$      10,478.00$     6 SN A C K  BA R  AT T E N D A N T N U P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     10 CA M P  CO U N S E L O R NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     6 DI S H W A S H E R NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     4 LI B RA R Y  PA G E NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     11 DR I V I N G  RA N G E  RA N G E R NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     11 RE C  AS S I S T A N T NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     1 FI N A N C E  IN T E R N NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     6 GO L F  SH O P  ATT N D NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     1 YO U T H  AR T  IN S T R U C  PT NU P T 10 0 N 1 0 . 3 4 $  13 . 4 4 $   16 . 5 4 $               21 , 5 0 0 . 0 0 $     27,950.00$    34,400.00$     8 OU T S I D E  SE R V I C E  AT T N NU P T 10 1 N 1 0 . 9 6 $  14 . 2 4 $   17 . 5 3 $               22 , 7 9 0 . 0 0 $     29,627.00$    36,464.00$     1 OU T S I D E  SE R V I C E  CO O R FP E 10 1 N 1 0 . 9 6 $  14 . 2 4 $   17 . 5 3 $               22 , 7 9 0 . 0 0 $     29,627.00$    36,464.00$     6 LI N E COO K NUP T 10 1 N 1 0 . 9 6 $  14 . 2 4 $   17 . 5 3 $               22 , 7 9 0 . 0 0 $     29,627.00$    36,464.00$     1 CL E R I C A L  SP E C I A L I S T NU P T 10 2 N 1 1 . 6 1 $  15 . 1 0 $   18 . 5 8 $               24 , 1 5 7 . 4 0 $     31,404.62$    38,651.84$     1 GO L F  MB R  RE L  CO O R NU P T 10 2 N 1 1 . 6 1 $  15 . 1 0 $   18 . 5 8 $               24 , 1 5 7 . 4 0 $     31,404.62$    38,651.84$     20 PO O L  LI F E G U A R D NU P T 10 2 N 1 1 . 6 1 $  15 . 1 0 $   18 . 5 8 $               24 , 1 5 7 . 4 0 $     31,404.62$    38,651.84$     6 LI B R A RY  CL E R K NU P T 10 3 N 1 2 . 3 1 $  16 . 0 0 $   19 . 7 0 $               25 , 6 0 6 . 8 4 $     33,288.90$    40,970.95$     1 GR O U N DS  MA I N T  WO R K E R FP E 10 3 N 1 2 . 3 1 $  16 . 0 0 $   19 . 7 0 $               25 , 6 0 6 . 8 4 $     33,288.90$    40,970.95$     2 ST R E E T  MA I N T  WO R K E R FP E 10 3 N 1 2 . 3 1 $  16 . 0 0 $   19 . 7 0 $               25 , 6 0 6 . 8 4 $     33,288.90$    40,970.95$     1 IR R I G A T I O N  TE C H FP E 10 4 N 1 3 . 0 5 $  16 . 9 6 $   20 . 8 8 $               27 , 1 4 3 . 2 5 $     35,286.23$    43,429.21$     1 LI B R A R Y  AS S I S T A N T FP E 10 4 N 1 3 . 0 5 $  16 . 9 6 $   20 . 8 8 $               27 , 1 4 3 . 2 5 $     35,286.23$    43,429.21$     12 SAN I T A T I O N  CO L L E C T O R FP E 10 4 N 1 3 . 0 5 $  16 . 9 6 $   20 . 8 8 $               27 , 1 4 3 . 2 5 $     35,286.23$    43,429.21$     1 GO L F  SA L E S  & MA R K E T I N G  RE P NU 10 6 N 1 4 . 6 6 $  19 . 0 6 $   23 . 4 6 $               30 , 4 9 8 . 1 6 $     39,647.61$    48,797.06$     1 1S T  AS S T  GO L F  PR O NU 10 6 N 1 4 . 6 6 $  19 . 0 6 $   23 . 4 6 $               30 , 4 9 8 . 1 6 $     39,647.61$    48,797.06$     2 EQ U I P M E N T  OP E R FP E 10 7 N 15 . 5 4 $  20 . 2 1 $   24 . 8 7 $               32 , 3 2 8 . 0 5 $     42,026.47$    51,724.88$     1 SR . IRR I G A T I O N  TE C H FP E 10 7 N 1 5 . 5 4 $  20 . 2 1 $   24 . 8 7 $               32 , 3 2 8 . 0 5 $     42,026.47$    51,724.88$     FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 225 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h PA Y R A N G E S - F Y 2 0 1 3 / 1 4 In c l u d e s E v e r g r e e n R e c o m m e n d a t i o n s E f f e c t i v e 1 0 / 1 / 2 0 1 3 (P / T p o s i t i o n s s h o w n w i t h F / T a n n u a l ra t e f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y ) *A l l u n i o n p a y / p o s i t i o n s a r e s h o w n f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y a n d a r e s u b j e c t t o r a t i f i c a t i o n o f C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g Agreements # PT #  FT C l a s s  Ti t l e U n i o n Pa y   Gr a d e NH r l y  Mi n   Hr l y  Mi d H r l y  Ma x A n  Mi n A n  MidAn Max 2 PU B L I C  SA F E T Y  AI D E N U 10 7 N 1 5 . 5 4 $  20 . 2 1 $   24 . 8 7 $               32 , 3 2 8 . 0 5 $     42,026.47$    51,724.88$     6 SA N I T A T I O N  DR I V E R / O P FP E 10 7 N 1 5 . 5 4 $  20 . 2 1 $   24 . 8 7 $               32 , 3 2 8 . 0 5 $     42,026.47$    51,724.88$     4 AC C O U N T I N G  CL E R K NU 10 8 N 1 6 . 4 7 $  21 . 4 2 $   26 . 3 6 $               34 , 2 6 7 . 7 3 $     44,548.05$    54,828.37$     1 EV E N T  CO O R D I N A T O R NU 10 8 N 1 6 . 4 7 $  21 . 4 2 $   26 . 3 6 $               34 , 2 6 7 . 7 3 $     44,548.05$    54,828.37$     2 AD M I N I S T R A T I V E  AS S T NU 10 8 N 1 6 . 4 7 $  21 . 4 2 $   26 . 3 6 $               34 , 2 6 7 . 7 3 $     44,548.05$    54,828.37$     1 KI T C HE N  MA N A G E R NU 10 8 E 1 6 . 4 7 $  21 . 4 2 $   26 . 3 6 $               34 , 2 6 7 . 7 3 $     44,548.05$    54,828.37$     3 ME C H A N I C FP E 10 8 N 1 6 . 4 7 $  21 . 4 2 $   26 . 3 6 $               34 , 2 6 7 . 7 3 $     44,548.05$    54,828.37$     3 TR A D E S  ME C H A N I C FP E 10 8 N 1 6 . 4 7 $  21 . 4 2 $   26 . 3 6 $               34 , 2 6 7 . 7 3 $     44,548.05$    54,828.37$     3 RE C R E A T I O N  SU P E R V I S O R FP E 10 9 N 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     12 PE R M I T  & LI C EN S  TE C H FP E 10 9 N 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     2 AD M I N  CO O R D I N A T O R NU 10 9 N 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     1 BA N Q U E T  EV E N T  CO O R D NU 10 9 E 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     2 CO D E  CO M P LI A N C E  OF F I C E R FP E 10 9 N 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     1 F& B  AS S T  MA N A G E R NU 10 9 E 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     2 SR . LI B R A R Y  AS S I S T A N T FP E 10 9 N 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     12 SC H O O L  CR O S S I N G  GU A R D NU 10 9 N 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     1 TE C H SU P P O R T  SP E C  FT NU 10 9 N 1 7 . 4 6 $  22 . 7 0 $   27 . 9 4 $               36 , 3 2 3 . 8 0 $     47,220.94$    58,118.08$     1 SR .  TR A D E S  ME C H A N I C FP E 11 0 N 1 8 . 5 1 $  24 . 0 6 $   29 . 6 2 $               38 , 5 0 3 . 2 3 $     50,054.19$    61,605.16$     1 BL DG  CO N S T  IN S P FP E 11 1 N 1 9 . 6 2 $  25 . 5 1 $   31 . 3 9 $               40 , 8 1 3 . 4 2 $     53,057.44$    65,301.47$     1 EX E C U T I V E  SE C R E T A R Y NU 11 1 N 1 9 . 6 2 $  25 . 5 1 $   31 . 3 9 $               40 , 8 1 3 . 4 2 $     53,057.44$    65,301.47$     1 LI B R A R I A N FP E 11 1 N 1 9 . 6 2 $  25 . 5 1 $   31 . 3 9 $               40 , 8 1 3 . 4 2 $     53,057.44$    65,301.47$     1 PA R K S  FA C I L I T I ES  MG R NU 11 1 N 1 9 . 6 2 $  25 . 5 1 $   31 . 3 9 $               40 , 8 1 3 . 4 2 $     53,057.44$    65,301.47$     2 PU B LI C  WO R K S  SU P E R V I S O R NU 11 2 E 2 0 . 8 0 $  27 . 0 4 $   33 . 2 8 $               43 , 2 6 2 . 2 2 $     56,240.89$    69,219.56$     1 H/ R  CO O R D I N A T O R NU 11 2 E 2 0 . 8 0 $  27 . 0 4 $   33 . 2 8 $               43 , 2 6 2 . 2 2 $     56,240.89$    69,219.56$     2 SR .  BL D G  CO N S T  IN S P E C FP E 11 3 E 22 . 0 5 $  28 . 6 6 $   35 . 2 8 $               45 , 8 5 7 . 9 6 $     59,615.34$    73,372.73$     1 PL A N N E R NU 11 3 E 2 2 . 0 5 $  28 . 6 6 $   35 . 2 8 $               45 , 8 5 7 . 9 6 $     59,615.34$    73,372.73$     1 NE T W O R K  SU P P  SP E C NU 11 4 E 2 3 . 3 7 $  30 . 3 8 $   37 . 3 9 $               48 , 6 0 9 . 4 4 $     63,192.27$    77,775.10$     FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 226 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h PA Y R A N G E S - F Y 2 0 1 3 / 1 4 In c l u d e s E v e r g r e e n R e c o m m e n d a t i o n s E f f e c t i v e 1 0 / 1 / 2 0 1 3 (P / T p o s i t i o n s s h o w n w i t h F / T a n n u a l ra t e f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y ) *A l l u n i o n p a y / p o s i t i o n s a r e s h o w n f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y a n d a r e s u b j e c t t o r a t i f i c a t i o n o f C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g Agreements # PT #  FT C l a s s  Ti t l e U n i o n Pa y   Gr a d e NH r l y  Mi n   Hr l y  Mi d H r l y  Ma x A n  Mi n A n  MidAn Max 1 FI R E  IN S P E C T O R N U 11 4 E 2 3 . 3 7 $  30 . 3 8 $   37 . 3 9 $               48 , 6 0 9 . 4 4 $     63,192.27$    77,775.10$     1 DI R E C T O R  OF  GO L F  OP S NU 11 5 E 2 4 . 7 7 $  32 . 2 0 $   39 . 6 4 $               51 , 5 2 6 . 0 0 $     66,983.80$    82,441.60$     1 DI R E C T O R  OF  FO O D  & BE V E R A G E NU 11 5 E 2 4 . 7 7 $  32 . 2 0 $   39 . 6 4 $               51 , 5 2 6 . 0 0 $     66,983.80$    82,441.60$     1 PR O J E C T  & PR O C U R E M E N T  MA N A G E R N U 11 5 E 2 4 . 7 7 $  32 . 2 0 $   39 . 6 4 $               51 , 5 2 6 . 0 0 $     66,983.80$    82,441.60$     1 RE C RE A T I O N  SU P E R I N T E N D E N T NU 11 6 E 2 6 . 2 6 $  34 . 1 4 $   42 . 0 1 $               54 , 6 1 7 . 5 6 $     71,002.83$    87,388.10$     1 DE P U T Y  VI L L A G E  CL E R K NU 11 6 E 2 6 . 2 6 $  34 . 1 4 $   42 . 0 1 $               54 , 6 1 7 . 5 6 $     71,002.83$    87,388.10$     1 FI N A N C E  MA N A G E R NU 11 8 E 2 9 . 5 0 $  38 . 3 6 $   47 . 2 1 $               61 , 3 6 8 . 2 9 $     79,778.78$    98,189.27$     1 DI R E C T O R  OF  LI B R A R Y NU 11 8 E 2 9 . 5 0 $  38 . 3 6 $   47 . 2 1 $               61 , 3 6 8 . 2 9 $     79,778.78$    98,189.27$     1 BU I L D I N G  OF F I C I A L NU 11 9 E 3 1 . 2 7 $  40 . 6 6 $   50 . 0 4 $               65 , 0 5 0 . 3 9 $     84,565.51$    104,080.62$  1 VIL L A G E  CL E R K NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 DI R E C T O R  OF  CO M M U N I T Y   NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 DI R  OF  IN F O  TE C H NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 DI R  OF  PA R K S  & RE C NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 DI R E C TO R  PU B L I C  WR K S NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 PT  CA L E A  MG R NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  2 PO L I C E  CA P T A I N NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 FI R E  CA P T A I N NU 12 2 E 3 7 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 DI R E C TO R  HU M A N  RE S NU 12 2 E 37 . 9 5 $  49 . 3 4 $   60 . 7 3 $               78 , 9 4 4 . 7 6 $     102,628.19$ 126,311.62$  1 FI R E  CH I E F NU 12 3 E 4 0 . 6 1 $  52 . 7 9 $   64 . 9 8 $               84 , 4 7 0 . 9 0 $     109,812.16$ 135,153.43$  1 DI R E C T O R  OF  FI N A N C E NU 12 3 E 4 0 . 6 1 $  52 . 7 9 $   64 . 9 8 $               84 , 4 7 0 . 9 0 $     109,812.16$ 135,153.43$  1 PO L I C E  CH I E F NU 12 5 E 4 6 . 5 0 $  60 . 4 4 $   74 . 3 9 $               96 , 7 1 0 . 7 3 $     125,723.95$ 154,737.17$  1 VI L L A G E  MA N A G E R NU 1 2 6 E 52 . 8 8 $  68 . 7 5 $   84 . 6 2 $               11 0 , 0 0 0 . 0 0 $  143,000.00$ 176,000.00$  1 FIRE F I G H T E R / E M T IA F F 20 0 N 2 0 . 9 1 $  27 . 1 9 $   33 . 4 6 $               43 , 5 0 0 . 0 0 $     56,550.00$    69,600.00$     17 FI R E F I G H T E R / M E D I C IA F F 20 2 N 2 3 . 5 0 $  30 . 5 5 $   37 . 6 0 $               48 , 8 7 6 . 6 0 $     63,539.58$    78,202.56$     3 FI R E  RE S CU E  LT IA F F 20 5 N 2 7 . 9 9 $  36 . 3 8 $   44 . 7 8 $               58 , 2 1 2 . 8 1 $     75,676.66$    93,140.50$     1 RE C O R D S  CL E R K PB A 30 0 N 2 0 . 9 1 $  27 . 1 9 $   33 . 4 6 $               43 , 5 0 0 . 0 0 $     56,550.00$    69,600.00$     7 EM ER G  DI S P A T C H E R PB A 30 0 N 2 0 . 9 1 $  27 . 1 9 $   33 . 4 6 $               43 , 5 0 0 . 0 0 $     56,550.00$    69,600.00$     FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 227 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h PA Y R A N G E S - F Y 2 0 1 3 / 1 4 In c l u d e s E v e r g r e e n R e c o m m e n d a t i o n s E f f e c t i v e 1 0 / 1 / 2 0 1 3 (P / T p o s i t i o n s s h o w n w i t h F / T a n n u a l ra t e f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y ) *A l l u n i o n p a y / p o s i t i o n s a r e s h o w n f o r c a t e g o r i z a t i o n p u r p o s e s o n l y a n d a r e s u b j e c t t o r a t i f i c a t i o n o f C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g Agreements # PT #  FT C l a s s  Ti t l e U n i o n Pa y   Gr a d e NH r l y  Mi n   Hr l y  Mi d H r l y  Ma x A n  Mi n A n  MidAn Max 22 PO L I C E  OF F I C E R P B A 30 2 N 2 3 . 5 0 $  30 . 5 5 $   37 . 6 0 $               48 , 8 7 6 . 6 0 $     63,539.58$    78,202.56$     6 PO L I C E  SE R G E A N T PB A 30 6 N 2 9 . 6 7 $  38 . 5 7 $   47 . 4 7 $               61 , 7 0 5 . 5 8 $     80,217.26$    98,728.93$     13 3 1 4 9 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 228 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Fi v e Y e a r P o s i t i o n S u m m a r y 020406080 10 0 12 0 14 0 16 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Fu l l T i m e 14 0 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1 4 1 Pa r t T i m e 68 6 9 6 8 6 9 6 8 Ge n e r a l F u n d P o s i t i o n s 010203040506070 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Fu l l T i m e 57 5 6 8 Pa r t T i m e 21 6 4 5 6 5 4 6 5 Co u n t r y C l u b P o s i t i o n s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 229 of 294 20 0 5 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 Nu m b e r o f E m p l o y e e s : Ge n e r a l G o v e r n m e n t Vi l l a g e M a n a g e r - F u l l - T i m e 1 1 1 11 1 1 1 1 1 As s i s t a n t V i l l a g e M a n a g e r - F u l l - T i m e 1 0 0 00 0 0 0 0 0 Sy s t e m s S p e c i a l i s t Fu l l - T i m e 1 2 2 22 2 2 3 3 3 Pa r t - T i m e 0 0 0 01 1 1 0 0 0 Ex e c u t i v e S e c r e t a r y - F u l l - T i m e 1 1 1 11 1 1 1 1 1 Hu m a n R e s o u r c e s 2 2 22 2 2 2 2 2 Vi l l a g e C l e r k - F u l l - T i m e 3 3 3 33 3 3 3 3 3 Fi n a n c e Fu l l - t i m e 5 5 5 55 5 5 5 5 5 Pa r t - T i m e 0 0 0 11 1 1 1 1 1 Pu b l i c W o r k s Fu l l - t i m e 6 2 5 4 4 7 4 8 3 8 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 Pa r t - T i m e 6 3 0 00 0 0 0 0 0 Pu b l i c S a f e t y Fu l l - t i m e 6 1 6 6 6 8 6 8 6 7 6 7 6 7 0 0 0 Pa r t - T i m e 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 La w E n f o r c e m e n t Fu l l - t i m e 0 0 0 00 0 0 4 3 4 3 4 3 Pa r t - T i m e 0 0 0 00 0 0 1 2 1 3 1 3 Fi r e R e s c u e Fu l l - t i m e 0 0 0 00 0 0 2 4 2 4 2 4 Pa r t - T i m e 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d P l a n n i n g Fu l l - t i m e 0 0 9 1 0 99 9 8 8 1 0 Pa r t - T i m e 0 0 1 12 2 2 2 2 1 Le i s u r e S e r v i c e s Lib r a r y Fu l l - t i m e 8 7 7 76 6 6 6 6 6 Pa r t - T i m e 7 8 8 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Re c r e a t i o n Fu l l - t i m e 5 1 5 1 5 1 7 97 6 6 6 6 Pa r t - T i m e 1 5 3 1 3 9 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 Ot h e r G o v e r n m e n t - C o u n t r y C l u b Fu l l - t i m e 2 4 1 8 1 9 1 8 55 7 5 6 8 Pa r t - T i m e 2 7 2 4 2 5 2 2 2 1 2 1 6 4 5 6 5 4 6 5 To t a l N u m b e r o f E m p l o y e e s B u d g e t e d F Y E n d i n g 2 4 2 2 5 4 2 6 5 2 6 8 2 3 6 2 3 4 2 7 9 2 6 8 2 6 8 2 8 2 * So u r c e : Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h B u d g e t R e p o r t VI L L A G E G O V E R N M E N T E M P L O Y E E S B Y F U N C T I O N VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H Un a u d i t e d Va r i a n c e e x i s t s d u e t o t h e e m p l o y m e n t o f s e a s o n a l a n d p a r t - t i m e e m p l o y e e s LA S T T E N F I S C A L Y E A R S ( * ) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 230 of 294 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 231 of 294 Ca p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n IN T R O D U C T I O N Mu n i c i p a l g o v e r n m e n t p r o v i d e s n e e d ed a n d d e s i r e d s e rv i c e s t o t h e pu b l i c a n d i n o r d e r t o p r o v i d e t h es e s e r v i c e s , t h e V i l l a g e m u s t fu r n i s h a n d m a i n t a i n c a p i t a l f a c i l it i e s a n d e q u i p m e n t . T h i s i s ac c o m p l i s h e d t h r o u g h t h e u s e o f a C a p it a l I m p r o v e m e n t P l a n ( C I P ) . Th e C I P i s a f i v e y e a r p r o j e c t i o n of f u t u r e i m p r o v e m e n t s t o e x i s t i n g fa c i l i t i e s , t h e a c q u i s i t i o n o f l a n d an d b u i l d i n g s , c o n s t r u c t i o n o f n e w fa c i l i t i e s a n d m a j o r e q u i p m e n t p u r c h a s es . T h i s i n c l u d e s t h e r e g u l a r re p l a c e m e n t o f e q u i p m e n t s u c h a s v e h i c l e s a n d c o m p u t e r ha r d w a r e / s o f t w a r e . T h e V i l l a g e C o u n c i l a d o p t s t h e f i v e y e a r p l a n a s a p a r t o f t h e a n n u a l b u d g e t i n g p r o c e s s . Th e f i r s t y e a r o f t h e p l a n i s th e o n l y y e a r f o r w h i c h f u n d i n g i s a u t h o r i z e d . T h e r e m a i n i n g fo u r y e a r s o f t h e C I P l i s t s t h e c a p i t a l p r o j e c t s t h a t w i l l b e d o n e i n th e f u t u r e a n d t h e i r e s t i m a t e d c o s t … f u n d i n g r e q u i r e m e n t s a r e id e n t i f i e d , b u t a r e n o t a u t h o r i z e d . Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h de f i n e s a “ c a p i t a l o u t l a y ” a s t h e co s t ( s ) a s s o c i a t e d w it h t h e a c q u i s i t i o n o f l a n d , l a n d i m p r o v e m e n t s , bu i l d i n g s , b u i l d i n g i m p r o v e m e n t s , c o n s t r u c t i o n i n p r o g r e s s , ma c h i n e r y a n d e q u i p m e n t , v e h i c l e s a n d i n f r a s t r u c t u r e , a n d o t h e r ta n g i b l e o r i n t a n g i b l e a s s e t s t h a t a r e u s e d i n o p e r a t i o n s a n d t h a t h a v e an i n i t i a l u s e f u l l i f e e x t e n d i n g b e yo n d a s i n g l e r e p o r t i n g p e r i o d . Ca p i t a l a s s e t s a n d i n f r a s t r u c t u r e a r e c a p i t a l i z e d a n d d e p r e c i a t e d a s ou t l i n e d i n t h e c a p i t a l i z a t i o n t a b l e b e l o w : Ca p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d T a b l e : C a p i t a l i z e a n d D e p r e c i a t e La n d C a p i t a l i z e only La n d i m p r o v e m e n t s $25,000 Bu i l d i n g $ 5 0 , 0 0 0 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t s $50,000 Co n s t r u c t i o n i n P r o g r e s s Capitalize only Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t $5,000 Ve h i c l e $ 5 , 0 0 0 In f r a s t r u c t u r e $ 2 5 0 , 0 0 0 Th e p l a n p l a c e s p r o j e c t s i n p r i o r i t y o r d e r , a n d s c h e d u l es the projects fo r f u n d i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n . A s p r e s e n t e d , i t i s a f i v e - y e a r fo r e c a s t t h a t a l l o w s t h e V i l l a g e t o p l a n a h e a d f o r i t s n e w c a p i t a l a n d re n e w a l a n d r e p l a c e m e n t n e e d s . Pr o g r a m m i n g c a p i t a l r e q u i r e m e n t s o v e r t i m e c a n p r o m o t e b e t t e r u s e of t h e V i l l a g e ’ s f i n a n c i a l r e s o u r c e s, r e d u c e c o s t s a n d a s s i s t i n t h e co o r d i n a t i o n o f p u b l i c a n d p r iv a t e d e v e l o p m e n t . C a r e f u l ma n a g e m e n t o f i t s a s s e t s k e e p s t h e V i l l a g e p o i s e d f o r f l e x i b l e a n d re s p o n s i v e s t r a t e g i c p l a n n i n g t h a t a ll o w s t h e V i l l a g e t o p r o a c t i v e l y pr e p a r e t h e g r o u n d w o r k f o r c a p i t a l p r o j e c t s s o w h e n f u n d i n g op p o r t u n i t i e s a r i s e , a p l a n i s r e a d y to b e i m p l e m e n t e d . B y l o o k i n g be y o n d y e a r - t o - y e a r b u d g e t i n g a n d p r ojecting what, where, when an d h o w c a p i t a l i n v e s t m e n t s s ho u l d b e m a d e , c a p i t a l p l a n n i n g en a b l e s t h e V i l l a g e t o m a i n t a i n a n e f f e c t i v e l e v e l o f s e r v i c e f o r t h e pr e s e n t a n d f u t u r e p o p u l a t i o n . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 232 of 294 TH E C A P I T A L I M P R O V E M E N T P L A N ( C I P ) Th e r e s u l t o f t h i s c o n t i n u i n g p l a n n i n g p r o c e s s i s t h e C I P , w h i c h i s th e V i l l a g e ’ s f i v e - y e a r r o a d m a p f o r c r e a t i n g , m a i n t a i n i n g , a n d fu n d i n g p r e s e n t a n d f u t u r e c a p i t a l r e qu i r e m e n t s . T h e C I P s e r v e s a s a pl a n n i n g i n s t r u m e n t i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e V i l l a g e C o m p r e h e n s i v e Pl a n a n d t h e V i l l a g e C o u n c i l ’ s G o al s t o i d e n t i f y n e e d e d c a p i t a l pr o j e c t s a n d c o o r d i n a t e t h e f i n a n c in g a n d t i m i n g o f i m p r o v e m e n t s i n a w a y t h a t m a x i m i z e s t h e r e t u r n t o t h e p u b l i c . I t p r o v i d e s a p l a n n e d sy s t e m a t i c a p p r o a c h t o u t i l i z i n g t h e V i l l a g e f i n a n c i a l r e s o u r c e s i n t h e mo s t r e s p o n s i v e a n d e f f i c i e n t m a n n e r t o m e e t i t s s e r v i c e a n d f a c i l i t y ne e d s . I t s e r v e s a s t h e “ b l u e p r i nt ” f o r t h e f u t u r e o f t h e c o m m u n i t y an d i s a m a n a g e m e n t a n d p l a n n i n g t o o l . Th e u n d e r l y i n g s t r a t e g y o f t h e C I P i s to p l a n f o r c a p i t a l e x p e n d i t u r e s ne c e s s a r y f o r t h e s a f e a n d e f f i c i e n t p r o v i s i o n o f p u b l i c s e r v i c e s i n ac c o r d a n c e w i t h V i l l a g e p o l i c i e s an d o b j e c t i v e s a d o p t e d i n t h e Vi l l a g e ’ s C o m p r e h e n s i v e P l a n . I t i n v o l v e s c o n d u c t i n g n e e d s as s e s s m e n t s a n d a l l o w i n g f o r f l e x i b i l i t y t o t a k e a d v a n t a g e o f op p o r t u n i t i e s f o r c a p i t a l i n v e s t m e n t . C a p i t a l p l a n n i n g d e c i s i o n s a r e ma d e b a s e d o n a n a n a l y s i s o f e a c h p r o j e c t w h i c h i n c l u d e s : c o s t ve r s u s b e n e f i t s , c a p i t a l r e n e w a l s t r a t e g i e s , r e p a i r - v e r s u s - r e p l a c e m e n t co s t s a n d n e w s e r v i c e d e m a n d s . A cr i t i c a l e l e m e n t o f a b a l a n c e d CI P i s t h e p r o v i s i o n o f f u n d s t o bo t h p r e s e r v e o r e n h a n c e e x i s t i n g fa c i l i t i e s a n d p r o v i d e n e w a s s e t s to r e s p o n d t o c h a n g i n g s e r v i c e ne e d s . Wh i l e t h e p r o g r a m s e r v e s a s t h e l o ng r a n g e p l a n , i t i s r e v i e w e d a n d re v i s e d a n n u a l l y i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e b u d g e t . P r o j e c t s a n d t h e i r sc o p e s a r e s u b j e c t t o c h a n g e a s t h e n e e d s o f t h e c o m m u n i t y b e c o m e mo r e d e f i n e d a n d p r o j e c t s m o v e c l os e r t o f i n a l i m p l e m e n t a t i o n . Pr i o r i t i e s m a y b e c h a n g e d d u e t o f u n d i n g o p p o r t u n i t i e s o r ci r c u m s t a n c e s t h a t c a u s e a m o r e r a pid deterioration of an asset. Pr o j e c t s m a y b e r e v i s e d f o r s i gn i f i c a n t c o s t i n g v a r i a n c e s . Th e a d o p t i o n o f t h e C I P i s n e i t h e r a c o m m i t m e n t t o a p a r t i c u l a r pr o j e c t n o r a l i m i t a t i o n t o a p a r t i c u l ar cost. As a basic tool for sc h e d u l i n g a n t i c i p a t e d c a p i t a l p r o j ec t s , i t i s a k e y e l e m e n t i n pl a n n i n g a n d c o n t r o l l i n g f u t u r e c a p i t al f i n a n c i n g . W h e n a d o p t e d , t h e CI P p r o v i d e s t h e f r a m e w o r k f o r t h e Vi l l a g e ’ s m a n a g e m e n t t e a m a n d th e V i l l a g e C o u n c i l w i t h r e s p e c t t o investment planning, project pl a n n i n g a n d m a n a g i n g a n y d e b t . CI P R E V I E W Th e V i l l a g e M a n a g e r i s r e s p o n s i b l e f o r r e v i e w i n g c a p i t a l p r o j e c t re q u e s t s a n d p r o v i d i n g r e c o m m e n d a ti o n s t o t h e V i l l a g e C o u n c i l . Ea c h d e p a r t m e n t s u b m i t s r e q u e s t s f o r i t s c a p i t a l f u n d i n g re q u i r e m e n t s t o t h e V i l l a g e M a n a g e r . T h e s e r e q u e s t s c o u l d b e f o r so m e t h i n g a s m i n o r a s t h e p u r c h a s e o f a p i e c e o f e q u i p m e n t t o t h e co m p l e t e r e b u i l d / n e w i n s t a l l a t i o n o f a p i e c e o f i n f r a s t r u c t u r e . Th e V i l l a g e M a n a g e r , a l o n g w i t h t h e F i n a n c e D i r e c t o r a n d De p a r t m e n t H e a d , c o n d u c t a n i n - d e p t h analysis of the impact of the CI P o n c a s h f l o w a n d f i n a n c i a l o b l i g a t i o n s , a s w e l l a s t h e V i l l a g e ’ s ab i l i t y t o f i n a n c e , p r o c e s s , d e s i g n an d u l t i m a t e l y m a i n t a i n p r o j e c t s . Th e f i s c a l i m p a c t f o r e a c h i n d i vi d u a l p r o j e c t ( i n c l u d i n g f u t u r e ma i n t e n a n c e a n d r e p l a c e m e n t c o s t s ) , i s a l s o a n a l y z e d . T h e o v e r a l l go a l i s t o d e v e l o p C I P r e c o m m e n d a t i o n s t h a t : FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 233 of 294  Pr e s e r v e t h e p a s t , b y i n v e s t i ng i n t h e c o n t i n u e d u p g r a d e o f Vi l l a g e a s s e t s a n d i n f r a s t r u c t u r e ;  Pr o t e c t t h e p r e s e n t w i t h i m p r o v e me n t s t o V i l l a g e f a c i l i t i e s an d i n f r a s t r u c t u r e ;  Pl a n f o r t h e f u t u r e . CI P C R I T E R I A & C A T E G O R I E S Th e C I P i s d e v e l o p e d t h r o u g h i n p u t by p r o f e s s i o n a l s t a f f , c i t i z e n s o f No r t h P a l m B e a c h , a n d e l e c t e d V i l l a g e of f i c i a l s . T h e r e a r e t y p i c a l l y mo r e p r o p o s a l s t h a n c a n b e f u n d e d i n t h e f i v e - y e a r C I P p e r i o d , s o th e p r o j e c t s a r e e v a l u a t e d a n d r a n k e d i n o r d e r o f p r i o r i t y a c c o r d i n g to t h e f o l l o w i n g g u i d e l i n e s : a) Wh e t h e r t h e p r o p o s e d p r o j e c t i s fi n a n c i a l l y f e a s i b l e , i n t e r m s of i t s i m p a c t u p o n V i l l a g e b u d g e t p o t e n t i a l ; b) Wh e t h e r t h e p r o j e c t i s n e e d e d to p r o t e c t p u b l i c h e a l t h a n d sa f e t y , t o f u l f i l l t h e V i l l a g e ’ s l e g a l c o m m i t m e n t t o p r o v i d e fa c i l i t i e s a n d s e r v i c e s , o r t o p r es e r v e , a c h i e v e f u l l u s e o f , o r in c r e a s e t h e e f f i c i e n c y of e x i s t i n g f a c i l i t i e s ; c) Wh e t h e r t h e p r o j e c t r e p r e s e n t s a l o g i c a l e x t e n s i o n o f fa c i l i t i e s a n d s e r v i c e s w i t h i n a d e s i g n a t e d V i l l a g e P l a n n i n g Ar e a ; a n d d) Wh e t h e r o r n o t t h e p r o p o s e d p r o j ec t i s c o n s i s t e n t w i t h p l a n s of S t a t e a g e n c i e s a n d t h e S ou t h F l o r i d a W a t e r M a n a g e m e n t . Fu r t h e r , t h e p r o j e c t s a r e b r o k e n do w n i n t o t h e f o l l o w i n g c a t e g o r i e s : 1. Th e p r o j e c t i s u r g e n t a n d / or m a n d a t e d , a n d m u s t b e co m p l e t e d q u i c k l y . T h e V i l l a g e c o u l d f a c e s e v e r e co n s e q u e n c e s i f t h e p r o j e c t i s d e l a y e d , p o s s i b l y i m p a c t i n g t h e pu b l i c h e a l t h , s a f e t y , a n d w e lfare of the community, or ha v i n g a s i g n i f i c a n t i m p a c t o n t h e f i n a n c i a l w e l l b e i n g o f t h e Vi l l a g e . T h e p r o j e c t m u s t b e i n i t i a t e d o r fi n a n c i a l / o p p o r t u n i t y l o s s e s w i l l r e s u l t . 2. Th e p r o j e c t i s i m p o r t a n t a n d a d dressing it is necessary. The pr o j e c t i m p a c t s s a f e t y , l a w e n f o r c e m e n t , p u b l i c h e a l t h , we l f a r e , e c o n o m i c b a s e , a n d / or quality of life in the co m m u n i t y . 3. Th e p r o j e c t w o u l d e n h a n c e t h e q u a l i t y o f l i f e a n d w o u l d pr o v i d e a b e n e f i t t o t h e c o mmunity. Completion of the pr o j e c t w o u l d i m p r o v e t h e c o mmunity providing cultural, re c r e a t i o n a l , a n d / o r ae s t h e t i c e f f e c t s . 4. Th e p r o j e c t w o u l d b e a n i m p r ov e m e n t t o t h e c o m m u n i t y , b u t ne e d n o t b e c o m p l e t e d w i t h i n a f i v e - y e a r C I P . Ba s e d o n t h e c r i t e r i a a n d c a t e g o r y , th e p r o j e c t i s e i t h e r i n c l u d e d i n th e C I P o r e x c l u d e d . CI P P O L I C I E S  Th e V i l l a g e w i l l a d o p t t h e f i r s t year of a multi-year plan for ca p i t a l i m p r o v e m e n t s , u p d a t e i t a n n u a l l y a n d m a k e e v e r y at t e m p t t o c o m p l e t e a l l c a p i t a l i m p r o v e m e n t s i n a c c o r d a n c e wi t h t h e p l a n .  Th e V i l l a g e w i l l c o o r d i n a t e t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C I P bu d g e t w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e o p e r a t i n g b u d g e t t o en s u r e f u t u r e o p e r a t i n g e x p e n d i t u res and revenues associated wi t h n e w c a p i t a l i m p r o v e m e n t s w i l l b e p r o j e c t e d a n d in c o r p o r a t e d i n t o t h e c u r r e n t a n d f u t u r e o p e r a t i n g b u d g e t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 234 of 294  Th e V i l l a g e w i l l m a i n t a i n i t s p h y s i c a l a s s e t s a t a l e v e l ad e q u a t e t o p r o t e c t t h e V i l l ag e ’ s c a p i t a l i n v e s t m e n t a n d mi n i m i z e f u t u r e m a i n t e n a n c e a n d r e p l a c e m e n t c o s t s .  In m a k i n g o r p r o v i d i n g o f c a p it a l i m p r o v e m e n t s , T h e V i l l a g e sh a l l n o t i n c u r a g e n e r a l o b l i g a t i o n d e b t r e q u i r i n g t h e f u l l fa i t h a n d c r e d i t a n d t a x i n g p o w e r o f t h e V i l l a g e t h a t e x c e e d s fi v e ( 5 % ) o f t h e p r o p e r t y t a x b a s e o f t h e V i l l a g e . F o r F i s c a l Ye a r 2 0 1 4 , t h i s a m o u n t s t o $ 7 6 . 3 7 m i l l i o n . T h e V i l l a g e h a s no g e n e r a l o b l i g a t i o n d e b t . CI P F I N A N C I N G / F U N D I N G A L T E R N A T I V E S Ca p i t a l i m p r o v e m e n t s m a y b e fu n d e d b y a v a r i e t y o f m e a n s de p e n d i n g o n t h e n a t u r e o f t h e p r o j ec t , a v a i l a b i l i t y o f f u n d s , a n d t h e po l i c i e s o f V i l l a g e C o u n c i l . F i n a n c i n g d e c i s i o n s a r e m a d e b a s e d o n es t a b l i s h e d V i l l a g e p o l i c i e s a n d a v a i l a b l e f i n a n c i n g o p t i o n s d i r e c t l y re l a t e d t o p r o j e c t t i m i n g a n d c h o i c e o f r e v e n u e s o u r c e s . T h e f u n d i n g me t h o d o l o g y f o r t h e C I P i s r e l i a nt u p o n a v a i l a b l e r e s o u r c e s in c l u d i n g r e g u l a r o p e r a t i n g f u n d s , f un d s f r o m g r a n t s a n d u s e r f e e s , us e f u l l i f e o f t h e i m p r o v e m e n t , a n d s h a r i n g t h e c o s t s b e t w e e n c u r r e n t an d f u t u r e u s e r s . W h i l e s o m e p r oj e c t s c a n b e d e l a y e d u n t i l f u n d s fr o m e x i s t i n g r e v e n u e s a r e a v a i l a b l e , o t h e r s c a n n o t . T h e V i l l a g e ex p l o r e s a l l o p t i o n s s u c h a s a d va l o r e m t a x e s , g r a n t s , d e v e l o p e r co n t r i b u t i o n s , u s e r f e e s , b o n d s , l o a n s , a n d u n d e s i g n a t e d r e s e r v e s t o fu n d i m p r o v e m e n t s . T h e f o l l o w i n g fi n a n c i n g s o u r c e s a r e a v a i l a b l e to f u n d t h e C I P :  Ad V a l o r e m T a x e s : T h e V i l l a g e d o e s n o t u s e t h e s e f u n d s a s a de b t s e c u r i t y d u e l a r g e l y t o t h e r e q u i r e d e l e c t o r a l a p p r o v a l (v o t e r r e f e r e n d u m ) p r i o r t o i s su a n c e . P r o p e r t y t a x e s a r e di r e c t l y l i n k e d t o t h e a s s e s s e d value of individual property, no t t o t h e c o n s u m p t i o n o f s p ec i f i c g o o d s a n d s e r v i c e s .  No n - A d V a l o r e m R e v e n u e s : T h ese types of revenues can be pl e d g e d t o s u p p o r t v a r i o u s t y p e s of bond issues. Such bonds ar e s i m i l a r t o g e n e r a l o b l i g a t i on bonds in that proceeds are of t e n u s e d f o r g e n e r a l g o v e r n m e n t purposes and repayment is un r e l a t e d t o t h e r e v e n u e g e n e r a ting capacity of the project be i n g f i n a n c e d . H o w e v e r , u n like general obligation bonds, no n - a d v a l o r e m r e v e n u e b o n d s a r e p a y a b l e s o l e l y f r o m re v e n u e s d e r i v e d f r o m t h e p l e d g e d revenue (such as sales tax, lo c a l o p t i o n f u e l t a x , a n d t h e gu a r a n t e e d p o r t i o n o f m u n i c i p a l sh a r i n g ) .  Us e r F e e s a n d C h a r g e s : T h e s e r e v e n u e s i n c l u d e a v a r i e t y o f li c e n s e a n d p e r m i t f e e s , f a c i l i t y and program fees, and fines. Th e y a r e r a r e l y u s e d a s d e b t se c u r i t y f o r n o n - E n t e r p r i s e F u n d ca p i t a l p r o j e c t s , b u t c o u l d b e a source of direct funding of a sm a l l c a p i t a l i m p r o v e m e n t .  En t e r p r i s e F u n d U s e r F e e s : T h e s e r e v e n u e s a r e d e r i v e d f r o m se l f - s u p p o r t i n g b u s i n e s s e n t e r p rises (Country Club) which pr o v i d e s e r v i c e s i n r e t u r n f o r c o m p e n s a t i o n . T h e e n t e r p r i s e re v e n u e u s e d t o s e c u r e d e b t i s c o m m o n l y t e r m e d “ n e t - re v e n u e ” c o n s i s t i n g o f g r o s s re v e n u e s l e s s o p e r a t i n g c o s t s .  No t e : A w r i t t e n , s h o r t - t e r m p r o m i s e t o r e p a y a s p e c i f i e d am o u n t o f p r i n c i p a l a n d i n t e r e s t on a certain date, payable fr o m a d e f i n e d s o u r c e o f a n t i c i p a t e d r e v e n u e . U s u a l l y n o t e s ma t u r e i n o n e y e a r o r l e s s . R a r e l y u s e d b y t h e V i l l a g e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 235 of 294  Co m m e r c i a l P a p e r : G e n e r a ll y d e f i n e d a s s h o r t t e r m , un s e c u r e d p r o m i s s o r y n o t e s i ss u e d b y o r g a n i z a t i o n s o f re c o g n i z e d c r e d i t q u a l i t y , u s u a l l y a b a n k . R a r e l y u s e d b y t h e Vi l l a g e .  Gr a n t : C o n t r i b u t i o n o r g i f t of c a s h o r o t h e r a s s e t f r o m an o t h e r g o v e r n m e n t t o b e u s e d o r e x p e n d e d f o r a s p e c i f i c pu r p o s e , a c t i v i t y o r f a c i l i t y .  De v e l o p e r C o n t r i b u t i o n s : M o n i es p a i d b y d e v e l o p e r s i n l i e u of l a n d d e d i c a t i o n s . T h e s e c o n t r i b u t i o n s a r e u s e d f o r p a r k s an d r e c r e a t i o n a l p u r p o s e s .  Ca p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n ( C I P ) F u n d s : P e r i o d i c a l l y , Ge n e r a l F u n d b u d g e t a r y s a v i n g s a t f i s c a l y e a r - e n d a r e tr a n s f e r r e d t o t h e V i l l a g e ’ s C a p i t a l P r o j e c t s F u n d a s “ C I P Fu n d s ” . T h e s e s a v i n g s r o l l o v e r f r o m y e a r t o y e a r a n d a r e ut i l i z e d f o r f u n d i n g t h e F i v e - Y ea r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n (C I P ) ; t h i s p r o c e s s r e d u c e s th e i m p a c t o f t h e C I P o n t h e Vi l l a g e ’ s A n n u a l G e n e r a l F u n d Bu d g e t a n d m i l l a g e r a t e . Vi l l a g e C o u n c i l a p p r o v a l i s r e q u i r e d f o r b o t h t h e t r a n s f e r a n d us e o f C I P F u n d s .  Un a s s i g n e d F u n d B a l a n c e : F u n d b a l a n c e t h a t h a s n o t b e e n as s i g n e d t o o t h e r f u n d s a n d h a s n o t b e e n r e s t r i c t e d , co m m i t t e d o r a s s i g n e d t o s p e c i f i c p u r p o s e s w i t h i n t h e g e n e r a l fu n d .  Bo n d : A n i s s u e r ’ s o b l i g a t i o n to r e p a y a p r i n c i p a l a m o u n t o n a c e r t a i n d a t e ( m a t u r i t y d a t e ) w i t h i n t e r e s t a t a s t a t e d r a t e . Bo n d s a r e d i s t i n g u i s h a b l e f r o m n o t e s i n t h a t n o t e s m a t u r e i n a m u c h s h o r t e r t i m e p e r i o d . Ge n e r a l O b l i g a t i o n B o n d s : A b o n d s e c u r e d b y t h e fu l l f a i t h a n d c r e d i t o f t h e V i l l a g e ’ s a d v a l o r e m t a x i n g po w e r . Th e s e a r e n o t u s e d b y t h e V i l l a g e d u e t o th e r e q u i r e m e n t f o r a v o t e r r e f e r e n d u m . Re v e n u e B o n d s : B o n d s p a y a b l e f r o m a s p e c i f i c re v e n u e s o u r c e , n o t t h e f u l l faith and credit of an is s u e r ’ s t a x i n g p o w e r a n d r e q u i r e n o e l e c t o r a l ap p r o v a l . P l e d g e d r e v e n u e s are often generated by th e o p e r a t i n g o r p r o j e c t b e i n g f i n a n c e d . Th e a d m i n i s t r a t i v e a b i l i t y t o s e e k a n d u t i l i z e t h e b e s t p o s s i b l e so u r c e , o r c o m b i n a t i o n o f s o u r c e s , fr o m t h e v a r i o u s a l t e r n a t i v e s f o r fi n a n c i n g C a p i t a l I m p r o v e m e n t s c a n m a x i m i z e t h e V i l l a g e ’ s C a p i t a l Im p r o v e m e n t P l a n , s a v i n g t h e c o s t o f i n e f f i c i e n c i e s , w h i c h o c c u r fr o m n o t a d e q u a t e l y a d d r e s s i n g c a p i t a l n e e d s . T h e f u t u r e de v e l o p m e n t , g r o w t h a n d g e n e r a l w e l l b e i n g o f o u r c i t i z e n s a r e di r e c t l y r e l a t e d t o a n a f f o r d a b l e a n d r e a l i s t i c C a p i t a l I m p r o v e m e n t Pl a n . TH E C I P S C H E D U L E A N D P R O J E C T L I S T S Th e C I P i n c l u d e s a c o m p r e h e n s i v e l i s ti n g o f a l l p r o j e c t s c o n t a i n e d i n th e F i v e - Y e a r C I P . P r o j e c t s i n c l u d e d i n t h e C I P w e r e e v a l u a t e d ba s e d o n t h e c r i t e r i a m e n t i o n e d a b o v e . Application of these criteria en s u r e s t h a t e a c h p r o j e c t r e c o m m en d e d f o r C o u n c i l c o n s i d e r a t i o n do e s i n d e e d s u p p o r t t h e p o l i c y o b j e c t i v e s o f t h e V i l l a g e ’ s l o n g - t e r m pl a n n i n g d o c u m e n t s a n d i d e n t i f i e s a b a s i s f o r s c h e d u l i n g a n d al l o c a t i o n o f r e s o u r c e s . Th e F i s c a l Y e a r 2 0 1 4 - 2 0 1 8 C I P re c o m m e n d s a t o t a l i n v e s t m e n t o f $ 8 . 4 1 m i l l i o n i n t h e V i l l a g e o f No r t h P a l m B e a c h ’ s c a p i t a l f a ci l i t i e s a n d e q u i p m e n t d u r i n g a fi v e - y e a r p e r i o d . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 236 of 294 Th e f i r s t y e a r ( 2 0 1 4 ) i s t h e m o s t ac t i v e a n d i m p o r t a n t y e a r o f t h e CI P . T h e t o t a l b u d g e t r e q u e s t fo r c a p i t a l i m p r o v e m e n t s i n F Y 2 0 1 4 is $ 3 , 3 3 4 , 2 8 4 ; h o w e v e r , $ 2 , 1 0 0 , 0 0 0 w i l l b e f u n d e d w i t h G r a n t F u n d s an d $ 1 , 2 2 2 , 2 8 4 w i l l b e f u n d e d w i t h V i l l a g e C I P F u n d s . Th e re m a i n i n g a m o u n t , $ 1 2 , 0 0 0 , i s t h e t o t a l t o b e i n c l u d e d i n t h e de p a r t m e n t a l c a p i t a l o u t l a y a l lo c a t i o n i n t h e C o u n t r y C l u b An n u a l B u d g e t . A b r i e f s u m m a r y o f t h e f i r s t y e a r o f t h e p l a n ( 2 0 1 4 ) i s a s f o l l o w s : (* ) F u n d i n g S o u r c e : G r a n t F u n d s Th e f i v e y e a r C I P i s p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g p a g e s a l o n g w i t h t h e de t a i l e d c a p i t a l p r o j e c t r e q u e s t f o r m s f o r t h e f i r s t y e a r o f t h e p l a n (2 0 1 4 ) . T h e s e r e q u e s t f o rm s l i s t t h e c a p i t a l i t e m to be undertaken or pu r c h a s e d , t h e e s t i m a t e d i m p a c t o n t h e o p e r a t i n g b u d g e t , a n d t h e me t h o d o f f i n a n c i n g th e p r o j e c t . De s c r i p t i o n A n n u a l Bu d g e t Gr a n t Fu n d s CI P F u n d s Li b r a r y L o b b y W i n d o w R e p l a c e m e n t $1 1 0 , 2 5 0 Ai r H a n d l e r R e p l a c e m e n t $ 8 4 , 6 3 4 Ve h i c l e R e p l a c e m e n t $4 1 7 , 0 0 0 Bu i l d i n g D e p a r t m e n t R e n o v a t i o n $ 7 5 , 0 0 0 Li b r a r y R o o f R e p l a c e m e n t $1 5 9 , 6 0 0 Re - r o o f P W s t o r a g e b u i l d i n g $ 5 5 , 0 0 0 Ge n e r a t o r R e p l a c e m e n t $ 6 0 , 0 0 0 La r g e S c a n n e r $ 5 , 0 0 0 “Q u i c k - T i p ” D u m p s t e r A t t a c h m e n t $ 3 0 , 0 0 0 Ca s e T r a c t o r R e p l a c e m e n t $ 2 5 , 0 0 0 Li g h t n i n g D e t e c t i o n S y s t e m $ 1 5 , 0 0 0 Re p l a c e m e n t o f i n d o o r b l e a c h e r s $ 4 0 , 0 0 0 Ca r d i a c M o n i t o r D e f i b r i l l a t o r s $ 6 7 , 0 0 0 Th e r m a l I m a g i n g C a m e r a s $ 3 5 , 0 0 0 Ga r a g e D o o r R e p l a c e m e n t $ 4 3 , 8 0 0 An c h o r a g e P a r k ( * ) $2 , 1 0 0 , 0 0 0 Dr i v i n g R a n g e C a r t $1 2 , 0 0 0 To t a l $ 1 2 , 0 0 0 $2 , 1 0 0 , 0 0 0 $1 , 2 2 2 , 2 8 4 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 237 of 294 To t a l 5 Y e a r C I P $8 , 4 1 1 , 7 0 1 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Fi v e Y e a r C I P S u m m a r y Fi s c a l Y e a r 2 0 1 4 - 2 0 1 8 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 238 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 5 Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n S u m m a r y FY 2 0 1 4 - 2 0 1 8 FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2 0 1 8 Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Ca t e g o r y / D e p a r t m e n t Au t o m o t i v e : Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t 2 2 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 - 104,000 $ Co u n t r y C l u b 1 2 , 0 0 0 - 4 5 8 , 0 0 0 - 2 7 , 0 0 0 497,000 $ Pu b l i c S a f e t y 9 5 , 0 0 0 4 3 1 , 0 0 0 1 8 5 , 0 0 0 7 9 6 , 0 0 0 3 2 , 0 0 0 1,539,000 $ Pu b l i c W o r k s 2 8 2 , 0 0 0 2 7 4 , 7 0 0 4 4 1 , 8 2 1 2 2 3 , 6 2 0 2 1 8 , 0 0 0 1,440,141 $ Pa r k s & R e c r e a t i o n 1 8 , 0 0 0 - - - - 18,000 $ - $ Su b t o t a l A u t o m o t i v e : 42 9 , 0 0 0 7 2 5 , 7 0 0 1 , 1 0 6 , 8 2 1 1 , 0 5 9 , 6 2 0 2 7 7 , 0 0 0 3 , 5 9 8 , 1 4 1 $ Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t : Co u n t r y C l u b - $ Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t 5 , 0 0 0 - - - - 5,000 $ Li b r a r y 6 2 , 6 3 4 - - - - 62,634 $ Pu b l i c S a f e t y 1 4 5 , 8 0 0 1 0 6 , 0 0 0 - - - 251,800 $ Pu b l i c W o r k s 1 1 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 - - 1 5 , 0 0 0 180,000 $ Pa r k s & R e c r e a t i o n 7 7 , 0 0 0 7 2 , 0 0 0 - - - 149,000 $ - $ Su b t o t a l M a c h i n e r y & E q u i p m e n t 40 5 , 4 3 4 2 2 8 , 0 0 0 - - 15 , 0 0 0 648,434 $ Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n : Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t 75 , 0 0 0 - - - - 75,000 $ Li b r a r y 26 9 , 8 5 0 - - - - 269,850 $ Pu b l i c W o r k s 55 , 0 0 0 56 0 , 0 9 2 28 0 , 0 9 2 48 0 , 0 9 2 30 0 , 0 0 0 1,675,276 $ Pa r k s & R e c r e a t i o n 2, 1 0 0 , 0 0 0 - - - - 2,100,000 $ Co u n t r y C l u b - - $ Pu b l i c S a f e t y - - $ Su b t o t a l C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 2, 4 9 9 , 8 5 0 56 0 , 0 9 2 28 0 , 0 9 2 48 0 , 0 9 2 30 0 , 0 0 0 4,120,126 $ Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e : In f o r m a t i o n T e c h n o l o g y - $ - $ Su b t o t a l C o m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e - - - - - - $ Pla y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t : Pa r k s & R e c r e a t i o n - 45 , 0 0 0 - - - 45,000 $ - $ Su b t o t a l P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t - 45 , 0 0 0 - - - 45,000 $ Es t i m a t e d T o t a l C o s t 3,3 3 4 , 2 8 4 $ 1, 5 5 8 , 7 9 2 $ 1,3 8 6 , 9 1 3 $ 1, 5 3 9 , 7 1 2 $ 59 2 , 0 0 0 $ 8,411,701 $ FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2 0 1 8 Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Vi l l a g e 1 , 2 3 4 , 2 8 4 1, 5 5 8 , 7 9 2 92 8 , 9 1 3 1, 5 3 9 , 7 1 2 59 2 , 0 0 0 5,853,701 $ Gr a n t 2, 1 0 0 , 0 0 0 2,100,000 $ Le a s e 45 8 , 0 0 0 458,000 $ De v e l o p e r C o n t r i b u t i o n - $ Es t i m a t e d T o t a l F u n d i n g 3, 3 3 4 , 2 8 4 $ 1, 5 5 8 , 7 9 2 $ 1, 3 8 6 , 9 1 3 $ 1, 5 3 9 , 7 1 2 $ 59 2 , 0 0 0 $ 8,411,701 $ Fu n d i n g S o u r c e Co s t b y C I P Y e a r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 239 of 294 De p a r t m e n t S u m m a r i e s De p a r t m e n t S u m m a r i e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 240 of 294 Am o u n t Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t Ve h i c l e R e p l a c e m e n t 22 , 0 0 0 La r g e S c a n n e r 5, 0 0 0 Bu i l d i n g D e p a r t m e n t R e n o v a t i o n 7 5 , 0 0 0 1 0 2 , 0 0 0 Li b r a r y Re p l a c e m e n t o f l o b b y w i n d o w s 11 0 , 2 5 0 Ai r H a n d l e r r e p l a c e m e n t ( 6 ) 62 , 6 3 4 Ro o f R e p l a c e m e n t 15 9 , 6 0 0 33 2 , 4 8 4 Pu b l i c S a f e t y Ve h i c l e R e p l a c e m e n t - L a w E n f o r c e m e n t ( 3 ) 95 , 0 0 0 Re p l a c e m e n t o f ( 2 ) C a r d i a c M o n i t o r / D e f i b r i l l a t o r s 67 , 0 0 0 Re p l a c e m e n t o f ( 2 ) T h e r m a l I m a g i n g C a m e r a s 35 , 0 0 0 Re p l a c e m e n t o f G a r a g e D o o r s 43 , 8 0 0 24 0 , 8 0 0 Pu b l i c W o r k s Re p l a c e m e n t o f 1 5 K W G e n e r a t o r w i t h 3 0 K W G e n e r a t o r 60 , 0 0 0 Ve h i c l e R e p l a c e m e n t - F a c i l i t y S e r v i c e s ( 1 ) 2 6 , 0 0 0 Ve h i c l e R e p l a c e m e n t - S a n i t a t i o n ( 2 ) 2 1 0 , 0 0 0 Ve h i c l e R e p l a c e m e n t - S t r e e t s & G r o u n d s ( 2 ) 4 6 , 0 0 0 "Q u i c k T i p " D u m p s t e r a t t a c h m e n t ( 1 ) 3 0 , 0 0 0 Re - r o o f s t o r a g e b u i l d i n g 5 5 , 0 0 0 Re p l a c e m e n t o f ( 1 ) C a s e T r a c t o r 2 5 , 0 0 0 4 5 2 , 0 0 0 Pa r k s & R e c r e a t i o n Ve h i c l e R e p l a c e m e n t ( 1 ) 18 , 0 0 0 Ai r H a n d l e r r e p l a c e m e n t ( 2 ) 22 , 0 0 0 Li g h t n i n g D e t e c t i o n S y s t e m 15 , 0 0 0 Re p l a c e m e n t o f ( 2 ) b l e a c h e r s 40 , 0 0 0 95 , 0 0 0 To t a l F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 C a p i t a l O u t l a y 1, 2 2 2 , 2 8 4 $ Th e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Fi s c a l Y e a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 B u d g e t Ge n e r a l F u n d C a p i t a l O u t l a y ( F u n d i n g S o u r c e : C I P F u n d s ) De p a r t m e n t FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 241 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 5 Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n FY 2 0 1 4 - 2 0 1 8 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t Di v i s i o n : A l l D i v i s i o n s FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2018Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) De s c r i p t i o n Cu r r e n t I n v e n t o r y E s t i m a t e d L i f e Au t o m o t i v e : -$ S p o r t U t i l i t y V e h i c l e 2 0 0 6 ( 1 ) ; 2 0 0 8 ( 1 ) 7 Y e a r s / 1 0 0 k m i l e s 2 2 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 44,000$ S 1 0 P i c k u p 2 0 0 0 ( 1 ) ; 2 0 0 2 ( 1 ) ; 2 0 0 9 ( 2 ) 7 Y e a r s / 1 0 0 k m i l e s 2 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 60,000$ F 1 5 0 P i c k u p 2 0 1 3 ( 2 ) 7 Y e a r s / 1 0 0 k m i l e s -$ Su b t o t a l A u t o m o t i v e 22 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 - 104,000$ Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e : -$ N e w S o f t w a r e 2 0 1 1 -$ Su b t o t a l C o m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e - - - - - -$ Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t : -$ L a r g e F o r m a t S c a n n e r 1 0 Y e a r s 5 , 0 0 0 5,000$ Su b t o t a l M a c h i n e r y & E q u i p m e n t 5, 0 0 0 - - - - 5,000$ Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n : -$ B u i l d i n g D e p a r t m e n t R e n o v a t i o n 1 0 Y e a r s 7 5 , 0 0 0 75,000$ Su b t o t a l C o n s t r u c t i o n & R e n o v a t i o n 75 , 0 0 0 - - - - 75,000$ Es t i m a t e d T o t a l C o s t 10 2 , 0 0 0 $ 2 0 , 0 0 0 $ 2 2 , 0 0 0 $ 4 0 , 0 0 0 $ - $ 184,000$ FY 2 0 1 4 F Y 2 0 1 5 F Y 2 0 1 6 F Y 2 0 1 7 F Y 2 0 1 8 T o t a l Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Vi l l a g e 10 2 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 - 184,000$ Gr a n t -$ Ot h e r -$ Es t i m a t e d T o t a l F u n d i n g 10 2 , 0 0 0 $ 2 0 , 0 0 0 $ 2 2 , 0 0 0 $ 4 0 , 0 0 0 $ - $ 184,000$ An n u a l O p e r a t i n g C o s t I n c r e a s e s C r e a t e d b y P r o j e c t : - $ Des c r i p t i o n o f O p e r a t i n g I m p a c t : N o o p e r a t i n g I m p a c t Fu n d i n g S o u r c e Co s t b y C I P Y e a r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 242 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a 1 F u n d De p a r t m e n t : Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : Bu i l d i n g D e p a r t m e n t De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e 2 0 0 2 C h e v r o l e t S 1 0 P i c k u p T r u c k w i t h F o r d F - 1 5 0 2 W D 1 4 5 " S u p e r c a b X L T Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 22 , 0 0 0 . 0 0 22 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 22 , 0 0 0 . 0 0 $ 22 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 7 Y e a r s / 1 0 0 K m i l e s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 22 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e 20 0 2 S 1 0 P i c k u p T r u c k A u c t i o n G r a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Pu r c h a s i n g t h e v e h i c l e w i l l r e d u c e m a i n t e n a n c e c o s t Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # Ca p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5, 0 0 0 Ye s In c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : Ca p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 25 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 50 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5, 0 0 0 5 Ve h i c l e 5, 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 25 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 243 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t Pr o j e c t T i t l e : Bu i l d i n g D e p a r t m e n t f o r T e n a n t S p a c e B u i l d O u t Di v i s i o n : Bu i l d i n g D e p a r t m e n t De s c r i p t i o n / D e t a i l : Te n a n t B u i l d O u t / R e m o d e l f o r B u i l d i n g D e p a r t m e n t t o m e e t f u t u r e n e e d s o f t h e d e p a r t m e n t a n d b e t t e r c u s t o m e r s e r v i c e Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) X C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ca p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 75 , 0 0 0 . 0 0 75 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ X Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 75 , 0 0 0 . 0 0 $ 75 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 75 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e N/ A G r a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Bu i l d i n g D e p a r t m e n t b u i l d o u t f o r b e t t e r w o r k f l o w Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 244 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t Pr o j e c t T i t l e : La r g e F o r m a t S c a n n e r Di v i s i o n : Bu i l d i n g D e p a r t m e n t De s c r i p t i o n / D e t a i l : Pu r c h a s e L a r g e F o r m a t S c a n n e r Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ca p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l X Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 5 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y P l u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) N e t P u r c h a s e C o s t 5 , 0 0 0 . 0 0 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 10 Re p l a c e d i t e m ( s ) : F u n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 5, 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e Le a s e Gr a n t De v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Re d u c e p a p e r r e c o r d s t o r a g e f o r l a r g e p l a n s ( 2 4 X 3 6 ) Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 245 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 5 Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n FY 2 0 1 4 - 2 0 1 8 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : L i b r a r y Di v i s i o n : N/A FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2018Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) De s c r i p t i o n Cu r r e n t I n v e n t o r y E s t i m a t e d L i f e Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n : -$ R o o f r e p l a c e m e n t 3 0 - 3 9 y e a r s 1 5 9 , 6 0 0 159,600$ R e p l a c e l o b b y w i n d o w s 4 0 y e a r s 1 1 0 , 2 5 0 110,250$ -$ Su b t o t a l C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 26 9 , 8 5 0 - - - - 269,850$ Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t : R e p l a c e A / C H a n d l e r s 1 0 - 1 5 y e a r s 6 2 , 6 3 4 62,634$ Su b t o t a l M a c h i n e r y & E q u i p m e n t 62 , 6 3 4 - - - - 62,634$ Es t i m a t e d T o t a l C o s t 33 2 , 4 8 4 - - - - 332,484$ FY 2 0 1 4 F Y 2 0 1 5 F Y 2 0 1 6 F Y 2 0 1 7 F Y 2 0 1 8 T o t a l Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Vi l l a g e 33 2 , 4 8 4 - - - - 332,484$ Gr a n t -$ Ot h e r -$ Es t i m a t e d T o t a l F u n d i n g 33 2 , 4 8 4 - - - - 332,484$ An n u a l O p e r a t i n g C o s t I n c r e a s e s C r e a t e d b y P r o j e c t : - $ De s c r i p t i o n o f O p e r a t i n g I m p a c t : N o o p e r a t i n g I m p a c t Fu n d i n g S o u r c e Co s t b y C I P Y e a r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 246 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Li b r a r y Pr o j e c t T i t l e : Ro o f R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Te a r o f f o l d r o o f m a t e r i a l a n d r e p l a c e w i t h n e w r o o f i n g . Ca p i t a l C a t e g o r y ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) Au d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) Of f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) x C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 15 9 , 6 0 0 . 0 0 15 9 , 6 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ x Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 15 9 , 6 0 0 . 0 0 $ 15 9 , 6 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 30 - 3 9 y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 15 9 , 6 0 0 . 0 0 V i l l a g e L e a s e Old r o o f i n g Te a r o f f a n d d i s c a r d Gr a n t De v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : no n e Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # f r o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0 Ye s In c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : Ca p i t a l C a t e g o r y : Ca p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 25 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 50 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5, 0 0 0 5 Ve h i c l e 5, 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 25 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 247 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Li b r a r y Pr o j e c t T i t l e : A/ C A i r H a n d l e r s Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e s i x ( 6 ) A / C A i r H a n d l e r s Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : x Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 6 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e x Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 10 , 4 3 9 . 0 0 62 , 6 3 4 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 10 , 4 3 9 . 0 0 $ 62 , 6 3 4 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 10 t o 1 5 y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 62 , 6 3 4 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e Ol d e r A i r H a n d l e r s di s c a r d G r a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : no n e Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 248 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Li b r a r y Pr o j e c t T i t l e : Lo b b y W i n d o w R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e l o b b y w i n d o w s Ca p i t a l C a t e g o r y ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) Au d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) Of f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) x C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 11 0 , 2 5 0 . 0 0 11 0 , 2 5 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Plu s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ x Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 11 0 , 2 5 0 . 0 0 $ 11 0 , 2 5 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 40 y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 11 0 , 2 5 0 . 0 0 V i l l a g e L e a s e ol d w i n d o w s di s c a r d Gr a n t De v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : no n e Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # f r o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0 Ye s In c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : Ca p i t a l C a t e g o r y : Ca p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 25 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 50 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5, 0 0 0 5 Ve h i c l e 5, 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 25 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 249 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 5 Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n FY 2 0 1 4 - 2 0 1 8 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Div i s i o n : N/A FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2 0 1 8 Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) De s c r i p t i o n Cu r r e n t I n v e n t o r y E s t i m a t e d L i f e Au t o m o t i v e : P a t r o l / V e h i c l e s 20 1 2 ( 2 ) ; 2 0 1 1 ( 1 ) ; 2 0 1 0 ( 3 ) ; 20 0 8 ( 1 ) ; 2 0 0 7 ( 5 ) ; 2 0 0 5 ( 3 ) ; 20 0 5 ( 1 ) ; 2 0 0 4 ( 1 ) 7 y e a r s o r 1 0 0 , 0 0 0 m i l e s 63 , 5 0 0 28 8 , 0 0 0 96 , 0 0 0 32,000 479,500$ P a t r o l B o a t 19 9 9 ( 1 ) 15 y e a r s -$ U n d e r c o v e r V e h i c l e s 20 1 3 ( 3 ) ; 2 0 1 2 ( 2 ) ; 2 0 0 8 ( 2 ) ; 20 0 8 ( 1 ) ; 2 0 0 7 ( 1 ) ; 2 0 0 4 ( 1 ) 7 y e a r s o r 1 0 0 , 0 0 0 m i l e s 31 , 5 0 0 63 , 0 0 0 - 94,500$ R e p l a c e m e n t B o a t E n g i n e s 20 0 9 ( 2 ) 3 y e a r s -$ M a r i n e U n i t T r u c k 20 0 2 ( 1 ) 7 y e a r s o r 1 0 0 , 0 0 0 m i l e s 28 , 0 0 0 28,000$ K - 9 V e h i c l e s 20 0 8 ( 1 ) 7 y e a r s o r 1 0 0 , 0 0 0 m i l e s 32 , 0 0 0 32,000$ C r i m e S c e n e V e h i c l e 19 9 6 ( 1 ) 10 y e a r s -$ F i r e E n g i n e 20 0 3 ( 2 ) 20 y e a r s -$ Y u k o n 20 0 4 ( 1 ) ; 2 0 1 3 ( 1 ) 10 y e a r s -$ S u b u r b a n (r e p l a c e d b y 2 0 0 4 Y u k o n ) 20 0 2 ( 1 ) 10 y e a r s -$ S u p p o r t T r u c k 19 8 7 ( 1 ) 30 y e a r s 10 0 , 0 0 0 100,000$ S - 1 0 P i c k - U p T r u c k 20 0 2 ( 1 ) 13 y e a r s 20 , 0 0 0 20,000$ Q u i n t u p l e t F i r e A p p a r a t u s 19 9 7 ( 1 ) 20 y e a r s 60 0 , 0 0 0 600,000$ A m b u l a n c e 20 0 3 ( 1 ) 2 0 1 0 ( 1 ) 6 y e a r s 18 5 , 0 0 0 185,000$ -$ Su b t o t a l A u t o m o t i v e : 95 , 0 0 0 43 1 , 0 0 0 18 5 , 0 0 0 79 6 , 0 0 0 32,000 1,539,000$ Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t : 8 0 0 M H Z R a d i o S y s t e m 20 0 8 10 y e a r s -$ B r e a t h i n g A i r C o m p r e s s o r 19 9 9 ( 1 ) 20 y e a r s -$ C a r d i a c M o n i t o r / D e f i b r i l l a t o r 20 0 9 ( 2 ) 5 y e a r s 67 , 0 0 0 67,000$ S e l f - c o n t a i n e d B r e a t h i n g A p p a r a t u s 20 1 3 ( 2 7 ) 12 y e a r s -$ H y d r a u l i c E x t r i c t i o n T o o l s 20 0 3 ( 2 ) 12 y e a r s 60 , 0 0 0 60,000$ P o w e r S t r e t c h e r s 20 0 8 ( 2 ) 7 y e a r s 46 , 0 0 0 46,000$ T h e r m a l I m a g i n g C a m e r a 20 0 2 ( 2 ) 12 y e a r s 35 , 0 0 0 35,000$ 6 0 T o n A / C C h i l l e r 20 1 2 10 - 1 2 y e a r s -$ R e p l a c e g a r a g e d o o r s 19 9 9 ( 6 ) 15 y e a r s 43 , 8 0 0 43,800$ Su b t o t a l M a c h i n e r y & E q u i p m e n t 14 5 , 8 0 0 10 6 , 0 0 0 - - - 251,800$ Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n R e p l a c e s t o n e w o r k a r o u n d b u i l d i n g 20 1 3 -$ -$ Su b t o t a l C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n - - - - - -$ Es t i m a t e d T o t a l C o s t 24 0 , 8 0 0 $ 53 7 , 0 0 0 $ 18 5 , 0 0 0 $ 79 6 , 0 0 0 $ 32,000 $ 1,790,800$ FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2 0 1 8 Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Vil l a g e 24 0 , 8 0 0 53 7 , 0 0 0 18 5 , 0 0 0 79 6 , 0 0 0 32,000 1,790,800$ Gr a n t -$ Ot h e r -$ Es t i m a t e d T o t a l F u n d i n g 24 0 , 8 0 0 $ 53 7 , 0 0 0 $ 18 5 , 0 0 0 $ 79 6 , 0 0 0 $ 32,000 $ 1,790,800$ An n u a l O p e r a t i n g C o s t I n c r e a s e s C r e a t e d b y P r o j e c t : - $ De s c r i p t i o n o f O p e r a t i n g I m p a c t : N o o p e r a t i n g I m p a c t Co s t b y C I P Y e a r Fu n d i n g S o u r c e Pu b l i c S a f e t y Al l D e p a r t m e n t s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 250 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Po l i c e D e p a r t m e n t Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Ma r k e d P a t r o l V e h i c l e Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 32 , 0 0 0 . 0 0 32 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 32 , 0 0 0 . 0 0 $ 32 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 7 Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 32 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e 20 0 5 F o r d I n t e r c e p t o r Au c t i o n G r a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : O t h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 251 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Po l i c e D e p a r t m e n t Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Ma r k e d S u p e r v i s o r V e h i c l e Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 31 , 5 0 0 . 0 0 31 , 5 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 31 , 5 0 0 . 0 0 $ 31 , 5 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 7 Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 31 , 5 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e 20 0 4 P o n t i a c Au c t i o n G r a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : O t h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 252 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Po l i c e D e p a r t m e n t Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Un m a r k e d v e h i c l e f o r d e t e c t i v e b u r e a u Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 31 , 5 0 0 . 0 0 31 , 5 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 31 , 5 0 0 . 0 0 $ 31 , 5 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 7 Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 31 , 5 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e 20 0 8 C h y s l e r 5 0 0 Au c t i o n G r a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : O t h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 253 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Fi r e R e s c u e Pr o j e c t T i t l e : Ca r d i a c M o n i t o r / D e f i b r i l l a t o r R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e m e n t o f t w o ( 2 ) c a r d i a c m o n i t o r / d e f i b r i l l a t o r s t h a t h a v e r e a c h e d t h e i r u s e f u l s e r v i c e l i f e . Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 2 X Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 33 , 5 0 0 . 0 0 67 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 33 , 5 0 0 . 0 0 $ 67 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 5 y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Ca r d i a c M o n i t o r Po s s T r a d e Gr a n t De v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : No a d d i t i o n a l b u d g e t i m p a c t . R e p l a c e s i t e m s o n e f o r o n e . Ot h e r C o m m e n t : Ma y r e s u l t i n r e d u c e d m a i n t a n a n c e c o s t d u e t o n e w w a r r a n t y . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 254 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Fi r e R e s c u e Pr o j e c t T i t l e : Th e r m a l I m a g i n g C a m e r a R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e m e n t o f t w o ( 2 ) t w e l v e y e a r o l d t h e r m a l i m a g i n g c a m e r a s t h a t h a v e m e t t h e i r u s e f u l s e r v i c e l i f e . Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 2 X Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 17 , 5 0 0 . 0 0 35 , 0 0 0 . 0 0 $ X In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 17 , 5 0 0 . 0 0 $ 35 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 10 y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e TI C s ju n k / o b s o l e t e Gr a n t De v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : No a d d i t i o n a l b u d g e t i m p a c t , t h i s r e p l a c e s u n i t s o n e f o r o n e . Ot h e r C o m m e n t : Cu r r e n t u n i t s a r e f i r s t g e n e r a t i o n t e c h n o l o g y a n d a r e o b s o l e t e . Ne w u n i t s w i l l p r o v i d e e n h a n c e d o p e r a t i n g c a p a b i l t i e s . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 255 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c S a f e t y B u i l d i n g Pr o j e c t T i t l e : Ga r a g e D o o r R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : N/ A De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e g a r a g e d o o r s Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 6 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e X Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 7,3 0 0 . 0 0 43 , 8 0 0 . 0 0 $ X In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 7,3 0 0 . 0 0 $ 43 , 8 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 15 - 2 0 y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e ga r a g e d o o r ju n k Gr a n t De v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Th i s r e p l a c e s o r i g i n a l g a r a g e d o o r t h a t h a v e u n u s u a l w e a r & Ot h e r C o m m e n t : Th e s e d o o r s h a v e e x p e r i e n c e d c a b l e b r e a k a g e c a u s i n g t h e d o o r te a r d u e t o i m p r o p e r i n s t a l l a t i o n . T h e s e d o o r h a v e a l r e a d y h a d f a i l u r e s to d r o p u n e x p e c t e d l y , a n d o n e d o o r h a s h a d a h i g h - t e n s i o n th a t h a v e c o m p r o m i s e d t h e s a f e t y o f p e r s o n n e l . sp r i n g b r e a k c a u s i n g p a r t s o f t h a t s p r i n g a n d d r u m a s s e m l y to b r e a k a p a r t a n d b e c o m e f l y i n g d e b r i s w i t h i n t h e f i r e b a y s . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 256 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 5 Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n FY 2 0 1 4 - 2 0 1 8 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : P u b l i c W o r k s Di v i s i o n : A l l D i v i s i o n s FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2 0 1 8 Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) De s c r i p t i o n Cu r r e n t I n v e n t o r y E s t i m a t e d L i f e Au t o m o t i v e : 3 / 4 T o n U t i l i t y V e h i cle 2 0 0 7 ( 1 ) 7 y e a r s 2 6 , 0 0 0 26,000$ B u c k e t T r u c k 2 0 0 0 ( 1 ) 1 2 y e a r s 5 3 , 0 0 0 53,000$ C o l o r a d o 20 0 6 ( 1 ) 10 y e a r s 16 , 0 0 0 16,000$ D o d g e 25 0 0 R A M 20 0 2 ( 2 ) ; 2 0 0 6 ( 1 ) ; 2 0 1 0 ( 1 ) 1 0 y e a r s 51 , 0 0 0 26 , 0 0 0 77,000$ D u m p T r u c k 20 0 6 ( 1 ) 12 y e a r s -$ F 3 5 0 T r u c k 19 9 5 ( 1 ) 20 y e a r s 24 , 0 0 0 24,000$ F 4 5 0 C r e w C a b T r u c k 20 0 0 ( 1 ) 12 y e a r s 31 , 5 0 0 31,500$ G a r b a g e T r u c k s 20 0 1 ( 1 ) ; 2 0 0 2 ( 1 ) ; 2 0 0 4 ( 1 ) ; 20 0 6 ( 1 ) ; 2 0 0 7 ( 2 ) ; 2 0 0 9 ( 1 ) 10 y e a r s 19 0 , 0 0 0 19 5 , 7 0 0 20 1 , 5 7 1 20 7 , 6 2 0 21 8 , 0 0 0 1,012,891$ L i g h t n i n g L o a d e r 20 0 3 ( 1 ) 7 y e a r s 12 5 , 0 0 0 125,000$ R a m 3 5 0 0 F l a t b e d 20 0 7 ( 1 ) 15 y e a r s -$ S - 1 0 P i c k - u p 20 0 0 ( 1 ) 2 0 0 1 ( 1 ) 7 y e a r s / 1 2 y e a r s 41 , 0 0 0 41,000$ S m a l l D u m p T r u c k 20 0 0 ( 1 ) 12 y e a r s 33 , 7 5 0 33,750$ Su b t o t a l A u t o m o t i v e : 28 2 , 0 0 0 27 4 , 7 0 0 44 1 , 8 2 1 22 3 , 6 2 0 21 8 , 0 0 0 1,440,141$ Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n : A s p h a l t O v e r l a y - A l l e y s 20 1 3 10 y e a r s -$ A s p h a l t O v e r l a y - S t r e e t s 20 1 1 10 y e a r s 28 0 , 0 9 2 28 0 , 0 9 2 28 0 , 0 9 2 30 0 , 0 0 0 1,140,276$ C o u n t r y C l u b P a r k i n g L o t ( 6 0 % ) 20 1 1 10 y e a r s -$ F u e l T a n k R e p l a c e m e n t 20 0 7 20 y e a r s -$ P e r i m e t e r w a l l a r o u n d P W 20 1 1 20 y e a r s -$ P W P a r k i n g L o t D r a i n a g e & S u r f a c e 15 y e a r s 80 , 0 0 0 80,000$ R e - r o o f s t o r a g e b u i l d i n g 20 y e a r s 55 , 0 0 0 55,000$ S e r v i c e A l l e y W a l l 20 y e a r s 20 0 , 0 0 0 20 0 , 0 0 0 400,000$ S o u t h w e s t N e i g h b o r h o o d - n e w s i d e w a l k s ( * ) (* ) S e e n o t e 20 y e a r s -$ V il l a g e W i d e S i d e w a l k s 20 1 3 -$ Su b t o t a l C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 55 , 0 0 0 56 0 , 0 9 2 28 0 , 0 9 2 48 0 , 0 9 2 30 0 , 0 0 0 1,675,276$ Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t : B a c k H o e 19 9 9 ( 1 ) 15 y e a r s 50 , 0 0 0 50,000$ B a l l f i e l d G r o o m e r 20 1 3 ( 1 ) 10 y e a r s -$ C a s e T r a c t o r Ca s e 1 9 8 8 ( 1 ) 25 y e a r s 25 , 0 0 0 25,000$ F o r d T r a c t o r 20 0 6 ( 1 ) 25 y e a r s -$ G e n e r a t o r 19 9 0 ( 1 ) 15 y e a r s 60 , 0 0 0 60,000$ P a l l e t e R a c k s f o r s t o r a g e 20 1 0 10 y e a r s -$ " Q u i c k T i p " D u m p s t e r A t t a c h m e n t 20 1 2 ( 1 ) 10 y e a r s 30 , 0 0 0 30,000$ S a n i t a t i o n U t i l i t y V e h i c l e 19 9 5 ( 1 ) ; 1 9 9 7 ( 2 ) ; 1 9 9 8 ( 1 ) ; 19 9 9 ( 2 ) ; 2 0 0 1 ( 4 ) 4 y e a r s -$ U t i l i t y T r a i l e r 19 8 8 20 y e a r s 15 , 0 0 0 15,000$ Su b t o t a l M a c h i n e r y & E q u i p m e n t 11 5 , 0 0 0 50 , 0 0 0 - - 15 , 0 0 0 180,000$ Es t i m a t e d T o t a l C o s t 45 2 , 0 0 0 $ 88 4 , 7 9 2 $ 72 1 , 9 1 3 $ 70 3 , 7 1 2 $ 53 3 , 0 0 0 $ 3,295,417$ FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2 0 1 8 Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Vil l a g e 45 2 , 0 0 0 88 4 , 7 9 2 72 1 , 9 1 3 70 3 , 7 1 2 53 3 , 0 0 0 3,295,417$ Gr a n t -$ Ot h e r -$ Es t i m a t e d T o t a l F u n d i n g 45 2 , 0 0 0 $ 88 4 , 7 9 2 $ 72 1 , 9 1 3 $ 70 3 , 7 1 2 $ 53 3 , 0 0 0 $ 3,295,417$ (* ) T h i s p r o j e c t w a s i d e n t i f i e d , a p p r o v e d a n d f u n d e d d u r i n g F i s c a l Y e a r 20 1 1 ; T h e e n t i r e e s t i m a t e d c o s t ( $ 4 3 1 , 9 9 2 ) w a s f un d e d f r o m t h e V ill a g e ' s U n a s s i g n e d F un d B a l a n c e i n F i s c a l Y e a r 20 1 1 . T h e p r o j e c t i s e x p e c t e d t o b e c o m p l e t e i n Fis c a l Y e a r 2 0 1 4 a n d i s l i s t e d h e r e f o r i n f o r m a t i o n a l p u r p o s e s o n l y . De s c r i p t i o n o f O p e r a t i n g I m p a c t : No o p e r a t i n g I m p a c t Fu n d i n g S o u r c e Co s t b y C I P Y e a r FY 2 0 1 4 A d o p t e d B u d g e t Page 257 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : St r e e t s & G r o u n d s De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e m e n t o f C a s e T r a c t o r Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e X Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 25 , 0 0 0 . 0 0 25 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 25 , 0 0 0 . 0 0 $ 25 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 12 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Gr a n t De v e l o p e r F e e s Ca s e T r a c t o r ( 1 ) Su r p l u s A u c t i o n De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ot h e r C o m m e n t : Re d u c t i o n i n a n n u a l m a i n t e n a n c e e x p e n s e a s s o c i a t e d w i t h t h i s e q u i p m e n t . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 Th i s t r a c t o r w a s p u r c h a s e d i n 1 9 8 8 . C u r r e n t p e r f o r m a n c e a n d m a i n t e n a n c e r e q u i r e m e n t s h a v e ex c e e d e d r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n s a n d t h e e q u i p m e n t n e e d s t o b e r e p l a c e d . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 258 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : St r e e t s & G r o u n d s De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e 2 0 0 2 D o d g e R a m p i c k - u p w / l i f t g a t e Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 25 , 0 0 0 . 0 0 25 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 25 , 0 0 0 . 0 0 $ 25 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 10 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Gr a n t De v e l o p e r F e e s Ve h i c l e # 3 1 Su r p l u s A u c t i o n De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ot h e r C o m m e n t : Re d u c t i o n i n a n n u a l m a i n t e n a n c e e x p e n s e a s s o c i a t e d w i t h t h i s v e h i c l e . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 Ve h i c l e # 3 1 i s a 2 0 0 2 F o r d D o d g e R a m 2 5 0 0 P i c k - U p . T h e c u r r e n t v e h i c l e m i l e a g e i s 15 2 , 0 0 0 a n d a n t i c i p a t e d t o b e 1 6 0 , 0 0 0 m i l e s a t t i m e o f r e p l a c e m e n t . T h e v e h i c l e h a s b e e n i n se r v i c e s i n c e i t w a s p u r c h a s e d a s a P u b l i c W o r k s S t r e e t s a n d G r o u n d s D i v i s i o n s e r v i c e ve h i c l e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 259 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : St r e e t s & G r o u n d s De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e m e n t o f S - 1 0 P i c k u p Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 21 , 0 0 0 . 0 0 21 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 21 , 0 0 0 . 0 0 $ 21 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 10 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Gr a n t De v e l o p e r F e e s Ve h i c l e # 3 9 Su r p l u s A u c t i o n De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ot h e r C o m m e n t : Re d u c t i o n i n a n n u a l m a i n t e n a n c e e x p e n s e a s s o c i a t e d w i t h t h i s v e h i c l e . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 Ve h i c l e # 3 9 i s a 2 0 0 1 C h e v r o l e t S - 1 0 P i c k - U p . T h e c u r r e n t v e h i c l e m i l e a g e i s 5 1 , 0 0 0 a n d an t i c i p a t e d t o b e 5 5 , 0 0 0 m i l e s a t t i m e o f r e p l a c e m e n t . T h e v e h i c l e h a s b e e n i n s e r v i c e s i n c e i t wa s p u r c h a s e d a s a P u b l i c W o r k s S t r e e t s a n d G r o u n d s D i v i s i o n s e r v i c e v e h i c l e . V e h i c l e w e a r an d c o n d i t i o n e x c e e d s r e a s o n a b l e u t i l i t y f o r c o n t i n u e d u s e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 260 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : Sa n i t a t i o n De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e m e n t o f S - 1 0 P i c k u p Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 20 , 0 0 0 . 0 0 20 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 20 , 0 0 0 . 0 0 $ 20 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 10 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e L e a s e Gr a n t D e v e l o p e r F e e s Ve h i c l e # 6 2 S u r p l u s A u c t i o n D e b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : O t h e r C o m m e n t : Re d u c t i o n i n a n n u a l m a i n t e n a n c e e x p e n s e a s s o c i a t e d w i t h t h i s v e h i c l e . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 Ve h i c l e # 6 2 i s a 2 0 0 0 C h e v r o l e t S - 1 0 P i c k - U p . T h e c u r r e n t v e h i c l e m i l e a g e i s 8 6 , 0 0 0 a n d an t i c i p a t e d t o b e 9 0 , 0 0 0 m i l e s a t t i m e o f r e p l a c e m e n t . T h e v e h i c l e h a s b e e n i n s e r v i c e s i n c e i t wa s p u r c h a s e d a s a P u b l i c W o r k s S a n i t a t i o n D i v i s i o n s e r v i c e v e h i c l e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 261 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : Sa n i t a t i o n De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e t h e l a s t s i n g l e a x l e g a r b a g e t r u c k i n t h e d i v i s i o n w i t h a t a n d e m a x l e w i t h t h e a d d i t i o n a l " q w i k - t i p " a t t a c h m e n t . Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e X Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 19 0 , 0 0 0 . 0 0 19 0 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 19 0 , 0 0 0 . 0 0 $ 19 0 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 7 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Tr a d e - I n o r S u r p l u s A u c t i o n Gr a n t De v e l o p e r F e e s Ve h i c l e # 6 7 (W h i c h e v e r i s g r e a t e r ) De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ot h e r C o m m e n t : Re d u c t i o n i n a n n u a l m a i n t e n a n c e e x p e n s e a s s o c i a t e d w i t h t h i s v e h i c l e . Re p l a c e t h e r e m a i n i n g s i n g l e a x l e p a c k e r t r u c k w i t h a n e w t a n d e m a x l e p a c k e r t r u c k . Th i s u n i t w i l l b e o r d e r e d w i t h t h e " Q w i k - t i p " a t t a c h m e n t Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 262 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Qw i k - T i p l i f t i n g a n d d u m p i n g a t t a c h m e n t Di v i s i o n : Sa n i t a t i o n De s c r i p t i o n / D e t a i l : In s t a l l Q w i k - t i p a t t a c h m e n t t o t h e p a c k e r b o d y t o a s s i s t i n t h e c o l l e c t i o n o f d u m p s t e r s . Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 30 , 0 0 0 . 0 0 30 , 0 0 0 . 0 0 $ X In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 30 , 0 0 0 . 0 0 $ 30 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 7 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Gr a n t De v e l o p e r F e e s N/ A N/ A De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ot h e r C o m m e n t : In s t a l l a t i o n o f t h i s a t t a c h m e n t t o t h e p a c k e r b o d y o f a n e x i s t i n g g a r b a g e t r u c k w i l l a s s i s t in t h e c o l l e c t i o n o f d u m p s t e r s . T h i s d e v i c e i s i n t e n d e d t o r e d u c e p e r s o n a l i n j u r y a n d al l o w f o r t h e c o l l e c t i o n o f l a r g e r d u m p s t e r s . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 Eq u i p m e n t w i l l b e u t i l i z e d i n t h e c o l l e c t i o n o f d u m p s t e r s . E q u i p m e n t a l l o w s f o r l a r g e r co l l e c t i o n c o n t a i n e r s , i n c r e a s e d c o l l e c t i o n r a t e , a n d i s a n t i c i p a t e d t o r e d u c e w o r k e r s co m p e n s a t i o n c l a i m s a s s o c i a t e d w i t h h e a v y l i f t i n g . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 263 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ro o f r e p a i r Di v i s i o n : Fa c i l i t y S e r v i c e s De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re - r o o f s t o r a g e b u i l d i n g r o o f Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) X Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 55 , 0 0 0 . 0 0 55 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ X Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 55 , 0 0 0 . 0 0 $ 55 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 25 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Gr a n t De v e l o p e r F e e s N/ A De b t S e r v i c e Ot h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ot h e r C o m m e n t : Re d u c t i o n i n a n n u a l m a i n t e n a n c e e x p e n s e a s s o c i a t e d w i t h t h i s b u i l d i n g . Re p l a c e r o o f t h a t i s o v e r 3 0 y e a r s o l d a n d h a s h a d n u m e r o u s r e p a i r s p e r f o r m e d o v e r t h e la s t f e w y e a r s . T h i s b u i l d i n g h o u s e s r e q u i r e d s t o r e d d o c u m e n t s f o r v a r i o u s d e p a r t m e n t s as w e l l a s p a r t s a n d e q u i p m e n t u s e d i n t h e m a i n t e n a n c e o f v i l l a g e f a c i l i t i e s . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 264 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : Fa c i l i t y S e r v i c e s De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e 2 0 0 2 D o d g e R a m p i c k - u p w / l i f t g a t e Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 26 , 0 0 0 . 0 0 26 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 26 , 0 0 0 . 0 0 $ 26 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 10 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e L e a s e Gr a n t D e v e l o p e r F e e s Ve h i c l e # 2 1 S u r p l u s A u c t i o n D e b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : O t h e r C o m m e n t : Re d u c t i o n i n a n n u a l m a i n t e n a n c e e x p e n s e a s s o c i a t e d w i t h t h i s v e h i c l e . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 Ve h i c l e # 2 1 i s a 2 0 0 2 F o r d D o d g e R a m 2 5 0 0 P i c k - U p . T h e c u r r e n t v e h i c l e m i l e a g e i s 8 2 , 0 0 0 an d a n t i c i p a t e d t o b e 9 0 , 0 0 0 m i l e s a t t i m e o f r e p l a c e m e n t . T h e v e h i c l e h a s b e e n i n s e r v i c e sin c e i t w a s p u r c h a s e d a s a P u b l i c W o r k s F a c i l i t i e s D i v i s i o n s e r v i c e v e h i c l e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 265 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pu b l i c W o r k s Pr o j e c t T i t l e : Ge n e r a t o r R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : Fl e e t M a i n t e n a n c e De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e g e n e r a t o r w i t h a u n i t t h a t w i l l s u p p l y s u f f i c i e n t p o w e r t o s u s t a i n o p e r a t i o n s d u r i n g e m e r g e n c y s i t u a t i o n s . Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) Au d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) Of f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Oth e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) De v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e X Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 60 , 0 0 0 . 0 0 60 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Oth e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 60 , 0 0 0 . 0 0 $ 60 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 15 - 2 0 Y e a r s Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d X Vi l l a g e Le a s e Gr a n t De v e l o p e r F e e s PW G e n e r a t o r T r a d e - I n o r S u r p l u s A u c t i o n De b t S e r v i c e Oth e r (W h i c h e v e r i s g r e a t e r ) Op e r a t i n g I m p a c t : Ot h e r C o m m e n t : Re p l a c e 1 5 k w g e n e r a t o r w i t h 3 0 k w g e n e r a t o r t o h a n d l e a l l e q u i p m e n t a n d f a c i l i t y n e e d s . Cu r r e n t m o d e l s u p p l i e s m i n i m a l p o w e r a n d s t a f f h a s t o a l t e r n a t e u s a g e s o a s n o t t o ov e r l o a d u n i t . Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # f r o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5, 0 0 0 Ye s In c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : Ca p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 25 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 50 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5, 0 0 0 5 Ve h i c l e 5, 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 25 0 , 0 0 0 Ex i s t i n g g e n e r a t o r i s u n d e r s i z e d f o r t h e f a c i l i t i e s p o w e r d e m a n d s . F o l l o w i n g a s t o r m ev e n t o r l o s s o f p o w e r , t h e e x i s t i n g g e n e r a t o r i s i n c a p a b l e o f s u p p o r t i n g c r i t i c a l op e r a t i o n s . T h e P u b l i c W o r k s f a c i l i t y w i l l b e t h e c r i t i c a l h u b f o r s u c h r e c o v e r y f u n c t i o n s as s t r e e t d e b r i s c l e a r i n g , r e f u s e c o l l e c t i o n , a n d s e r v i c e / p o l i c e f l e e t v e h i c l e f u e l i n g a n d ma i n t e n a n c e . T h e f a c i l i t y m a y b e r e q u i r e d t o o p e r a t e f o r e x t e n d e d h o u r s a n d / o r n o n - ty p i c a l w o r k h o u r s . T h e e x i s t i n g g e n e r a t o r c a n n o t s u p p o r t t h e s e e f f o r t s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 266 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 5 Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n FY 2 0 1 4 - 2 0 1 8 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : P a r k s & R e c r e a t i o n Di v i s i o n : A l l D i v i s i o n s FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2018Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) De s c r i p t i o n Cu r r e n t I n v e n t o r y E s t i m a t e d L i f e Au t o m o t i v e : S p o r t U t i l i t y V e h i c l e / B l a z e r 2 0 1 1 ( 1 ) 1 0 y e a r s -$ M i n i - B u s 2 0 0 0 ( 1 ) 2 0 1 3 ( 1 ) 1 2 y e a r s -$ F - 1 5 0 P i c k U p 2 0 0 3 ( 1 ) 9 y e a r s 1 8 , 0 0 0 18,000$ Su b t o t a l A u t o m o t i v e : 18 , 0 0 0 - - - - 18,000$ Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t : P a c k a g e A / C U n i t s 2 0 0 1 ( 2 ) 2 0 0 2 ( 4 ) 1 2 y e a r s 2 2 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 44,000$ K i d d i e P o o l E n h a n c e m e n t 2 0 y e a r s 5 0 , 0 0 0 50,000$ L i g h t n i n g D e t e c t i o n S y s t e m 2 0 0 8 , 2 0 1 1 , 2 0 1 4 1 0 y e a r s 1 5 , 0 0 0 15,000$ I n d o o r b l e a c h e r s 1 9 8 2 2 5 y e a r s 4 0 , 0 0 0 40,000$ P u m p & w e l l 2 0 y e a r s -$ R e l i g h t O s b o r n e P a r k 2 0 1 3 2 0 y e a r s -$ Su b t o t a l M a c h i n e r y & E q u i p m e n t 77 , 0 0 0 7 2 , 0 0 0 - - - 149,000$ Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t : P l a y g r o u n d E q u i p m e n t V a r i o u s P a r k s 1 2 y e a r s 4 5 , 0 0 0 45,000$ Su b t o t a l P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t - 4 5 , 0 0 0 - - - 45,000$ Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n : P o o l " S p l a s h " P a r k 1 0 y e a r s -$ P o o l R e s u r f a c i n g 2 0 1 1 1 5 y e a r s -$ P u m p R o o m R e n o v a t i o n 2 0 1 1 2 5 y e a r s -$ M e m o r i a l P a r k ( * ) S e e n o t e 2 0 y e a r s -$ A n c h o r a g e P a r k R e n o v a t i o n - P h a s e 2 ( * * ) S e e n o t e 2 0 y e a r s 2 , 1 0 0 , 0 0 0 2,100,000$ -$ Su b t o t a l C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n 2, 1 0 0 , 0 0 0 - - - - 2,100,000$ Fu r n i t u r e & F i x t u r e s : - - - - - 2,100,000$ Su b t o t a l F u r n i t u r e & F i x t u r e s - - - - - 2,100,000$ Es t i m a t e d T o t a l C o s t 2, 1 9 5 , 0 0 0 $ 11 7 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 4,412,000$ FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2018Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Vi l l a g e 95 , 0 0 0 11 7 , 0 0 0 212,000$ Gr a n t 2, 1 0 0 , 0 0 0 2,100,000$ De v e l o p e r C o n t r i b u t i o n -$ Ot h e r Es t i m a t e d T o t a l F u n d i n g 2, 1 9 5 , 0 0 0 $ 11 7 , 0 0 0 $ - $ - $ -$ 2,312,000$ (* ) T h e t o t a l c o s t f o r t h i s p r o j e c t i s y e t t o b e d e t e r i m i n e d . T h e r e i s p o s s i b i l i t y o f g r a n t f u n d i n g f o r t h i s p r o j e c t . I f t h e g r a n t i s n o t a p p r o v e d , i t w i l l b e u p t o V i l l a g e C o u n c i l t o d e c i d e w h e t h e r t o c o n t i n u e w i t h t h e p r o j e c t a n d w h a t t h e f u n d i n g s o u r c e w i l l b e ; t h e r e f o r e , t h e f u n d i n g i s n o t l i s t e d o n t h i s C I P . (* * ) T h e V i l l a g e w i l l a p p r o p r i a t e a n y g r a n t m a t c h i n g r e q u i r e m e n t s u p o n n o t i f i c a t i o n o f g r a n t a p p r o v a l De s c r i p t i o n o f O p e r a t i n g I m p a c t : N o o p e r a t i n g I m p a c t Fu n d i n g S o u r c e Co s t b y C I P Y e a r FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 267 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pa r k s & R e c r e a t i o n Pr o j e c t T i t l e : A/ C H a n d l e r s Di v i s i o n : Re c r e a t i o n De s c r i p t i o n / D e t a i l : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t o f A / C H a n d l e r s a t t h e C o m m u n i t y C e n t e r Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 2 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e X Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 11 , 0 0 0 . 0 0 22 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 22 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 22 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e Gr a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 268 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pa r k s & R e c r e a t i o n Pr o j e c t T i t l e : In d o o r B l e a c h e r s Di v i s i o n : Re c r e a t i o n De s c r i p t i o n / D e t a i l : Re p l a c e e x i s t i n g w o o d e n b l e a c h e r s w i t h n e w Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 2 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e X Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 20 , 0 0 0 . 0 0 40 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ne w Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 40 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 20 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e Gr a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ne w b l e a c h e r s y s t e m b r o u g h t i n f o r s a f e t y a n d b u i l d i n g Ot h e r C o m m e n t : up g r a d e Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 269 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pa r k s & R e c r e a t i o n Pr o j e c t T i t l e : Li g h t n i n g D e t e c t i o n S y s t e m Di v i s i o n : Re c r e a t i o n De s c r i p t i o n / D e t a i l : Ad d L i g h t n i n g D e t e c t i o n s y s t e m t o A n c h o r a g e P a r k Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : X Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t N u m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 15 , 0 0 0 . 0 0 15 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ne w Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 15 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 15 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e Gr a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Ne w s y s t e m b r o u g h t i n f o r s a f e t y o f t h e P a r k u s e r s Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 270 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Ge n e r a l F u n d De p a r t m e n t : Pa r k s & R e c r e a t i o n Pr o j e c t T i t l e : Ve h i c l e R e p l a c e m e n t Di v i s i o n : Re c r e a t i o n De s c r i p t i o n / D e t a i l : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t o f 2 0 0 3 S - 1 0 P i c k u p Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) A u d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) P l a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) O f f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) C o n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Ot h e r C a p i t a l ( # 6 6 0 0 0 ) D e v e l o p e r F e e s C a p i t a l P u r c h a s e ( # 6 6 0 0 5 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 18 , 0 0 0 . 0 0 18 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 18 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 18 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e Gr a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Ot h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 271 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h 5 Y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n FY 2 0 1 4 - 2 0 1 8 Fu n d : Co u n t r y C l u b De p a r t m e n t : A l l D e p a r t m e n t s Di v i s i o n : A l l D i v i s i o n s FY 2 0 1 4 FY 2 0 1 5 FY 2 0 1 6 FY 2 0 1 7 FY 2018Total Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) De s c r i p t i o n Cu r r e n t I n v e n t o r y E s t i m a t e d L i f e Au t o m o t i v e : B e v e r a g e C a r t 2 0 1 3 ( 1 ) 4 y e a r s 15,000 15,000$ G o l f c a r t s w / G P S s y s t e m s 2 0 1 3 ( 8 0 ) 3 y e a r s 4 4 0 , 0 0 0 440,000$ C a r r y A l l s 2 0 1 0 ( 2 ) 3 y e a r s 1 8 , 0 0 0 18,000$ D r i v i n g R a n g e C a r t 2 0 1 0 ( 1 ) 4 y e a r s 1 2 , 0 0 0 12,000 24,000$ -$ Su b t o t a l A u t o m o t i v e 12 , 0 0 0 - 4 5 8 , 0 0 0 - 2 7 , 0 0 0 497,000$ Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t : -$ Su b t o t a l M a c h i n e r y & E q u i p m e n t - - - - - -$ Co n s t r u c t i o n a n d M a j o r R e n o v a t i o n : -$ C o u n t r y C l u b P a r k i n g L o t 2 0 1 1 1 0 y e a r s -$ -$ Su b t o t a l C o n s t r u c t i o n a n d M a j o r R e n o v a t i o n - - - - - -$ Es t i m a t e d T o t a l C o s t 12 , 0 0 0 $ - $ 4 5 8 , 0 0 0 $ - $ 2 7 , 0 0 0 $ 497,000$ FY 2 0 1 4 F Y 2 0 1 5 F Y 2 0 1 6 F Y 2 0 1 7 F Y 2 0 1 8 T o t a l Bu d g e t Y e a r ( Y e a r # 1 ) ( Y e a r # 2 ) ( Y e a r # 3 ) ( Y e a r # 4 ) ( Y e a r # 5 ) Vi l l a g e 12 , 0 0 0 - - 2 7 , 0 0 0 39,000$ Gr a n t -$ Le a s e - 4 5 8 , 0 0 0 - 458,000$ Es t i m a t e d T o t a l F u n d i n g 12 , 0 0 0 $ - $ 4 5 8 , 0 0 0 $ - $ 2 7 , 0 0 0 $ 497,000$ An n u a l O p e r a t i n g C o s t I n c r e a s e s C r e a t e d b y P r o j e c t : - $ De s c r i p t i o n o f O p e r a t i n g I m p a c t : N o o p e r a t i n g i m p a c t Co s t b y C I P Y e a r Fu n d i n g S o u r c e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 272 of 294 Vi l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h Ca p i t a l R e q u e s t F o r m FY 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Fu n d : Co u n t r y C l u b De p a r t m e n t : Go l f O p e r a t i o n Pr o j e c t T i t l e : Dr i v i n g R a n g e C a r t P u r c h a s e Di v i s i o n : Cl u b h o u s e B u i l d i n g a n d G r o u n d s De s c r i p t i o n / D e t a i l : Th i s d r i v i n g r a n g e c a r t w i l l b e u s e d t o p u s h o u r r a n g e b a l l p i c k e r w h i c h p i c k s u p t h e d r i v i n g r a n g e b a l l s . T h i s i s a n e c e s s a r y p a r t o f o u r d r i v i n g r a n g e op e r a t i o n a n d a l l o w s u s t o c o n t i n u a l l y p i c k u p , w a s h a n d t h e n r e p l e n i s h o u r r a n g e b a l l m a c h i n e s . Ca p i t a l A c c o u n t ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t ( # 6 6 4 9 0 ) Au d i o , V i s u a l , C o m m . S y s t e m s ( # 6 6 4 4 0 ) Fu r n i t u r e & F i x t u r e s ( # 6 6 4 3 0 ) Pl a y g r o u n d & O u t s i d e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 2 ) Co m p u t e r H a r d w a r e & S o f t w a r e ( # 6 6 4 1 5 ) Of f i c e E q u i p m e n t ( # 6 6 4 2 0 ) X Au t o m o t i v e ( # 6 6 4 1 0 ) Co n s t r u c t i o n & M a j o r R e n o v a t i o n ( # 6 6 2 1 0 ) Pu r p o s e o f E x p e n d i t u r e ( C h e c k A p p r o p r i a t e ) : C o s t : X Sc h e d u l e d r e p l a c e m e n t Nu m b e r o f u n i t s r e q u e s t e d : 1 Pr e s e n t e q u i p m e n t o b s o l e t e Re p l a c e w o r n - o u t e q u i p m e n t Pe r U n i t To t a l Im p r o v e p r o c e d u r e s , r e c o r d s , e t c . P u r c h a s e P r i c e 12 , 0 0 0 . 0 0 12 , 0 0 0 . 0 0 $ In c r e a s e d s a f e t y Pl u s : I n s t a l l a t i o n o r o t h e r c o s t s - - $ Co n s t r u c t i o n / M a j o r I m p r o v e m e n t L e s s : T r a d e - i n o r o t h e r d i s c o u n t - - $ Ot h e r ( P l e a s e s p e c i f y ) Ne t P u r c h a s e C o s t 12 , 0 0 0 . 0 0 $ 12 , 0 0 0 . 0 0 $ Es t i m a t e d U s e f u l L i f e i n Y e a r s : 4 Re p l a c e d i t e m ( s ) : Fu n d i n g S o u r c e ( L i s t A m o u n t ) : It e m Di s p o s i t i o n M e t h o d 12 , 0 0 0 . 0 0 $ V i l l a g e L e a s e 1 E Z G O R a n g e C a r t Ke e p a s b a c k u p r a n g e c a r t G r a n t D e v e l o p e r F e e s De b t S e r v i c e O t h e r Op e r a t i n g I m p a c t : O t h e r C o m m e n t : Ca p i t a l C h e c k ( P l e a s e e n t e r y o u r s e l e c t i o n # fr o m t h e c h o i c e s p r o v i d e d b e l o w ) : En t e r S e l e c t i o n # C a p i t a l C a t e g o r y C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d C a p i t a l O u t l a y ? 5 y e a r C I P ? 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 Y e s I n c l u d e i n C I P Se l e c t i o n # : C a p i t a l C a t e g o r y : C a p i t a l i z a t i o n T h r e s h o l d : 1 La n d I m p r o v e m e n t 2 5 , 0 0 0 2 Bu i l d i n g 5 0 , 0 0 0 3 Bu i l d i n g I m p r o v e m e n t 5 0 , 0 0 0 4 Ma c h i n e r y & E q u i p m e n t 5 , 0 0 0 5 Ve h i c l e 5 , 0 0 0 6 In f r a s t r u c t u r e 2 5 0 , 0 0 0 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 273 of 294 St a t i s t i c s St a t i s t i c s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 274 of 294 20 0 4 20 0 5 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20122013 (*) FU N C T I O N / P R O G R A M GE N E R A L G O V E R N M E N T Nu m b e r o f P a r c e l s - - - 7 , 4 1 1 7 , 4 2 2 7 , 4 7 2 7, 4 6 6 7 , 4 6 6 7 , 4 7 3 7 , 4 7 2 PU B L I C W O R K S St r e e t M a i n t e n a n c e ( N o . o f l a n e m i l e s m a i n t a i n e d ) 31 . 1 5 5 3 1 . 1 5 5 3 1 . 1 5 5 3 1 3 1 3 1 31 3 1 3 1 3 1 Sa n i t a t i o n ( T o n s o f R e f u s e C o l l e c t e d ) 18 , 8 4 2 1 4 , 0 3 7 1 3 , 2 0 3 1 2 , 0 8 5 1 1 , 9 7 4 1 0 , 6 6 7 10 , 1 6 5 9 , 9 6 2 1 0 , 0 6 5 1 1 , 4 2 0 No . o f c o l l e c t i o n u n i t s f o r s o l i d w a s t e ( r e s i d e n t i a l ) 7, 4 7 0 7 , 5 1 9 7 , 5 5 8 7 , 1 5 2 7 , 1 6 3 7 , 2 1 4 7, 0 7 0 7 , 0 7 1 7 , 0 7 6 7 , 0 7 6 Nu m b e r o f v e h i c l e s m a i n t a i n e d 95 9 5 9 5 1 0 4 1 0 4 1 1 0 11 0 98 9 8 9 7 Nu m b e r o f r e p a i r o v e r l a y s c o m p l e t e d ( m i l e s ) 5. 5 8 7 2 . 4 6 2 2 . 9 3 5 2 3 2 . 5 2. 7 1 - - - PU B L I C S A F E T Y Nu m b e r o f a r r e s t s b y p o l i c e o f f i c e r s 31 5 3 3 1 4 1 0 5 4 5 5 4 9 4 4 8 40 2 2 6 0 2 1 1 2 8 2 Nu m b e r o f t r a f f i c c i t a t i o n s i s s u e d 3, 1 1 0 5 , 7 4 3 4 , 2 7 2 4 , 2 6 9 5 , 5 2 0 6 , 3 0 5 4, 9 5 1 2 , 5 6 4 2 , 5 6 6 2 , 4 2 7 EM S a v e r a g e r e s p o n s e t i m e s ( m i n u t e s ) 4. 4 2 3 . 9 8 4 . 6 9 4 . 7 3 5 . 1 7 5 . 0 1 5 . 1 2 5 . 1 9 5 . 2 6 5.16 Nu m b e r o f E M S c a l l s 1, 0 6 6 9 6 5 1 , 0 5 6 1 , 0 3 4 1 , 1 1 4 1 , 2 1 4 1, 1 4 6 1 , 1 7 9 1 , 3 2 6 936 CO M M U N I T Y D E V E L O P M E N T & P L A N N I N G Bu i l d i n g D e p a r t m e n t - N u m b e r o f P e r m i t s 20 1 2 0 1 ( 1 ) 1 , 8 7 5 1 , 6 1 9 1 , 5 4 8 1, 7 4 4 1 , 6 1 6 1 , 8 3 5 2 , 5 3 2 Nu m b e r o f c o d e e n f o r c e m e n t v i o l a t i o n s - - 1 , 7 6 7 1 , 6 1 7 72 9 6 1 3 39 1 5 7 5 8 1 7 4 4 7 Nu m b e r o f c o d e v i o l a t i o n s b r o u g h t t o b o a r d / m a g i s t r a t e ( C a l e n d a r Y r E n d ) 14 5 1 6 5 1 4 4 1 2 6 1 1 5 73 38 7 2 1 0 0 43 RE C R E A T I O N Nu m b e r o f c o m m u n i t y e v e n t s p r e s e n t e d 15 2 2 2 1 2 4 2 3 2 8 28 3 8 4 9 4 4 Nu m b e r o f r e g i s t r a n t s i n a t h l e t i c p r o g r a m s 1, 5 7 5 1 , 4 0 0 1 , 5 2 0 1 , 6 0 0 1 , 4 0 0 1 , 1 2 5 1, 0 0 5 1 , 2 6 0 1 , 3 1 1 1 , 3 8 5 LI B R A R Y Li b r a r y - N u m b e r o f V o l u m e s 47 , 5 3 1 5 4 , 0 7 4 4 7 , 3 7 1 4 2 , 3 7 2 3 3 , 1 2 2 3 5 , 6 8 1 39 , 2 7 7 4 0 , 6 5 8 4 3 , 3 4 0 4 4 , 6 0 0 OT H E R G O V E R N M E N T Co u n t r y C l u b N u m b e r o f G o l f M e m b e r s - - 36 5 5 7 9 3 8 9 2 9 7 3 5 4 2 9 8 2 8 3 2 5 5 N u m b e r o f T e n n i s M e m b e r s - - 13 6 1 7 1 1 7 1 1 8 0 1 8 4 1 7 3 1 6 2 1 8 3 * P r e l i m i n a r y n u m b e r s f o r F i s c a l 2 0 1 3 a r e p r e s e n t e d (1 ) A n a c c u r a t e n u m b e r o f b u i l d i n g p e r m i t s i s s u e d f o r 2 0 0 6 i s n o t a v a i l a b l e - c o m p u t e r s y s t e m s c r a s h . So u r c e : V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h U . S . C e n s u s B u r e a u VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H OP E R A T I N G I N D I C A T O R S B Y F U N C T I O N / P R O G R A M LA S T T E N F I S C A L Y E A R S Un a u d i t e d FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 275 of 294 Pe r c e n t a g e Pe r c e n t a g e of T o t a l of T o t a l Em p l o y e r Em p l o y e e s Em p l o y m e n t Em p l o y e e s Em p l o y m e n t Pa l m B e a c h C o u n t r y S c h o o l B o a r d 21 , 4 9 5 3. 4 7 % 18 , 6 7 7 3. 1 9 % Pa l m B e a c h C o u n t y G o v e r n m e n t 11 , 3 8 1 1. 8 4 % 9, 0 0 0 1. 5 4 % Te n e t H e a l t h C a r e C o r p ( 2 ) 6, 1 0 0 0. 9 8 % 3, 0 4 0 0. 5 2 % Ne x t E r a E n e r g y ( F l o r i d a P o w e r & L i g h t ) 3, 6 3 5 0. 5 9 % 2, 8 0 0 0. 4 8 % G4 S ( W a c h e n h u t C o r p ) 3, 0 0 0 0. 4 8 % Ho s p i t a l C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a ( H C A ) ( 1 ) 2, 7 1 4 0. 4 4 % 4, 0 0 0 0. 6 8 % Fl o r i d a A l a n t i c U n i v e r s i t y 2, 7 0 6 0. 4 4 % Be t h e s d a M e m o r i a l H o s p i t a l 2, 3 9 1 0. 3 9 % 1, 8 0 0 0. 3 1 % Of f i c e D e p o t 2, 2 5 0 0. 3 6 % Bo c a R a t o n R e g i o n a l H o s p i t a l 2, 2 5 0 0. 3 6 % Bo c a R a t o n R e s o r t & C l u b 2, 3 8 0 0. 4 1 % U.S . S u g a r C o r p o r a t i o n 2, 2 0 0 0. 3 8 % Fl o r i d a C r y s t a l s 2, 0 0 0 0. 3 4 % Th e B r e a k e r s H o t e l 1, 8 0 0 0. 3 1 % To t a l 57 , 9 2 2 9 . 3 5 % 4 7 , 6 9 7 8 . 1 6 % VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H PR I N C I P A L E M P L O Y E R S * * * 20 1 2 * * 20 0 3 Un a u d i t e d No t e s : ( 1 ) F o r m e r l y C o l u m b i a P a l m B e a c h H e a l t h C a r e S y s t e m s , I n c ( 2 ) I n t r a c o a s t a l H e a l t h S y s t e m s , I n c - n o w p a r t o f T e n e t H e a l t h c a r d C o r p So u r c e : B u s i n e s s D e v e l o p m e n t B o a r d o f P a l m B e a c h C o u n t y * E m p l o y e r : P a l m B e a c h C o u n t y I n f o r m a t i o n i s n o t a v a i l a b l e f o r t h e V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h . * * P e r c e n t a g e o f t o t a l e m p l o y m e n t i s c a l c u l a t e d u s i n g P a l m B e a c h C o u n t y ' s a v a i l a b l e l a b o r f o r c e i n e a c h o f t h e r e s p e c t i v e y e a r s p r e s e n t e d . * * * M o s t r e c e n t d a t a a s o f J u l y 2 0 1 3 p r e s e n t e d FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 276 of 294 Un a u d i t e d Fi s c a l Y e a r En d e d Se p t 3 0 , Ta x R o l l Ye a r Re s i d e n t i a l Pr o p e r t y Co m m e r c i a l Pr o p e r t y Pe r s o n a l Pr o p e r t y To t a l N e t M a r k e t - As s e s s e d V a l u e Total Direct Tax Rate 20 0 5 2 0 0 4 1 , 1 8 0 , 0 2 8 , 5 8 5 2 0 8 , 2 4 0 , 3 3 8 4 9 , 7 6 7 , 2 8 6 1 , 4 3 8 , 0 3 6 , 2 0 9 7 . 2 7 0 0 20 0 6 2 0 0 5 1 , 4 4 1 , 2 4 9 , 7 0 7 1 7 9 , 8 2 7 , 6 6 5 4 4 , 4 2 2 , 8 1 7 1 , 6 6 5 , 5 0 0 , 1 8 9 6 . 8 0 0 0 20 0 7 2 0 0 6 1 , 7 0 0 , 6 7 8 , 2 8 2 2 3 5 , 7 7 6 , 7 6 8 4 5 , 0 8 4 , 3 3 5 1 , 9 8 1 , 5 3 9 , 3 8 5 6 . 3 0 0 0 20 0 8 2 0 0 7 1 , 7 4 4 , 2 0 2 , 8 8 8 2 2 9 , 3 0 0 , 5 9 2 4 3 , 7 3 5 , 8 6 1 2 , 0 1 7 , 2 3 9 , 3 4 1 6 . 1 0 0 0 20 0 9 2 0 0 8 1 , 5 7 5 , 3 6 7 , 9 1 6 2 3 0 , 5 9 9 , 9 5 1 4 1 , 4 7 1 , 2 8 2 1 , 8 4 7 , 4 3 9 , 1 4 9 6 . 7 0 0 0 20 1 0 2 0 0 9 1 , 3 9 4 , 9 5 4 , 8 6 7 2 2 1 , 4 4 3 , 1 2 1 4 0 , 5 5 2 , 2 7 6 1 , 6 5 6 , 9 5 0 , 2 6 4 6 . 9 0 0 0 20 1 1 2 0 1 0 1 , 2 9 5 , 0 9 7 , 2 2 3 2 1 0 , 8 4 4 , 2 2 0 3 8 , 2 6 1 , 6 0 7 1 , 5 4 4 , 2 0 3 , 0 5 0 6 . 9 7 2 3 20 1 2 2 0 1 1 1 , 2 6 5 , 5 4 9 , 7 9 5 1 8 9 , 2 8 4 , 6 0 1 3 3 , 3 0 3 , 5 1 2 1 , 4 8 8 , 1 3 7 , 9 0 8 6 . 9 7 2 3 20 1 3 2 0 1 2 1 , 2 6 7 , 7 2 0 , 5 0 2 1 8 2 , 3 5 3 , 1 9 4 3 3 , 0 3 3 , 1 5 1 1 , 4 8 3 , 1 0 6 , 8 4 7 6 . 9 7 2 3 20 1 4 * 2 0 1 3 1 , 2 9 0 , 8 8 2 , 5 6 0 2 0 2 , 7 2 0 , 6 5 4 3 3 , 8 2 8 , 2 5 3 1 , 5 2 7 , 4 3 1 , 4 6 7 6 . 8 7 3 1 N o t e : As s e s s e d v a l u e s a r e e s t a b l i s h e d b y t h e P a l m B e a c h P r o p e r t y A p p r a i s e r ' s o f f i c e a s o f J a n u a r y 1 , e a c h y e a r . As s e s s m e n t s w e r e i n c r e a s e d t o 1 0 0 % o f m a r k e t v a l u e a s o f 1 9 8 0 . Pr o p e r t y i n t h e V i l l a g e i s r e a s s e s s e d e a c h y e a r . P r o p e r t y i s a s s e s s e d a t a c t u a l v a l u e , t h e r e f o r e t h e a s s e s s e d va l u e s a r e e q u a l t o a c t u a l v a l u e . T a x r a t e s a r e p e r $ 1 , 0 0 0 o f a s s e s s e d v a l u e . * 2 0 1 3 P r e l i m i n a r y R e c a p i t u l a t i o n o f t h e A d V a l o r e m A s s e s s m e n t T a x R o l l s So u r c e : Pa l m B e a c h C o u n t y P r o p e r t y A p p r a i s e r Re a l P r o p e r t y VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H NE T A S S E S S E D V A L U E A N D E S T I M A T E D A C T U A L V A L U E O F T A X A B L E P R O P E R T Y LA S T T E N F I S C A L Y E A R S FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 277 of 294 20 0 4 20 0 5 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 1 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 ( * ) Fu n c t i o n / P r o g r a m : Ge n e r a l G o v e r n m e n t No . o f G e n e r a l G o v e r n m e n t B u i l d i n g s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 Pu b l i c W o r k s Sq u a r e M i l e s 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 Mi l e s o f S t r e e t s 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 3 6 . 0 0 Nu m b e r o f S t r e e t L i g h t s 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 Pu b l i c S a f e t y Fi r e : Nu m b e r o f S t a t i o n s 11 1 1 1 11 1 1 1 Nu m b e r o f F i r e C h i e f s 11 1 1 1 11 1 1 1 Nu m b e r o f F i r e C a p t a i n s 00 0 0 0 00 0 1 1 Nu m b e r o f F i r e m a n & O f f i c e r s 88 0 0 0 00 0 0 0 Nu m b e r o f F i r e m e n / P a r a m e d i c s / E M T s 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 Po l i c e / E M S P r o t e c t i o n : Nu m b e r o f S t a t i o n s 11 1 1 1 11 1 1 1 Nu m b e r o f P o l i c e C h i e f s 11 1 1 1 11 1 1 1 Nu m b e r o f P o l i c e C a p t a i n s 00 0 0 0 00 0 2 2 Nu m b e r o f P o l i c e m e n & O f f i c e r s 34 3 4 3 2 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 2 8 2 8 EM S P r o t e c t i o n 13 1 3 0 0 0 00 0 0 0 Le i s u r e S e r v i c e s Re c r e a t i o n Nu m b e r o f P a r k s 4 4 4 4 4 44 4 4 4 Pu b l i c T e n n i s C o u r t s 4 4 2 2 2 22 2 2 2 Sw i m m i n g P o o l 1 1 1 1 1 11 1 1 1 Nu m b e r o f M a r i n a s 1 1 1 1 1 11 1 1 1 Li b r a r y Nu m b e r o f L i b r a r i e s 11 1 1 1 11 1 1 1 Nu m b e r o f V o l u m e s 47 , 5 3 1 5 4 , 0 7 4 4 7 , 3 7 1 4 2 , 3 7 2 3 3 , 1 2 2 3 5 , 6 8 1 3 9 , 2 7 7 4 0 , 6 5 8 4 3 , 3 4 0 4 4 , 6 0 0 Ot h e r G o v e r n m e n t Co u n t r y C l u b Go l f C o u r s e 1 1 1 1 1 11 1 1 1 Dr i v i n g R a n g e 1 1 1 1 1 11 1 1 1 Te n n i s C o u r t s 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Re s t a u r a n t 00 0 0 0 01 1 1 1 Sn a c k B a r 00 0 0 0 01 1 1 1 So u r c e : V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h * M o s t c u r r e n t d a t a a v a i l a b l e i s p r e s e n t e d CA P I T A L A S S E T S T A T I S T I C S B Y F U N C T I O N / P R O G R A M VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H LA S T T E N F I S C A L Y E A R S Un a u d i t e d FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 278 of 294 VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H RA T I O S O F O U T S T A N D I N G D E B T B Y T Y P E LA S T T E N F I S C A L Y E A R S Un a u d i t e d Bu s i n e s s - t y p e Ac t i v i t i e s Fi s c a l Y e a r Pe r c e n t o f En d e d L o a n s C a p i t a l L o a n s C a p i t a l M e d i a n P e r s o n a l P e r Se p t 3 0 , Pa y a b l e Le a s e s Pa y a b l e Le a s e s To t a l In c o m e ( 1 ) Capita 20 0 3 6, 9 4 7 , 6 3 3 5 8 7 , 7 9 2 51 3 , 4 7 2 8, 0 4 8 , 8 9 7 N/ A 659.85 20 0 4 6, 3 7 6 , 3 8 7 43 3 , 8 5 5 41 1 , 5 7 3 7, 2 2 1 , 8 1 5 N/ A 592.05 20 0 5 5, 7 5 4 , 6 7 7 27 5 , 8 4 0 45 4 , 1 3 1 6, 4 8 4 , 6 4 8 N/ A 513.31 20 0 6 4, 9 4 1 , 7 6 5 20 9 , 2 2 4 5, 1 8 5 , 9 7 8 10 , 3 3 6 , 9 6 7 17 . 2 0 % 7 8 6 . 2 0 20 0 7 4, 2 8 0 , 8 4 2 81 , 1 0 0 5, 0 2 6 , 8 9 5 9, 3 8 8 , 8 3 7 14 . 6 7 % 7 1 5 . 6 1 20 0 8 3, 6 0 5 , 6 3 9 40 , 0 9 7 4, 6 6 2 , 8 3 3 19 2 , 8 9 2 8, 5 0 1 , 4 6 1 12 . 9 2 % 6 9 2 . 6 4 20 0 9 2, 2 5 0 , 0 0 0 - 4 , 3 8 3 , 0 3 3 97 , 0 4 9 6, 7 3 0 , 0 8 2 10 . 1 4 % 5 8 3 . 1 5 20 1 0 - - 4 , 0 9 0 , 2 8 4 23 5 , 1 7 6 4, 3 2 5 , 4 6 0 6. 7 4 % 371.64 20 1 1 - - 3 , 8 4 4 , 9 2 8 17 3 , 0 8 4 4, 0 1 8 , 0 1 2 *6 . 2 6 % * * 3 4 5 . 2 2 20 1 2 - - 3 , 6 0 8 , 2 9 4 10 6 , 9 3 3 3, 7 1 5 , 2 2 7 5. 9 8 % 303.51 No t e : De t a i l s r e g a r d i n g t h e V i l l a g e ' s o u t s t a n d i n g d e b t m a y b e f o u n d i n t h e n o t e s t o t h e fi n a n c i a l s t a t e m e n t s . * 2 0 1 0 M e d i a n H o u s e h o l d I n c o m e w a s u s e d f o r c a l c u l a t i o n - 2 0 1 1 I n c o m e w a s n o t a v a i l a b l e d u e t o a g e n c y s o f t w a r e u p g r a d e s ** 2 0 1 0 P o p u l a t i o n w a s u s e d f o r c a l c u l a t i o n - 2 0 1 1 ' s P o p u l a t i o n w a s n o t a v a i l a b l e d u e t o a g e n c y s o f t w a r e u p g r a d e s N/ A D a t a n o t a v a i l a b l e . Go v e r n m e n t a l A c t i v i t i e s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 279 of 294 Pe r c e n t a g e Percentage of T o t a l of Total Vi l l a g e N e t Village Net Ta x a b l e Ta x a b l e T a x a b l e Taxable As s e s s e d As s e s s e d A s s e s s e d Assessed Ta x p a y e r s Va l u e Ra n k Va l u e Va l u e Ra n k Value Ol e n R e s i d e n t i a l R e a l t y 16 , 7 7 9 , 2 1 4 1 1 . 1 3 % 1 7 , 8 3 0 , 3 3 2 . 0 0 1 1 . 5 7 % Ol d P o r t C o v e E q u i t i e s , I n c 16 , 8 1 5 , 7 1 6 2 1 . 1 3 % Fl o r i d a P o w e r & L i g h t 14 , 7 7 6 , 4 2 5 3 0 . 9 9 % Sa n c t u a r y B a y T r u s t C o r p o r a t i o n 13 , 5 0 9 , 0 4 9 4 0 . 9 1 % 1 3 , 4 9 1 , 2 1 1 2 1 . 1 9 % Ne w C o u n t r y M o t o r C a r s 10 , 6 5 8 , 1 9 2 5 0 . 7 2 % Cr y s t a l T r e e N P B 9, 9 3 9 , 9 1 4 3 0 . 8 8 % Wo l f c h a s e A s s o c i a t e s , L L C 8, 6 0 0 , 0 0 0 4 0 . 7 6 % Cr y s t a l T r e e P r o p e r t y O w n e r s 8, 5 0 0 , 0 0 0 6 0 . 5 7 % CF O 2 P a l m B e a c h I I I L P 7, 0 0 0 , 0 0 0 7 0 . 4 7 % Gr e a t e r F l a I n v C O 5, 8 4 0 , 0 0 0 5 0 . 5 1 % Ol d P o r t C o v e H o l d i n g s , I n c 6, 6 6 2 , 0 1 2 8 0 . 4 5 % Bo z z u t o , M i c h a e l A 6, 3 3 4 , 8 1 8 9 0 . 4 3 % Vi l l a g e S h o p p e s a t U S 1 , L L C 5, 7 7 0 , 2 9 8 10 0 . 3 9 % Tr a n s c o n t i n e n t a l A t r i u m , I n c 4, 5 9 0 , 0 0 0 6 0 . 4 0 % 70 1 U S O n e , I n c 3, 6 0 0 , 0 0 0 7 0 . 3 2 % Pa v i l i o n O f f i c e C e n t e r 3, 2 4 0 , 0 0 0 8 0 . 2 9 % Ol d P o r t C o v e D e v . 3, 1 6 3 , 5 9 7 9 0 . 2 8 % De v e l o p e r s o f N o r t h l a k e , I n c 3, 1 4 3 , 4 4 2 10 0 . 2 8 % To t a l 10 6 , 8 0 5 , 7 2 4 $ 7. 1 9 % 7 3 , 4 3 8 , 4 9 6 $ 6.48% So u r c e : Pa l m B e a c h C o u n t r y A p p r a i s e r No t e : A s s e s s e d v a l u e s a r e e s t a b l i s h e d b y t h e P a l m B e a c h P r o p e r t y A p p r a i s e r ' s o f f i c e s a s o f J a n u a r y 1 , e a c h y e a r . Un a u d i t e d VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H PR I N C I P A L P R O P E R T Y T A X P A Y E R S CU R R E N T Y E A R A N D 2 0 0 3 20 1 2 2 0 0 3 FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 280 of 294 Un a u d i t e d Fi s c a l Y e a r T o t a l T a x e s C o l l e c t i o n s i n En d i n g T a x R o l l L e v i e d f o r P e r c e n t S u b s e q u e n t P e r c e n t Se p t 3 0 , Y e a r F i s c a l Y e a r A m o u n t o f L e v y Y e a r s A m o u n t o f L e v y 20 0 4 2 0 0 3 8 , 8 2 5 , 0 6 1 8 , 4 4 1 , 3 8 3 9 5 . 6 5 % 1 0 , 4 0 1 8 , 4 5 1 , 7 8 4 9 5 . 7 7 % 20 0 5 2 0 0 4 1 0 , 4 6 3 , 8 7 3 1 0 , 0 5 9 , 4 7 8 9 6 . 1 4 % 9 , 4 7 6 1 0 , 0 6 8 , 9 5 4 9 6 . 2 3 % 20 0 6 2 0 0 5 1 1 , 3 2 9 , 6 4 8 1 0 , 6 9 0 , 8 6 9 9 4 . 3 6 % 1 7 2 , 7 4 4 1 0 , 8 6 3 , 6 1 3 9 5 . 8 9 % 20 0 7 2 0 0 6 1 2 , 6 2 4 , 3 0 7 1 1 , 8 0 2 , 4 5 7 9 3 . 4 9 % 2 2 8 , 3 5 2 1 2 , 0 3 0 , 8 0 9 9 5 . 3 0 % 20 0 8 2 0 0 7 1 2 , 3 6 0 , 1 3 5 1 1 , 5 4 6 , 7 3 2 9 3 . 4 2 % 3 3 3 , 7 5 6 1 1 , 8 8 0 , 4 8 8 9 6 . 1 2 % 20 0 9 2 0 0 8 1 2 , 4 0 1 , 5 1 9 1 1 , 5 3 0 , 3 8 4 9 2 . 9 8 % 3 4 9 , 6 4 2 1 1 , 8 8 0 , 0 2 6 9 5 . 7 9 % 20 1 0 2 0 0 9 1 1 , 5 6 4 , 2 8 1 1 0 , 6 8 3 , 8 2 9 9 2 . 3 9 % 2 8 4 , 0 0 4 1 0 , 9 6 7 , 8 3 3 9 4 . 8 4 % 20 1 1 2 0 1 0 1 0 , 7 9 8 , 6 0 0 1 0 , 3 7 3 , 6 6 5 9 6 . 0 6 % 8 2 , 1 4 7 1 0 , 4 5 5 , 8 1 2 9 6 . 8 3 % 20 1 2 2 0 1 1 1 0 , 4 2 4 , 7 1 5 9 , 9 9 2 , 1 4 5 9 5 . 8 5 % 1 5 , 6 1 6 1 0 , 0 0 7 , 7 6 1 9 6 . 0 0 % 20 1 3 * 2 0 1 2 1 0 , 3 4 0 , 6 6 6 9 , 9 4 8 , 5 5 0 9 6 . 2 1 % 3 2 , 3 3 5 9 , 9 8 0 , 8 8 5 9 6 . 5 2 % So u r c e : Pa l m B e a c h C o u n t r y P r o p e r t y A p p r a i s e r * VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H PR O P E R T Y T A X L E V I E S A N D C O L L E C T I O N S LA S T T E N F I S C A L Y E A R S th e F i s c a l Y e a r Pr e l i m i n a r y F i s c a l Y e a r 2 0 1 3 d a t a p r e s e n t e d . A c t u a l d a t a i s n o t y e t a v a i l a b l e . of t h e L e v y t o D a t e To t a l C o l l e c t i o n s Co l l e c t e d w i t h i n FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 281 of 294 Un a u d i t e d Vi l l a g e o f P a l m B e a c h T o t a l N. P a l m B e a c h C o u n t y P a l m S p e c i a l D i r e c t a n d Fi s c a l T a x R o l l G e n e r a l S c h o o l B e a c h D i s t r i c t s O v e r l a p p i n g Ye a r Y e a r O p e r a t i o n s D i s t r i c t C o u n t y R a t e s 20 0 5 2 0 0 4 7 . 2 7 0 0 8 . 4 3 0 0 4 . 7 7 0 0 2 . 5 2 6 0 2 2 . 9 9 6 0 20 0 6 2 0 0 5 6 . 8 0 0 0 8 . 1 0 6 0 4 . 7 1 9 2 2 . 5 0 4 2 2 2 . 1 2 9 4 20 0 7 2 0 0 6 6 . 3 0 0 0 7 . 8 7 0 0 4 . 4 8 0 0 2 . 3 2 5 0 2 0 . 9 7 5 0 20 0 8 2 0 0 7 6 . 1 0 0 0 7 . 3 5 6 0 3 . 9 8 1 3 2 . 1 3 0 8 1 9 . 5 6 8 1 20 0 9 2 0 0 8 6 . 7 0 0 0 7 . 2 5 0 0 3 . 9 7 0 0 2 . 2 5 7 0 2 0 . 1 7 7 0 20 1 0 2 0 0 9 6 . 9 0 0 0 7 . 9 8 3 0 4 . 5 6 1 4 2 . 4 9 3 4 2 1 . 9 3 7 8 20 1 1 2 0 1 0 6 . 9 7 2 3 8 . 1 5 4 0 4 . 9 9 6 0 2 . 5 5 4 9 2 2 . 6 7 7 2 20 1 2 2 0 1 1 6 . 9 7 2 3 8 . 1 8 0 0 4 . 9 9 2 5 2 . 3 4 3 3 2 2 . 4 8 8 1 20 1 3 2 0 1 2 6 . 9 7 2 3 7 . 7 7 8 0 4 . 9 9 0 2 2 . 3 2 3 4 2 2 . 0 6 3 9 20 1 4 2 0 1 3 * 6 . 8 7 3 1 7 . 5 8 6 0 4 . 9 8 5 2 2 . 2 2 8 0 2 1 . 6 7 2 3 No t e : Al l m i l l a g e r a t e s a r e b a s e d o n $ 1 f o r e v e r y $ 1 , 0 0 0 o f a s s e s s e d v a l u e . So u r c e : No r t h P a l m B e a c h : N o t i c e o f A d V a l o r e m T a x e s a n d N o n - A d V a l o r e m A s s e s s m e n t s (1 ) O v e r l a p p i n g r a t e s a r e t h o s e o f l o c a l a n d c o u n t y g o v e r n m e n t s t h a t a p p l y t o p r o p e r t y o w n e r s w i t h i n t h e V i l l a g e of N o r t h P a l m B e a c h . N o t a l l o v e r l a p p i n g r a t e s a p p l y t o a l l V i l l a g e o f N o r t h P a l m B e a c h p r o p e r t y o w n e r s (i . e . T h e r a t e s f o r s p e c i a l d i s t r i c t s a p p l y o n l y t o t h e p r o p o r t i o n o f t h e g o v e r n m e n t ' s p r o p e r t y o w n e r s w h o s e pr o p e r t y i s l o c a t e d w i t h i n t h e g e o g r a p h i c b o u n d a r i e s o f t h e s p e c i a l d i s t r i c t . ) * 2 0 1 3 P r e l i m i n a r y R e c a p i t u l a t i o n o f t h e A d V a l o r e m A s s e s s m e n t T a x R o l l s VI L L A G E O F N O R T H P A L M B E A C H PR O P E R T Y T A X R A T E S - D I R E C T A N D O V E R L A P P I N G G O V E R N M E N T S LA S T T E N F I S C A L Y E A R S Ov e r l a p p i n g R a t e s ( 1 ) FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 282 of 294 Ap p e n d i x Ap p e n d i x FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 283 of 294 A c r o n y m s Th e f o l l o w i n g i s a l i s t o f a c r o n y m s u s e d t h r o u g h o u t t h e t e x t o f th e b u d g e t d o c u m e n t . A d e f i n i t i o n c a n b e f o u n d i n t h e Gl o s s a r y i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h i s s e c t i o n . CA F R … … … … … … . C o m p r e h e n s i v e A n n u a l F i n a n c i a l R e p o r t CI P … … … … … … … … … … … . . C a p i t a l I m p r o v e m e n t P r o g r a m CP I … … … … … … … … … … … … … … … C o n s u m e r P r i c e I n d e x CO L A … … … … … … … … … … … … C o s t o f L i v i n g A d j u s t m e n t EP A … … … … … … … … … . . . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y EA R … … … … … … … … … … E v a l u a t i o n a n d A p p r a i s a l R e p o r t FE M A … … … … . F e d e r a l E m e r g e n c y Ma n a g e m e n t A s s o c i a t i o n FD E P … … … . . F l o r i d a D e p a r t m e n t of E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n FD L E … … … … … … . . F l o r i d a D e p a r t m e n t o f L a w E n f o r c e m e n t FD O T … … … … … … … . . . F l o r i d a D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n FL C … … … … … … … … … … … … … . . . F l o r i d a L e a g u e o f C i t i e s FM I T … … … … … … … … … . F l o r i d a M u n i c i p a l I n s u r a n c e T r u s t FR D A P . . . F l o r i d a R e c r e a t i o n D e ve l o p m e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m FT E … … … … … … … … … … … … … … … F u l l T i m e E q u i v a l e n t GA A P … … … … … . . G e n e r a l l y A c c e p t e d A c c o u n t i n g P r i n c i p l e s GA S B … … … … … . G o v e r n m e n t a l A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d GF O A … … … … … . . . G o v e r n m e n t F i n a n c e O f f i c e r s A s s o c i a t i o n IA F F … … … … … … . . . I n t e r n a t i o n a l A s s o c i at i o n o f F i r e F i g h t e r s IC M A … … … … … . I n t e r n a t i o n a l C i t y Ma n a g e m e n t A s s o c i a t i o n IT … … … … … … … … … … … … … … . . . I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y LC I R … L e g i s l a t i v e C o m m i t t e e o n I n t e r g o v e r n m e n t a l R e l a t i o n s LO S … … … … … … … … … … … … … … … … … L e v e l o f S e r v i c e NI M S … … … … … … … . N a t i o n a l I n c i d e n t M a n a g e m e n t S y s t e m NP D E S … … . . N a t i o n a l P o l l u t a n t D i s c h a r g e E l i m i n a t i o n S y s t e m OP E B … … … … … … … … … . . O t h e r P o s t - E m p l o y m e n t B e n e f i t s RB R … … … … … … … … … … … … … … … … … . R o l l - B a c k R a t e SF W M D … … … … . . . S o u t h F l o r i d a W a t e r M a n a g e m e n t D i s t r i c t SO P … … … … … … … … … … … . . S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e TR I M … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . T r u t h I n M i l l a g e FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 284 of 294 G l o s s a r y Th e d e f i n i t i o n s o f t e r m s l i s t e d a r e p r o v i d e d t o a s s i s t t h e r e a d e r in t h e u n d e r s t a n d i n g o f t e r m i n o l o g y us e d t h r o u g h o u t t h e t e x t o f th e b u d g e t d o c u m e n t . Ac c o u n t : A t e r m u s e d t o i d e n t i f y a n i n d i v i d u a l a s s e t , l i a b i l i t y , ex p e n d i t u r e , c o n t r o l , r e v e n u e c o n t r o l , e n c u m b r a n c e c o n t r o l o r fu n d b a l a n c e . Ac c o u n t a b i l i t y : Th e c o n d i t i o n , q u a l i t y , f a c t o r in s t a n c e o f b e i ng o b l i g e d t o re p o r t f o r a c t i o n s o r o u t c o m e s . Ac c o u n t i n g S y s t e m : Th e t o t a l s t r u c t u r e o f r e c o r d s an d p r o c e d u r e s w h i c h d i s c o v e r , re c o r d , c l a s s i f y , s u m m a r i z e an d r e p o r t i n f o r m a t i o n o n t h e fi n a n c i a l p o s i t i o n a n d r e s u l t s o f op e r a t i o n s o f a g o v e r n m e n t o r an y o f i t s f u n d s , f u n d t y p e s , b a l a n c e d a c c o u n t g r o u p s , o r or g a n i z a t i o n a l c o m p o n e n t s . Ac c r u a l B a s i s o f A c c o u n t i n g : Th e b a s i s o f a c c o u n t i n g u n d e r wh i c h t r a n s a c t i o n s a r e re c o g n i z e d w h e n t h e y o c c u r , r e g a r d l e s s o f t h e t i m i n g o f t h e re l a t e d c a s h f l o w s . Ac c u m u l a t e d D e p r e c i a t i o n : Th e t o t a l d e p r e c i a t i o n t a k e n f o r a n a s s e t s i n c e i t w a s p l a c e d i n se r v i c e . Ac t u a r i a l : A m e t h o d o l o g y t h a t m a k e s d e t e r m i n a t i o n s o f r e q u i r e d co n t r i b u t i o n s t o a c h i e v e f u t u r e f u n d i n g l e v e l s t h a t a d d r e s s e s ri s k a n d t i m e . Ad V a l o r e m T a x e s : A t a x b a s e d o n t h e a s s e s s e d v a l u e o f p r o p e r t y , t o i n c l u d e r e a l an d p e r s o n a l p r o p e r t y . Ad o p t e d B u d g e t : Th e b u d g e t a s i t i s a p p r o v e d b y t h e V i l l a g e C o u n c i l p r i o r t o t h e be g i n n i n g o f e a c h f i s c a l y e a r . Am e n d e d B u d g e t : Th e a d o p t e d b u d g e t t h a t i n c o r p o r a t e s a l l o p e r a t i n g t r a n s f e r s an d a p p r o v e d b u d g e t a m e n d m e n t s (c h a n g e s i n t h e b u d g e t t o t a l th a t a r e a p p r o v e d s u b s e q u e nt t o i n i t i a l a d o p t i o n ) . An n e x a t i o n : Th e i n c o r p o r a t i o n o f l a n d i n t o a n e x i s t i n g c i t y w i t h a r e s u l t i n g ch a n g e i n t h e b o u n d a r i es o f t h a t c i t y . Ap p r o p r i a t i o n : An a u t h o r i z a t i o n g r a n t e d b y a l e g i s l a t i v e b o d y t o m a k e ex p e n d i t u r e s a n d t o i n c u r o b l i g a ti o n s f o r s p e c i f i c p u r p o s e s . A n ap p r o p r i a t i o n i s l i m i t e d i n a m ou n t t o t h e t i m e i t m a y b e ex p e n d e d . As s e s s e d V a l u a t i o n : A v a l u a t i o n s e t u p o n r e a l e s t a t e or o t h e r p r o p e r t y by the county as s e s s o r a n d t h e s t a t e a s a b a s i s f o r l e v y i n g t a x e s . As s e t : Re s o u r c e s o w n e d o r h e l d b y a go v e r n m e n t w h i c h h a s m o n e t a r y va l u e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 285 of 294 As s i g n e d F u n d B a l a n c e : Fu n d B a l a n c e r e p o r t i n g c a t e g o r y w h i c h r e f e r s t o a m o u n t s a go v e r n m e n t i n t e n d s t o i s s u e f o r a s p e c i f i c p u r p o s e . Au d i t : A t e s t o f m a n a g e m e n t ’ s a c c o u n t i n g s y s t e m t o d e t e r m i n e t h e ex t e n t t o w h i c h i n t e r n a l a c c o u n t in g c o n t r o l s a r e b o t h a v a i l a b l e an d b e i n g u s e d . I t c o n c l u d e s i n a w r i t t e n op i n i o n o f i t s fi n d i n g s . Av a i l a b l e F u n d B a l a n c e : Fu n d s r e m a i n i n g f r o m t h e p r i o r y e a r w h i c h a r e a v a i l a b l e f o r ap p r o p r i a t i o n a n d e x p e n d i t u re i n t h e c u r r e n t y e a r . Ba l a n c e S h e e t : A s t a t e m e n t o f f i n a n c i a l c on d i t i o n a s o f a g i v e n d a t e . Ba l a n c e d B u d g e t : A b u d g e t i n w h i c h p l a n n e d f u n d s a v a i l a b l e e q u a l p l a n n e d ex p e n d i t u r e s . Bu d g e t : An a n n u a l f i n a n c i a l p l a n t h a t i d en t i f i e s r e v e n u e s , s p e c i f i e s t h e ty p e a n d l e v e l o f s e r v i c e s t o be p r o v i d e d a n d e s t a b l i s h e s t h e am o u n t o f m o n e y w h i c h c a n b e s p e n t . Bu d g e t A m e n d m e n t : Th e p r o c e s s b y w h i c h u n a n t i c i p a t e d c h a n g e s i n r e v e n u e o r ex p e n d i t u r e s a r e m a d e a p a r t of t h e b u d g e t , t h e r e b y a m e n d i n g it . Bu d g e t C a l e n d a r : A s c h e d u l e o f k e y d a t e s w h i c h t h e V i l l a g e f o l l o w s i n t h e pr e p a r a t i o n , a d o p t i o n a n d a d m i ni s t r a t i o n o f t h e b u d g e t . Bu d g e t M e s s a g e : A g e n e r a l d i s c u s s i o n o f t h e p r op o s e d b u d g e t a s p r e s e n t e d i n wr i t i n g b y t h e V i l l a g e M a n a g e r t o t h e V i l l a g e C o u n c i l . Bu d g e t T r a n s f e r : An a c t i o n w h i c h c h a n g e s b u d g e t e d a m o u n t s a t t h e d e p a r t m e n t , di v i s i o n , a n d / o r o b j e c t c o d e l e v e l o f c o n t r o l w i t h o f f s e t t i n g in c r e a s e s a n d d e c r e a s e s i n b u d g e t e d l i n e i t e m s . Bu d g e t a r y B a s i s : Th e b a s i s o f a c c o u n t i n g u s e d t o es t i m a t e f i n a n c i n g s o u r c e s a n d us e s i n t h e b u d g e t . T h i s g e n e r a l l y t a k e s o n e o f t h r e e f o r m s : GA A P , c a s h o r m o d i f i e d a c c r u a l . Bu d g e t a r y C o n t r o l : Th e m a n a g e m e n t a n d c o n t r o l o f t h e b u d g e t w i t h i n l i m i t a t i o n o f th e a p p r o v e d a p p r o p r i a t i o n s an d a v a i l a b l e r e s o u r c e s . Bu d g e t D o c u m e n t : Th e o f f i c i a l w r i t t e n s t a t e m e n t - d o c u m e n t w h i c h p r e s e n t s t h e pr o p o s e d b u d g e t t o t h e co u n c i l / l e g i s l a t i v e b o d y . Bu d g e t S u m m a r y : Ca t e g o r i e s o f e x p e n d i t u r e s o r r e v e n u e c l a s s i f i e d b y m a j o r fu n c t i o n a n d c a t e g o r y . Ca p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n ( C I P ) : A m u l t i - y e a r p l a n o f p r o p o s e d c a pi t a l o u t l a y s t o b e i n c u r r e d ea c h y e a r o v e r a p e r i o d o f f i v e y e a r s t o m e e t c a p i t a l n e e d s ar i s i n g f r o m t h e V i l l a g e ’ s l o n g - t e r m n e e d s . T h e m i n i m u m th r e s h o l d f o r a c a p i t a l o u t l a y t o b e i n c l u d e d i n t h e C I P i s $1 0 , 0 0 0 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 286 of 294 Ca p i t a l O u t l a y : Th e c o s t ( s ) a s s o c i a t e d w i t h th e a c q u i s i t i o n o f l a n d , l a n d im p r o v e m e n t s , b u i l d i n g s , b u i l d i n g i m p r o v e m e n t s , c o n s t r u c t i o n in p r o g r e s s , m a c h i n e r y a n d eq u i p m e n t , v e h i c l e s a n d in f r a s t r u c t u r e , a n d o t h e r t a n g i b l e or i n t a n g i b l e a s s e t s t h a t a r e us e d i n o p e r a t i o n s a n d t h a t h a v e an i n i t i a l u s e f u l l i f e e x t e n d i n g be y o n d a s i n g l e r e p o r t i n g p e r i o d . Ca p i t a l P r o j e c t s F u n d : Ty p e o f G o v e r n m e n t a l F u n d e s ta b l i s h e d t o a c c o u n t f o r t h e ac q u i s i t i o n o r c o n s t r u c t i o n o f m a j o r c a p i t a l f a c i l i t i e s , o t h e r t h a n th o s e a c c o u n t e d f o r i n p r o p r i e t a r y o r t r u s t f u n d s . Co m p r e h e n s i v e A n n u a l F i n a n c i a l R e p o r t ( C A F R ) : Pr e p a r e d a t t h e c l o s e o f e a c h f i s c a l y e a r t o s h o w t h e a c t u a l au d i t e d c o n d i t i o n o f t h e V i l l a g e ’ s f u n d s a n d s e r v e a s t h e of f i c i a l p u b l i c r e c o r d o f t h e V i l l a g e ’ s f i n a n c i a l s t a t u s a n d ac t i v i t i e s . Co m m i t t e d F u n d B a l a n c e : Fu n d B a l a n c e r e p o r t i n g c a t e g o r y w h i c h r e f e r s t o a m o u n t s t h a t ca n o n l y b e u s e d f o r s p e c i f i c p u r p o s e s p u r s u a n t t o c o n s t r a i n t s im p o s e d b y f o r m a l a c t i o n o f t h e go v e r n m e n t ’ s h i g h e s t l e v e l o f de c i s i o n - m a k i n g a u t h o r i t y . Co n s u m e r P r i c e I n d e x ( C P I ) : A s t a t i s t i c a l d e s c r i p t i o n o f p r i c e l e v e l s p r o v i d e d b y t h e U n i t e d St a t e s D e p a r t m e n t o f L a b o r . T h e i n d e x i s u s e d a s a m e a s u r e o f th e i n c r e a s e i n t h e c o s t o f l i v i n g . Co n t i n g e n c y : An a p p r o p r i a t i o n o f f u n d s t o c o v e r u n f o r e s e e n e v e n t s t h a t oc c u r d u r i n g t h e f i s c a l y e a r . Co n t r a c t u a l S e r v i c e s : A c o s t r e l a t e d t o a l e g a l a g r e e m e n t . Co s t - o f - L i v i n g A d j u s t m e n t ( M a r k e t A d j u s t m e n t ) : An i n c r e a s e i n s a l a r i e s t o o f f s e t t h e a d v e r s e e f f e c t o f i n f l a t i o n on c o m p e n s a t i o n . De b t L i m i t : Th e m a x i m u m a m o u n t o f g r o s s o r n e t d e b t w h i c h i s l e g a l l y pe r m i t t e d . De b t R a t i o s : Co m p a r a t i v e s t a t i s t i c s s h o w i ng t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e is s u e r ’ s o u t s t a n d i n g d e b t a n d s u ch f a c t o r s a s i t s t a x b a s e , in c o m e o r p o p u l a t i o n . De b t S e r v i c e : Pr i n c i p a l a n d i n t e r e s t r e q u i r e m e n t s o n o u t s t a n d i n g d e b t ac c o r d i n g t o a p r e d e t e r m i n e d p a y m e n t s c h e d u l e . De f i c i t : Th e e x c e s s o f t h e l i a b i l i t i e s o f a f u n d o v e r i t s a s s e t s . T h e ex c e s s o f e x p e n d i t u r e s o v e r r e v e n u e s d u r i n g a n a c c o u n t i n g pe r i o d . De f i n e d B e n e f i t P l a n : A p e n s i o n p l a n t h a t h a s t e r m s s p e c i f y i n g t h e a m o u n t o f b e n e f i t s to b e p r o v i d e d a f t e r s e p a r a t i o n o f e m p l o y m e n t ; t o b e di s t i n g u i s h e d f r o m a d e f i n e d c o n t r i b u t i o n p l a n i n w h i c h t h e pl a n s p e c i f i e s t h e a m o u n t o f th e c o n t r i b u t i o n t o t h e p l a n . De p a r t m e n t : A m a j o r w o r k u n i t o r f u n c t i o n a l u n i t h a v i n g r e l a t e d a c t i v i t i e s ai m e d a t a c c o m p l i s h i n g a m a j o r s e r v i c e o r r e g u l a t o r y p r o g r a m fo r w h i c h t h e V i l l a g e i s r e s p o n s i b l e . De p r e c i a t i o n : Th e d e c r e a s e i n v a l u e o f p h y s i ca l a s s e t s d u e t o u s e a n d t h e pa s s a g e o f t i m e . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 287 of 294 Di v i s i o n : A s e c t i o n o f a d e p a r t m e n t o r g o v e rn m e n t t h a t i s r e s p o n s i b l e f o r de a l i n g w i t h a p a r t i c u l a r a r e a o f p o l i c y o r a d m i n i s t r a t i o n , o r a pa r t i c u l a r t a s k o r f u n c t i o n . Ec o n o m i c D e v e l o p m e n t : Th e p r o c e s s o f a t t r a c t i n g n e w b u s i n e s s e s b y u s e o f i n c e n t i v e s or i n n o v a t i v e f i n a n c i n g m e t h o d s . Ef f e c t i v e n e s s : Pr o d u c i n g a d e c i d e d , d e c i s i ve o r d e s i r e d e f f e c t . Ef f i c i e n c y : Ef f e c t i v e o p e r a t i o n a s m e a s u r e d b y a c o m p a r i s o n o f p r o d u c t i o n wi t h c o s t . Em p l o y e r C o n t r i b u t i o n : A t e r m u s e d t o d e s c r i b e c o n t r i b u t i o n s a c t u a l l y m a d e b y t h e em p l o y e r i n r e l a t i o n t o t h e a nn u a l r e q u i r e d c o n t r i b u t i o n ( A R C ) of t h e e m p l o y e r ( i n t h e c o n t ex t o f p e n s i o n b e n e f i t s ) . En c u m b r a n c e : Ob l i g a t i o n s i n t h e f o r m o f p u r c h a s e o r d e r s , w h i c h a r e ch a r g e a b l e t o a n a p p r o p r i a t i o n a n d f o r w h i c h a p a r t o f t h e ap p r o p r i a t i o n i s r e s e r v e d . T h ey c e a s e t o b e e n c u m b r a n c e s wh e n p a i d o r w h e n t h e a c t u a l l i a b i l i t y i s s e t u p . En t e r p r i s e F u n d : A s e l f s u p p o r t i n g f u n d u s e d t o ac c o u n t f o r o p e r a t i o n s t h a t pr o v i d e a s e r v i c e t o c i t i z e n s fi n a n c e d p r i m a r i l y b y a u s e r ch a r g e . N e t i n c o m e i s s u f f i c i e n t f o r c a p i t a l m a i n t e n a n c e , pu b l i c p o l i c y , m a n a g e m e n t c o n t r o l , a c c o u n t a b i l i t y o r o t h e r pu r p o s e s . En v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y ( E P A ) : Th e F e d e r a l a g e n c y c h a r g e d w i t h p r o t e c t i n g h u m a n h e a l t h a n d wi t h s a f e g u a r d i n g t h e n a t u r a l e n v i ro n m e n t : a i r , w a t e r , a n d l a n d . Ev a l u a t i o n a n d A p p r a i s a l R e p o r t ( E A R ) : A S t a t e - m a n d a t e d r e p o r t w h i c h ev a l u a t e s h o w s u c c e s s f u l a co m m u n i t y h a s b e e n i n a d d r e s s i n g m a j o r c o m m u n i t y l a n d - u s e pl a n n i n g i s s u e s t h r o u g h i m p l e m en t a t i o n o f i t s c o m p r e h e n s i v e pl a n . Ex p e n d i t u r e s : De c r e a s e s i n n e t f i n a n c i a l r e s o u r c e s . E x p e n d i t u r e s i n c l u d e cu r r e n t o p e r a t i n g e x p e n s e s w h i c h r e q u i r e t h e c u r r e n t o r f u t u r e us e o f n e t c u r r e n t a s s e t s , d e b t s e r v i c e a n d c a p i t a l o u t l a y . Fe d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e nt A s s o c i a t i o n ( F E M A ) : Ag e n c y o f t h e U S G o v e r n m e n t t a s k e d w i t h D i s a s t e r Mi t i g a t i o n , P r e p a r e d n e s s , R e s p o n s e & R e c o v e r y p l a n n i n g . Fi d u c i a r y F u n d s : Tr u s t a n d / o r a g e n c y f u n d s u s e d t o a c c o u n t f o r a s s e t s h e l d b y th e V i l l a g e i n a t r u s t e e c a p a c i t y o r a s a n a g e n t f o r i n d i v i d u a l s , pr i v a t e o r g a n i z a t i o n s , o t h e r g o v e rn m e n t s , a n d / o r o t h e r f u n d s . Fi n e s a n d F o r f e i t u r e s : Re v e n u e s d e r i v e d f r o m p e n a l t i e s i m p o s e d f o r t h e c o m m i s s i o n of s t a t u t o r y o f f e n s e s , v i o l a t i o n of l a w f u l a d m i n i strative rules an d r e g u l a t i o n s a n d f o r n e g l e c t o f o f f i c i a l d u t y ; f o r e x a m p l e , co n f i s c a t e d p r o p e r t y . Fi s c a l Y e a r ( F Y ) : A t w e l v e m o n t h p e r i o d o f t i me t o w h i c h t h e a n n u a l b u d g e t ap p l i e s a n d a t t h e e n d o f w h i c h a g o v e r n m e n t d e t e r m i n e s i t s fi n a n c i a l p o s i t i o n a n d r e s u l t s o f o p e r a t i o n s . T h e f i s c a l y e a r f o r th e V i l l a g e i s O c t o b e r 1 t o S e p t e m b e r 3 0 . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 288 of 294 Fi x e d A s s e t s : As s e t s o f a l o n g - t e r m c h a r a c t e r wh i c h a r e i n t e n d e d t o c o n t i n u e to b e h e l d o r u s e d , s u c h a s l a n d , b u i l d i n g s , i m p r o v e m e n t s o t h e r th a n b u i l d i n g s , a n d m a c h i n e r y a n d e q u i p m e n t . Fl o r i d a D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n ( F D E P ) : A f e d e r a l a g e n c y c h a r g e d w i th p r o p o s i n g a n d e n f o r c i n g en v i r o n m e n t a l l a w . Fl o r i d a D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n ( F D O T ) : Th e a g e n c y c h a r g e d w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t , m a i n t e n a n c e , a n d re g u l a t i o n o f p u b l i c t r a n s p o r t a t i on i n t h e s t a t e of F l o r i d a . Fl o r i d a D e p a r t m e n t o f R e v e n u e ( F D O R ) : Th e l e a d a g e n c y i n s t a t e g o v e rn m e n t f o r t h e c o l l e c t i o n o f ge n e r a l t a x a d m i n i s t r a t i o n . Fl o r i d a L e a g u e o f C i t i e s ( F L C ) : Co m p r i s e d o f C i t y o f f i c i a l s w h o wi s h e d t o u n i t e t h e m u n i c i p a l go v e r n m e n t s i n F l o r i d a f o r t h e p u r po s e o f s h a p i n g l e g i s l a t i o n , sh a r i n g t h e a d v a n t a g e s o f c oo p e r a t i v e a c t i o n , a n d e x c h a n g i n g id e a s a n d e x p e r i e n c e s e s t a b l is h e d t h e L e a g u e i n 1 9 2 2 . Fl o r i d a M u n i c i p a l I n s u r a n c e T r u s t ( F M I T ) : A t r u s t d e s i g n e d t o p r o v i d e c o s t e f f e c t i v e i n s u r a n c e c o v e r a g e fo r F l o r i d a ’ s n o t f o r p r o f i t a g e n c i e s . Fl o r i d a R e c r e a t i o n D e v e l o p m e n t A s s i s t a n c e P r o g r a m (F R D A P ) : A c o m p e t i t i v e g r a n t p r o g r a m t h a t p r o v i d e s f i n a n c i a l a s s i s t a n c e to l o c a l g o v e r n m e n t s f o r d e v e l op m e n t o r a c q u i s i t i o n o f l a n d f o r pu b l i c o u t d o o r r e c r e a t i o n a l p u r p o s e s . Fr a n c h i s e F e e s : Fe e s l e v i e d o n a c o r p o r a t i o n i n re t u r n f o r g r a n t i n g a p r i v i l e g e sa n c t i o n i n g a m o n o p o l y o r p e rm i t t i n g t h e u s e o f p u b l i c pr o p e r t y , u s u a l l y s u b j e c t t o r e gu l a t i o n b y t h e g o v e r n i n g b o d y . FT E : Fu l l - T i m e E q u i v a l e n t , w h i c h i s ca l c u l a t e d o n t h e b a s i s o f t h e nu m b e r o f h o u r s t h a t h a v e b e en b u d g e t e d f o r a p a r t i c u l a r po s i t i o n . Fu l l - T i m e P o s i t i o n : A p o s i t i o n w h i c h q u a l i f i e s f o r f u l l V i l l a g e b e n e f i t s , u s u a l l y re q u i r e d t o w o r k 4 0 h o u r s p e r w e e k . Fu n d : An i n d e p e n d e n t f i s c a l a n d a c co u n t i n g e n t i t y w i t h s e l f - ba l a n c i n g s e t o f a c c o u n t s r e c o r d in g c a s h a n d / o r o t h e r r e s o u r c e s to g e t h e r w i t h a l l r e l a t e d l i a b i l i t i e s , o b l i g a t i o n s , r e s e r v e s a n d eq u i t i e s w h i c h a r e s e g r e g a t e d f o r t h e p u r p o s e o f c a r r y i n g o n sp e c i f i c a c t i v i t i e s o r a t t a in i n g c e r t a i n o b j e c t i v e s . Fu n d B a l a n c e : Th e f u n d e q u i t y o f g o v e r n m e n t al f u n d s . C h a n g e s i n f u n d ba l a n c e s a r e t h e r e s u l t o f th e d i f f e r e n c e o f r e v e n u e s t o ex p e n d i t u r e s . Fu n d T y p e : In g o v e r n m e n t a l a c c o u n t i n g , a l l f u n d s are classified into eight ge n e r i c f u n d t y p e s ; G e n e r a l , S p ec i a l R e v e n u e , D e b t S e r v i c e , Ca p i t a l P r o j e c t s , S p e c i a l A s s e s s m e n t , E n t e r p r i s e , I n t e r n a l Se r v i c e a n d T r u s t & A g e n c y . Ge n e r a l F u n d : A f u n d u s e d t o a c c o u n t f o r t h e r e c e i p t a n d e x p e n d i t u r e o f re s o u r c e s t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d w i t h l o c a l g o v e r n m e n t . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 289 of 294 Ge n e r a l O b l i g a t i o n B o n d s : Wh e n a g o v e r n m e n t p l e d g e s i t s f u l l f a i t h a n d c r e d i t t o t h e re p a y m e n t o f t h e b o n d s i t i s s u e s , t h o s e b o n d s a r e r e f e r r e d t o a s ge n e r a l o b l i g a t i o n b o n d s . Ge n e r a l R e v e n u e : Th e r e v e n u e s o f a g o v e r n m e n t o t he r t h a n t h o s e d e r i v e d f r o m an d r e t a i n e d i n a n e n t e r p r i s e . Ge n e r a l l y A c c e p t e d A c c o u n t i n g P r i n c i p l e s ( G A A P ) : Un i f o r m m i n i m u m s t a n d a r d s o f / a nd g u i d e l i n e s f o r f i n a n c i a l ac c o u n t i n g a n d r e p o r t i n g . T h e y g o v e rn t h e f o r m a n d c o n t e n t o f th e b a s i c f i n a n c i a l s t a t e m e n t o f a n e n t i t y . G A A P e n c o m p a s s e s th e c o n v e n t i o n s , r u l e s , a n d p r o c e d u r e s n e c e s s a r y t o d e f i n e ac c e p t e d a c c o u n t i n g p r i n c i p l e s a t a p a r t i c u l a r t i m e . T h e y in c l u d e n o t o n l y b r o a d g u i d e l i n e s o f g e n e r a l a p p l i c a t i o n , b u t al s o d e t a i l e d p r a c t i ce s a n d p r o c e d u r e s . Go a l : A s t a t e m e n t o f b r o a d d i r e c t i o n , pu r p o s e o r i n t e n t b a s e d o n t h e ne e d s o f a c o m m u n i t y . A g o a l i s ge n e r a l a n d t i m e l e s s ; t h a t i s , it i s n o t c o n c e r n e d w i t h a s p e c i f i c a c h i e v e m e n t i n a g i v e n pe r i o d . Go v e r n m e n t F i n a n c e O f f i c e r s A s s o c i a t i o n ( G F O A ) : Th e p r o f e s s i o n a l a s s o c i a t i o n o f s t a t e / p r o v i n c i a l a n d l o c a l fi n a n c e o f f i c e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . Go v e r n m e n t a l A c c o u n t i n g S t a n d a r d s B o a r d ( G A S B ) : An e s t a b l i s h e d n a t i o n a l b o a r d , w h i c h g o v e r n s f i n a n c i a l re p o r t i n g s t a n d a r d s o n s t a t e an d l o c a l g o v e r n m e n t l e v e l s th r o u g h o u t t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , w i t h i t s m a i n he a d q u a r t e r s i n C h i c a g o , I L . Go v e r n m e n t a l F u n d s : Fu n d s t h a t a c c o u n t f o r t h e a c t i v it i e s o f a l o c a l g o v e r n m e n t ’ s op e r a t i o n s . T h e y c a n b e c l a s s i f i e d i n t o f o u r g e n e ric fund types: ge n e r a l f u n d , s p e c i a l r e v e n u e f u n d s , c a p i t a l p r o j e c t s f u n d s , a n d de b t s e r v i c e f u n d s . Gr a n t s : Co n t r i b u t i o n s o r g i f t s o f c a s h or o t h e r a s s e t s f r o m a n o t h e r go v e r n m e n t t o b e u s e d o r e x p e n d e d f o r a s p e c i f i c p u r p o s e , ac t i v i t y o r f a c i l i t y . In t e r f u n d T r a n s f e r s : Th e m o v e m e n t o f m o n e y s b e t w e e n t h e f u n d s o f a go v e r n m e n t a l e n t i t y . In t e r g o v e r n m e n t a l R e v e n u e s : Re v e n u e s c o l l e c t e d b y o n e g o v e r n m e n t a n d d i s t r i b u t e d t o an o t h e r l e v e l o f g o v e r n m e n t . In t e r n a t i o n a l C i t y M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n ( I C M A ) : Th e p r o f e s s i o n a l a n d e d u c a t i o n a l o r g a n i z a t i o n f o r c h i e f ap p o i n t e d m a n a g e r s , a d m i n i s t r a t o rs a n d a s s i s t a n t s i n c i t i e s , to w n s , c o u n t i e s a n d r e g i o n a l e n t i t i e s . In f r a s t r u c t u r e : Th e p h y s i c a l a s s e t s o f a g o v e r n m e n t ( i . e . s t r e e t s , w a t e r , s e w e r , pu b l i c b u i l d i n g s a n d p a r k s ) . Le g i s l a t i v e C o m m i t t e e o n I n te r g o v e r n m e n t a l R e l a t i o n s (L C I R ) : Th e S t a t e o f F l o r i d a ’ s L e g i s l a t i v e C o m m i t t e e o n In t e r g o v e r n m e n t a l R e l a t i o n s ; p r o v i d e s s o m e i n t e r g o v e r n m e n t a l re v e n u e e s t i m a t e s f o r b u d g e t a r y p u r p o s e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 290 of 294 Le v e l o f S e r v i c e ( L O S ) : Se r v i c e s o r p r o d u c t s w h i c h c o m p r i se a c t u a l o r e xp e c t e d o u t p u t of a g i v e n p r o g r a m . Lo c a l O p t i o n G a s T a x : A t a x e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 3 t o fu n d t r a n s p o r t a t i o n - r e l a t e d im p r o v e m e n t s . Lo n g - T e r m D e b t : De b t l i a b i l i t y d u e a f t e r o n e y e a r o r l o n g e r . Ma j o r F u n d : A f u n d w h o s e r e v e n u e s , e x p e n d it u r e s / e x p e n s e s , a s s e t s , o r li a b i l i t i e s ( e x c l u d i n g e x t r a o r d i n a r y i t e m s ) a r e a t l e a s t 1 0 % o f co r r e s p o n d i n g t o t a l s f o r a l l g o v e r n me n t a l o r e n t e r p r i s e f u n d s an d a t l e a s t 5 % o f t h e a g g r e g at e a m o u n t f o r a l l g o v e r n m e n t a l an d e n t e r p r i s e f u n d s f o r t h e s a m e i t e m . Ma x i m u m M i l l a g e R a t e : Th e m a x i m u m m i l l a g e t h a t a c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y m a y l e v y wi t h a s i m p l e m a j o r i t y v o t e o f th e g o v e r n i n g b o d y ; o t h e r v o t i n g re q u i r e m e n t s w i l l a l l o w a m u n i c i p a l i t y t o a d o p t a m i l l a g e r a t e in e x c e s s o f t h e m a x i m u m m i l l a g e r a t e . Mi l l : Th e p r o p e r t y t a x r a t e w h i c h i s b a s e d o n t h e v a l u a t i o n o f pr o p e r t y . A t a x r a t e o f o n e m il l p r o d u c e s o n e d o l l a r o f t a x e s o n ea c h $ 1 , 0 0 0 o f a s s e s s e d p r o p e r t y v a l u a t i o n . Mi l l a g e : Pr o p e r t y t a x l e v y s t a t e d i n t e r m s of d o l l a r s a n d c e n t s f o r e v e r y th o u s a n d d o l l a r s o f a s s e ss e d p r o p e r t y v a l u e . Mi s s i o n : Th e m i s s i o n s t a t e m e n t i s a b r i e f s u m m a r y o f w h y a p r o g r a m ex i s t s a n d w h a t i t i s t r y i n g t o a c h i e v e . I t t e l l s w h a t t h e de p a r t m e n t d o e s , w h o t h e y d o i t fo r a n d w h y . T h e s t a t e m e n t i s sp e c i f i c e n o u g h t o d e s c r i b e t h e p r o g r a m ’ s p u r p o s e b u t g e n e r a l en o u g h t o l a s t i n t o t h e f u t u r e . Mo d i f i e d A c c r u a l B a s i s : Th e a c c r u a l b a s i s o f a c c o u n t i n g ad o p t e d f o r t h e g o v e r n m e n t a l fu n d t y p e . I n t h i s b a s i s o f a c c o u n t i n g , e x p e n d i t u r e s a r e re c o g n i z e d w h e n t h e g o o d s o r se r v i c e s a r e r e c e i v e d a n d re v e n u e s , s u c h a s t a x e s , a r e re c o g n i z e d w h e n m e a s u r a b l e a n d av a i l a b l e t o p a y e x p e n d i t u re s i n t h e c u r r e n t p e r i o d . MU N I S : Th e V i l l a g e ’ s f i n a n c i a l s o f t w a r e s y s t e m Mu n i c i p a l i t y : A p r i m a r i l y u r b a n p o l i t i c a l u n i t ha v i n g c o r p o r a t e s t a t u s a n d us u a l l y p o w e r s o f s e l f - g o v e r n m e n t . Na t i o n a l I n c i d e n t M a n ag e m e n t S y s t e m ( N I M S ) : Co r e s e t o f d o c t r i n e , c o n c e p t s , p r i n c i p l e s , t e r m i n o l o g y , a n d or g a n i z a t i o n a l p r o c e s s e s t h a t e n a b l e e f f e c t i v e , e f f i c i e n t , a n d co l l a b o r a t i v e i n c i d e n t m a n a g e me n t a c r o s s a l l e m e r g e n c y ma n a g e m e n t a n d i n c i d e n t r e s p o n s e o r g a n i z a t i o n s a n d di s c i p l i n e s . No n - m a j o r F u n d : A f u n d t h a t d o e s n o t m e e t t h e d e fi n i t i o n o f a m a j o r f u n d ( s e e de f i n i t i o n f o r m a j o r f u n d ) . No n - o p e r a t i n g E x p e n s e s : Ex p e n s e s w h i c h a r e n o t d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e f u n d ’ s p r i m a r y se r v i c e a c t i v i t i e s . No n - o p e r a t i n g R e v e n u e s : Re v e n u e s w h i c h a r e i n c i d e n t a l t o, o r b y - p r o d u c t s o f , t h e f u n d ’ s pr i m a r y s e r v i c e a c t i v i t i e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 291 of 294 No n - s p e n d a b l e F u n d B a l a n c e : Fu n d B a l a n c e r e p o r t i n g c a t e g o r y w h i c h i n c l u d e s a m o u n t s t h a t ar e n o t i n a s p e n d a b l e f o r m o r ar e r e q u i r e d t o b e m a i n t a i n e d in t a c t . Ob j e c t i v e : A s i m p l y s t a t e d , r e a d i l y m e a s u r a b l e s t a t e m e n t o f t h e a i m o f ex p e c t e d a c c o m p l i s h m e n t w i t h in t h e f i s c a l y e a r . Op e r a t i n g B u d g e t : Pl a n s o f c u r r e n t e x p e n d i t u r e s an d t h e p r o p o s e d m e a n s o f fi n a n c i n g t h e m . T h e a n n u a l o p e r a t i n g b u d g e t i s t h e p r i m a r y me a n s b y w h i c h m o s t o f t h e f i na n c i n g a c q u i s i t i o n , s p e n d i n g an d s e r v i c e d e l i v e r y a c t i v i t i e s o f a g o v e r n m e n t a r e c o n t r o l l e d . Th e u s e o f a n a n n u a l o p e r a t i n g b u d g e t i s r e q u i r e d b y l a w . Op e r a t i n g E x p e n s e s : Ex p e n s e s w h i c h a r e d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e f u n d ’ s p r i m a r y se r v i c e a c t i v i t i e s . Op e r a t i n g R e v e n u e s : Fu n d s t h a t t h e g o v e r n m e n t r e c e i v e d a s i n c o m e t o p a y f o r on g o i n g o p e r a t i o n . I n c l u d e s s u c h i t e m s a s t a x e s , f e e s f r o m sp e c i f i c s e r v i c e s , i n t e r e s t ea r n i n g s a n d g r a n t r e v e n u e s . Or d i n a n c e : A f o r m a l l e g i s l a t i v e e n a c t m e n t b y t h e g o v e r n i n g b o a r d o f a mu n i c i p a l i t y . I f i t i s n o t i n co n f l i c t w i t h a n y h i g h e r f o r m o f la w , s u c h a s a s t a t e s t a t u t e o r co n s t i t u t i o n a l p r o v is i o n , i t h a s t h e fu l l f o r c e a n d e f f e c t o f l a w w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f t h e mu n i c i p a l i t y t o w h ic h i t a p p l i e s . Or i g i n a l B u d g e t : Th e f i r s t c o m p l e t e a p p r o p r i a t e d b u d g e t w h i c h i s a p p r o v e d a t th e s e c o n d p u b l i c h e a r in g i n S e p t e m b e r . Ot h e r F i n a n c i n g S o u r c e s : Go v e r n m e n t a l f u n d g e n e r a l l o n g - te r m d e b t p r o c e e d s , o p e r a t i n g tr a n s f e r s o u t , a n d m a t e r i a l p r o c e e d s o f f i x e d a s s e t d i s p o s i t i o n s . Su c h a m o u n t s a r e c l a s s i f i e d s e p a r a t e l y f r o m r e v e n u e s . Ot h e r P o s t E m p l o y m e n t B e n e f i t s ( O P E B ) : Po s t E m p l o y m e n t B e n e f i t s o t h e r t h a n p e n s i o n b e n e f i t s . O P E B co n s i s t p r i m a r i l y o f h e a l t h c a r e b e n e f i t s , a n d m a y i n c l u d e o t h e r be n e f i t s s u c h a s l i f e i n s u r a n c e , l o n g t e r m c a r e a n d s i m i l a r be n e f i t s . Pa r t - T i m e : Em p l o y e e s w h o w o r k l e s s t h a n 30 h o u r s p e r w e e k a n d a r e n o t en t i t l e d t o f u l l - t i m e e m p l o y e e b e n e f i t s . Pe n s i o n F u n d : Ac c o u n t f o r t h e a c c u m u l a t i o n o f r e s o u r c e s t o b e u s e d f o r re t i r e m e n t b e n e f i t p a y m e n t s t o t h e V i l l a g e ’ s e m p l o y e e s . Pe r f o r m a n c e M e a s u r e : Da t a c o l l e c t e d t o d e t e r m i n e h o w e f f e c t i v e a n d / o r e f f i c i e n t a pr o g r a m i s i n a c h i e v i n g i t s o b j e c t i v e s . Pe r s o n n e l C o s t s : Co s t s d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h e m p l o y e e s , i n c l u d i n g s a l a r i e s an d f r i n g e b e n e f i t s . Pr o p e r t y T a x : A t a x l e v i e d o n t h e a s s e s s e d v a l u e of r e a l p r o p e r t y . T h i s t a x i s al s o k n o w n a s A d V a l o r e m T a x . Pr o p r i e t a r y F u n d T y p e s : Ac c o u n t f o r a c t i v i t i e s t h a t a r e c o m m o n i n t h e p r i v a t e s e c t o r , wh i c h t h e g o v e r n m e n t o p e r a t e s in a m a n n e r s i m i l a r t o t h e i r co u n t e r p a r t s i n t h e c o m m e r c i a l w o r l d . T h e p r i m a r y s o u r c e o f re v e n u e s f o r t h i s f u n d t y p e i s u s er c h a r g e . P r o p r i e t a r y f u n d s FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 292 of 294 ca n b e c l a s s i f i e d i n t o t w o f un d t y p e s ; e n t e r p r i s e f u n d s a n d in t e r n a l s e r v i c e f u n d s . Pu b l i c H e a r i n g : An o p e n p u b l i c m e e t i n g c a l l e d b y a r e c i p i e n t g o v e r n m e n t t o pr o v i d e a l l r e s i d e n t s ( w i t h o u t re g a r d t o t a x p a y i n g , v o t i n g st a t u s , o r h a n d i c a p ) w i t h a n o p p o rt u n i t y t o o f f e r w r i t t e n a n d or a l c o m m e n t s r e g a r d i n g t h e s u b j e c t t o b e d i s c u s s e d . Pu r c h a s e O r d e r : A d o c u m e n t w h i c h a u t h o r i z e s th e d e l i v e r y o f s p e c i f i e d me r c h a n d i s e o r t h e r e n d e r i n g o f c e r t a i n s e r v i c e s . Re c l a s s i f i c a t i o n : Th e m o v i n g o f a n e x i s t i n g p o s it i o n f r o m o n e p e r s o n n e l cl a s s i f i c a t i o n t o a n o t h e r b a s e d u p o n t h e d i f f e r e n t p e r f o r m a n c e of d u t i e s . Re s e r v e s : A p o r t i o n o f t h e f u n d b a l a n c e o r r e t a i n e d e a r n i n g s l e g a l l y se g r e g a t e d f o r s p e c i f i c p u r p o s e s . Re s o l u t i o n : A s p e c i a l o r t e m p o r a r y o r d e r o f a l e g i s l a t i v e b o d y ; a n o r d e r o f a l e g i s l a t i v e b o d y r e q u i r i n g l e s s l e g a l f o r m a l i t y t h a n a n or d i n a n c e o r s t a t u t e . Re s t r i c t e d F u n d B a l a n c e : Fu n d B a l a n c e r e p o r t i n g c a t e g or y w h i c h i n c l u d e s a m o u n t s co n s t r a i n e d t o s p e c i f i c p u rp o s e s b y t h e i r p r o v i d e r s . Re t a i n e d E a r n i n g s : An e q u i t y a c c o u n t r e f l e c t i n g t h e a c c u m u l a t e d e a r n i n g s o f a n En t e r p r i s e o r I n t e r n a l S e r v i c e f u n d . Re t i r e m e n t B e n e f i t M u l t i p l i e r : Th e r a t e a p p l i e d t o t h e a v e r a g e c o m p e n s a t i o n m u l t i p l i e d b y t h e em p l o y e e ’ s y e a r s o f a c c r u a l s e rv i c e t o y i e l d t h e a m o u n t pa y a b l e u n d e r t h e n o r m a l r e t i r e m e n t p e n s i o n . Re v e n u e s : In c r e a s e s i n g o v e r n m e n t a l f u n d - ty p e n e t c u r r e n t a s s e t s f r o m ot h e r t h a n e x p e n d i t u r e r e f u n d s a nd r e s i d u a l e q u i t y t r a n s f e r s . Ro l l - B a c k R a t e ( R B R ) : Th a t m i l l a g e r a t e t h a t w i l l g e n e r a t e t h e s a m e A d V a l o r e m t a x Re v e n u e a s w a s l e v i e d d u r i n g t h e p r i o r y e a r w h e n c a l c u l a t e d ag a i n s t t h e c u r r e n t y e a r ’ s t a x b a s e e x c l u s i v e o f n e w co n s t r u c t i o n . Se r v i c e : A s p e c i f i c d e l i v e r a b l e p r o v i d e d t o t h e p u b l i c . I t h a s a s p e c i f i c bu d g e t , a s w e l l a s p e r f o r m a n c e m e a s u r e s t o d e t e r m i n e t h e be n e f i t s r e c e i v e d . So l i d W a s t e A u t h o r i t y : Th e a g e n c y r e s p o n s i b l e f o r p r o v i d i ng a n i n t e g r a t e d s o l i d w a s t e ma n a g e m e n t a n d r e c y c l i n g s y s t e m f o r P a l m B e a c h C o u n t y , Fl o r i d a . So u t h F l o r i d a W a t e r M a n a g e me n t D i s t r i c t ( S F W M D ) : Th e a g e n c y r e s p o n s i b l e f o r r e g i on a l f l o o d c o n t r o l , w a t e r s u p p l y an d w a t e r q u a l i t y p r o t e c t i o n a s we l l a s e c o s y s t e m restoration. Sp e c i a l A s s e s s m e n t : A c o m p u l s o r y l e v y i m p o s e d o n c e r t a i n p r o p e r t i e s t o d e f r a y p a r t or a l l o f t h e c o s t o f a s p e c i f i c i m p r o v e m e n t o r s e r v i c e d e e m e d to p r i m a r i l y b e n e f i t t h o s e p a r t i e s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 293 of 294 Sp e c i a l R e v e n u e F u n d : Fu n d u s e d t o a c c o u n t f o r t h e p r o c e e d s o f s p e c i f i c r e v e n u e so u r c e s w h i c h a r e r e s t r i c t e d b y l a w o r p o l i c y t o f i n a n c e s p e c i f i c ac t i v i t i e s . St a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s ( S O P ’ s ) : A s e t o f i n s t r u c t i o n s h a v i n g t h e fo r c e o f a d i r e c t i v e , c o v e r i n g th o s e f e a t u r e s o f o p e r a t i o n s t h a t l e n d t h e m s e l v e s t o a d e f i n i t e or s t a n d a r d i z e d p r o c e d u r e w it h o u t l o s s o f e f f e c t i v e n e s s . St a t u t e : A w r i t t e n l a w e n a c t e d b y a d u l y or g a n i z e d a n d c o n s t i t u t e d le g i s l a t i v e b o d y . Su r p l u s : Th e e x c e s s o f a s s e t s o f a f u n d o v e r it s l i a b i l i t i e s . T h e e x c e s s o f re v e n u e s o v e r e x p e n d i t u r e s du r i n g a n a c c o u n t i n g p e r i o d . Ta x : A c o m p u l s o r y c h a r g e l e v i e d b y a g o v e r n m e n t a l u n i t f o r t h e pu r p o s e o f r a i s i n g r e v e n u e . T h e s e r e v e n u e s a r e u s e d t o p a y f o r se r v i c e s o r i m p r o v e m e n t s p r o v id e d f o r t h e g e n e r a l p u b l i c be n e f i t . Ta x a b l e V a l u e : Th e a s s e s s e d v a l u e o f p r o p e r t y m i n u s t h e h o m e s t e a d e x e m p t i o n an d a n y o t h e r e x e m p t i o n s w h i c h m a y b e a p p l i c a b l e . Te m p o r a r y P o s i t i o n : A p o s i t i o n t h a t i s f i l l e d f o r a s p e c i f i c p e r i o d o f t i m e , i s n o t pe r m a n e n t i n n a t u r e , a n d d o e s no t q u a l i f y f o r r e g u l a r V i l l a g e be n e f i t s . Tr u s t F u n d s : Fu n d s u s e d t o a c c o u n t f o r a s s e t s h e l d b y a g o v e r n m e n t i n a tr u s t e e c a p a c i t y f o r i n d i v i d u a l s , p r i v a t e o r g a n i z a t i o n s , o t h e r go v e r n m e n t a n d / o r o t h e r f u n d s . Tr u t h i n M i l l a g e ( T R I M ) : Th e F l o r i d a T R I M s e r v e s t o f o rm a l i z e t h e p r o p e r t y t a x l e v y i n g pr o c e s s b y r e q u i r i n g a s p e c i f i c me t h o d o f t a x r a t e c a l c u l a t i o n , fo r m o f n o t i c e , p u b l i c h e a r i n g re q u i r e m e n t s a n d a d v e r t i s e m e n t sp e c i f i c a t i o n s p r i o r t o t h e a do p t i o n o f a b u d g e t t a x r a t e . Un a s s i g n e d F u n d B a l a n c e : Fu n d b a l a n c e t h a t h a s n o t b e e n as s i g n e d t o o t h e r f u n d s a n d h a s no t b e e n r e s t r i c t e d , c o m m i t t e d o r a s s i g n e d t o s p e c i f i c p u r p o s e s wi t h i n t h e g e n e r a l f u n d . Us e r C h a r g e s : Th e p a y m e n t o f a f e e f o r d i r e c t re c e i p t o f a p u b l i c s e r v i c e b y th e p a r t y b e n e f i t i n g f r o m t h e s e r v i c e . Ut i l i t y T a x e s : Ta x e s i m p o s e d b y t h e V i l l a g e o n e a c h a n d e v e r y p u r c h a s e o f a pu b l i c s e r v i c e w i t h i n t h e c o r p o r a t e li m i t s o f t h e V i l l a g e . P u b l i c se r v i c e s i n c l u d e e l e c t r i c i t y , g a s , fu e l o i l , t e l e p h o n e s e r v i c e s a n d te l e c o m m u n i c a t i o n s . FY 20 1 4 Ad o p t e d Bu d g e t Page 294 of 294